Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet driftsudgifterne holdes på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 3 er forventningen til driftsregnskab 3.974,7 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. højere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter kommunen begynder at modtage salgsindtægter fra salg i i sidste del af året lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning i lånoptaget mellem 2016 og Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 3 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet kun langsomt bevæger sig i den rigtige retning. Derfor er det helt afgørende, at kommunens økonomi på alle områder styres lige så stramt som hidtil. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. august. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 1

Udvikling siden halvårsregnskabet De vigtigste ændringer siden halvårsregnskabet vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr. De øgede salgsindtægter i påvirker forventet regnskab positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i. De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget. Betydning for 2018 Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i forslag 2018-2021, fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårsregnskabet til revision 3, på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter, er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede drifts. Derfor er udgangspunktet for forslag 2018-2021 uændret. 2

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Holder det korrigerede? BR 3 viser et forventet forbrug, der er 1,0 mio. kr. lavere end det korrigerede. Det forventede merforbrug dækker over både mer- og mindreforbrug: Der forventes et merforbrug på Voksenspecialområdet, som primært kommer fra støttekontaktpersoner og botilbud. Der forventes modsat et næsten tilsvarende mindreforbrug på Ældreområdet, som primært kommer fra ansættelse- og indkøb med omtanke, samt en generelt stram og optimeret styring af driften. På Aktiv hele livet er anvendelsen af fx eksterne vikarer faldet til 1/3 sammenlignet med samme periode sidste år, og enkelte enheder har stort set ikke anvendt eksterne vikarer i. Udgangspunktet for forslag 2018-2021 er uændret på baggrund af den viden, der er ved BR3 om forbruget i. Holder forventningerne til det korrigerede for medfinansiering til sygehuse og øvrige udgifter udenfor Servicerammen? Der forventes et merforbrug på den kommunale medfinansiering på 1,3 mio. kr. Med udgangspunkt i Regions Sjællands egen prognose for kommunernes samlede udgifter til den kommunal medfinansiering i forventes en stigende aktivitet på området. Afregningen mellem Holbæk Kommune og sygehusene viser dog ikke på nuværende tidspunkt den samme stigning i aktiviteten. Der må derfor forventes flere regninger sidste halvår af - en forskydning som kan skyldes implementeringen af Sundhedsplatformen. Implementeringen af Sundhedsplatformen giver fortsat usikkerhed om udgifterne på området. Region Hovedstaden har blandt andet fået forlænget efterreguleringen for aktiviteter fra 2016 frem til juli, på grund af ikke afsluttede registreringer fra 2016. Det er planlagt, at Region Sjælland vil overgå til Sundhedsplatformen november. Dette vil forventeligt betyde en midlertidig aktivitetsnedgang, og et tilsvarende stigende pres fra øget aktivitet i 2018. Hvad forventes overført til 2018? Det forventes, at en andel af midlerne fra Klippekort og Værdighedsmilliarden fra skal overføres til 2018. Grunden er direktionens beslutning om ansættelse og indkøb med omtanke, for at bremse forbruget og derved forbedre kommunens likviditet. Aktiviteterne er derfor udskudt og iværksættes i stedet i 2018. 3

Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede regnskab. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget " Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C D=C-B Sundhed 312,9 310,5 312,3 1,8 Ældreområdet 449,7 446,2 433,6-12,7 Voksenspecial udenfor arbejdsmarked 278,7 288,2 298,0 9,9 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 1.041,2 1.044,9 1.043,9-1,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der forventes et: merforbrug på voksenspecialområdet mindreforbrug på grund af yderligere initiativer på ældreområdet for at løse kommunens samlede udfordringer. Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Herfra udfordring D=E+F+G+H E F G H Sundhed 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 Ældreområdet -12,7 0,0-0,4 0,0-12,3 Voksenspecial, udenfor arbejdsmarked 9,9 0,0 0,1-0,6 10,4 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser -1,0 0,0-0,3-0,6-0,1 Den forventede afvigelse på Voksenspecialområdet opvejes i høj grad af opbremsningen på Ældreområdet. Den samlede overskridelse på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg er derfor begrænset. Der arbejdes på at levere yderligere 5 mio. kr. i mindreforbrug på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg, for at hjælpe kommunens likviditet. Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. 4

