Referat mandag den 4. maj 2015 Kl. 15:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V)
Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema: Tværfaglig indsats for unge ikke uddannelsesparate...2 3. JA - Orienteringssager - maj...4 4. JA - Beskæftigelsesplan 2016 1. udkast...6 5. JA - Status på effektiviserings og besparelseskrav budget 2015-18 på Jobcentrets område...8 6. JA - Status særlige arbejdsmarkedspolitiske projekter i 2015...12 7. SSÆ - Årsstatistik 2014 for Ankestyrelsens behandling af klager over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet...14 8. ØU - Forventet Regnskab 2015-1...17 9. ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar 1...24 10. JA - Eventuelt...26
04-05-2015 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 04-05-2015: Godkendt Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 2 2. JA - Dialogtema: Tværfaglig indsats for unge ikke uddannelsesparate Sagsnr.: 15/5780 Resumé: Administrationen fremlægger dialogtema omkring unge, der ikke kan starte en ungdomsuddannelse efter den skolepligtige undervisning er ophørt. Der sættes fokus på den tværfaglige indsats, som er væsentlig for at få inkluderet målgruppen i de ordinære uddannelser og senere på arbejdsmarkedet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter temaet omkring tværfaglig indsats for unge ikke uddannelsesparate 16 23 årige. Beslutning den 04-05-2015: Udvalget var ikke beslutningsdygtigt under dette punkt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Mikael Ralf Larsen (F) og Jens K. Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Temaet har været drøftet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Sagsfremstilling: Mange unge i Lejre Kommune klarer sig godt i skolen og kommer efterfølgende ind på en ungdomsuddannelse og mange opnår også gennemførelse af en videregående uddannelse. Det er dog ikke alle, der er parate til at starte en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen af forskellige årsager. Ofte er de midlertidigt ikke uddannelsesparate af fysiske/psykiske eller sociale årsager. Der er derfor brug for en tværfaglig indsats for at få denne gruppe inkluderet i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. Udvalget vil blive præsenteret for: Fakta omkring unge midlertidigt ikke uddannelsesparate/aktivitetsparate Kommunens eget for-revalideringsprojekt Ung & uddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) som en mulighed for fleksibel uddannelse Udfordringer i forhold til kommende Erhvervsskolereform, hvor der kræves karakteren 2 i dansk og 2 i matematik for optagelse. Administrationens vurdering: Fokus på de unge, der ikke formår at starte ungdomsuddannelse er væsentlig, da der kan være stor risiko for, at denne målgruppe får svært ved at forsørge sig selv på sigt uden en uddannelse. Handicappolitik:
04-05-2015 Side 3 En del af de unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har forskellige handicaps, hvor handicapkompenserende foranstaltninger igangsættes, som en del af den tværfaglige indsats. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 4 3. JA - Orienteringssager - maj Sagsnr.: 14/20130 Resumé: Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om integration ved brugen af integrationskontrakt. I februar 2015 offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning baseret på gennemgang af 109 integrationskontrakter i 56 kommuner. Lejre kommune var ikke med i denne revision. I 65 % af sagerne var der fejl i kontrakten, i 25 % af sagerne var fristen for indgåelse af kontrakt på 30 dage ikke overholdt og i 26 % af sagerne var opfølgningsfrister ikke overholdt Rigsrevisionen konkluderer, at kommunernes arbejde er utilfredsstillende. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil følge op på kommunernes sagsbehandling omkring integrationskontrakter 2. halve år 2015. I Center for Job & Social konstateres det også, at det har været svært at overholde fristerne for kontraktindgåelse og rettidig opfølgning. Der sættes nu fokus på etablering af arbejdsgange, der skal sikre rettidighed på området. Der henvises til medsendte brev fra rigsrevisionen. Ansøgning om gældsrådgivning Center for Job & Social har ansøgt om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til etablering af gældsrådgivning. Der er ansøgt om 291.000 kr. til at forbrugerrådet TÆNK etablerer gældsrådgivningen, og rekrutterer og underviser frivillige i at kunne varetage gældsrådgivning i Lejre Kommune. Der henvises til medsendte ansøgning. Kommende møde mellem udvalget for Job & Arbejdsmarked og det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland (RAR) tiltrådte den 1. januar 2015. I rådet sidder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. RAR afløser både det regionale beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland samt de 17 lokale beskæftigelsesråd. RAR s opgaver mv. fremgår bilag til denne sag. RAR vil gerne i dialog med kommunerne og forventer derfor i løbet af efteråret 2015 at kontakte kommunerne herunder også Lejre for at drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Der henvises til bilag. Indstilling: Beslutning den 04-05-2015: Under punktet orienterede direktør Henrik Nielsen om status for Lejre Kommunes håndtering af sager vedrørende gensidig forsørgelsespligt, hvor der er sket udbetaling i 13 sager for knap 0,3 mio. kr.
