1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014.

Transkript

1 NOTAT Bilag 3 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 10. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts Budgetrammen foreslås nedjusteret med i alt 17,8 mio. kr. i Over budgetperioden er der tale en nedjustering på i alt 70,0 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau (pl)). Ændringerne er beskrevet under de enkelte afsnit. Tabel 1. Rammekorrektion som konsekvens af ny prognose 2014 pl Demografikorrektion i alt: Undervisningsudvalget Undervisning Skoler SFO Specialundervisning Privatskoler -skole og sfo PPR Tandplejen Unge Klub SSP & Gadepiloter Ungdomsskolen Sundheds- og Omsorgsudvalget Omsorgstilbud Hjemmepleje Boligtilbud Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Kultur og Fritidsudvalget Idræt og folkeoplysning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kulturel virksomhed Musikundervisning i børnehaveklasse Børneudvalget Dagtilbud til børn Sundhedstjenesten

2 2. Generelt Rammekorrektionerne for B2015 er udregnet på baggrund af tre elementer: 1. Demografi: Befolkningsprognosen 2014 giver nye skøn for størrelsen af de befolkningsgrupper, som den kommunale service er rettet mod. Befolkningsprognosen blev tiltrådt af Magistraten den 10. marts Adfærdsrelationer: Borgerne vælger i vid udstrækning selv, om de ønsker at benytte de kommunale tilbud. Ændringer i adfærdsmønsteret indarbejdes i de økonomiske beregninger i form af ændrede efterspørgselsfrekvenser. 3. Normbeløb: Den kommunale nettoudgift pr. leveret serviceenhed opgøres i form af et normbeløb. Ved for eksempel tandpleje opgøres normbeløbet pr årig. På andre områder anvendes normbeløb for variable udgifter, opgjort per enhed. 3. Skoler Antallet af børn i aldersgruppen 6-15 år er opjusteret i forhold til sidste års prognose og antallet stiger fortsat. For budgetperioden forventes antallet af 6-15-årige som vist i nedenstående tabel: Tabel 3.1 Befolkningstal til brug for elevtalsprognose pr. marts årige Ændr. i forhold til sidste års prognose Skoleprognosen udarbejdes med prognoseværktøjet Demografix og tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og elevernes søgemønstre 1 de sidste tre år. Prognosen kan ses i tabel 3.2. Antallet af elever i kommunens folkeskoler stiger mere end aldersgruppen gør, hvilket skyldes at der dels sælges flere pladser til elever med bopæl udenfor kommunen, og dels at antallet af privatskoleelever fastholdes i perioden. Antallet af klasser ligger ligeledes over sidste års prognose. Klassetalsprognosen er tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar om at oprette klasser i skoleåret 2014/15, hvilket er én færre end forudsat i prognosen fra Tabel 3.2 Elev- og klassetalsprognose pr. marts 2014 Antal elever, budgetår* Ændr. i forhold til sidste års prognose Antal klasser, budgetår* Ændr. i forhold til sidste års prognose 0,7 0,9-2,4 4,6 *Antallet opgøres som budgetår, dvs. antallet af elever/klasser i 2015 er lig med 7/12 gange antal klasser i skoleåret 2014/15 og 5/12 gange antal elever/klasser i skoleåret 2015/16. 1 Der beregnes søgemønstre for hvert distrikt som dækker over fire ting: Elevernes alder ved skolestart, andel omgængere i 0. klasse, fordeling af elever på de enkelte skoler inkl. privatskoler, samt skoleskift ved klasseoprykninger. 2

3 Rammen på folkeskoleområdet fremskrives på baggrund af ændringen i antal klasser og elever med normtallet på området, som er vist i tabel 3.3. Tabel 3.3 Normtal for skoleområdet Kr. Normtal for klasser Normtal for elever Den økonomiske konsekvens af fremskrivningen fremgår af tabel 3.4. I 2015 forøges rammen med 0,619 mio. kr., idet der forventes 27 flere elever og 0,7 flere klasser end forudsat i budget Tabel 3.4 Rammeændring for skoleområdet, kr. Rammeændring klasser Rammeændring elever Rammeændring i alt (1.000 kr.) Køb og salg, skoler Frederiksberg Kommune er netto-sælger af pladser, og budgetrammetildelingen skal også tage højde for salg samt for Frederiksberg Kommunes køb af pladser i andre kommuner. I budgettet for 2014 er det forudsat, at der købes 250 og sælges 467 pladser. Budget 2015 korrigeres med det faktiske køb og salg i skoleåret 2013/14, hvor der var køb af 279 og salg af 536 pladser. Dog tillægges en forventet stigning i antal solgte pladser som følge af, at der kommer flere elever på Frederiksberg Ny Skole. Dvs. i 2015 forventes 29 flere købte pladser og 94 flere solgte pladser end forudsat i budget I 2014 er der beregnet en ny takst for køb og salg på kr. per elev, hvilket er en reduktion på kr. per elev i forhold til den budgetlagte takst. De samlede Konsekvenser af ændringer i forudsætningerne for køb og salg kan ses i tabel 3.5. Tabel 3.5 Konsekvens af ændringer i forudsætninger for køb og salg, årligt for 2014 og frem Køb prognose Salg prognose Netto ændr. ifht. sidste års prognose Rammeændring (1.000 kr.)

