korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt 97 517.983 201.442 499.929 499.522 0-407 18.461 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt 97 517.983 201.442 499.929 499.522 0-407 18.461 Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer 97 514.534 201.442 499.929 499.522 0-407 15.012 Låste - puljer 1) 0 3.449 0 0 3.449 Ordinær drift i alt 97 514.534 201.442 499.929 499.522 0-407 15.012 Integration 0 11.700 1.771 9.925 8.225 0-1.700 3.475 Førtidspension 0 113.293 44.748 113.293 113.293 0 0 0 Sygedagpenge 0 53.850 30.012 53.850 55.000 0 1.150-1.150 Kontanthjælp 0 78.204 32.386 77.734 77.734 0 0 470 Forsikrede ledige 0 67.435 19.436 66.429 67.204 0 775 231 Ressourceforløb og revalidering 0 50.519 19.532 48.634 47.134 0-1.500 3.385 Fleksjob og ledighedsydelse 0 67.291 26.555 71.291 70.331 0-960 -3.040 Samlede aktiveringsudgifter 97 28.143 9.371 14.467 16.100 0 1.633 12.043 Seniorjob 0 5.095 2.205 4.800 5.095 0 295 0 Øvrige 0 39.005 15.427 39.506 39.406 0-100 -401 1): p/l - puljer
Forbrugsprocent 2 Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%
3 Sammenfatning Beskæftigelses & Integrationsudvalget - drift Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, flexjob og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Jobrehabiliteringscenteret, der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Beskæftigelsesprojekter FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. maj 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Ydelserne på beskæftigelsesområdet er til en vis grad substituerbare, og derfor skal udviklingen på hver enkelt områder og dermed også budgetterne til de enkelte ydelser ses i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor mindre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Det er kendetegnende for beskæftigelsesområdet, at der i hver enkelt borgers ledigheds-, sygdoms- eller afklaringsforløb kan ske skift mellem de forskellige ydelsestyper. Selvom en stor del af ydelsesmodtagerne går ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked efter endt ydelsesforløb, vil der således være en gruppe, der overgår fra en type ydelse til en anden type ydelse efter en periode og således forbliver i forsørgelsessystemet. Der er ligeledes en sammenhæng til ydelsen førtidspension. Der har været aktivitetsnedgang på følgende områder: Integrationsydelse Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Jobafklaringsforløb Der har været aktivitetsstigninger på følgende områder: Fleksjob Ledighesydelse Ressourceydelse Sygedagpenge Førtidspension Uddannelseshjælp
4 De største afvigelser Integration: Der forventes et budgetoverskud på integrationsområdet på 3,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at antallet af nye flygtninge og familiesammenførte er faldet kraftigt. Ligeledes at borgere der er omfattet af det 3- årige integrationsprogram faldende. I maj 2017 var der således 182 borgere og i maj 2018 var der 87 borgere. En anden væsentlig årsag til budgetoverskuddet er, at flere borgere end forventet er kommet i ordinært arbejde, kommet under uddannelse eller har bestået danskprøven. Når dette sker betyder det, at Faxe Kommune modtager resultattilskud og beskæftigelsestilskud. Og disse indtægter har altså være højere end forventet. Endelig er udgifterne til sprogskoler faldet kraftigt, som følge af de faldende antal flygtninge. Sygedagpenge Der forventes et budgetunderskud på 1,1 mio kr. Antallet af borgere på sygedagpenge er stigende. I marts 2017 var der 14 helårspersoner mindre, der modtog sygedagpenge, i forhold til marts 2018. Antal borgere på sygedagpenge hænger sammen med den faldende ledighed. Når ledigheden falder stiger antallet af helårspersoner der modtager sygedagpenge Ressourceforløb og revalidering Der forventes et budgetoverskud på 3,4 mio.kr. Det forventede budgetoverskud skyldes overvejende at antallet af borgere der modtager revalideringsydelse samt er i jobafklaringsforløb er faldende. Aktiviteten for ressourceforløb er stigende, men budgettet er koorigeret tilsvarende. Som tidligere beskrevet er de forskellige ydelser substituerbare, og der er visiteret et stigende antal borgere fra kontanthjælp over i ressourceforløb. Når disse borgere er tildelt et ressourceforløb, er det ofte med det formål, at afklare om borgerne kan visiteres til et fleksjob eller skal indstilles til førtidspension. Fleksjob og ledighedsydelse Der forventes et budgetunderskud på 3,0 mio. kr. Det forventede budgetoverskud skyldes overvejende at antallet af borgere der modtager løntilskud til fleksjob eller ledighedsydelse er stigende. Området har længe manglet medarbejderressourcer, og har derfor haft alt for mange sager pr. medarbejder. Det har betydet en stigning i antal borgere på ledighedsydelse, som venter på overgang til løntilskud. Pr. 1/9 2018 er området bevilliget yderligere 3 medarbejdere for at afhjælpe situatíonen. Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 er den samlede aktivitesnedgang på alle ydelser på 57 borgere i forhold til budgetforudsætningerne for budget 2018. I budget 2018 er der forsøgt, og forsøges løbende, at vurdere den forventede udvikling i ovenstående ydelser/aktiviteter, deres interne relationer og ikke mindst forventning til borgernes overgang til ordinært arbejde. Men vurderinger/prognoserne er usikre og afhænger af mange faktorer såsom, arbejdsstyrken, efterspørgsel efter arbejdskraft og konjukturudviklingen i DK. Derudover betyder egne indsatser i form af arbejdsmarkedsrettede projekter også en usikkerhed.
