Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar 2010. Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Derudover skal der følges op på nedenstående områder: 1
Opfølgning ultimo december 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (I 1000 kr.) Opr. vedt. Budget 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Forventet regnskab 2012 ult. marts Forventet regnskab 2012 ult. juni Forventet regnskab 2012 ult. Forventet regnskab 2012 ult. dec. Afvigelse ml. forv. Regnskab og opr. budget Afvigelse på skøn i forhold til forrige opfølgningss køn 1 2 3 4 5 6 1-6 5-6 05.32, gr. 002 og 003 5.33, gr. 004 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10.500 10.558 10.500 10.500 10.558 10.558-58 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 25.285 24.068 24.068 24.068 24.068 25.285 0-1.217 5.40 Rådgivning og rådgiv. Ins 876 1.723 876 1.723 1.723 1.723-847 0 05.42 05.44 05.45 05.50 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2.052 2.014 2.052 2.014 2.014 2.014 38 0 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3.344 3.555 3.344 3.555 3.055 3.055 289 0 Behandling af stofmisbrugere 2.553 2.460 2.460 2.460 1.960 1.960 593 0 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 36.498 44.822 40.509 40.731 40.798 40.798-4.300 0 05.52 05.53 05.58 05.59 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 16.393 14.071 14.071 14.071 16.271 16.271 122 0 Kontaktsperson- og ledsageordninger 722 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500-778 0 ( 103) 7.829 7.036 7.036 7.036 7.036 7.036 793 0 Aktivitets- og samværstilbud 10.851 9.175 9.175 9.175 9.175 9.175 1.676 0 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr. 10.500.000 Korrigeret budget: kr. 10.558.000 Borgerstyret personlig assistance. 96. Merforbrug kr. 58.000 2
Afvigelsen skyldes en budgettilpasning. afvigelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr. 25.285.000 Korrigeret budget: kr. 24.068.000 Området vedrører forebyggende indsats for ældre og handicappede (bostøtte) 85. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Merforbrug kr. 1.217.000 Afvigelsen i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab skyldes en nettotilgang af bevilligede timer, som ikke var forudset. Forventet aktivitetsudvikling Bostøtte 85 Antal foranstaltninger marts juni Dec. Egne borgere i egen kommune visiterede timer pr. uge 1.394 1.363 1.230 1.147 1.238 Egne borgere i egen kommune antal personer 156 148 142 137 139 Egne borgere i andre kommuner visiterede timer pr. uge 837 753 798 833 833 Egne borgere i andre kommuner antal personer 36 35 34 31 31 Borgere fra andre kommuner visiterede timer pr. uge 577 416 420 419 392 Borgere fra andre kommuner antal personer 19 14 15 15 14 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Oprindeligt budget: kr. 876.000 Korrigeret budget: kr. 1.723.000 3
Området vedrører specialundervisning til synshandicappede og leveres af Synscentralen i Vordingborg i henhold til leverandøraftale. Merforbrug kr. - 847.000 Afvigelsen skyldes budgetomplacering, med henvisning til konteringsregler. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Botilbud til personer med særlige sociale problemer Oprindeligt budget: kr. 2.052.000 Korrigeret budget: kr. 2.014.000 Området omfatter forsorgshjem og kvindekrisecentre. Optagelse i boformerne kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner Mindreforbrug kr. 38.000 Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Oprindeligt budget: kr. 3.344.000 Korrigeret budget: kr. 3.555.000 Alkoholområdet vedrører såvel dagtilbud som døgntilbud samt projektet forankring af alkoholindsatsen som er startet i 2012. Mindreforbrug kr. 289.000 4
Budgetoverførsel fra 2011 til 2012 på 211.000 samt et forventet mindreforbrug på 500.000 med henvisning til forbruget pr. 31. dec. 2012 afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Behandling af stofmisbrugere Oprindeligt budget: kr. 2.553.000 Korrigeret budget: kr. 2.460.000 Stofmisbrugsområdet giver råd og vejledning, abstinensbehandling m.v. Vedrørende stofmisbrugsområdet er der overført 93.500 kr. til Center for Ejendomme. Mindreforbruget udgør 593.500 kr. Afvigelsen vedrører overførsel til Ejendomscenter samt et skønnet mindreforbrug på 500.000 kr. med henvisning til faktisk forbrug pr. 31.dec. 2012 Botilbud til længerevarende ophold Oprindeligt budget: kr. 36.498.000 Korrigeret budget: kr. 44.822.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til længerevarende ophold samt drift af egne institutioner m.v. Merforbrug kr. -4.300.000 Afvigelsen består af flere elementer. Men den væsentligste årsag er etablering af Ejendomscenter samt budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. 5
afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Forventet aktivitetsudvikling marts juni Dec. Antal foranstaltninger Botilbud til længerevarende ophold - antal egne borgere i egne institutioner 13 15 15 14 17 Botilbud til længerevarende ophold, antal salgspladser 73 74 71 71 71 Køb af pladser i andre kommuner 42 43 44 46 44 Botilbud til midlertidigt ophold Oprindeligt budget: kr. 16.393.000 Korrigeret budget: kr. 14.071.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til midlertidige ophold samt drift af egne institutioner m.v. Mindreforbrug kr. 122.000 Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen og skal ses i sammenhæng med botilbud til længerevarende ophold. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Forventet aktivitetsudvikling, midlertidig botilbud ult. marts ult. juni Dec. Botilbud til midlertidige ophold Antal egne borgere i egne institutioner 10 11 13 16 16 Botilbud til midlertidige ophold, Antal salgspladser 8 8 9 9 8 Botilbud til midlertidige ophold, Køb af pladser i andre kommuner 30 28 28 30 32 Kontaktperson- og ledsageordninger Oprindeligt budget: kr. 722.000 6
Korrigeret budget: kr. 1.500.000 Kontaktperson- og ledsagerordninger bevilges til såvel borgere på vores institutioner som borgere i eget hjem. Merforbrug kr. -778.000 Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Oprindeligt budget: kr. 7.829.000 Korrigeret budget: kr. 7.036.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse samt drift af egne institutioner m.v. Mindreforbrug kr. 793.000 Afvigelsen i skønnet i forhold til budgetforudsætningen. Budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen samt det at Faxe Kommune køber færre pladser i andre kommuner. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab ult. marts ult. juni Dec. Antal egne borgere i egne institutioner 29 31 30 30 33 Antal salgspladser 6 6 5 5 5 Køb af pladser i andre kommuner 20 19 18 19 19 7
Aktivitets- og samværstilbud Oprindeligt budget: kr. 10.851.000 Korrigeret budget: kr. 9.175.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til aktivitets og samværstilbud samt drift af egne institutioner m.v. Mindreforbrug kr. 1.676.000 Afvigelsen består af flere elementer. Afvigelsen skyldes såvel ændringer i køb som salg af pladser. Den resterende afvigelse skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. afvigelser i forhold til forrige opfølgnings forventet regnskab Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets- og samværstilbud ult. marts ult. juni Dec. Aktivitets- og samværstilbud Antal egne borgere i egne institutioner 9 9 10 11 12 Aktivitets- og samværstilbud Antal salgspladser 50 53 50 52 52 Aktivitets- og samværstilbud Køb af pladser i andre kommuner 41 39 39 38 40 8