04-05-2015 Side 5 Orientering taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen.pdf 2. JA-Bilag - Ansøgning om midler til projekt Gældsrådgivning 3. JA - Orientering Bilag RAR-brev og nøgletal 4. JA- Orientering Bilag RAR brev og nøgletal 2
04-05-2015 Side 6 4. JA - Beskæftigelsesplan 2016 1. udkast Sagsnr.: 15/530 Resumé: skal på nærværende møde drøfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder for Jobcenter Lejre, samt hvilke strategier der skal lægges for Jobcenter Lejres indsats i 2016. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og behandler udkast til Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Lejre, 2. at udvalget beslutter, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser gennemskriver Beskæftigelsesplan 2016, med henblik på fremlæggelse af endelig udkast til Beskæftigelsesplan 2016 på udvalgets juni møde. Beslutning den 04-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Sagen bliver ikke videresendt til Kommunalbestyrelsen, da beskæftigelsesplan 2016 fortsat er i proces. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Den 26. marts 2015 blev der mellem, det gamle lokale Beskæftigelsesråd, UU og medarbejdere fra administrationen afholdt en mini-konference om Beskæftigelsesplan 2016. Temaerne for denne konference var centreret omkring: Indsatserne mod ungeledigheden Indsatserne for at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse Indsatserne for at nedbringe langtidsledigheden Integrationsindsatsen Indsatserne til styrkelse af virksomhedsservice Ovennævnte mini-konference danner grundlag/afsæt for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2016. Beskæftigelsesplan 2016 beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder der er omkring de forskellige målgrupper som Jobcenter Lejre skal håndtere i 2016. Inden for de enkelte indsatsområder er der oplistet specifikke problemstillinger og givet anvisninger til hvordan der strategisk skal arbejdes med de enkelte områder.
04-05-2015 Side 7 I modsætning til tidligere år, er der for 2016 ikke specifikke Ministermål, som Jobcentret/Lejre Kommune skal forholde sig til. På dette møde forelægges 1. udkast til beskæftigelsesplan 2016. Udtalelser: Ingen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de i dette udkast opstillede strategier og indsatsområder dækker de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Lejre Kommune står overfor i 2016. Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Lejre Kommunes budget for beskæftigelsesindsatsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i oktober 2015. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. JA- Bilag 1. udkast beskæftigelsesplan 2016 28. april 2015
04-05-2015 Side 8 5. JA - Status på effektiviserings og besparelseskrav budget 2015-18 på Jobcentrets område Sagsnr.: 14/20065 Resumé: I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen en række effektiviserings- og besparelseskrav. Herunder også en række krav på Jobcentrets område. Udvalget besluttede på sit januar møde, hvilke mål og opfølgninger der skal være på effektiviserings og besparelsesmålene på jobcentrets område, med henblik på at sikre gevinstrealiseringen. præsenteres på dette møde for status for de enkelte områder for gevinstrealisering. Datamålinger fra Jobindsats.dk er pt. ikke tilgængelige. Målinger forelægges udvalget så snart de er tilgængelige. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender status for effektiviserings- og besparelsesprojekter på jobcentrets område og beslutter at Jobcenter Lejre forsætter den hidtidige indsats. Beslutning den 04-05-2015: Indstillingen tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres årlige omkostningsreduktioner i størrelsesorden 12 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I forbindelse med Budgetaftalen for 2015-2018 har Lejre Kommune derfor besluttet en række effektiviserings- og besparelseskrav, herunder 5 effektiviserings- og besparelseskrav på Jobcenter Lejre område og udvalgets ramme. Nedenfor redegøres for effektiviserings og besparelseskrav der vedrører Jobcenter Lejre og udvalgets budgetramme. I gennemgangen gives der status på, hvor vi er pt. er på de enkelte områder. 1. Fra førtidspensionist til fleksjobber: Ved at yde en målrettet indsats overfor en gruppe motiverede førtidspensionister, er det en forventning, at disse kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i et fleksjob. Der er et forventet reduktionspotentiale i størrelsesorden 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til knap 1,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.