korrigeret budget ("- "=merforbrug) Forbrug pr. 31/5-2018 Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Beskæftigelse Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Drift 1 2 3 4 5 6 7 8 Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt 517.694 97 517.983 201.442 499.929 499.522 0 18.461 Faste ejendomme 113 0-3.336-5 230 30 0-3.366 11 Beboelse -350 0-3.799-111 -270-270 0-3.529 18 Driftsikring af boligbyggeri 463 0 463 106 500 300 0 163 Kirkegårde 0 0 0 35 200 100 0-100 40 Komm. udg. Til begravelser 0 0 0 35 200 100 0-100 14 Folkeskolen - UU tilskud 4.270 0 4.270 2.108 4.270 4.270 0 0 Ungdomsuddannelser 3.772 0 3.172 345 3.474 3.474 0-302 44 Produktionsskoler 3.274 0 2.674 0 2.674 2.674 0 0 45 Erhvervsuddannelser 498 0 498 345 800 800 0-302 Tilbud til udlændinge 18.742 0 15.036 1.776 9.695 8.195 0 6.841 60 Integration/introduktionforløb 2.631 0 341-3.425-5.000-7.000 0 7.341 61 Kontanthj og integrationsydelse til udlænding 16.175 0 14.695 5.126 14.695 14.695 0 0 65 Repatriering -64 0 0 75 0 500 0-500 Førtidpens/pers. tillæg 113.602 0 113.293 44.748 113.293 113.293 0 0 66 Førtidspens. Tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 11.791 0 14.327 4.897 14.327 14.327 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 4.309 0 4.623 1.545 4.623 4.623 0 0 68 Førtidspension 50% 97.501 0 94.343 38.307 94.343 94.343 0 0 Kontante ydelser 232.729 0 224.739 91.673 224.186 224.186 0 553 71 Sygedagpenge 59.163 0 53.850 30.012 53.850 55.000 0-1.150 72 Sociale formål 919 0 1.569 133 1.100 1.100 0 469 73-74 -75 Kontante ydelser - Kontanthjælp 88.311 0 76.634 32.254 76.634 76.634 0 0 76 Boligyd til pensionister 18.608 0 18.608 7.732 18.608 18.608 0 0 77 Boligsikring 11.862 0 12.862 5.157 12.862 12.862 0 0 78 Dagpenge forsikr ledige 53.781 0 61.132 16.404 61.132 60.000 0 1.132 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning 83 0 83-18 0-18 0 101 Revalidering 104.115 0 117.810 46.086 119.925 117.465 0 345 80 Revalidering 10.685 0 11.885 3.811 10.000 8.500 0 3.385 81 Fleksjob 33.085 0 42.831 15.719 42.831 42.831 0 0 82 Ressourceforløb 38.485 0 38.634 15.720 38.634 38.634 0 0 83 Ledighedsydelser 21.860 0 24.460 10.836 28.460 27.500 0-3.040 Arbejdsmarkedforanstalt 40.421 97 39.457 14.626 24.564 28.417 0 11.040 90 Driftsudg - komm. Besk. 19.918 464 21.043 5.867 7.000 9.000 0 12.043 91 Beskæft.indsats - forsikr ledig 7.328 0 5.722 2.360 4.800 5.722 0 0 95 Løn fors. ledig. 697 0 497 690 497 1.500 0-1.003 97 Seniorjob +55 år 5.095 0 5.095 2.205 4.800 5.095 0 0 98 Beskæft. ord 7.383-367 7.100 3.504 7.467 7.100 0 0 99 Støtte til frivilligt soc arb 192 0 92 51 92 92 0 0 76 P/L pulje 0 0 3.449 0 3.449 Teknisk korr. Nulstillet -262 0 0 0 0