Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for marts 2019. I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. Døgnplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. Overvejelser omkring hvilke områder der indgår i demografireguleringen, er beskrevet senere i notatet under de enkelte fagudvalg. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra marts 2019 der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste 12 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står over for de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. Da demografireguleringen dækker budgetåret samt overslagsårene, fokuserer nedenstående afsnit alene på forskellen mellem sidste års demografiregulering samt den nyeste demografiregulering for budget 2020-2023. Tallene i nedenstående afsnit er derfor kun et udtryk for den demografiske marginaleffekt mellem Budget 2019 og Budget 2020. I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Den nye befolkningsprognose fra 2019 indeholder en opjustering af befolkningstilvæksten frem til 2023. Opjusteringen gælder primært for ældre og erhvervsaktive. Samlet set bevirker de nye forudsætninger at demografipuljerne øges med 3,5 mio. kr. i 2020, 3,3 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i 2023. Den nye befolkningsprognose fra 2019 nedjusterer stigningen i børn i dagtilbudsalderen, i forhold til prognosen fra marts 2018. Samlet set medfører det lavere børnetal i den nye prognose at demografipuljerne på Opvækstudvalgets område nedjusteres med 1,2 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og opjusteres med 1,2 mio. kr. i 2023. Tilsvarende nedjusterer den nye befolkningsprognose fra 2019 også for børn i skolealderen frem mod 2023. En genberegning i overslagsårene, medvirker dog til en positiv justering af demografimidlerne på skoleområdet. Samlet set øges demografipuljerne på 1
Uddannelsesudvalgets område med 6,3 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023. For større indsigt i hvordan en regulering af demografimidlerne kan være negativ på trods af en positivt befolkningstilvækst, henvises til metodepapiret for demografireguleringen. På ældreområdet er der i løbet af 2018 kommet flere 65-79 årige end skønnet i prognosen fra primo 2018. Prognosen for antallet af de ældste ældre (+80 år), er nogenlunde sammenstemmende mellem de to prognoser. Men en genberegning i overslagsårene, giver alligevel anledning til nedjusteringer af demografipuljerne under Velfærdsudvalget: 1,7 mio. kr. i 2020, 1,1 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og en opjustering på 4,7 mio. kr. i 2022. På Social- og sundhedsudvalgets område demografireguleres tandplejens ydelser på baggrund af udviklingen i 0-17 årige. Antallet af børn i den aldersgruppe er lavere i perioden 2019-2023 i prognosen fra 2019, sammenlignet med prognosen fra 2018. Samlet giver det anledning til en nedjustering af tandplejens budget med 0,06 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2022. Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser Skoleområdet SFO Tandplejen Døgnplejen Hjælpemidler 2
Befolkningsprognosen for 2019 I befolkningsprognosen fra 2019 forventes antallet af borgere i kommunen at udgøre 46.568 pr. 1. januar 2023 mod 46.272 i prognosen fra 2018, d.v.s. en opjustering med 296 borgere. Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for 2019. I tabel 1 viser 2018-kolonnen forskellen mellem den faktiske og den forventede befolkningsudvikling i 2018. Fx fremgår det for 2018 at der i alt var én mindre 0-2 årige ved udgangen af 2018 end forventet i prognosen fra 2018. Tabel 1: Befolkningsprognose 2019 - forskel i forhold til 2018-prognosen - årlige ændringer Forskel mellem prognoser 2018* 2019 2020 2021 2022 Små børn 0-2 år -1-10 -2-2 4 Små børn 3-5 år -7-7 -2 2-4 Større børn 6-16 år -6-10 -15-5 2 Erhvervsaktive 17-64 år 23 52 11 64 30 Ældre 65 år -79 år 48 45 37 24 33 Ældre 80 år - 89 år 13-4 -9 0 11 Ældre + 90 år -19 4 4 0-7 I alt 51 70 24 83 68 * 2018 viser forskellen mellem den faktiske og den forventede befolkningsudvikling i 2018. Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognosen fra 2018 og den nye prognose fra 2019, fremgår af tabel 2 med en opdeling på de enkelte budgetområder og politiske udvalg. 3
Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2019 Udgiftsområde/udvalg 2020 2021 2022 2023 Opvækstudvalget Opjustering i alt for Opvækstudvalget -1.176.493-1.367.330-1.483.343 1.213.926 Demografiprognose 2019 8.178.523 11.093.255 14.355.767 17.053.036 Demografiprognose 2018 9.355.016 12.460.585 15.839.110 15.839.110 Forsk el -340.097-390.788-408.173-81.343 Dagpleje - Demografiprognose 2019 1.235.200 1.305.672 1.563.824 1.890.653 Dagpleje - Demografiprognose 2018 1.575.297 1.696.460 1.971.997 1.971.997 Forsk el -1.254.648-1.440.319-1.506.742-318.816 Vuggestue - Demografiprognose 2019 4.489.573 4.745.719 5.684.022 6.871.948 Vuggestue - Demografiprognose 2018 5.744.221 6.186.037 7.190.764 7.190.764 Forsk el 418.252 463.777 431.571 1.614.085 Børnehave - Demografiprognose 2019 2.453.750 5.041.864 7.107.921 8.290.435 Børnehave - Demografiprognose 2018 2.035.498 4.578.087 6.676.350 6.676.350 Uddannelsesudvalget Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget 6.336.522 5.803.721 5.645.195 4.525.407 Demografiprognose 2019-17.130.964-22.274.527-27.035.774-28.155.562 Demografiprognose 2018-23.467.486-28.078.248-32.680.969-32.680.969 Forsk el 2.062.016 2.127.196 2.162.609 2.590.674 SFO - Demografiprognose 2019-1.801.654-2.042.138-1.886.519-1.458.455 SFO - Demografiprognose 2018-3.863.670-4.169.334-4.049.129-4.049.129 Forsk el 4.274.507 3.676.525 3.482.586 1.934.733 Skoleområdet - Demografiprognose 2019-15.329.310-20.232.389-25.149.254-26.697.108 Skoleområdet - Demografiprognose 2018-19.603.817-23.908.914-28.631.840-28.631.840 Social- og Sundhedsudvalget 2020 2021 2022 2023 Opjustering i alt for Sundhedsudvalget -62.804-111.615-104.631-196.354 Tandplejen - Demografiprognose 2019-458.022-555.425-532.197-623.920 Tandplejen - Demografiprognose 2018-395.218-443.810-427.566-427.566 Velfærdsudvalget Opjustering i alt for Velfærdsudvalget -1.651.484-1.059.337-548.706 4.665.988 Demografiprognose 2019 10.420.207 15.286.935 20.145.578 25.360.272 Demografiprognose 2018 12.071.692 16.346.272 20.694.284 20.694.284 Forsk el -1.469.496-1.018.699-661.981 3.915.586 Hjemmepleje & sygeplejeydelser - 2019 9.251.483 13.497.154 17.706.136 22.283.704 Hjemmepleje & sygeplejeydelser - 2018 10.720.979 14.515.853 18.368.118 18.368.118 Forsk el -181.988-40.639 113.276 750.401 Hjælpemidler - Demografiprognose 2019 1.168.724 1.789.780 2.439.442 3.076.568 Hjælpemidler - Demografiprognose 2018 1.350.713 1.830.419 2.326.167 2.326.167 Samlet for alle udvalg Opjustering i alt for alle udvalg 3.445.741 3.265.439 3.508.515 10.208.966 Demografiprognose 2019 1.009.744 3.550.238 6.933.375 13.633.826 Demografiprognose 2018-2.435.997 284.799 3.424.859 3.424.859 4
I det efterfølgende beskrives parametre og variable, der indgår i demografiberegningerne på de enkelte budgetområder. Uddannelsesudvalget Skoleområdet (folkeskoler, privatskoler, efterskoler) I demografipuljerne er indarbejdet regulering af budgetter på det almene skoleområde. Det omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Udgangspunktet er beregning af gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer, sammenholdt med andelen af elever, der benytter de enkelte tilbud, jf. tabel 3. Det er kun de udgiftstyper, der ikke direkte relaterer sig til det faldende børnetal, der er undtaget i opgørelsen af gennemsnitsudgiften inden for folkeskoler, såsom ledelse og administration, IT og udgifter knyttet til bygningsdriften. Tabel 3: Parametre i demografimodel på skoleområdet gnm. udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen 55.045 73,0% Folkeskoler uden for kommunen 78.264 3,3% Privatskoler 36.116 20,2% Efterskoler 34.957 3,5% I alt* 51.288 100% * Vægtet gennemsnit Ved beregning af demografipuljernes størrelse ganges gennemsnitsudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen, for at beregne demografieffekten i et enkelt år. En nedgang i antallet af 6-16 årige med én vil medføre en budgetreduktion på 51.288 kr. på skoleområdet. Prognosen forudser en stabilt nedadgående kurve i antallet af 6-16 årige. Tabel 4: Prognose for ændring i 6-16 årige - prognose 2019 Alder 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 6-16 årige -152-122 -69-128 -70 7 * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Bemærk at det ligger i modellen, at udgifterne kan tilpasses direkte til antallet af elever, d.v.s. antallet af klasser og klassedannelsen indgår ikke i modellen, men forudsættes at kunne tilpasses løbende til det faldende elevtal. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Der observeres i befolkningsprognosen fra 2019 et fald i antallet af personer i denne aldersgruppe som aftager i 2023 for til sidst at ende med en stigning i 2026. Den nye befolkningsprognose fra 2019 indeholder dog færre 5-10 årige end prognosen fra 2018. Men ligesom på skoleområdet betyder en genberegning af de tildelte demografimidler, en positiv regulering af demografimidlerne ud fra den nyeste prognose. I beregningerne er anvendt en gennemsnitsudgift for en SFO-plads på 13.777 kr 5
Tabel 6: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 5-årige -3 2 4 16 28-1 6-årige -8-4 4 6 16 28 7-årige -59 0-2 7 6 16 8-årige 35-59 0-1 6 6 9-årige -70 39-56 0-1 7 10-årige -30-63 38-53 0 0 I alt 5-10 årige -135-85 -12-25 55 55 * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Opvækstudvalget Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til 81.910 kr. for en dagplejeplads, 112.537 kr., for en vuggestueplads og 63.136 kr. for en børnehaveplads. Af tabel 5 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2018. Demografipuljerne afspejler en prognose om et stigende antal mindre børn i de kommende år. Tabel 5: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 antal børn 48 21-4 11 17 19 1-2 årige antal vuggestuepladser 29 12-2 7 10 11 antal dagplejepladser 11 5-1 3 4 4 3-5 årige antal børn -2 21 46 42 29 12 antal børnehavepladser -2 19 43 39 27 11 * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. Social- og sundhedsudvalget Tandpleje Fra 2016 er Tandplejens budget blevet demografireguleret på baggrund af udviklingen i antal 0-17- årige. Nedjusteringen af antallet af børn i den nye prognose fra 2019, sammenlignet med prognosen fra 2018, medfører en tilsvarende nedjustering af demografipuljerne for hele budgetperioden 2018-2022. Aktivitetsbestemte medfinansiering Der demografireguleres ikke i budgetlægningen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Budgetlægningen har i kommunerne traditionelt set anvendt kommunefordelte skøn udsendt af KL for det kommende budgetår. Udviklingen på området har de senere år været præget af store udsving i udgifter som følge af blandt andet indførelse af Sundhedsplatform og ændringer i takststruktur. Ingen af disse udsving har et ophæng i demografi, og demografiregulering ville ikke have givet bedre budgetsikkerhed, men snarere øge usikkerheden ved at bringe disse udsving med ind i fremtidige budgetter. Uanfægtet dette burde området principielt set være velegnet til demografiregulering, da der er store populationer. Velfærdsudvalget 6
Døgnplejen Døgnplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede plejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, 65-79 år, 80-89 år og +90 år. I modellen indgår visiterede timer til praktisk og personlig pleje, delegerede sygeplejeydelser, personlige hjælpere og handicapfirmaer. Ved at anvende timepriserne for de enkelte ydelsestyper kan det skønnes, hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne for Døgnplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. I prognosen fra 2019 forventes antallet af +80 årige at stige fra 2.162 pr. 1. januar 2019 til 2.894 pr. 1. januar 2023. Tabel 7 viser de årlige ændringer fordelt på relevante aldersgrupper. Her kan det observeres at den største absolutte ændring sker i aldersgruppen 80-89-årige. En aldersgruppe hvor andelen af ydelses-modtagere fra Døgnplejen er stor, hvilket også afspejler sig i tildelingen af demografimidler frem til 2023. Tabel 7: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2019 Aldersgruppe 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 0-64 årige -99 20 88 152 134 178 65-79 årige 120 47 9 27 27-13 80-89-årige 128 150 170 179 186 185 +90-årige -3 18 17 4 8 19 I alt 146 234 284 362 355 369 * 2018 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Demografireguleringen af boligydelsen adskilles fra de resterende demografireguleringer med ikrafttrædelse fra budget 2020. Fremover demografireguleres boligydelsen særskilt i de øvrige tekniske korrektioner under Velfærdsudvalget. Hjælpemidler Beregningen af demografieffekter inden for hjælpemidler, er delt op i to adskilte modeller for engangshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgraden * gennemsnitsudgiften for en række engangshjælpemidler fordelt på antallet af 0-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige. For genbrugshjælpemidler fremskrives budgetterne til standard- og specialhjælpemidler alene med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige. Specialiserede voksenområde Der demografireguleres ikke i budgetlægningen på det specialiserede voksenområde. Der er mange forskellige ydelser på området og andelen af modtagere af de enkelte ydelser er ganske små i forhold til de samlede indbyggertal. Der vil derfor være større usikkerhed ved at anvende demografiregulering. Styringsredskaberne på området er desuden detaljeret ned på cpr-niveau, hvilket givet et langt bedre afsæt for at estimere udgifterne 1-2 år frem, end man ville kunne opnå ved generelle mekanismer som pris- og demografiregulering. Tilsvarende detaljerede styringsredskaber anvendes også på børne- og familieområdet, hvilket udgør et detaljeret datagrundlag for vurdering af fremtidige sager på voksenområdet. 7
Konsekvenser af effektregulering Som et håndtag i forbindelse med budgetplanlægningen, kan man politisk vælge at reducere effekten af den demografiske omfordeling. I eksemplet herunder tydeliggøres konsekvensen af, hvis reguleringen mellem to demografiprognoser kun tæller 50%. En nedjustering på 50% af den samlede regulering mellem demografiberegningerne til Budget 2019-22 og Budget 2020-23: 2020 2021 2022 2023 Opjustering i alt for Opvækstudvalget -588.246-683.665-741.672 606.963 Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget 3.168.261 2.901.861 2.822.598 2.262.703 Opjustering i alt for Sundhedsudvalget -31.402-55.807-52.315-98.177 Opjustering i alt for Velfærdsudvalget -1.117.691-821.617-566.302 2.041.045 Opjustering i alt for alle udvalg 1.430.922 1.340.771 1.462.309 4.812.534 Difference -1.430.922-1.340.771-1.462.309-4.812.534 En justering på 100% af den samlede regulering mellem demografiberegningerne til Budget 2019-22 og Budget 2020-23: 2020 2021 2022 2023 Opjustering i alt for Opvækstudvalget 0 0 0 0 Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget 0 0 0 0 Opjustering i alt for Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Opjustering i alt for Velfærdsudvalget 0 0 0 0 Opjustering i alt for alle udvalg (0%) 0 0 0 0 Difference -2.861.844-2.681.542-2.924.618-9.625.069 Omvendt kan man også vælge at regulere direkte i den anvendte metode. Fx ved kun at lade demografireguleringen fra 2019 tælle 50%, men lade den eksisterende demografiregulering fra 2018 tælle 100%. En nedjustering af kun den demografiske fordeling fra 2019 til 50% vil have følgende effekt på Budget 2019-23: 2020 2021 2022 2023 Opjustering i alt for Opvækstudvalget -5.265.754-6.913.958-8.661.227-7.312.592 Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget 14.902.004 16.940.985 19.163.082 18.603.188 Opjustering i alt for Sundhedsudvalget 166.207 166.098 161.468 115.606 Opjustering i alt for Velfærdsudvalget -7.153.537-8.994.753-10.913.444-8.306.097 Opjustering i alt for alle udvalg 2.648.920 1.198.372-250.121 3.100.105 Difference -212.923-1.483.170-3.174.739-6.524.964 En nedjustering af kun den demografiske fordeling fra 2019 til 0% vil have følgende effekt på Budget 2019-23: 2020 2021 2022 2023 Opjustering i alt for Opvækstudvalget -9.355.016-12.460.585-15.839.110-15.839.110 Opjustering i alt for Uddannelsesudvalget 23.467.486 28.078.248 32.680.969 32.680.969 Opjustering i alt for Sundhedsudvalget 395.218 443.810 427.566 427.566 Opjustering i alt for Velfærdsudvalget -12.071.692-16.346.272-20.694.284-20.694.284 Opjustering i alt for alle udvalg 2.435.997-284.799-3.424.859-3.424.859 Difference -425.847-2.966.340-6.349.477-13.049.928 8