Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategi tager afsæt i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010-2015 samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. I Den Offentlige Digitaliseringsstrategi ønsker Regeringen, kommuner og regioner at speede digitaliseringsprocessen op for at forny den offentlige sektor og højne effektiviteten. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er det værktøj, der skal gøre det muligt at etablere råderum til politiske prioriteringer og samtidig fastholde og udvikle den gode kommunale service. Der er igangsat en længere række initiativer fra forskelligt hold med det mål at styrke anvendelsen af og udnytte digitale værktøjer, processer og standarder i den offentlige sektor. På børne- og undervisningsområdet indgår nedenstående initiativer, som behandles i dette notat: 1. Digital skoleindskrivning side 2 2. Den digitale skole Side 3 3. IT infrastruktur Side 4 4. Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Side 5 5. Digital Kommunikation og videndeling med mellem Side 6 forældre og dagtilbud 6. Pædagogisk IT i dagtilbud Side 7 Udover indsatserne i Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, omhandler handleplanen Ishøj Kommunes målsætning vedrørende pædagogisk IT i dagtilbud jf. dagtilbuddenes kvalitetsrapport 2011, som er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 13. februar 2012. En del af de digitale indsatser på børne- og undervisningsområdet medfører betydelige økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser vil være en merudgift i forhold til det nuværende budget. Etableringsudgifter er anlægsudgifter som løfter området til et højere niveau, mens driftsudgifterne er de løbende udgifter. Som en del af Ishøj Kommunes samlede kanalstrategi udarbejdes der en kanalstrategi for aktiviteterne på børne- og undervisningsområdet. 1
SKOLEOMRÅDET Med henblik på at udvikle en strategi for implementering og drift af digitaliseringen på skoleområdet igangsætter Center for Børn og Undervisning en proces sammen med skoleledere og IT-vejledere. Strategien udarbejdes på baggrund af nærværende handleplan og skal skabe sammenhæng mellem de forskellige nationale målsætninger (den digitale Folkeskole, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, faghæfte 48) og de kommunale politikker og målsætninger (Børne og Ungepolitikken, Læse For at Lære mv.). Strategien skal endvidere give inspiration og råderum til lokale målsætninger som passer til de enkelte skolers pædagogiske og didaktiske kultur Strategien forventes fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget primo 2013. 1. Digital skoleindskrivning Indgår som en del af punkt 1.1. Obligatorisk digital service i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) KL og regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 aftalt, at kommunikationen mellem borgere og myndigheder fra 2015, som udgangspunkt skal være digital. Dette blev yderligere præciseret ved lov nr.159, vedtaget den 12.06.2012. På skoleområdet betyder det, at det er obligatorisk for kommunen at stille digitalt skoleindskrivning til rådighed for borgerne pr. 1.12.2012. Det betyder, at indskrivningen til skoleåret 2013/14 enten skal være færdig inden 1.12.2012 eller foregå digitalt. Status og handling Skoleindskrivningen i Ishøj Kommune foregår p.t. ikke digitalt. Den nuværende procedure er, at forældre til kommende børnehaveklasseelever modtager et brev postalt, hvor de får oplyst, at deres barn automatisk er optaget på distriktsskolen. Det betyder at forældrene kun skal gøre et aktivt valg såfremt de ønsker en anden skole end distriktsskolen. Denne fremgangsmåde giver en effektiv arbejdsgang. Denne automatiske indskrivning ønskes fortsat som digital løsning, med henblik på, at den administrative belastning ikke forøges. For at kunne gennemføre den digitale skoleindskrivning kræver det et tilkøb til det system som Ishøj Kommune bruger til indskrivningen i dag. Udfordringen er dog, at de eksisterende digitale løsninger ikke fuldt ud understøtter de fleksible skoledistrikter. Da skoleindskrivningen til skoleåret 2013/14 er færdiggjort inden 1.12.2012 indføres den digitale skoleindskrivning i Ishøj Kommune fra og med indskrivningen til skoleåret 2014/2015. Implementeringen af den digitale skoleindskrivning varetages af Center for Børn og Undervisning. Økonomiske forudsætninger og konsekvenser Den økonomiske beregning forudsætter, at den digitale løsning tilkøbes til det allerede eksisterende system. 2012 2013 2014 2015 og årene frem Etablering Kr. 35.000 Drift Kr. 6.000 Kr. 6.000 Kr. 6.000 Kr. 6.000 I alt pr. år Kr. 41.000 Kr. 6.000 Kr. 6.000 Kr. 6.000 2
