Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Senior & Sundhedsudvalget i alt 0 454.643 102.974 456.369 0 0 0-1.726 Center for Sundhed & Pleje 0 436.288 98.267 437.870 0 0 0-1.582 Center for Børn & Undervisning 0 18.356 4.707 18.499 0 0 0-143 Center for Sundhed & Pleje ekskl. Låste-puljer 0 428.225 98.267 437.870 0 0 0-9.645 P/l - pulje 0 3.522 0 0 3.522 Låst demografi 4.541 0 4.541 Drift i alt inkl. Medfinansiering 0 428.225 98.267 437.870 0 0 0-9.645 Medfinansieringen 0 134.052 23.393 137.483 0 0 0-3.431 Ordinær drift i alt 0 294.173 74.874 300.387 0 0 0-6.214 Fællesområde 1) 0 13.042 5.492 16.993 0 0 0-3.951 Plejecentre 0 129.211 32.389 129.210 0 0 0 1 Udekørende 0 58.318 16.574 61.363 0 0 0-3.045 Sygepleje 2) 0 14.226 3.364 14.226 0 0 0 0 Sundhedsudgifter 3) 0 3.379 465 3.027 0 0 0 352 Sunhedfremme og Sundhedscenter 0 4.050 769 4.040 0 0 0 10 Aktivitets- og dagcentre inkl. Æblehaven 0 4.321 1.548 4.321 0 0 0 0 Rehab + forbyggende hj. Besøg 0 16.070 4.324 16.798 0 0 0-728 Madproduktion 0-3.478-1.283-4.125 0 0 0 647 Genoptræning 0 10.507 2.566 10.508 0 0 0-1 Vederlagsfri fysioterapi 0 5.485 944 5.992 0 0 0-507 Hjælpemidler og plejevederlag 0 26.108 5.163 26.568 0 0 0-460 Ældreboliger -tomgangsleje 0 865 98 588 0 0 0 277 SOSU-elever 0 9.611 1.430 8.420 0 0 0 1.191 Værdighedspuljen 0 1.933 238 1.933 0 0 0 0
Forbrugsprocent 2 Øvrige 4) 0 526 793 525 0 0 0 1 1): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter, øvrige puljer m.v. Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 100 80 60 40 20 0 Forbrugs-% År X Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift
3 Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - drift Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, udviser for Center for Sundhed & Pleje under Senior- og Sundhedsudvalget et forventet merforbrug i 2018 på 5,1 mio.kr, svarende til 1,2 % af det korrigerede budget, eksklusiv låst PL- pulje, og efter frigivelse af demografimidler. Når det endelige pris- og lønskøn forligger forventes det at den låste pulje på 3,5 mio.kr. frigives og derved reducerer det skønnede merforbrug til 1,6 mio. kr. Merforbruget på den ordinære drift, eksklusiv pl-pulje, udgør, af det samlede korrigerede budget 0,40 %. Merforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgør 0,80 % af det samlede korrigerede budget, eksklusiv låst pl-pulje. Merforbruget på ordinær drift, er beregnet som følge af, at alle demografimidler frigives til imødegåelse af aktivitetsstigningen i hjemmeplejen. På den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, skønnes på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 3,4 mio.kr. i 2018. Modtagne afregninger for januar og februar måned, udviser en stigning i forhold til samme periode sidste år, på 3,9%. Udviklingen kan have rod i to ændringer på området: Fra januar 2018 blev den aktivitetsbestemte beregningsmodel for den kommunale medfinansiering erstattet af den aldersdifferentierede beregningsmodel. Ved samme skæringsdato indførtes samtidig et nyt DRG-takstsystem, der gør op med differentieringen af ambulant og stationær behandling. Det er usikkert om disse ændringer har konsekvenser for niveauet af den kommunale medfinansiering. På trods af at skyggeberegninger har vist et uændret niveau, har erfaringer fra andre kommuner vist en væsentligt stigning. Det bemærkes at der er indført et regionalt indtægtsloft og et kommunalt udgiftsloft, der kan medføre både positive og negative efterreguleringer på området. Der skønnes et merforbrug på udgifter til vederlagsfri ride- og almindelig fysioterapi. Merforbruget skyldes hovedsageligt, afregninger fra december 2017, som er fremsendt efter regnskabsafslutningens frister. I skønnet er ydermere indregnet forventet tilbagebetaling af opgjort krav til leverandør, som følge af bemærkninger ved det årlige tilsyn. Der modtages afregninger dels fra Regionen og fra Lysholm Ridecenter, der er godkendt som privat leverandør af ridefysioterapi. På hjemmeplejeområdet kan der påvises en stigning i antal