04-05-2015 Side 9 Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Præmis For at nå reduktionspotentiale skal 10 førtidspensionister vende tilbage til arbejdsmarkedet. Mål og opfølgning Der foreslås opfølgning og måling ved afslutning af hvert kvartal. Antal førtidspensionister der vender tilbage til arbejdsmarkedet i fleksjob opgøres, og gevinstrealiseringen i indeværende år beregnes. Data Egen statistik. Status Projektet fra Førtidspension til job er påbegyndt 1. januar 15. De første måneder er blevet brugt til at få undersøgt regler omkring hvilende pension mv. erfaringsopsamling fra andre kommuner, afdækning af målgruppen samt få etableret et samarbejde med relevante organisationer. Der er aktuelt ca. 5 borgere, som er ved at få afklaret deres muligheder for at overgå til fleksjob. Den 28. april 2015 er der informationsmøde for førtidspensionister omkring projektet, hvor også foreningen KLAP fortæller om skånejob og projekt Iværksætteri fortæller om mulighederne for at blive selvstændige. DH deltager på mødet. 2. Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere: Ved at gennemføre en intensiv screening af ny-ledige dagpengemodtagere er der en forventning om at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden 2,3 mio. kr. i 2015 stigende til knap 3,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Præmis For at nå reduktionspotentiale skal den gennemsnitlige varighed på a-dagpenge i perioden reduceres fra 16 uger til 14 uger. Mål og opfølgning Der foreslås opfølgning og måling ved afslutning af hvert kvartal. Antal dagpengemodtagere og den gennemsnitlige varighed på a-dagpenge for det seneste rullende år opgøres og sammen holdes med lignende periode året før og gevinstrealiseringen i indeværende år beregnes. Data Jobindsats.dk Status Der er ansat sagsbehandlerressource pr. 1. januar 2015. Ca. 110 ny-ledige dagpengemodtagere er pt. visiteret til projektet. Disse screenes ved første jobsamtale og der arbejdes efterfølgende med aktivering og jobplaner efter a, b og c niveau.