4 4. SFO Antallet af børn i skolefritidsordninger i den nye prognose ligger højere end sidste års prognose. Der er taget udgangspunkt i efterspørgselsfrekvensen fra 2013, som udgør 102,3% 2 af antal elever i klasse i budgetåret Tabel 4.1 viser antal pladser inklusiv salg, samt differencen i forhold til det forudsatte antal i budget Antallet af solgte pladser forventes uændret i forhold til det faktiske antal i 2013 på 116 pladser, hvilket er 6 flere end forudsat i budget En mindre korrektion af den budgetlagte takst gør dog at indtægterne fra salg reduceres med kr. i Rammen på SFO området fremskrives på baggrund af ændringen i antal børn med normtallet på området. Herudover korrigeres for forældrebetaling og indtægter fra salg af pladser. I 2015 forøges rammen med netto 1,132 mio. kr. Fremskrivningen fremgår af tabel 4.1. Tabel 4.1 Demografiregulering SFO Antal pladser inkl. Salg Ændring i antal pladser inkl. salg Heraf solgte pladser Ændring i antal solgte pladser Normtal kr. per plads Rammeændring SFO pladser Forældrebetaling Salg Rammeændring i alt (1.000 kr.) Specialundervisning De økonomiske rammer for specialundervisning (børn med vidtgående handicap) reguleres på baggrund af befolkningsprognosens skøn for antallet af 6-19-årige i Frederiksberg Kommune prognosen forudsætter 28 flere i aldersgruppen i 2015 end forudsat i budget På baggrund af de i budget 2014 gældende normtal, forøges rammen således med 0,173 mio. kr. i 2015, mens rammen i hele budgetperioden forøges med 2,426 mio. kr., jf. tabel Efterspørgselsfrekvensen ligger over 100% fordi den opgøres som den samlede belægning i SFO erne inkl. specialklasseeleverne holdt op imod antal normalklasseelever. 3 Elevtallet i budgetåret 2013 opgøres som 7/12 gange antal elever i skoleåret 2012/13 og 5/12 gange antal elever i skoleåret 2013/14 4

5 Tabel 5.1 Oversigt over budgetkonsekvenser vedr. specialundervisning Antal 6-19 årige B Antal 6-19 årige prognose pr. marts Ændring enheder Normtal B2014 (kr. pr. normenhed) Rammeændring (1.000 kr.) Privatskoler Budgettet til privatskoler reguleres på baggrund af antallet af privatskoleelever i elevtalsprognosen samt kendte takster fra Undervisningsministeriets takstkatalog. I forhold til budget 2014 forventes 9 færre privatskoleelever i Antal privatskoleelever i SFO er beregnet ud fra hvor stor en andel af privatskoleelever i klasse, som har gået i SFO i skoleåret 2012/13 (det faktiske antal afregnet med staten i 2013). Denne andel er opgjort til 87 pct. Der forventes således 8 færre privatskoleelever i SFO i 2015 i forhold til forudsætningen i budget På baggrund af prognosens forventning reduceres budget 2015 med 0,345 mio. kr. i I overslagsårene reduceres budgettet ligeledes og den samlede mindreudgift i er 3,481 mio. kr. Ændringen skal ses i sammenhæng med forøgelsen af antallet af folkeskolebørn jf. afsnit 3. Tabel 6.1 Antal og ændring i privatskoleelever og privatskoleelever i SFO i forhold til budget 2014 Budgetramme B Antal privatskoleelever Ændring i antal privatskoleelever Antal privatskoleelever i SFO Ændring i antal privatskoleelever i SFO Takst FL 2014 privatskoleelever, hele kr.* Takst FL 2014 privatskole SFO, hele kr.* Rammeændring (1.000 kr.) *Fratrukket 5% moms 7. PPR Budgetrammen for PPR reguleres i forhold til antallet af 0 17-årige i befolkningsprognosen prognosen forudsætter for år færre i aldersgruppen, end forudsat i budget