visiterede timer, som afspejler de skønnede merudgifter på området. Der forventes ved 1. budgetopfølgning et samlet merforbrug på 6,5 mio.kr. til hjemmeplejeydelser leveret af den kommunale hjemmepleje samt de private leverandører. Merforbruget skal forklares med en stigning i det samlede antal visiterede timer. Skønnet for antal visiterede timer i 2018, og den afledte økonomiske konsekvens heraf, bygger på aktiviteten de første 3 måneder af 2018. En sammenligning af de visiterede hjemmeplejeydelser mellem 2017 og 2018 viser at antallet af visiterede timer, der leveres af de private frit-valgs-leverandører og Faxe Kommune, er steget med 10,4 procent fra 2017 til 2018. Visiteringerne varierer henover året, og derfor giver en sammenligning af udviklingen med ens perioder den bedste indikation på hvordan visiteringer kan forventes at forløbe henover året. I faktiske tal er det gennemsnitlige antallet visiterede timer de første 15 uger steget fra 3904 timer i 2017 til 4314 timer i 2018. I demografimodellen er der beregnet en gennemsnitlig pris pr. visiteret time på 356 kr. Fortsætter den nuværende stigning på 10,4 procent resten af 2018, med en gennemsnitspris på 356 kr. pr. visiteret time, vil stigningen svare til en samlet stigning i udgifterne til hjemmeplejeydelser med 7,452 mio. kr. På SOSU-elevområdets skønnes et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. Dimensioneringen af elever, er som i 2017 på 16 sosuhjælperelever og 25 sosuassistentelever. På elevområdets budget er reduceret med 2,0 mio.kr. som følge af
4 160.000.000 Kommunal medfinansiering - Faxe Kommune 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 130.253.750 Udgiftsudviklingen er opgjort i løbende priser og der kan konstateres følgende: - Udgifter til somatik er forholdsvis stabil - Udgifter til sygesikring er forholdsvis stabil
5 Opfølgning på demografi Tabel 2: Økonomi - demografi (kr. 1.000) Bem: Negativt resultat betyder, at demografitildelingen ikke dækker udviklingen 1): Tildelingen/budgettet for 2017 dannede grundlaget for demografiberegningen til budget 2018 2): Niveau 2017 er reduceret med 552 t. kr. svarende til lederlønnen, idet Sygeplejen fra og med 2018 har fælles ledelse med Hjemmeplejen. Tabel 3: Aktivitet - demografi (antal) Træning Hjemmepleje Træning Sygepleje 2) Dagcentre Sum Niveau 2017 1) 8.104 71.234 14.427 6.698 100.463 Skøn 2018 (310318) 8.294 78.356 14.226 6.711 107.587 Difference -190-7.122 201-13 -7.124 Demografi i budget 190 2.844 1.494 13 4.541 Resultat 0-4.278 1.695 0-2.583 Hjemmepleje Sygepleje Visit. borgere Visit. timer Visit. borgere Skøn demografi 1.937 201.015 334 Skøn 310318 2.168 213.734 371 Difference 231 12.719 37 Se detaljerede opgørelser på næste side Hjemmeplejen er det eneste område der hvert år tildeles decideret aktivitetsbestemt budget. Niveauet for nuværende budget svarer til "niveau 2017". Hjemmeplejens aktivitet er afhængig af visterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Opdelingen fremgår af tabellerne på næste side. Hjemmepleje og Sygepleje skal ses i sammenhæng, idet der sker en "opgave - glidning" fra Sygeplejen til Hjemmeplejen. D.v.s. en sygeplejerske kan oplære en SOSU - assistent i udførelsen af en specifik opgave. Det skal desuden bemærkes, at sygeplejersker parralelt med opgaver i Sygeplejen deltager i "særlige indsatser" (projekter) med ekstern finansiering, hvorfor andele af lønnen konteres på det specifikke projekt. Udgiften til Dagcentre er ikke direkte afhængig af den demografiske udvikling, men alene af det politisk bestemte serviceniveau (åbningstid og bemanding). D.v.s. dagcentrene har åbent uanset hvormange visiterede og ikke visiterede borgere der frekventere det enkelte center. Det er besluttet at Dagcentre ikke indgåer i demografiberegningerne for budget 2019-22. Det indstilles at den positive demografi på i alt 4.541.000 kr. frigives, og at området tilføres ydeligere 2.583.000 kr. som følge at større aktivitetsstiging end forudsat i demografitildelingen til budget 2018.
6 Tabel 4: Forudsætning - demografi (antal) 2018 Træning Praktisk hjælp Personlig pleje Sygepleje Alder Antal visiterede borgere Samlet antal visiterede timer Samlet antal visiterede timer Antal visiterede borgere 18-64 827 10.509 22.168 33 65-69 år 218 3.770 9.781 12 70-74 år 253 5.517 15.800 40 75-79 år 238 7.389 16.010 40 80-84 år 203 14.830 27.310 81 85-89 år 106 12.609 20.385 70 90-94 år 78 10.810 16.137 45 95+ 12 3.535 4.455 13 Sum 1.937 68.969 132.046 334 Tabel 5: Skøn pr. 31. marts (antal) 2018 Træning Praktisk hjælp Personlig pleje Sygepleje Alder Antal visiterede borgere Samlet antal visiterede timer Samlet antal visiterede timer Antal visiterede borgere 18-64 876 10.988 25.432 99 65-69 år 292 4.796 10.026 38 70-74 år 312 6.179 17.829 50 75-79 år 280 5.541 11.930 51 80-84 år 224 11.806 31.621 57 85-89 år 112 13.763 23.966 43 90-94 år 52 11.480 19.706 28 95+ 20 3.429 5.243 4 Sum 2.168 67.982 145.753 371
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2018 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb 7 Anlæg Tabel 6: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 0 0 0 287 0 0 0 0 Produktionskøkkener på plejecentre 0 0 0 287 0 0 0 0 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 350 300 250 200 150 100 50 0 Produktionskøkkener på plejecentre Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/3-2018 Seneste skøn Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg Anlægsprojektet er afsluttet pr. 15. februar. Den sidste afregning fra Ministeriet er udbetalt i april, herefter kan anlægsregnskabet afsluttes.
8 Sammenfatning Center for Børn & Undervisning - drift Tandplejen må ikke selv udføre narkosebehandlinger og køber dem i anden kommune samt i privat praksis. Der forventes et merforbrug på disse behandlinger på ca. 0,2 mio. kr.
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 9 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Senior & Sundhedsudvalget i alt 452.692 0 454.643 102.974 456.369 0 0-1.726 Center for Sundhed & Pleje i alt 434.336 0 436.288 98.267 437.870 0 0-1.582 Områder direkte under chef 329.526 0 154.384 28.171 150.601 0 0 3.783 62 Sundhedsudgifter m.v. 143.952 0 140.665 24.620 143.550 0 0-2.885 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 135.201 0 134.052 23.393 137.483 0 0-3.431 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 676 0 857 160 668 0 0 189 85 Kommunal tandpleje 601 0 552 299 552 0 0 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.845 0 1.826 303 1.820 0 0 6 90 Andre sundhedsudgifter 3.630 0 3.379 465 3.027 0 0 352 30 Tilbud til ældre 168.650 0 8.865 3.379 6.644 0 0 2.221 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 41.396 0 5.143 587 3.249 0 0 1.894 78.356 valg af leverandør 127.254 0 2.244 2.663 3.395 0 0-1.151 28 Hjemmesygepleje 0 0 1.477 0 0 0 0 1.477 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 0 0 0 128 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 38 Personlig og praktisk 16.924 0 1.332 95 397 0 0 935 hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 16.924 0 1.332 95 397 0 0 935 46 Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 10 0 0-10 60 Tolkeudgifter 0 0 0 0 10 0 0-10 52 Lønpuljer 0 0 3.522 0 0 0 0 3.522 76 Generelle reserver 0 0 3.522 0 3.522 5.32 - lukkede 0 77 Sundhedscenter og sundhedsfremme 2.297 0 2.224 466 2.220 0 0 4 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.297 0 2.224 466 2.220 0 0 4
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 0,00 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 0,00 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Træning og Aktivitet 15.811 0 15.325 3.351 15.832 0 0-507 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.264 0 9.840 2.406 9.840 0 0 0 84 Fysioterapi 5.547 0 5.485 944 5.992 0 0-507 Æblehaven 2.924 0 2.892 1.081 2.892 0 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.924 0 2.892 1.081 2.892 0 0 0 Køken og Madproduktion 3.643 0-3.478-1.283-4.125 0 0 647 valg af leverandør 3.643 0-3.478-1.283-4.125 0 0 647 Visitation - Pleje 34.874 0 34.132 7.277 37.071 0 0-2.939 25 Faste ejendomme 875 0 865 98 588 0 0 277 19 Ældreboliger 875 0 865 98 588 0 0 277 22 Central refusionsordning - 37 0-37 - 3-37 