04-05-2015 Side 10 Målinger, som aftalt jf. ovenfor er endnu ikke tilgængelige i Jobindsats.dk. Data fra Jobindsats.dk er i forbindelse med implementering af den nye beskæftigelsesreform forsinket. 3. Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte: Ved at gennemføre en koordineret og helhedsorienteret indsats for kommunens flygtninge og familiesammenførte, er der en forventning om, at flere vil bestå danskmoduler og herigennem blive tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden godt 0,3 mio. kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Præmis Yderligere 4 skal i job, 4 yderligere i ordinær uddannelse og 8 mere skal bestå danskprøven pr. år. Mål og opfølgning Der foreslås opfølgning og måling ved afslutning af hvert halve år. Antal hjemtagende resultattilskud opgøres og sammenholdes med samme periode året inden. Data Egne statistikker. Status Der er indgået aftale med ekstern leverandør. 10 borgere er visiteret til projektet. Aftalen bygger på no cure no pay-modelllen Leverandør skal lave match mellem borger og virksomhed om sprogpraktiv, samt gennemføre 2 opfølgninger på forløbet. Der er en proces i gang med forhandling med ekstern leverandør, der skal skaffe sprogpraktikker til målgruppen. 4. Fokus på sygedagpengesager med lang varighed: Ved at iværksætte en målrettet indsats i forhold til kommunens sygedagpengesager med en varighed over 52 uger er der en forventning om at kunne nedbringe omkostningerne til området med 1 mio. kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2015 til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Præmis Reduktion af sygedagpengesager over 52 med 5 helårspersoner i 2015. Mål og opfølgning Der foreslås opfølgning og måling ved afslutning af hvert kvartal. Antal fuldtidspersoner i sygedagpengeforløb over 52 uger på rullende år opgøres og sammenlignes med samme periode året før. Data Jobindsats.dk. Status Aftale indgået med ekstern konsulent om løbende gennemgang af langvarige sygedagpengesager.
04-05-2015 Side 11 Målinger, som aftalt jf. ovenfor er endnu ikke tilgængelige i Jobindsats.dk. Data fra Jobindsats.dk er i forbindelse med implementering af den nye beskæftigelsesreform forsinket. 5. Fastholde uddannelse med frivillig mentor: Ved at tilbyde unge i udfordrende situationer muligheden for at få tilknyttet en frivillig mentor er der en forventning om, at flere af de unge vil forblive i uddannelse i stedet for at overgå til kontanthjælpsydelse. Der er forudsat en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,15 mio. kr. årlig Præmis Etablering af minimum 14 erhvervsmentorforløb for unge Lejre borgere pr. år i Dygtige Ungeregi og 8 12 mentorforløb i Gadespejlsregi. Mål og opfølgning Der foreslås opfølgning og måling ved afslutning af hvert kvartal. Antal mentorforløb opgøres. Data Egen statistik. Status Aftale indgået med Dygtige Unge om frivillige erhvervsmentorer. Aftalen er indgået sammen med Jobcenter Roskilde og Jobcenter Ringsted. Der er ligeledes indgået aftale med Gadespejlene mentorer for unge i Lejre. 3 personer er startet i mentorforløb hos Dygtige Unge Udtalelser: Ingen. Administrationens vurdering: Alle projekter er i god proces. Der afventes data fra Jobindsats.dk som kan synliggøres om gevinstrealiseringer går den rigtige vej. Handicappolitik: Ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Falder inden for udvalgets ramme. Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 12 6. JA - Status særlige arbejdsmarkedspolitiske projekter i 2015 Sagsnr.: 14/20058 Resumé: I forbindelse med budgetaftale 2015 18 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til arbejdsmarkedspolitiske tiltag. F.eks. tiltag med henblik på at afbøde konsekvenserne af dagpengereformen for de borgere, der som følge af reformen, mister retten til dagpenge. Udvalget besluttede på sit februar møde at frigive midler til en række projekter/tiltag. På dette møde gives status på de enkelte projekter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender de iværksatte aktiviteter fra jobcentrets side, og 2. at beslutter, at fornyet status forelægges på udvalgets møde i august 2015. Beslutning den 04-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetaftale aftale 2015 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommune formulerede en overordnet strategi for indsatsen i forhold til ledige og syge borgere. Strategien har som målsætning: at identificere målgrupper uanset alder med risikoproblemer, der skønnes at kunne føre til langvarige forløb på offentlige ydelser at iværksætte en tidlig indsats for disse målgrupper at sikre hyppig kontakt og tidlig iværksættelse, af individuelt tilrettelagte indsatser. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at afsætte 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til særlig indsats der kan understøtte ovennævnte. På sit februar møde 2015 besluttede, at prioritere disse midler til følgende projekter: a) Projekt lægesamarbejdsmøde skal igangsættes, og der afsættes 15.000 kr. b) Projekt Fokus på særskilt støtte til ledige, der står til rådighed for deltidsjob eller i forhold til begrænset arbejdsmarked skal igangsættes, og der afsættes 150.000 kr til projektet c) Projekt Gældsrådgivning skal igangsættes, og der afsættes 150.000 kr. til projektet
04-05-2015 Side 13 d) At Projekt Fastholdelse i uddannelse godkendes og at der afsættes 50.000 kr. til projektet e) At projekt Unge enlige forsørgere igangsættes. Der skal forelægges oplæg til projektet for udvalget i august 2015 f) At projekt Forsikrede ledige med risiko for langtidsledighed i gangsættes. Der skal forelægges oplæg til projektet for udvalget i august 2015. Neden for gives status for de enkelte projekter. a) Projekt: Lægesamarbejdsmøde Mødet afholdes i andet halvår 2015 b) Projekt Fokus på særskilt støtte til ledige, der står til rådighed for deltidsjob eller i forhold til begrænset arbejdsmarked Aftale indgået med ekstern leverandør. Visitering til forløb igangsættes maj 2015. c) Projekt Gældsrådgivning Gældsrådgivning er ikke opstartet endnu. Der er kontakt med Forbrugerrådet TÆNK omkring benyttelse af deres allerede etablerede tilbud om gældsrådgivning i København. Den endelige aftale er ikke på plads endnu. d) Projekt Fastholdelse i uddannelse er under udvikling. e) Projekt Unge enlige forsørgere Der forelægges oplæg til projektet for udvalget i august 2015. f) Projekt Forsikrede ledige med risiko for langtidsledighed Der forelægges oplæg til projektet for udvalget i august 2015. Administrationens vurdering: Projekterne er i god proces og vil blive igangsat og implementeret inden for de aftalte terminer. Handicappolitik: Gruppen af handicappede vil være omfattet af projekterne og derved handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Projekterne finansieres af den afsatte 0,5 mio. kr. pulje i budget 2015 kombineret med aktiveringsmidler inden for det vedtagne budgets ramme. Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 14 7. SSÆ - Årsstatistik 2014 for Ankestyrelsens behandling af klager over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 15/4894 Resumé: Sagen præsenterer en kort oversigt over Ankestyrelsens behandling af klager i 2014 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Sagen fremlægges parallelt i Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen tages til efterretning. Beslutning den 04-05-2015: Indstillingen tiltrådt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Ankestyrelsen har fremsendt statistik over antallet af klager over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområderne, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2014. Ankestyrelsen har i 2014 i alt afgjort 135 sager fra Lejre Kommune, og har i samme periode modtaget 104 klagesager (som behandles senere). Klagerne vedrører Lejre Kommunes afgørelser i relation til: LAB: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats LAS: Lov om aktiv socialpolitik PL: Lov om social pension og lov om højeste, mellemste m.v. førtidspension RSL: Retssikkerhedsloven SDP: Sygedagpenge SL: Serviceloven (f.eks. særlig støtte, hjælpemidler, magtanvendelse m.v.) ØVR: Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering m.v. Klagestatistikken er opdelt i fire kategorier: 1. Afvist: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige instans at klage til. Det kan også skyldes, at klageren opgiver klagen. 2. Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. 3. Ændret/ophævet: Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse. 4. Hjemvist: Sagen sendes tilbage til kommunen. Kommunen skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Det kan også være