6 Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget På baggrund heraf, reduceres rammen med 0,327 mio. kr. i 2015, mens rammen i hele budgetperioden reduceres med 1,1 mio. kr., jf. tabel 7.1. Tabel 7.1 Ændringer i udgifter til PPR i forhold til budget 2014 Antal 0-17 årige prognose pr. marts Ændring enheder Normtal (kr. pr. normenhed) Rammeændring (1.000 kr.) Tandplejen Budgettet til tandplejen reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17 årige prognosen forudsætter færre i aldersgruppen i , end forudsat i budget På baggrund heraf reduceres rammen med 0,391 mio. kr. i 2015, mens rammen i hele budgetperioden forøges med 1,334 mio. kr., jf. tabel 8.1. Tabel. 8.1 Konsekvenser af demografiregulering for Tandplejen i forhold til budget 2013 Antal 0-17 årige prognose pr. marts Ændring enheder Normtal (kr. pr. normenhed) Rammeændring (1.000 kr.) Klub Prognosen for antallet af pladser i fritidsklub og ungdomsklub er udarbejdet på baggrund af den gennemsnitlige efterspørgsel i 2012 og For de 4 nye ungdomsklubber oprettet i 2010, er der dog alene benyttet efterspørgslen fra Efterspørgslen efter klubpladser kan ses i tabel 9.1. I forhold til forudsætningerne i budget 2014 er der for året 2015 en forventning om 57 flere pladser, fordelt med en udvidelse 53 pladser i fritidsklub 4 pladser i ungdomsklub. Tabel 9.1 Efterspørgsel efter klub (antal pladser, inkl. salg, ekskl. køb) Prognose inkl. Salg Fritidsklub ændring fritidsklub Ungdomsklub ændring Ungdomsklub Klubrammen fremskrives på baggrund af normtal for hhv fritidsklub og ungdomsklub. Herudover korrigeres køb og salg samt forældrebetalingen med ændringen i antal klubpladser. Endelig fastholdes udgifter til faste udgifter (bl.a. husleje og vedligehold). De gældende normtal fra budget 2014 kan ses i tabel

7 Tabel 9.2 Normtal på klubområdet fra budget 2014 (kr. per plads) Normtal fritidsklub Normtal ungdomsklub I 2015 forventes (på baggrund af faktisk køb og salg i regnskab 2013) et mersalg på i alt 35 pladser i forhold til budget 2014 samt køb af 3 pladser mere end forudsat i budget Samlet forudsættes salg af 283 fritidsklubpladser og 51 ungdomsklubpladser samt køb af 115 fritidsklubpladser og 15 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Afregningstaksten for køb af pladser er tilpasset den faktisk opkrævede takst for pladser i København. Dette indebærer en stigning i udgifterne til køb, som dog opvejes af en tilsvarende stigning i forældrebetaling ved køb af pladser. Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose kan ses i tabel 9.3. I 2014 forøges rammen med 0,258 mio. kr., mens rammen i hele budgetperioden forøges med 2,016 mio. kr. Tabel 9.3 Økonomiske konsekvenser af ny klub prognose Fritidsklub Ungdomsklub Forældrebetaling Køb Salg Rammeændring (1.000 kr.) SSP og gadepiloter Budgettet til SSP og Gadepiloter reguleres på baggrund af antallet af årige og de i budget 2014 gældende normtal. Befolkningsprognosen medfører 48 flere årige i 2015 end forudsat i budget Budgetændringen fremgår af tabel Budgettet forøges med 0,048 mio. kr. i 2015 og forøges i hele budgetperioden med 0,342 mio. kr. Tabel 10.1 Ændringer i udgifter til SSP og gadepiloter i forhold til budget 2014 Antal årige prognose Ændring enheder Normtal b 2014 (hele kr.) Rammeændring (1.000 kr.) Ungdomsskolen Budgettet til Ungdomsskolen reguleres på baggrund af antallet af årige. Konsekvensen af den nye prognose for budgetrammen vises i tabel Som det ses 7