Politikområde Sundhed På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Sundhed Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C C-B Specialpædagogisk bistand til voksne 0,0 0,2 0,2 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0,6 0,6 0,6 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,5 1,5 0,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 259,0 259,0 260,3 1,3 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,5 19,3 20,2 0,9 2 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 11,9 11,9 11,9 0,0 Sundhedsfremme og forebyggelse 13,4 11,4 11,3-0,1 Andre sundhedsudgifter 6,9 6,5 6,2-0,3 Total - Sundhed 312,9 310,5 312,3 1,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes et merforbrug på den kommunale medfinansiering. I det forventede regnskab for, er der taget udgangspunkt i Regions Sjællands egen prognose for kommunernes samlede udgifter til den kommunale medfinansiering i, som viser stigende aktivitet på området. Afregningen mellem Holbæk Kommune og sygehusene viser dog ikke på nuværende tidspunkt den samme stigning i aktiviteterne. Der må derfor forventes flere regninger sidste halvår af - en forskydning som kan skyldes implementeringen af Sundhedsplatformen. Note 2: Antallet af henvisninger til Vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter er fortsat højere end forudsat. Det forventes ikke længere, at det er muligt at reducere forbruget ved at ansætte egne fysioterapeuter. Note 5

Politikområde Ældreområdet På Ældreområdet forventes mindreforbrug på 12,7 mio. kr.. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Ældre Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse A B C C-B Ældreboliger -3,9-3,9-3,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 449,0 442,3 429,3-13,0 1 Plejehjem og beskyttede boliger 2,0 4,8 4,8 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2,7 3,1 3,4 0,3 Total - Ældreområdet 449,7 446,2 433,6-12,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes på ældreområdet både mer- og mindreforbrug: Økonomien i de fleste hjemmeplejedistrikter er god og der forventes her mindreforbrug - der er dog enkelte distrikter som er økonomisk udfordret, hvilket stammer fra første halvår af. Samlet set forventes et merforbrug på hjemmeplejens drift. Der forventes et merforbrug på Plejehotellet. De primære årsager er: et større forbrug af eksterne vikarer og manglende sygedagpengerefusioner. Der forventes et merforbrug på mellemkommunale betalinger. Merforbruget skyldes, at Ringsted Kommune har opkrævet betaling 12 mdr. tilbage på én borger. Der forventes et merforbrug til private leverandører i hjemmeplejen. Årsagen er, at flere end forudsat vælger en privatleverandør. Modsat ses faldende udgifter til Kildehaven og Kastanjely. Det forventes at tet på Friplejeboliger i vil være i balance, dog forudsat at det nuværende antal og pris fastholdes året ud. Direktionens beslutning om ansættelse og indkøb med omtanke, har bremset forbruget op på ældreområdet og har resulteret i et større mindreforbrug. Mindreforbruget kommer fra Klippekortsordningen og værdighedsmilliarden, samt en generel tilbageholdenhed på samtlige aktiviteter på Ældreområdet. Ikke igangsatte aktiviteter i vil blive sat i gang i 2018. Note 6

Politikområde Voksenspecial, udenfor arbejdsmarked På Voksen specialområdet området forventes der et merforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på støttekontaktpersoner og botilbud. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Voksenspecial, udenfor arbejdsmarked Oprindel igt Korriger et Forvent et regnska b Forvent et afvigels e A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,4-9,4 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,2 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 30,3 27,9 29,2 1,3 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 92,9 110,7 115,4 4,7 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 46,6 47,2 47,2 0,0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 5,8 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 26,1 20,6 21,5 1,0 1 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 40,7 37,3 39,1 1,8 1 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 5,1 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11,0 12,6 13,2 0,6 1 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 24,3 25,4 26,4 1,1 1 Sociale formål 1,3 1,3 1,3 0,0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 3,8 3,8 3,3-0,5 Total - Voksenspecial, udenfor arbejdsmarked 278,7 288,2 298,0 9,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Områdets udgiftsdrivende aktiviteter er: Borgerstyret personlig assistance, Aktivitets- og samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse, støttekontaktpersoner og botilbud. Den primære forklaring på merforbruget på voksenspecialområdet er et længere aftræk end forventet på det ændrede serviceniveau i. Det ændret serviceniveau i forventes først at give effekt i 2018. Merforbruget på området afspejler sig i: svagt stigende gennemsnitlige priser hen over, et stigende antal borgere på tværs af området. På de kommunale takstinstitutioner skal tilbageholdenhed sikre overholdelse i. Note 7

Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser regnskab 2016, korrigeret, det forventede regnskab og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Regnskab 2016 Korrigeret regnskab Budgetoverslag 2018* Sundhed 315,8 310,5 312,3 328,8 Ældreområdet 471,0 446,2 433,6 432,7 Voksenspecial, udenfor arbejdsmarked 288,9 288,2 298,0 288,8 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 1.075,7 1.044,9 1.043,9 1.050,4 *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som oprindeligt blev udmeldt som ramme for 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Beløb vedr. 2018 i denne tabel afviger derfor også fra de beløb, som indgår i Budget 2018, som 2. behandles i byrådet d. 11. oktober. 8