2. Den digitale skole Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Dette punkt indeholder to underpunkter digitale læringsformer og digitale læremidler. en med Den digitale skole er at øge brugen, udviklingen og udbredelsen af digitale læremidler. Samtidig skal udviklingen understøtte metodefriheden og undervisningsdifferentieringen, således undervisningsmidlet understøtter den enkelte elevs læring i større grad. Regeringen har afsat 500 millioner til folkeskoleområdet til køb, forskning og udvikling af itbaserede læringsformer. Digitale læringsformer Dele af de afsatte 500 millioner er afsat til at forske i læringsformer, hvor man bruger digitaliserede læringsmidler. IT-styregruppen og i IT-vejledergruppen i Ishøj Kommune holder øje med resultaterne af denne forskning. Dette punkt forventes ikke at få økonomisk konsekvens for Ishøj Kommune. Digitale læremidler Status Mange læringsmidler er i Ishøj Kommune allerede i dag digitale. En del af de digitale læremidler bliver betalt af en central pulje, mens en del bliver betalt over de enkelte skolers budgetter. Handling og økonomi Ministeriet for Børn og Undervisning udsendte 20. juni 2012 vejledning om tilskud fra puljen til digitale læremidler. Vejledningen er gældende for 1. juli 2012 til 31. december 2012. Puljen udmøntes i 2012 som en trækningsret. I 2012 tildeles Ishøj Kommune en trækningspulje på 195.246 kr. svarende til 5/12 af budgetåret. Af vejledningen for 2012 fremgår det blandt andet at: kommunen skal medfinansiere indkøbet af digitale læremidler svarende til det statslige tilskud det digitale læremiddel skal være online-baseret, interaktivt og være produceret til anvendelse i læringsøjemed i grundskolen det digitale læremiddel skal være målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk det digitale læremiddel skal være registreret i UNI-C s online-katalog over digitale læremidler, Materialeplatformen kommunen og skolerne skal indgå i evaluering af effekten af de digitale læremidler Den samlede nationale pulje forøges fra 50 mio. kr. i 2012 til 120 mio. i 2013. Kriterierne for udmøntningen af puljen i 2013 kendes endnu ikke, hvorfor det ikke er muligt at forudsige størrelsen af tilskuddet til kommunen i 2013-2015. Det foreslås, at den kommunale medfinansiering primært sker ved at skolerne delvist omlægger indkøb af undervisningsmidler fra traditionelle læremidler f.eks. taskebøger til digitale læremidler. Det må forventes at omlægningen til digitale læremidler vil kræve kompetenceudvikling af lærerne. 3
3. It-infrastruktur i folkeskolen Refererer til punkt 3.2. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). En velfungerende IT-infrastruktur i folkeskolen er en forudsætning for, at IT kan integreres og anvendes hensigtsmæssigt i undervisningen. De øvrige IT-projekter i folkeskolen afhænger af, om alle skoler kan levere en solid IT-infrastruktur. I økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL er det aftalt..at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v.! 1 I beskrivelserne af infrastrukturen fra KL er det forudsætningen, at eleverne skal have adgang til skolens netværk og skal kunne bruge deres eget udstyr. Skolens infrastruktur skal således kunne understøtte elevernes eget udstyr, som skal kunne bruges på lige vilkår med skolens computere. I den forbindelse stilles der krav om hurtig indlogning, samt høj båndbredde. Der stilles endvidere krav om øget sikkerhed, både ekstern og intern samt øget overvågning af netværket. Da det forventes, at eleverne medbringer egne devices påpeges det i KL s borgmesterbrev af 2. juni vedr. It-infrastruktur i folkeskolen, at der skal ske vigtige forventningsafstemningsprocesser i forhold til forældrene til