04-05-2015 Side 15 fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Lejre Kommunes omgørelsesprocent set i forhold til landstotalen Omgørelsesprocenten er andelen af sager inden for hvert lovområde - eksklusiv de afviste/bortfaldne sager - der enten er blevet hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen. For mange kommuner kan der være få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager. Omgørelsesprocenten kan derfor svinge meget fra den ene opgørelse til den anden. Som det fremgår, har Lejre Kommune en lavere omgørelsesprocent end landstotalen, hvad angår klager i relation til Lov om aktiv socialpolitik (Lejre Kommune: 20 % Landstotal: 27 %). På sygedagpengeområdet er Lejre Kommunes omgørelsesprocent ligeledes lavere end landstotalen (Lejre Kommune: 9 % Landstotal: 19 %). For klager i relation til Serviceloven er Lejre Kommunes omgørelsesprocent imidlertid lidt højere end landstotalen (Lejre Kommune: på 37 % Landstotal: 34 %). Omgørelsesprocenten for de øvrige lovområder baserer sig for Lejre Kommunes vedkommende på behandlingen af ganske få sager (4-7 klager i alt), hvorfor disse omgørelsesprocenter ikke er fremhævet særskilt. Hvordan arbejder vi med kvaliteten i vores afgørelser og sagsbehandling? Der er på tværs Lejre Kommunes administration iværksat et større projekt med fokus på at højne kvaliteten i borgerbetjeningen og sagsbehandlingen. Projektet omfatter en række delindsatser bl.a. med fokus på: Omorganisering og styrkelse af myndighedsarbejdet på det specialiserede socialområde for børn og for voksne At udarbejde vejledninger, der skal støtte medarbejderne i at foretage korrekt og effektiv myndighedsbehandling og afgørelser Information på www.lejre.dk, der skal gøre det nemmere for borgerne selv at finde svar og sikre forventningsafstemning At udvikle samarbejdet mellem Lejre kommunes administration og borgerrådgiveren til gavn for borgerne At skabe sammenhængende borgerforløb, der styrker samarbejdet på tværs af organisationen bl.a. i relation til: Unge og voksne borgere og familier, hvis sager går på tværs af den kommunale organisation Børn med behov for støtte ud over det, der kan tilbydes indenfor rammerne af dagpleje, børnehave eller skole.
04-05-2015 Side 16 Ankestyrelsens fremsendte årsstatistik for 2014 er vedlagt i bilag Administrationens vurdering: Resultater af arbejdet med Bedre kvalitet i borgerbetjeningen påvirker sagsbehandlingsforløb og organisatoriske arbejdsgange i de dele af organisationen, hvor delindsatserne er forankret. Handicappolitik: Ankestyrelsens årsstatistik 2014 fremlægges for handicaprådet. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. Ankestatistik - Lejre Kommune 2014.pdf
04-05-2015 Side 17 8. ØU - Forventet Regnskab 2015-1 Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2015-1 godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales Beslutning den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2015. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster herunder indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte.
04-05-2015 Side 18 Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Indtægter -1.518.910 Korrigeret budget - 1.518.910 Forventet afvigelse Forventet resultat 0-1.518.910 Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed 1.437.000 1.435.397 12.700 1.448.097 - økonomisk beredskab -13.000-13.000 Anlægsudgifter 58.015 149.198 0 149.198 Optagne lån -10.060-55.342 0-55.342 Renter 11.235 11.235 0 11.235 Afdrag på lån 23.296 23.296 0 23.296 Balanceforskydninger -692-692 0-692 Udgifter i alt 1.518.794 1.563.092-300 1.562.792 Påvirkning af kassebeholdning -116 44.182-300 43.882 Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets driftsog anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i 2015. Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af 2015. Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1. Forventninger til driftsudgifterne FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet.