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning - 37 0-37 - 3-37 0 0 0 30 Tilbud til ældre 19.811 0 19.591 4.845 25.934 0 0-6.343 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 4.862 0 4.808 2.018 9.952 0 0-5.144 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 14.403 0 14.243 2.610 15.700 0 0-1.457 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 546 0 540 217 282 0 0 258 38 Tilbud til voksne med særlige behov 14.225 0 13.713 2.337 10.586 0 0 3.127 hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 2.395 0 2.388 0 0 0 0 2.388 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 3.283 0 2.874 752 1.382 0 0 1.492 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 8.547 0 8.450 1.585 9.204 0 0-754 Solhavecenter 0 0 12.779 3.309 12.779 0 0 0 valg af leverandør 0 0 12.779 3.309 12.779 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Lindevejscenter 164 0 16.020 3.926 16.019 0 0 1
Sundhed & Pleje Hovedtabeller 11 valg af leverandør 0 0 15.856 3.913 15.856 0 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 164 0 163 13 163 0 0 0 Hylleholtcenter 0 0 12.149 3.141 12.149 0 0 0 valg af leverandør 0 0 12.149 3.141 12.149 0 0 0 Dalby Ældrecenter 836 0 11.053 2.485 11.053 0 0 0 valg af leverandør 836 0 11.053 2.485 11.053 0 0 0 Kongsted Ældrecenter 578 0 9.340 2.724 9.340 0 0-0 valg af leverandør 0 0 8.764 2.688 8.764 0 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 578 0 576 36 576 0 0 0 Frederiksgadecenter 0 0 14.207 3.750 14.207 0 0 0 valg af leverandør 0 0 14.207 3.750 14.207 0 0 0 Grøndalshusene 4.080 0 26.904 6.297 26.904 0 0 0 valg af leverandør 4.080 0 26.904 6.297 26.904 0 0 0 Faxe Øst 8.919 0 43.907 12.726 47.067 0 0-3.160 30 Tilbud til ældre 8.919 0 43.907 9.819 36.465 0 0 7.442 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 0 0 35.087 7.582 27.645 0 0 7.442 28 Hjemmesygepleje 8.919 0 8.820 2.236 8.820 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige 38 Personlig behov og praktisk 0 0 0 2.908 10.602 0 0-10.602 hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 0 0 2.908 10.602 0 0-10.602
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 0,00 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Faxe Vest 6.552 0 28.637 7.212 28.522 0 0 115 30 Tilbud til ældre 6.552 0 28.637 5.544 21.894 0 0 6.743 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 1.085 0 23.231 4.416 16.488 0 0 6.743 28 Hjemmesygepleje 5.466 0 5.406 1.128 5.406 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 0 1.667 6.628 0 0-6.628 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 0 0 1.667 6.628 0 0-6.628 Tycho Brahes Vej 0 0 14.166 3.526 14.166 0 0-0 valg af leverandør 0 0 14.166 3.526 14.166 0 0 0 Søndervang 0 0 12.593 3.231 12.593 0 0 0 valg af leverandør 0 0 12.593 3.231 12.593 0 0 0 SOSU Elever 11.705 0 9.611 1.430 8.420 0 0 1.191 valg af leverandør 11.705 0 9.611 1.430 8.420 0 0 1.191 Pulje til løft af ældreområdet 28 0 11 420 0 0 0 11 valg af leverandør 28 0 11 420 0 0 0 11 Rehabilitering 12.418 0 17.499 4.791 18.227 0 0-728 30 Tilbud til ældre 12.418 0 17.499 4.360 16.841 0 0 658 26 Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør 0 0 4.587 938 3.212 0 0 1.375 valg af leverandør 2.055 0 1.429 467 1.429 0 0 0 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 10.363 0 11.483 2.955 12.200 0 0-717 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 0 431 1.386 0 0-1.386 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 0 0 431 1.386 0 0-1.386 Værdighedspuljen - 19 0 1.933 238 1.933 0 0-0 valg af leverandør - 19 0 1.933 238 1.933 0 0 0 Center for Børn & Undervisning i alt 18.357 0 18.356 4.707 18.499 0 0-143 62 Sundhedsudgifter m.v. 18.357 0 18.215 4.707 18.499 0 0-284 85 Kommunal tandpleje (p/l - under chef) 0 0 16 0 16 85 Kommunal tandpleje 12.476 0 12.369 3.274 12.669 0 0-300 89 Kommunal sundhedstjeneste 5.880 0 5.830 1.434 5.830 0 0 0 52 Lønpuljer 0 0 140 0 140 76 Generelle reserver 0 0 140 0 140
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2016 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Sundhed & Pleje Hovedtabeller 13 Anlæg 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 0 0 0 287 0 0 0 0 532020 Produktionskøkkener på plejecentre 0 0 0 287 0 0 0 0