eleverne i folkeskolen. Status De seneste år er infrastrukturen blevet markant fornyet i Ishøj Kommune. Med den kommende sammenlægning af de to IT-afdelinger øges potentialet for fuld udnyttelse af udstyr og personalemæssige ressourcer. På trods af løbende investeringer lever Ishøj Kommune stadig ikke op til KL s målsætninger og til de mål der er accepteret ved indgåelsen af økonomiaftalen 2012 mellem kommunerne og staten. Det forventes, at eleverne i Ishøj Kommune generelt tager færre devices med i forhold til landsgennemsnittet på grund af Ishøj Kommunes socioøkonomiske grundlag, hvorfor belastningen på infrastrukturen også må forventes af øges langsommere. Det fremgår af KL s målarkitektur, at antallet af skole-pc er fastfryses i forhold til nuværende niveau. Pt. har Ishøj Kommune ca. 1200 computere til skolebrug. Økonomiske konsekvenser Af borgmesterbrev af 2. juli 2012 med tilhørende bilag IT-infrastruktur i folkeskolen, KL 2906 2012, fremgår det, at man ved at bygge et fuldt trådløst netværk, hvor intet er, kan bruge et måltal på 23.000 kr. pr AP 2, og at der ca. skal være et AP pr. klasselokale + 10-15 % til at dække kantiner, aulaer mm. Ifølge Devoteams beregninger (vedlagt som bilag til dette notat) vil det svare til en samlet investering på mellem 7 og 8 mio. kr. 1 http://www.kl.dk/administration-og-digitalisering/32-it-infrastruktur-i-folkeskolen-id97312/?n=0 2 Access point (trådløs forbindelse) 4
En del af disse investeringer er dog allerede foretaget i Ishøj Kommune. Derfor tager nedenstående beregninger over de nødvendige investeringer udgangspunkt i Ishøj Kommunes nuværende status og en minimumsberegning af hvad der vurderes som nødvendig for at leve op til intentionerne i Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi på området. Med en minimumsberegning foretaget af Skolernes IT-center, vil den estimerede samlede udgift til etableringer være 1.278.000 kr. Den årlige merudgift til drift vil være 145.000 kr. I minimumsberegningen er der i forhold til KL s estimat ikke inkluderet: Fleksibel netværkskapacitet i aulaer, fællesrum, kantiner og lignende. Dækning i uderum Print fra brugernes egne enheder på skolens printere IP version 6 Strøm på skolen til opladning af elevernes egne enheder Sikker aflåst opbevaring af elevernes egne enheder Det foreslås, at der i 2013 investeres ca. 300.000 kr. i infrastrukturen inden for det eksisterende budget. Dette betyder tilsvarende færre nyinvesteringer i computere til skolerne. Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2014 og overslagsårene tages stilling til finansiering af de resterende udgifter til såvel etablering som drift. Der vil være en merudgift på udskiftning efter et antal år. Den økonomiske afskrivning er ikke medtaget i beregningerne fra Skolernes IT-center. De økonomiske konsekvenser er vurderet af uvildig konsulent Devoteam, som ligeledes har stået for den økonomiske nationale vurdering hos KL (vedlagt som bilag til dette notat). Vedrørende etableringsudgifter vurderer Devoteam, at opgaven er langt større end Ishøjs vurdering. Dette formodes primært at skyldes at Devoteam i sine beregninger har medtaget elektrikerarbejde for knap ½ mio. kr.. Vedrørende årlige omkostninger (drift) vurderer Devoteam omkostninger til at være meget større, end Ishøjs vurdering, primært pga. afskrivninger. En del af etableringsudgifterne til infrastruktur på skoleområdet vil mindske udgiften til digital kommunikation og videndeling med mellem forældre og dagtilbud (jf. punkt 5), da det forudsættes at udstyr kan genbruges på dette område. 4. Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Refererer til punkt 3.3. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). Initiativets primære formål er, at tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål deles i et virtuelt rum mellem lærerne, mellem lærere og forældre, mellem lærere og elever for at skabe optimale betingelser for elevernes trivsel, udvikling og læring. en er at gøre kommunikationen mellem parterne nemmere, hurtigere og mere vedkommende. Status Ishøj Kommune har allerede via Skoleintra et veludbygget system til kommunikation og videndeling. Center for Børn og Undervisning vurderer, at Ishøj Kommune med det nuværende system lever op til målsætningen om digital kommunikation og videndeling i folkeskolen. 5
DAGTILBUDSOMRÅDET De foreslåede digitaliseringsprojekter på dagtilbudsområdet omfatter dels digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud, dels pædagogisk IT i dagtilbud. Den samlede udgift til udvikling, implementering og drift af digitalisering i dagtilbud er beregnet til ca. 0.8 mio. kr. i 2013, ca. 1.1 mio. kr. i 2014 og ca. 0.6 mio. kr. i 2015 og årene frem. Detaljerede beregninger gennemgås under de enkelte punkter. De økonomiske konsekvenser er vurderet af uvildig konsulent, Devoteam (vedlagt som bilag til dette notat). Vedrørende de samlede etableringsudgifter for indsatserne på dagtilbudsområdet (punkt 5 og 6) vurderer Devoteam at opgaven er lidt større end Ishøjs vurdering. Det skyldes primært, at Devoteam har prissat den interne arbejdskraft på flere opgaver. Vedrørende årlige omkostninger (drift) vurderer Devoteam omkostningerne til at være af samme størrelsesorden, som Ishøjs vurdering. Men i Devoteams vurdering er medtaget meromkostninger til øget support, og i Ishøjs vurdering er afsat et større beløb til udskiftning af udstyr. Den økonomiske afskrivning på netværksudstyr er ikke beskrevet i dette dokument. Der er i den økonomiske beregning ikke taget højde for ekstra timemæssig belastning af Skolernes IT-center. Det er dog vurderingen at der opretholdes et rimeligt serviceniveau ved effektiviseringen af arbejdsgangene. Dette arbejde er påbegyndt ved sammenlægningen af Skolernes ITcenter og IT-centeret. Som det fremgår af Budgetredegørelse 1. behandling af budgetforslag 2013 2016 af 17. august 2012, er der i budget 2013 og overslagsårene afsat 1.1 mio. kr. til styrkelse af dagtilbudsområdet. Det fremgår endvidere, at en del af midlerne foreslås anvendt til pædagogisk IT i daginstitutionerne. Det foreslås således at digitaliseringsprojekterne på dagtilbudsområdet i 2013 og årene frem finansieres af midlerne til styrkelse af dagtilbudsområdet. 5. Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud Refererer til punkt 3.3. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). Digital kommunikation mellem forældre og dagtilbud er ligeledes prioriteret i Kvalitetsrapport for dagtilbud i Ishøj Kommune - Handlingsplan 2012-2013, vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 13. februar 2012 (Bilag 1). Af KL s hjemmeside fremgår det: Det er nødvendigt, at videndeling og kommunikation mellem det enkelte dagtilbud og forældrene i højere grad er digital. Projektets formål er at frigøre personaleressourcer til den primære arbejdsopgave pasning af børn i børnehaver og vuggestuer og samtidig få forældrene til at føle sig bedre orienteret og inddraget i deres børns dag i institutionen. Projektet er et udviklingsprojekt i KL-regi, hvor der I løbet af foråret 2012 først og fremmest laves et analysegrundlag. Der endnu ikke fastsat et konkret tidspunkt for, hvornår kommunerne 6
skal implementere projektet. Projektets resultater forventes formidlet til kommunerne medio 2013. Status og handling Der er etableret intern fiber i 2011/2012 til næsten alle dagtilbud Der mangler trådløs dækning i kommunens dagtilbud Der bliver i dag generelt ikke kommunikeret med forældrene digitalt Der er behov for yderligere medarbejdercomputere, som kan bruges til kommunikation med forældrene Det vurderes, at der er behov for kompetenceudvikling blandt personalet for at kunne løse opgaven Der er nedsat en IT-styregruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsledergruppen, samt konsulenter fra Center for Børn og Undervisning I 2013 gennemføres et pilotprojekt i 4 dagtilbud. Fra 2014 implementeres systemet i de resterende dagtilbud på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet. Økonomiske konsekvenser Det er en forudsætning for de økonomiske beregninger, at netværksudstyr fra skolerne kan genbruges på daginstitutionsområdet. Det betyder, at det forudsættes at investeringen i skolernes infrastruktur bliver realiseret. I nedenstående beregning, foretaget af Skolernes IT-center, er inkluderet: Intranet til kommunikation med forældre Opstartskursus Pædagogcomputere, ca. en pr. børnehavegruppe og ½ pr. vuggestuegruppe Infrastruktur som forudsætter at ældre udstyr kan bruges fra skoleområdet Drift. Fra 2015 og årene frem omfatter driftsudgifterne udskiftninger og vedligehold af netværksudstyr og computere samt abonnement 2013 2014 2015 og årene frem Etablering i alt kr. 349.260 kr. 455.623 drift i alt kr. 51.905 kr. 98.480 kr. 268.869 I alt kr. 401.165 kr. 554.104 kr. 268.869 6. Pædagogisk IT i dagtilbud Refererer til Kvalitetsrapport for dagtilbud i Ishøj Kommune - Handlingsplan 2012-2013, vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 13. februar 2012(Bilag 1). Det er målet at udvikle arbejdet med pædagogisk IT i dagtilbud, herunder at kvalificere såvel medarbejderes og børns pædagogiske IT-kompetencer. Resultatkravet er: at alle børn i dagtilbud inden skolestart skal stifte bekendtskab med pædagogiske ITredskaber, herunder programmer og metoder til læring, produktion af billeder, video og hjemmesider mv. at alle børn kan tænde og logge på computer, tablet og bruge udvalgte funktioner. 7
Status og handling Der er i dag kun meget få bærbare computere eller tablets til børnebrug Der arbejdes i dag stort set ikke med pædagogisk it i kommunens dagtilbud Det vurderes, at der er behov for kompetenceudvikling blandt personalet for at kunne løse opgaven Der er nedsat en IT-styregruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbudsledergruppen, samt CBU med henblik på at skabe de nødvendige rammer og mål for pilotprojektet I 2013 gennemføres et pilotprojekt i 4 dagtilbud. Fra 2014 implementeres pædagogisk IT i de resterende dagtilbud på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet. Økonomiske konsekvenser Implementering af pædagogisk IT i dagtilbud forudsætter, at den nødvendige infrastruktur er til stede, hvilket ikke for nuværende er opfyldt på dagtilbudsområdet. Økonomien til etablering af infrastruktur er indregnet i beregningen af digital kommunikation med forældre pkt. 5. I beregningen er inkluderet: ½ stilling til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med pædagogisk IT 1 i-pad eller lign. Pr 15 barn 10 kr. pr. barn til pædagogiske programmer Kompetenceudvikling. Drift. Fra 2015 og årene frem omfatter driftsudgifterne udskiftninger og vedligehold af netværksudstyr og computere samt ca. ½ stilling til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med pædagogisk IT 2013 2014 2015 og årene frem Etablering i alt kr. 123.200 kr. 240.200 drift i alt kr. 302.670 kr. 302.670 kr. 347.136 I alt kr. 425.870 kr. 542.870 kr. 347.136 8
Bilag 1: Kvalitetsrapport for dagtilbud i Ishøj Kommune - Handlingsplan 2012-2013, vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 13. februar 2012 Indsats Pædagogisk IT i dagtilbud. Udvikling af digital kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Mål At udvikle arbejdet med pædagogisk IT i dagtilbud, herunder at kvalificere såvel medarbejderes og børns pædagogiske IT-kompetencer. At udvikle mulighed for digital kommunikation mellem hjem og dagtilbud jf. KL s digitaliseringsstrategi. At have velfungerende IT-systemer og infrastruktur som understøtter såvel den pædagogiske praksis som den digitale kommunikation. Resultatkrav Inden skolestart skal alle børn i dagtilbud stifte bekendtskab med pædagogiske ITredskaber, herunder programmer og metoder til læring, produktion af billeder, video og hjemmesider mv. Alle børn kan tænde og logge på computer, tablet og bruge udvalgte funktioner. Alle dagtilbud har i 2015 mulighed for, at skriftlig kommunikation mellem institution og forældre foregår digitalt. Handling/strategi Udarbejder oplæg vedrørende IT i dagtilbud til budget 2013 (pilotprojekt i 4 dagtilbud) og 2014/15 (alle dagtilbud). Igangsætter et pilotprojekt med 4 dagdagtilbud om udvikling af pædagogisk IT og digital kommunikation med forældre (jf. KL s digitaliseringsstrategi) i 2013. Forudsætning er at der afsættes budget til pilotprojektet i budget 2013. Med udgangspunkt i erfaringer fra pilotprojektet udvides arbejdet til alle dagtilbud i 2014/15 I 2012 nedsættes en IT- styregruppe. Der udarbejdes et overslag over udgifter samt forslag til budget for indsatsen til budget 2013 og overslagsårene. 9