04-05-2015 Side 19 Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2: Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) FR-0 FR-1 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,0 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom -6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet) Udfordring -4,3 Dagtilbudsområdet Udfordring -2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2 Vintervedligeholdelse -0,2 0,0 Arbejdsmarkedsområdet Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 16,7 Sundhedsområdet Udfordring 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) Udfordring Udfordring 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme 0,0 Forventet resultat i alt 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab,
04-05-2015 Side 20 der allerede er skabt. I Administrationens vurdering fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra 2014. Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen. Forventninger til anlægsudgifter Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme På KL s repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i 2014. Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet
04-05-2015 Side 21 for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab 2015-0, at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken. Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning Beholdning primo Udvikling ultimo Kassebeholdning 55.800 11.920 - heraf allerede disponeret 44.297 - Disponibel kassebeholdning 11.503 418 11.920 Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede
04-05-2015 Side 22 midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den disponible kassebeholdning, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den samlede periode for budget 2015-2018 indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 4: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen 1.104.358 1.100.099-4.259 Uden for servicerammen 332.642 335.496 2.854 Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab 2015-1 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til lønudgifter (0,5 mio. kr.) - Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding). - Omplacering af budgetterne inden for politikområdet Veje & Trafik, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen. - Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne. - Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af 2014. Beslutningskompetence:
04-05-2015 Side 23 Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) 2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) 4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) 5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1)
04-05-2015 Side 24 9. ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar 1 Sagsnr.: 15/6681 Resumé: Som oplæg til de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. april 2015 blev der udarbejdet 5 fakta-ark, der hver især dækker flere politikområder. Med denne sag fremlægges fakta-arkene samt hovedoverskrifterne fra de politiske drøftelser på budgetseminaret for de enkelte fagudvalg, der således får mulighed for at tage stilling til, hvorvidt der er behov for, at administrationen foretager yderligere analyser og afdækning af konkrete områder til brug for den videre budgetproces. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget drøfter fakta-arkene, herunder om udvalget ønsker yderligere emner eller forhold belyst til brug for den videre budgetproces. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Drøftet udvalget ønsker overblik over erhvervsjord og planlagt brug af den. Beslutning den 04-05-2015: Punktet taget til efterretning uden yderligere tilføjelser. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Til budgetseminar 1, budget 2016-2019, som blev afholdt den 24. april 2015, blev der udarbejdet en række fakta-ark. Fakta-arkene blev anvendt til de 5 café-drøftelser på budgetseminaret, og de blev således udarbejdet under flg. overskrifter: Børne- og familieliv Voksenlivet, når der er brug for hjælp Arbejdsliv og erhvervsliv Livet i landsbyerne Livet i naturen Fakta-arkene er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Reflexio, og består af udvalgte nøgletal og informationer. Udvælgelsen af nøgletal/informationer er baseret på kendte kilder fra/for Lejre Kommune. Dvs. nationale/lokale målsætninger, resultatkrav og nøgletal, som enten har tilknytning til anvendte publikationer/dokumenter (ex. Kvalitetsrapporter for skole, Beskæftigelsesplan for Jobcenterindsatsen etc.) eller som i bred forstand anderkendes som valid fakta/viden (ex. Vækstanalyser fra Væksthus Sjælland, Jobindsats.dk, ECO-nøgletal, kommunens udarbejdede Brandinganalyse etc.) Hvert fakta-ark dækker 6-9 plancher. De fem overskrifter omfatter hver især flere politikområder, og fakta-arkene kan derfor ikke ses som fuldt dækkende for alle aktiviteter eller prioriteringer på området, men er blot et udsnit af virkeligheden. Målet med fakta-arkene har været at kvalificere de videre politiske drøftelser - i første omgang på budgetseminar 1 og efterfølgende i de enkelte fagudvalg. Med afsæt i fakta-arkene kan det overvejes hvilke yderligere fakta, der med fordel kunne kan tilvejebringes og inddrages i den forestående budgetproces.
04-05-2015 Side 25 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de udarbejdede fakta-ark kan bidrage til at kvalificere de videre politiske drøftelser i budgetproces 2016-2019, herunder tydeliggøre, hvilke emner og forhold udvalgene ønsker yderligere belyst. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Fagudvalgene Bilag: 1. Faktaark_Voksenslivet, når der er brug for hjælp.pptx 2. Faktaark_Arbejdsmarked og Erhvervsliv.pptx 3. Faktaark_Børne- og familieliv.pptx 4. Faktaark_Liv i landsbyerne.pptx 5. Faktaark_Livet i naturen.pptx 6. Opsummering fra café-drøftelser.docx
04-05-2015 Side 26 10. JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 04-05-2015: Der var intet under eventuelt. Afbud: Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: