Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper for den nye tildelingsmodel er: Modellen skal være så enkel som mulig De parametre, der indgår i modellen, skal være entydige og forudsigelige Sammenhængen i modellen skal være forståelig for dem, der skal bruge modellen og er afhængig af den Modellen skal understøtte solid økonomistyring på skoleområdet på både centralt- og decentralt niveau Der er de penge, der er en ny model giver ikke i sig selv flere penge til skolerne Dette notat angiver den nye tildelingsmodel for skoleområdet i Thisted Kommune. Den nye tildelingsmodel består af følgende dele: En beskrivelse af principper for fordeling af ressourcerne En indfasningsplan der giver skolerne mulighed for at tilpasse sig den nye økonomiske virkelighed Et nyt administrationsgrundlag for skoleområdet i Thisted Kommune (forelægges til politisk beslutning i foråret 2017) Derudover bliver der udarbejdet en implementeringsplan for den nye ressourcetildelingsmodel, hvor skolerne får støtte til de omlægninger i deres styring, som den nye model giver anledning til. I beregningseksemplerne for den nye model er der taget udgangspunkt i det fastlagte budget for 2017. Modellen fordeler de samme midler, men giver anledning til omfordeling mellem skolerne. Den nye model træder i kraft 1. august 2017, så modellen får virkning fra skoleåret 17/18, dog således at ændringerne vedrørende specialundervisning indfases med 50 % 1. januar 2018 og 100 % 1. januar 2019. Med modellen kender skolerne inden budgetårets start den samlede lønsum og det samlede beløb til drift for hele året. Herefter er det skolernes opgave at lægge et budget for årets aktiviteter inden for rammerne af styrelsesvedtægten, de politiske rammer og administrationsgrundlaget og under hensyn til, at skoleåret skifter pr. 1. august. Side 1 af 7
Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte summer skal anvendes nøjagtig til det område, der har udløst pengene, og skolerne har således selv ansvaret for at lægge et detaljeret budget. Dette uddybes dog nærmere i administrationsgrundlaget. Modellen vedrører ikke SFO. De overordnede principper Nedenfor beskrives de overordnede principper for den nye ressourcetildelingsmodel. Det er et overordnet princip i den nye ressourcetildelingsmodel, at alle økonomiske ressourcer, der vedrører den daglige drift af skolerne og almenundervisningen, lægges ud til skolerne. Der er således ikke længere midler i forvaltningen til fordeling mellem skolerne. De resterende økonomiske ressourcer vedrører alene drift af det fælles skolevæsen i kommunen. Derudover gælder følgende principper for den nye ressourcetildelingsmodel for skolerne i Thisted Kommune: A. Den nye model træder i kraft 1. august 2017 B. Ressourcerne for det kommende budgetår fordeles efter antallet af elever på hver skole den 1. november året inden budgetåret C. Der reguleres ikke efterfølgende for det faktiske antal elever D. Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte beløb skal anvendes nøjagtig til det område, der har udløst pengene, og skolerne har således selv ansvaret for at lægge et detaljeret budget. Dette uddybes nærmere i det kommende administrationsgrundlag. E. Til almenundervisning tildeles et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. klasse og derudover et elevtalsafhængigt beløb F. Ressourcer til specialtilbud for de skoler, som har specialtilbud, fordeles efter de nuværende principper G. Ny model for specialundervisning hvor større økonomi lægges ud til skolerne H. Midler til pedel, rengøring, forbrug, bygninger mv. fordeles som bygningsgrundtildeling I. Midler til modtageklasser fordeles med et grundbeløb til skolen plus en takst, der følger antallet af elever i modtagerklassen. Der tildeles også et grundbeløb pr. klasse. J. Midler til erhvervsklasser fordeles med et grundbeløb pr. klasse og et elevtalsafhængigt beløb Nærmere beskrivelse af modellen Budgetlægning i den nye model Ressourcerne for det kommende budgetår fordeles efter antallet af elever på hver skole den 1. november året inden budgetåret. Dette giver et mere retvisende billede af, hvor mange børn der faktisk er på de forskellige skoler. Der reguleres ikke efterfølgende for det faktiske antal elever, men tilpasning af budgettet til skoleår håndteres inden for rammerne af overførsel af midler mellem budgetår. Midler til skolerne I dette afsnit beskrives tildelingen til almenundervisning nærmere, herunder de enkelte parametre for modellen. Side 2 af 7