8 forventes flere årige ifølge den nye prognose, hvilket medfører en opjustering af budgetrammen for ungdomsskolen. Tabel 11.1 Ændringer i udgifter til Ungdomsskolen i forhold til budget 2014 Antal årige prognose Ændring enheder Normtal b 2014 ( hele kr.) Rammeændring (1.000 kr.) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde reguleres på baggrund af antallet af 6-24-årige og den gennemsnitlige pris- og lønudvikling for tilskud og overførsler. Tabel Konsekvens af demografiregulering for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Antal 6 til 24-årige B Antal 6 til 24-årige ny prognose Ændring enheder BF Korrigeret BF Budgetændring (1000 kr.) Musikundervisning af børnehaveklasser Musikhøjskolen forestår musikundervisning af børnehaveklasser. Budgettet bliver korrigeret i forhold til antal børnehaveklasser. Udgiften til musikundervisning af en børnehaveklasse er opgjort til kr. årligt. Jf. tabel 13.1 medfører demografireguleringen en nedregulering af budgettet på 4 t. kr. i Tabel Konsekvens af demografiregulering for Musikundervisning af børnehaveklasser 2014 pl. Antal børnehaveklasser 41,0 41,8 42,2 42,2 Antal børnehaveklasser 40,8 42,0 41,6 41,4 Ændring enheder -0,2 0,2-0,6-0,8 Normtal i B2015 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.)

9 14. Ældreområdet Befolkningsprognose 2014 skønner for færre ældre (65+ årige) end 2013 prognosen. Denne forskel dækker over en stigning på 1 af de yngre ældre (u 85 årige), og et fald på 10 af de ældste (85+). Antallet af ældre samt forskellen mellem prognose 2014 og 2013 i de enkelte aldersgrupper fremgår af tabel Tabel 14.1: Befolkningstal Antal I alt Forskel mellem prognose 2014 og 2013: I alt =færre end i prognose Der er således ikke de store udsving indenfor den samlede gruppe af borgere på 65+ år, men idet aldersgrupperne indenfor de 65+ årige efterspørger omsorgsydelser i forskelligt omfang er forskydningerne indenfor aldersgruppen væsentlig for den samlede efterspørgsel. 15. Hjemmeplejen Prognosen for efterspørgslen efter hjemmepleje i Frederiksberg Kommune for 2014 og frem resulterer i en stigning i efterspørgslen i forhold til det budgetterede i budget Den fremtidige efterspørgsel er i prognosen beregnet på baggrund af de leverede timer i 2013 fordelt på alder, det forventede antal borgere i de relevante aldersgrupper samt manuelle korrektioner i forbindelse med effektiviseringstiltag og den nævnte plejeboligkorrektion. Prognosen er dermed baseret på de samme forudsætninger som prognoserne for 2010, 2011, 2012 og Stigningen i efterspørgslen efter hjemmepleje fremgår af nedenstående tabel

10 Tabel 15.1 Forventet hjemmepleje i fordelt mellem privat og kommunal leverandør samt privat hjælperordning sammenlignet med vedtaget budget 2014 Timer Budget 2014 Prognose 2014 Leverandør Ydelse 2015 kommune Praktisk Personlig Øvrig privat Praktisk Personlig Øvrig privat hjælper Timer i alt Timer i budget 2014 i alt Forskel i timer prognose 2014 og budget Note: Elevtimerne er taget ud af tabellen for alle budgetårene, da de har et særskilt rammebudget 4 Af tabellen fremgår det, at der forventes at blive leveret mellem og flere timer i årene end forudsat i budget Stigningen skyldes flere forhold vedr. det estimerede leverede antal timer: Korrektionen for efterspørgslen i forhold til kapaciteten på plejeboligområdet har ændret sig i forhold til forudsætningen til budget 2014, således at færre borgere end antaget i budget 2014 vil overgå til plejebolig. Disse borgere vil dermed forblive i hjemmeplejen. Dette medfører en stigning i antallet af estimerede leverede timer. Korrektionen i forhold til plejeboligernes kapacitet er også årsagen til, at der er store udsving i mellem årene. Antallet af elevtimer er faldet. Dette medfører ligeledes en stigning i leverede timer, der skal budgetteres, idet de leverede elevtimer dækkes af elevbudgettet og ikke af demografibudgettet. Det er ikke lykkedes at hente effektiviseringen (se 1. FR. 2014) vedr. Omlægning af hjælp i borgernes hjem fra budget Dette betyder ligeledes en stigning i leverede timer i forhold til forudsætningerne for budget Det skal desuden bemærkes, at der er sket en forskydning mellem den kommunale leverandør, som estimeres at skulle levere færre timer og de private leverandører, der skal levere flere timer. Herudover skal det bemærkes, at der er en markant stigning i estimatet for leverede timer på øvrig tid hos de private leverandører. Det skyldes, at de private leverandører er overgået til Care. De er derfor begyndt at registre praktisk bistand leveret på øvrige tidspunkter end i dagtimerne på hverdage. Før indgik praktisk bistand udelukkende som hverdag, dag for de private leverandører. Den nye fordeling mellem hverdag, dag og øvrig tid for praktisk bistand hos de private leverandører 4 Der er trukket timer fra vedrørende eleverne. 10

11 stemmer overens med fordelingen hos den kommunale leverandør. Antallet af privat leverede timer på øvrige tidspunkter er dog forholdsvis uændret i forhold til forrige år (i timer og i timer), de er blot blevet fordelt på de to ydelseskategorier. Samtidig er antallet af leverede timer på hverdag, dag faldet med timer svarende til 22%, hvilket betyder, at andelen af timer på øvrig tid stiger forholdsmæssigt. Området tildeles budget på baggrund af antal forventede hjemmeplejetimer ganget med timeprisen for personlig pleje og praktisk bistand i henholdsvis hverdagstimerne og øvrig tid. Stigningen i timer medfører en opskrivning af budgettet. Budgetændringen fremgår af tabel 15.2 og er beregnet på baggrund af budget Tabel 15.2 budgetændring som følge af prognose 2014 i forhold til trykt budget 2014 (kroner) Kroner Leverandør Ydelse Pris Kommune Praktisk Personlig Øvrig Privat Praktisk Personlig Øvrig privat hjælper Kroner i alt Den konkrete budgetændring er dog en smule større end den beregnede budgetændring. Det skyldes, at det demografiregulerede budget er blevet ændret (efter det oprindelige budget 2014 blev vedtaget svarende til 565 t. kr. i alle årene 5. Den konkrete budgetændring fordelt på leverandører ser således ud: Tabel 15.3 Budgetændring i Prisme (1.000 kr.) (1.000 kr.) Kommunal leverandør Private leverandører Budgetkorrektion i alt Budgettet til levering af hjemmepleje skal således opskrive med 6,5 mio. kr. i I 3. FR. blev budgettet korrigeret for flytning af uddelegerede sygeplejeydelser, som tidligere blev afregnet med en privat leverandør, og som nu er flyttet til sosuassistentgruppen, der ligger uden for den demografiregulerede hjemmepleje. Der er taget højde for denne korrektion i hjemmeplejeprognosen. 11

12 16. Boligtilbud Det foreslås ligesom sidste år at beregne demografi på baggrund af kapacitet for så vidt angår pladser på kommunale og selvejende plejehjem, samt tildele budget til ægtefæller, køb og salg efter aktiviteten i 2013, dog korrigeret for konsekvenserne af at indgå driftsoverenskomst med plejehjemmet Lotte pr. 1 marts Plejeboligkapaciteten tager udgangspunkt i den senest reviderede masterplan incl. ændringer som budgetforliget har medført samt beslutninger pr. primo marts Ændringer i tidsplanen for byggeriet i forhold til sidste års prognose indeholder følgende: - Forligskredsen besluttede i sommeren 2013 at tilpasse tidsplanen for plejehjemsmoderniseringen til en mere realistisk periodisering, således at hver byggefase nu forventes at tage 23 måneder, frem for 17. Denne ændring betyder, at masterplanen først er fuldbragt i 2025 frem for 2022, og betyder at kapaciteten i de enkelte år forskyder sig markant. - Det er besluttet at lade Ingeborggården opføre 28 boliger mere, så den samlede kapacitet efter ombygning er 130 boliger. Dette vil først have en effekt efter budgetperioden. - Søndervang er korrigeret efter det faktiske antal pladser på de beskyttede boliger, som pr er blevet omdannet til plejeboliger. - Søster Sophies Minde bliver først moderniseret med start i 2016, hvilket er en forsinkelse på ca. 2 år i forhold til sidste års prognose Den totale ændring i kapaciteten fremgår af tabel 5. Tabel 16.1: Kapacitet i prognose 2013 og Kapacitet prognose Kapacitet prognose Forskel Køb og salg af pladser I prognose 2014 er køb af pladser forudsat konstant ud fra det faktiske antal købte pladser i Når køb af pladser forudsættes konstant skyldes det, at det er andre grunde end udviklingen i befolkningssammensætningen, der har betydning for købsniveauet, eksempelvis kvaliteten af plejeboliger på Frederiksberg sammenlignet med de omkringliggende kommuner. 12

13 Køb af friplejeboliger på Lotte er trukket ud af summen med 10/12 effekt, idet Lotte pr. 1 marts har indgået driftsoverenskomst med kommunen, og derfor indgår i kapacitet og salgsopgørelsen på samme måde som andre privat/selvejende plejehjem. Korrigeret herfor, er købsniveauet 141 helårspladser, hvilket er 18 pladser færre end sidste års prognose. De 8 af disse skyldes Lotte, de sidste 10 skyldes et generelt aktivitetsfald i 2013 i forhold til Til gengæld er pladsprisen steget fra 528t kr. til 574t kr. Ligesom køb er salg af plejehjemspladser forudsat konstant i forhold til sidste års salgsaktivitet. I 2013 blev der solgt 94 helårspladser, hvilket er 3 pladser færre end forudsat i sidste års prognose. Til gengæld er salgsprisen forøget til 497t kr., hvilket er 34t kr. højere end forudsat i prognose Prognosetallet for er korrigeret for et øget salgsniveau når Lotte bliver selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med kommunen. Det øgede salgsniveau er beregnet til 10 pladser. Tabel 16.2: Køb og salg af plejehjemspladser prognose 2013 (1.000 kr) 2014 Salg pris pr. solgt plads Køb pris pr. købt plads Ægtefæller I forhold til ægtefæller bosiddende i samme plejeboliger skelnes mellem ægtefæller som er visiterede til en plejebolig og ægtefæller, som ikke er. Ikke visiterede ægtefæller vil typisk have et vist behov for pleje fra plejehjemmets personale, blot ikke i så høj grad som deres ægtefælle. Plejen af disse finansieres fra en central pulje. Der tildeles budget til pleje af visiterede ægtefæller efter den variable pladspris. Antallet af ægtefæller sættes i prognosen lig med sidste års antal af ægtefæller. Udviklingen i antallet af ægtefæller fremgår af tabellen nedenfor. Det bør nævnes, at antallet af ægtefæller alt andet lige må forventes at stige i takt med at flere plejehjem bliver moderniseret, idet alle boliger efter moderniseringen kan huse to personer, mens kun 19 af boligerne på de oprindelige gamle plejehjem var i stand til dette. De fleste ægtefællepladser er blevet moderniseret, men da plejehjemmene Ingeborggården og Søndervang endnu ikke er blevet ombygget, har disse derfor stadig henholdsvis 6 og 1 ægteparboliger. 13

14 Tabel 16.3 viser udviklingen i antallet af visiterede ægtefæller fra Af tabellen ses at antallet af ægtefæller allerede er i kraftig vækst, og der forventes endnu flere ægtefæller på plejecentrene i Der er dog brug for mere data til at beregne en passende vækst, hvis ægtefæller skal lægges ind i prognosen med en stigende profil. Tabel 16.3: Oversigt over ægtefæller Antal visiterede ægtefæller Regulering af budget De økonomiske konsekvenser af plejeboligprognosen fremgår af tabellerne nedenfor. Tabel 16.4 viser budgetkorrektionen på demografipuljen og ægtefællepuljen, dvs. budgettet til pladser på kommunale plejeboliger samt visiterede og ikke visiterede ægtefæller. Tabel 16.4: Regulering af budget Indenbys pladser og ægtefæller (1000. kr.) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Buget 2018 Budgetforudsætninger Oprindeligt budgetramme i alt Afstemning af ramme i 1 FR Oprindelig efter afstemning Ægtefællepulje Beregning af nyt budget Plejehjemsramme Heraf variable udgifter Heraf faste udgifter Variabel pris pr. plads - med i barselspuljen udenfor barselspuljen Antal pladser med i barselspuljen udenfor barselspuljen Ægtefæller (ej visiteret) Ægtefæller (visiteret) Pris pr. plads Udgift Ændring på demografipuljen i alt Ændring på ægtefællepuljen

15 Tabel 16.5 viser budgetkorrektionen på køb og salg af plejehjemspladser. Det nye budget beregnes på baggrund antallet af købte og solgte pladser i 2013 korrigeret for konsekvenserne af at indgå driftsoverenskomst med plejehjemmet Lotte pr. 1 marts Den anvendte takst er den gennemsnitlige pris pr. købt og solgt plads, fremskrevet til 2014 pl. For salg er desuden indregnet effektiviseringer på plejecentrene i 2014 i salgsprisen. Tabel 16.5: Regulering af budget Køb og salg af pladser (1.000 kr.) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budgetforudsætninger - Køb af plejehjemspladser Salg af plejehjemspladser Ny budgetramme, køb af pladser Antal købte pladser Købstakst Ny budgetramme, salg af pladser Antal solgte pladser Antal købte pladser Budgetændring - Køb af pladser Salg af pladser Tabel 16.6 viser de samlede budgetændringer på demografien. Tabel 16.6: budgetændringer i alt (1.000 kr.) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Demografipulje Køb Salg Ægtefællepulje I alt

16 17. Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt med udgangspunkt KL s fordeling af den samlede udgift som aftalt i økonomiaftalen for 2014, hvor aktivitetsbestemt medfinansiering er aftalt til at udgøre 19,4 mia. kr. på landsplan. Korrigeret for demografi samt effektiviseringer vedr. etablering af akutteam i hjemmeplejen samt fokus på færre indlæggelser og specialiseret genoptræning i regi af arbejdet med effektfokus på ældreområdet udgør budgettet for 2015 for Frederiksberg Kommune 369,7 mio. kr. På baggrund af de faktiske udgifters fordeling i 2012 på hhv. somatik psykiatri og sygesikring demografifremskrives budgettet i på baggrund af den reviderede befolkningsprognose. Til sommer kommer et nyt skøn fra KL på både den samlede udgift og fordelingen af udgifter på somatik, psykiatri og sygesikring i forbindelse med økonomiaftalen for Budgettet korrigeres herfor ved 2 FO. Tabel 17.1 ændring på aktivitetsbestemt medfinansiering, b Budget Budgetændring Budget Dagtilbud Den nye prognose for dagtilbud giver anledning til en reduktion af budget 2015, idet det forventes at der er brug for færre dagtilbudspladser i Frederiksberg kommune i 2015 i forhold til prognosen for Forskellen mellem prognose 2014 og 2013 skyldes primært en forventning om færre 0 til 5-årige, mens en faldende efterspørgsel efter salg af pladser også spiller en lille rolle. Nedenfor uddybes de nye forventninger til befolkningstal og efterspørgselsfrekvenser, og de økonomiske konsekvenser heraf gennemgås. Befolkningstal I den nye prognose forventes færre 0 til 9-årige i kommunen i hele budgetperioden. Det er især udviklingen for de 0 til 5-årige der er økonomisk interessant, da andelen af børn i dagtilbud i denne aldersgruppe er meget høj, hvorimod ændringer i børnetallet vedr. de 6 til 9-årige vil have mindre økonomisk konsekvens, da kun en lille andel af børnene er i dagtilbud. 16

17 Tabel Ændring i gennemsnitlige befolkningstal 6 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0-2år ,44% ,06% ,74% ,93% 3-5år -57-1,54% ,92% ,17% ,57% 6-9 år -9-0,22% -18-0,42% -25-0,59% -26-0,60% I alt ,56% ,88% ,19% ,71% - = færre end i budget 2014 Det fremgår af tabel 18.1 at der er et fald i forventningen til antallet af 0 til 2-årige, dette fald er størst for 2015 hvorefter det aftager lidt. Til gengæld er faldet i forventninger til antallet af 3 til 5-årige størst i 2017 hvorefter det aftager. Efterspørgselsfrekvenser Efterspørgselsfrekvenserne er et udtryk for andelen af børn i de relevante aldersgrupper, som passes i et dagtilbud. De anvendte frekvenser til dette års prognose 2014 er for de 0 til 5-årige gennemsnittet af frekvenserne for 2012 og 2013, mens der er brugt en etårig frekvens for de 6-årige, idet denne gruppe har en faldende efterspørgsel. For de 7 til 9-årige er der i stedet for en frekvens anvendt et fast antal på 5, svarende til antal 7 til 9-årige i dagtilbud i Nedenfor ses frekvenser for de enkelte alderstrin. Tabel Efterspørgselsfrekvenser samt 2-årige frekvenser (anvendte er markeret) 2-årig frekv. for de 0 til 6-årige Alder (gns og 2013) 0-årige 0,101 0,108 0,104 1-årige 0,918 0,927 0,923 2-årige 0,967 0,958 0,963 3-årige 0,978 0,984 0,981 4-årige 1,000 0,992 0,996 5-årige 0,814 0,830 0,822 6-årige 0,117 0,105 0,111 Det forventede antal frederiksbergske børn, der skal passes i et dagtilbud, kan ses nedenfor. Tabel Frederiksbergsk efterspørgsel på dagtilbud (antal børn) 0-2 år år Befolkningstallene fra befolkningsprognosen er primo tal, og det må forventes at der vil ske en løbende udvikling gennem året. Det gennemsnitlige befolkningstal for 2015 er opgjort som summen af antallet 0 til 2-årige i henholdsvis 2015 og 2016, delt med to 17

18 6-9 år I alt Køb og salg Frederiksberg Kommune forventes fortsat at sælge flere pladser end den køber. Idet der i 2013 blev solgt 329 pladser og købt 226. Økonomien Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose findes ved at gange de gældende normtal på forskellen i antallet af pladser indregnet i budget 2014 og den nye prognose, hvorefter forældrebetalingen fratrækkes. Derudover beregnes ændringer for forventningen til køb og salg af pladser, og denne udgift medregnes. I de nedenstående tabeller ses beregningerne af den samlede rammekonsekvens for budgetperioden Den nye prognose betyder både færre børnehavebørn og vuggestuebørn i forhold til forventningerne i budget 2014, jf. tabel Tabel Efterspørgsel efter pladser inkl. salg ekskl. køb jf. prognose 2014 samt ændring i fht. budget 2014 (i parentes) 0-2 år (-194) (-179) (-162) (-110) 3-9 år (-89) (-141) (-188) (-120) I alt (-283) (-320) (-350) (-230) (- = B2014 højere end prognose 2014) Tabel Normtal pr. barn Normtal (kr.) 0-2 år år Tabel Udgifter vedr. ændret børnetal inkl. ændring i forældrebetaling 7 (1.000 kr.) 0-2 år år I alt Konsekvensen af de ændrede forventninger til antal børn der skal passes er i 2015 en reducering af budgettet på 24,1 mio. kr. 7 Ændringen i forældrebetalingen beregnes ved at gange ændringen i efterspørgslen ekskl. salg men inkl. køb med forældrebetalingstaksten for en institutionsplads. Hertil lægges ændringen i efterspørgslen ekskl. både køb og salg ganget med frokosttaksten. 18

19 Køb og salg Den nye prognoses forventninger til køb og salg medfører en nedjustering af forventningerne til salg med 28 pladser og en opjustering af køb med 8 pladser i Tabel Priser for køb og salg af pladser Salgspris (kr.) Købspris* (kr.) Vuggestue Vuggestue Børnehave Børnehave *Inkl. budgetteret merindtægt v. køb af plads i anden kommune Konsekvensen af den nye forventning til køb og salg beregnes ved at gange ændringen i køb og salg med hhv. salgspris og købspris (se tabel 18.8). Tabel Netto konsekvens for køb og salg i alt (inkl. merindtægt ved køb) kr. Køb, vug* Køb, bh* Køb i alt* Salg, vug Salg, bh Salg i alt Netto, køb + salg *Inkl. budgetterede merindtægter v. køb af pladser i andre kommuner Netto betyder den ændrede forventning til køb og salg at budgettet forøges med 4,0 mio. kr. i Øvrige ændringer Udover ændringen grundet den nye prognose er dagtilbudsrammen øget med i alt 0,021 mio. kr., som dækker over følgende: Tabel Tekniske korrektioner kr. Ny købspris Merindtægter, køb Tekniske korrektioner i alt Afregningsprisen vedr. køb af pladser i fremmede kommuner er justeret, så den svarer til Københavns Kommunes aktuelle afregningspris for 2014, hvilket i alt betyder forventede mindreudgifter på 0,442 mio. kr. i 2015 i forhold til budget Forventet merindtægt på forældrebetaling vedr. køb af pladser i fremmede kommuner er justeret i forhold til den nye afregningspris. Justeringen medfører mindreindtægter på i alt 0,463 mio. kr. i 2015 i forhold til budget

20 Samlet set bliver den økonomiske konsekvens inklusiv den rene demografikorrektion som i nedenstående tabel. Tabel Den samlede økonomi for Dagtilbud, som søges i 1. fin. Orientering kr. Demografi Tekniske ændringer I alt Sundhedstjenesten Budgettet til sundhedstjenesten reguleres på baggrund af udviklingen i 0 til 17-årige. Den nye prognose har nedenstående økonomiske konsekvens for budget 2015 og overslagsårene. Tabel 19.1 Konsekvenser af demografiregulering for Sundhedstjenesten 2014 pl. Antal 0 til 17-årige B Antal 0 til 17-årige ny prognose Ændring enheder normtal b 2014 ( hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.)