GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i Beskæftigelsesplan 2016 samt de relevante mål i Kommunestrategi 2014-2018. For flere af målene foretages sammenligning med klyngekommunerne, som varierer i forhold til ydelserne. J. nr. 00.01.00P05 1
Indhold Indhold...2 1. Målopfyldelse...3 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse...4 3. Unge i uddannelse og job...7 4. Virksomhedsrettet indsats...9 5. Social balance...12 J. nr. 00.01.00P05 2
1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Gældende mål fra Kommunestrategi 2014-2018 og Beskæftigelsesplan 2016 Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 3. kvartal 2016 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal højest være på niveau med klyngen i 2016. J J J Mål: Klyngeniveau Resultat: Klyngeniveau Den gennemsnitlige andel af langtidsledige a- dagpengemodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december 2016. L J J - Mål: Klyngeniveau Resultat: Bedre end klyngen Den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december 2016. L J J Mål: Klyngeniveau Resultat: Bedre end klyngen 3. Unge i uddannelse og job Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til eller forblive 9,0 procent i december 2016. L L L Mål: Maks. 9,0 % Resultat: 9,7 % Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse, skal stige til 78,5 % i 2016. x x 4. Virksomhedsrettet indsats Andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering skal som minimum ligge 1,2 procentpoint over klyngen i december 2016. J L L Mål: Min. 78,5 % Resultat: X Mål: Min. 1,2 procentpoint Resultat: 0,7 procentpoint Samarbejdsgraden med kommunens virksomheder skal som minimum ligge 1,8 procentpoint over klyngen i december 2016. x J J Mål: Min. 1,8 procentpoint Resultat: 2,3 Minimum 45 procent af de jobparate, der har været i løntilskud (offentlig eller privat), skal være i beskæftigelse inden for 3 måneder. x x 5. Social balance Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal x x falde til 9,0 procentpoint eller mindre i december 2016. J J J procentpoint Mål: 45 % Resultat: X Mål: Maks. 9,0 procentpoint Resultat: 8,1 procentpoint Andelen af ledige i Værebro Park og Høje Gladsxe må ikke Mål: Maks 14,2 % Resultat: 12,7 % NB. Kryds indikerer, at der ikke er data for 2016. Note: Pilene angiver udviklingen siden seneste opfølgning. Pil-op er udtryk for en positiv udvikling, pil-ned er udtryk for en negativ udvikling, mens en streg - er udtryk for en neutral udvikling. overstige gennemsnittet for 2014. J J J J. nr. 00.01.00P05 3
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal højest være på niveau med klyngen i 2016. I 2014 lå Gladsaxe 0,2 procentpoint over klyngen. Figur 2.1 Procentandel langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 9,0% Procentandel langvarige modtagere af offentlig forsørgelse (+52 uger) ud af den samlede befolkning (16-66 år) Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 7,6% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% 7,7% 7,6% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 1,0% -1,0% ÅTD. Kilde: www.jobindsats.dk og www.dst.dk Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede ydelser: a-dagpenge, forrevalidering, førtidspension, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge, uddannelseshjælp. Figur 2.1 viser procentandelen af langvarige modtagere på offentlig forsørgelse (+52 uger) som andel af befolkningen (16-66 år). Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommune i gennemsnit skal have en lavere andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse sammenlignet med klyngekommunerne. Opgørelsen har ændret sig i forhold til målopfølgningen for 1. og 2. kvartal, da det nu er blevet muligt at medregne ledige i ressourceforløb. Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne har i hele perioden stort set samme andel langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Fra januar 2016 til maj 2016 lå procentandelen af langvarige modtagere på offentlig forsørgelse stort set konstant på 7,7 %. Fra maj 2016 til juli 2017 er procentandelen faldet fra 7,7 % til 7,4 % i både Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. År-til-dato har Gladsaxe Kommunes andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse været på niveau med klyngekommunernes andel. Pr. juli 2016 er målet opfyldt. Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for 2016 J. nr. 00.01.00P05 4
Den gennemsnitlige andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december 2016. I 2014 lå Gladsaxe 1,7 procentpoint over klyngen. Figur 2.2 Procentandel langtidsledige a-dagpengemodtagere 25,0% Procentandel langtidsledige a-dagpengemodtagere ud af samlet antal a- dagpengemodtagere Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 2 15,0% 20,9% 20,7% 19,9% 18,4% 18,3% 18,2% 20,1% 20,5% 18,8% 19,1% 17,2% 18,5% 19,4% 18,7% 17,9% 15,8% 1 5,0% 0,2% 0,4% 0,8% 0,5% -0,5% -1,3% -1,5% -0,5% -5,0% Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for 2016 Kilde: www.jobindsats.dk Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Figur 2.2 viser procentandelen af langtidsledige a-dagpengemodtagere ud af det samlede antal a-dagpengemodtagere i perioden. Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes procentandel af langtidsledige a-dagpengemodtagere skal være på niveau med klyngekommunernes andel i december 2016. Gladsaxe Kommunes procentandel af langtidsledige a-dagpengemodtagere er faldet fra 20,1 % i januar 2016 til 17,9 % i august 2016, svarende til et fald på 2,2 procentpoint. I den tilsvarende periode er klyngekommunernes procentandel af langtidsledige a-dagpengemodtagere faldet med 1,4 procentpoint. Gladsaxe Kommune har således klaret sig relativt bedre end klyngekommunerne. I august 2016 var Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere 0,5 procentpoint lavere end klyngekommunernes andel. Pr. august 2016 er målet opfyldt. J. nr. 00.01.00P05 5
Den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december 2016. I 2014 lå Gladsaxe 1,3 procentpoint over klyngen. Figur 2.3 Procentandel langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Procentandel langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere ud af samlet antal jobparte kontanthjælpsmodtagere Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 7 6 5 60,2% 57,9% 57,4% 58,1% 57,5% 57,5% 61,8% 6 60,8% 58,6% 58,8% 54,8% 60,7% 62,6% 59,3% 61,0% 4 3 2 1 1,5% 2,1% 3,5% 0,5% 1,3% -2,7% -1,5% -1,6% -1 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for december 2016 Kilde: www.jobindsats.dk Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Figur 2.3 viser procentandelen af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere ud af det samlede antal jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden. Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal være på niveau med klyngekommunernes andel i december 2016 (angivet ved den røde linje). Gladsaxe Kommune har reduceret sin andel af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere fra 61,8 % i januar 2016 til 61,0 % i august 2016, svarende til et fald på 0,8 procentpoint. I den tilsvarende periode har klyngekommunerne haft en stigning i andelen af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere på 2,4 procentpoint. Gladsaxe Kommune har således haft en relativt mere gunstig udvikling i andelen af langtidlige jobparate kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. I august 2016 var Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 1,6 procentpoint lavere end klyngekommunernes andel. Pr. august 2016 er målet opfyldt. J. nr. 00.01.00P05 6
3. Unge i uddannelse og job Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til eller forblive 9,0 procent i 2016. I 2014 var andelen 9,0 procent. Mål fra Kommunestrategi 2014-2018 og Beskæftigelsesplan 2016. Figur 3.1 Procentandel unge på offentlig forsørgelse 12,0% Procentandel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse 1 8,0% 9,7% 9,6% 9,9% 1 9,9% 9,8% 9,7% 9,9% 8,8% 6,0% 4,0% 2,0% ÅTD. 2016 Kilde: www.jobindsats.dk og www.dst.dk Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, førtidspension, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 3.1 viser Gladsaxe Kommunes procentandel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse. Målet for 2016 er, at andelen af unge på offentlig forsørgelse skal falde til 9,0 % opgjort som gennemsnit henover året (angivet ved den røde linje). Andelen af unge på offentlig forsørgelse er faldet fra 9,6 % i januar 2016 til 8,8 % i august 2016. Den gennemsnitlige procentandel unge på offentlig forsørgelse er år-til-dato 9,7 %. Set over en længere periode er ungeledigheden faldet, da procentandelen af unge på offentlig forsørgelse var henholdsvis 9,8 % i 2015, 10,5 % i 2014 og 10,9 % i 2013. Pr. august 2016 er målet ikke opfyldt. Procentandel ledige unge (18-29 år) Mål for 2016 J. nr. 00.01.00P05 7
Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse, skal stige til 78,5 % i 2016. I 2015 var andelen 78,3 %. Mål fra Kommunestrategi 2014-2018 og Beskæftigelsesplan 2016. Målet blev revideret af ØU d. 23.02.2016, punkt 40. Tabel 3.1 Unge med en gennemført ungdomsuddannelse Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016 78,3% 78,5% Tabel 3.1 viser andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse. Målet for 2016 er, at 78,5 % skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Det skal bemærkes, at målet blev revideret i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af opfølgningsredegørelsen på Kommunestrategien (ØU 23.02.2016, punkt 40). Data offentliggøres én gang årligt. Det er aktuelt ikke muligt at følge op på målet for 2016. J. nr. 00.01.00P05 8
4. Virksomhedsrettet indsats Andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering skal som minimum ligge 1,2 procentpoint over klyngen i december 2016. I 2014 lå Gladsaxe 1,1 procentpoint over klyngen. Figur 4.1 Andel i virksomhedsrettet aktivering Kilde: www.jobindsats.dk Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 4.1 viser andelen af fuldtidsaktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering, fordelt på privat og offentlig, ud af det samlede antal ledige i perioden. Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes andel i virksomhedsrettet aktivering som minimum skal ligge 1,2 procentpoint over klyngekommunerne i december 2016 (angivet ved den røde linje). Gladsaxe Kommunes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering er faldet fra januar 2016 til august 2016. Der er i perioden sket en stigning på 1,0 procentpoint i anvendelsen af privat virksomhedsrettet aktivering, mens anvendelsen af offentlig virksomhedsrettet aktivering er faldet med 1,5 procentpoint. I den tilsvarende periode er klyngekommunernes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering uændret. Forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunernes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering er faldet fra 1,3 procentpoint i januar 2016 til 0,7 procentpoint i august 2016. Gladsaxe Kommune anvender dog fortsat virksomhedsrettet aktivering i større omfang end klyngekommunerne. Pr. august 2016 er målet ikke opfyldt. J. nr. 00.01.00P05 9
Samarbejdsgraden med kommunens virksomheder skal som minimum ligge 1,8 procentpoint over klyngen i december 2016. I 2014 lå Gladsaxe 1,8 procentpoint over klyngen. Figur 4.2 Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 25,0% 2 21,5% 22,6% 22,4% 22,4% 22,7% 22,5% 21,3% 18,4% 19,1% 19,1% 19,4% 19,9% 19,9% 19,0% 15,0% 1 5,0% 3,1% 3,5% 3,3% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for december 2016 Kilde: www.jobindsats.dk og www.dst.dk Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Figur 4.2 viser samarbejdsgraden med henholdsvis Gladsaxe Kommunes virksomheder og klyngekommunernes virksomheder i procent. Målet for 2016 er, at samarbejdsgraden med Gladsaxe Kommunes virksomheder som minimum skal ligge 1,8 procentpoint over klyngekommunernes samarbejdsgrad i december 2016 (angivet ved den røde linje). Samarbejdsgraden med virksomhederne i Gladsaxe Kommune er faldet med 0,2 procentpoint fra januar 2016 til juli 2016. I den tilsvarende periode er samarbejdsgraden med klyngekommunernes virksomheder steget fra 18,4 % i januar 2016 til 19,0 % i juli 2016, svarende til en stigning på 0,6 procentpoint. Samarbejdsgraden med virksomhederne i Gladsaxe Kommune har i hele perioden ligget over samarbejdsgraden med virksomhederne i klyngekommunerne, men forskellen er blevet mindre set over hele perioden. I april 2016 lå samarbejdsgraden med virksomhederne i Gladsaxe Kommune 2,3 procentpoint over samarbejdsgraden i klyngekommunerne. Pr. august 2016 er målet opfyldt. J. nr. 00.01.00P05 10
Minimum 45 procent af de jobparate, der har været i løntilskud (offentlig eller privat), skal være i beskæftigelse inden for 3 måneder. I 2014 var beskæftigelsesgraden 39,5 %. Figur 4.3 Beskæftigelsesgrad for løntilskud Beskæftigelsesgraden for jobparate 3 måneder efter endt løntilskud 6 5 48,6% 48,9% 52,7% 47,7% 43,8% 4 3 2 1 Gnms. 2015 1. kvt 2015 2. kvt 2015 3. kvt 2015 4. kvt 2015 Gladsaxe Kommune Mål for 2016 Kilde: www.jobindsats.dk Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede målgrupper: a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Figur 4.3 viser den samlede beskæftigelsesgrad for a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere 3 måneder efter endt løntilskud. Målet for 2016 er, at beskæftigelsesgraden skal stige til 45 %, opgjort som et gennemsnit henover året (angivet ved den røde linje). Der foreligger endnu ikke data for beskæftigelsesgraden for 2016. Figur 4.2 viser derfor beskæftigelsesgraden i 2015, der er de senest tilgængelige data. I 2015 var den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad 3 måneder efter endt løntilskud 48,6 % og lå således over målet for 2016 på 45,0 %. Det er aktuelt ikke muligt at følge op på målet for 2016. J. nr. 00.01.00P05 11
5. Social balance Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde til 9,0 procentpoint eller mindre i december 2016. I 2014 var den gennemsnitlige forskel på 9,9 procentpoint. Figur 5.1 Bruttoledighed Bruttoledighed i procent Værebro Park og Høje Gladsaxe i forhold til Gladsaxe Kommune under ét 16,0% 14,0% 14,4% 14,5% 14,9% 14,5% 14,6% 14,4% 14,4% 14,6% 12,0% 1 8,0% 6,0% 8,0% 8,0% 8,5% 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,1% 6,5% 6,5% 6,4% 6,4% 6,4% 6,2% 6,2% 6,4% 4,0% 2,0% Værebro Park og Høje Gladsaxe Gladsaxe Kommuner under ét Difference Mål for december 2016 Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Opera og Decentralt Person Register (DPR) Medregnede ydelser: a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Figur 5.1 viser bruttoledigheden i henholdsvis Værebro Park og Høje Gladsaxe samt Gladsaxe Kommune under ét. Målet for 2016 er, at forskellen i bruttoledigheden skal falde til under 9,0 % (angivet ved den røde linje). Bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe er steget fra 14,4 % i januar 2016 til 14,6 % i august 2016, mens bruttoledigheden i Gladsaxe Kommune under ét er faldet med 0,1 procentpoint i perioden. Differencen mellem bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe og Gladsaxe Kommuner under ét er steget fra 8,0 procentpoint i januar 2016 til 8,1 procentpoint i august 2016, men ligger fortsat under målet om 9,0 procentpoint i december 2016. Pr. august 2016 er målet opfyldt. J. nr. 00.01.00P05 12
Andelen af ledige unge i Værebro Park og Høje Gladsaxe må ikke overstige gennemsnittet for 2014. I 2014 var gennemsnittet 14,2 procent. Figur 5.2 Bruttoledighed blandt unge 16,0% Bruttoledighed blandt unge (18-29 år) i Værebro Park og Høje Gladsaxe 14,0% 12,0% 12,1% 12,4% 12,8% 12,8% 12,7% 11,9% 11,9% 12,2% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Opera og Decentralt Person Register (DPR) Medregnede ydelser: a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Figur 5.1 viser bruttoledigheden blandt unge (18-29 år) i Værebro Park og Høje Gladsaxe. Målet for 2016 er, at forskellen i bruttoledigheden blandt unge i områderne ikke må overstige 14,2 % (angivet ved den røde linje). Bruttoledigheden blandt unge i Værebro Park og Høje Gladsaxe er steget fra 12,1 % i januar 2016 til 12,2 % i august 2016. Dette er stadig markant under målet om en bruttoledighed på maksimalt 14,2 %. Pr. august 2016 er målet opfyldt. Værebro Park og Høje Gladsaxe Mål for december 2016 J. nr. 00.01.00P05 13