De midler, der fordeles efter elev- og klassetal, består af den rest, der bliver til skolerne, når alt andet er betalt. Et samlet overblik over de forskellige konti kan ses i nedenstående tabel. De nuværende puljemidler til aftalestyring, vikarpulje, pulje til tosprogede, tolkebistand og syge- /hjemmeundervisning mv. fordeles fremover til skolerne sammen med midler til almenundervisning. I tabellen nedenfor ses det ved, at særlige aftaler i den gamle model var på 14 mio. kr., i de nye modeller er den på 6 mio. kr. Af tabellen nedenfor ses det også, at den samlede bevilling til skolerne er uændret og i begge modeller er den 314 mio. kr. Den samlede bevilling til skoler og uddannelse er også ens i de to modeller og udgør 436 mio. kr. af kommunens samlede budget. Tabel 1: Oversigt over fordeling af midler på hovedkategorier i de to modeller Ny model Gammel model Skole (mio. kr.) Budget Budget Skoler: - Grundbeløb pr. skole 15 0 - Elevtildeling 158 191 - Klassetildeling 42 0 - Ledelse 0 15 - Bygningsudgifter 33 33 - Særlige aftaler 6 14 - Visitation af enkeltintegration 5 6 - Udlægningsbeløb specialunderv. og enkeltintegration 17 0 - Afregning specialundervisning og enkeltintegration -17 0 - Modtagerklasser 4 4 - Specialtilbud 51 51 Skoler i alt 314 314 Samlet bevilling til skoler og uddannelse 436 436
Almenundervisning I modellen tildeles midlerne til almenundervisning efter et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. klasse og derudover et elevtalsafhængigt beløb. Der laves en beregning af den optimale klassedannelse for hver skole. Denne følger, at ved op til 28 elever på en årgang dannes én beregnet klasse. Ved 29 56 elever på en årgang beregnes to klasser og ved 57 84 elever på en årgang dannes tre beregnede klasser. For Hannæs-Østerild skole dannes klasserne i Østerild- og Frøstrupafdelingerne for hver af de to matrikler. På nuværende tidspunkt er der ingen forskel mellem det beregnede klassetal og det faktiske klassetal. Der fordeles forlods 200.000 kr. pr. klasse. Derefter fordeles restsummen efter elevtallet pr. 1. november afhængigt af, hvilket klassetrin eleven går på: Der er således fire forskellige faktorer, der tildeles midler efter: 0-3 klasse indgår med en faktor 1,00 4-6 klasse indgår med en faktor 1,10 7 9 klasse indgår med en faktor 1,22 10. klasse indgår med en faktor 1,00 I modellen er der indregnet en tildeling pr. elev på 32.561 kr. ved faktor 1,00. Modtagerklasser: Skoler der har modtagerklasser modtager et ekstra grundbeløb på 450.000 kr. og 200.000 kr. pr. modtagerklasse. Derudover tildeles der midler efter det faktiske antal elever i modtagerklasser til en særlig takst, der følger taksten til almenundervisning med en faktor 0,6. Erhvervsklasser: Skoler der har erhvervsklasser modtager 200.000 kr. pr. erhvervsklasse. Derudover tildeles der midler efter det faktiske antal elever i erhvervsklasser, der følger taksten for et barn der går i 7.-9. klasse Grundbeløb Hver skole tildeles en grundbevilling på 1 mio. kr. Bygningsgrundtildeling: Der fordeles et beløb til pedel, rengøring, bygninger, udearealer mv. til skolerne efter en fast beregning pr. matrikel. Pengene fordeles mellem skolerne som i dag, dog således at den samlede sum til pedel på tværs af skoler omfordeles, så den fremover fordeles efter hver skoles forholdsmæssige timetal til rengøring og SFO-arealer indgår i beregningsgrundlaget. Den samlede sum til disse udgifter er den samme som i den nuværende model. Særlige aftaler: Der tildeles i den nye model nogle få midler, som er særlige i forhold til de enkelte skoler. Det drejer sig fx om kørsel til svømning, kompetencedækning, eliteidrætsklasser og frikøb på skolerne. Midler til specialundervisning og enkeltintegration (udlægningsordning): Ressourcer til specialtilbud og enkeltintegration for de skoler, som har dette, fordeles efter de nuværende principper. Der laves dog en ny styringsmodel for specialundervisning. Denne model skal give almenskolerne en øget økonomisk mulighed for at imødekomme elever med særlige behov.
KLK anbefaler, at den nye styringsmodel med øget udlægning af økonomi til specialundervisning tidligst indføres fra 2018 med en indfasning på 50 % og 100 % i 2019, så skolerne får mulighed for at vænne sig til den nye tildelingsmodel på almenområdet, inden der også sker ændringer på specialundervisningsområdet. Grundprincippet for økonomien i den nye model for specialundervisning er, at en andel af de ressourcer, der i dag anvendes til specialundervisning og enkeltintegration lægges ud på skolerne. Skolerne skal så fremover betale et beløb pr. elev fra skolen, der visiteres til specialtilbud eller enkeltintegration. Der er lavet en beregning, hvor der udlægges et beløb til skolerne, der svarer til en betaling på 100.000 kr. pr. elev pr. år, der visiteres til specialundervisning og herunder enkeltintegration. Beregningen er lavet i forhold til det antal elever, der aktuelt er i et specialtilbud eller er enkeltintegreret. Dette beløb lægges ud på skolerne. Den betaling, der i dag gives pr. elev i specialtilbud, fastholdes, og differencen fra de 100.000 kr. som skolerne betaler pr. elev pr. år finansieres af forvaltningen. Der er nogle elever, der holdes uden for denne udlægningsmodel, hvor en enkelt skole således ikke er ansvarlig for eleven. Det drejer sig om: elever, der visiteres til Østermølleafdelingen elever fra andre kommuner Undervisningen af disse elever sker via midler i forvaltningen og elevernes hjemkommune. Udlægningsbeløbet til styrket almenundervisning samt køb af specialundervisning til fordeling på skolerne: Der lægges i første omgang et beløb ud til hver skole, som modsvarer det antal elever fra skolen, der i dag er visiteret til specialundervisning og enkeltintegration (også selvom enkeltintegration er på egen skole). Dette giver skolerne mulighed for, at fortsætte fremover med uændret praksis. Det er hensigten at, der fremadrettet lægges budget ud til skolerne i udlægningsmodellen på grundlag af antallet af børn i skoledistriktet fra 6-12 år for grundskoler og 13-15 år for overbygninger. Det er KLK s erfaring, at der, som beskrevet ovenfor, bør laves en overgangsordning for at give skolerne mulighed for at ændre pædagogisk praksis i et realistisk tempo. Der laves særskilt beregning på, hvad det vil betyde for den enkelte skole, hvis udlægningsbeløbet lægges ud efter principperne for almenskolen og skolen samtidig opretholder de nuværende elever i specialtilbud og enkeltintegration. Fælles konto til specialundervisning og enkeltintegration Dette beløb udgøres af de aktuelle udgifter til specialtilbud og enkeltintegration fratrukket det udlagte beløb. Kontoen anvendes til at finansiere differencen mellem prisen på specialundervisning og de 100.000 kr., som skolerne skal betale, når en elev fra eget distrikt visiteres til et specialtilbud. Midler i forvaltningen: Der er en række konti, som ikke er medtaget i ovenstående og som ikke skal fordeles på skolerne. Midlerne forbliver til styring på forvaltningsniveau under betegnelsen Fælles skolevæsen. Dette er for fortsat at fastholde muligheden for et fælles skolevæsen i Thisted Kommune. Det drejer sig om følgende konti: a. Fri- og efterskoler b. Strategisk kompetenceudvikling c. IT-pulje
d. Fælles elevaktiviteter e. Udviklingsmidler f. Faste frikøb (tværgående pædagogiske- og læringsfunktioner, TR/FTR mv.). Midler for disse fordeles til skolerne efter de faktiske frikøb.
Indfasning af den nye model Den nye ressourcetildelingsmodel indfases som følger: 1. august 2017 ny tildeling af ressourcer til drift og almenundervisning 1. januar 2018 til 1. januar 2019 indfasning af delvis udlægning af økonomi til specialundervisning Yderligere forudsætninger: Nyt administrationsgrundlag forelægges til politisk godkendelse i foråret 2017 Der udarbejdes en plan for støtte til skolerne ved brug af den nye model Inden delvis udlægning af økonomi til specialtilbud drøftes områdets tilrettelæggelse og praksis og tilpasses de nye principper. Det forudsættes dog, at der fastholdes et centralt visitationsudvalg til specialtilbud som den enkelte skoleleder, ganske som i dag, indstiller til i samråd med PPR. Ny model Gammel model Ændringer i kr. Ændringer i procent Bedsted Skole 2.126.000 2.144.000-18.000-0,8% Campus 10 1.060.000 1.060.000-0,0% Hannæsskolen - Frøstrup 1.096.000 1.195.000-99.000-8,3% Hannæsskolen - Vesløs 1.205.000 1.313.000-108.000-8,2% Hannæsskolen - Østerild 1.183.000 1.212.000-29.000-2,4% Hanstholm Skole 2.883.000 2.957.000-74.000-2,5% Hurup Skole 2.097.000 2.041.000 56.000 2,7% Koldby Skole 1.394.000 1.395.000-1.000-0,1% Nors Skole 1.065.000 1.197.000-132.000-11,0% Rolighedsskolen 2.436.000 2.421.000 15.000 0,6% Sennels Skole 796.000 893.000-97.000-10,9% Sjørring Skole 2.695.000 2.616.000 79.000 3,0% Snedsted Skole 3.205.000 3.018.000 187.000 6,2% Tilsted Skole 1.225.000 1.276.000-51.000-4,0% Tingstrup Skole 2.815.000 2.751.000 64.000 2,3% Vestervig Skole 1.512.000 1.555.000-43.000-2,8% Østre Skole 4.436.000 4.185.000 251.000 6,0%