Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen
Indholdsfortegnelse 020. Budgetscreening 2008 samt senere konstaterede ændringer - Sundhedsudvalget 56 021. Kvalitetsstandarder 61 022. Øget elevoptag på SOSU- området samt voksenelevløn 68 2
Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
020. Budgetscreening 2008 samt senere konstaterede ændringer - Sundhedsudvalget Sagsnr.: 09/631 Fraværende: Bilag: 2227/09 Åben Budgetscreening januar 2009 - Sundhedsudvalget 59173/08Åben Budgetalternativer - driftsbesparelser - 2009-2012.xls 59531/08Åben lysfyret.xls - Sundhedsudvalget 6523/09 Åben Korrigeret budgetalternativer - driftsbesparelser - 2009-2012.xls 6345/09 Åben Budgetalterinativ - drift 3 J - Generel nednormering af pedelfunktion 6364/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 k - Reducering af demensindsatsen 6396/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 h- Nedlæggelse af plejepladser på Hesselvang - ændring til Ældreboliger 6401/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 g - Omlægning af natpleje på Hesselvang skal ændre boligstatus 6405/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 f - Udlicitering af køkkendrift (ældremad & skolemad) 6410/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 d - Nedlæggelse af plejepladser 6413/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 b - Nedlæggelse af daghjem 6415/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 a - Reducering i aktiviteter på dagcentre 6418/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 e - Generel nednormering på ældrecentre 6330/09 Åben Budgetalternativ - drift 2.d Ændring af serviceniveau - Bad ændres fra hver uge til 3 bad pr. måned 6358/09 Åben Budgetalternativ - drift 3 l - Takststigning madservice (ældre/skolemad) 6317/09 Åben Budgetalterinativer - drift 2.c. Ændring af serviceniveau - Tøjvask ændres fra hver uge til hver 14. dag 6312/09 Åben Budgetalternativer - drift nr. 2.b Ændring af serviceniveau - REngøring hver 14. dag ændres til hver 3. uge 6455/09 Åben Budgetalternativ - drift 1 d - 2009 - Lukning af aktivitetscenter i Løgstør.doc 4
6453/09 Åben Budgetalternativ - drift 1 c - 2009 - Lukning af aktivitetscenter i Aars.doc 6452/09 Åben Budgetalternativ - drift 1 b - 2009 - Tilskud til ældreforeninger.doc 6460/09 Åben Budgetalternativ - drift 1 f - 2009 - Lukning af aktivitetscenter i Farsø.doc 6458/09 Åben Budgetalternativ - drift 1 e - 2009 - Lukning af aktivitetscenter i Overlade.doc 6440/09 Åben Budgetalternativ - drift 5 c - Reduktion af træningskapaciteten 6446/09 Åben Budgetalternativ - drift 5 a 1 - Reduktion af ledelsesniveau i hjemmeplejen 6444/09 Åben Budgetalternativ - drift 5 a 2 - Reduktion i stabsfunktioner i hjemmesygeplejen 6441/09 Åben Budgetalternativ - drift 5 b - Reduktion af ældrerådgivningen 6438/09 Åben Budgetalternativ - drift 4 c - Besparelse på medhjælpertimer 6432/09 Åben Budgetalternativ - drift - 4 g - Besparelse på hjemmevejledning 6429/09 Åben Budgetalternativ - drift 4 e - Lukning af kulturbutikken/klubben 6427/09 Åben Budgetalternativ - drift 4 f - Besparelse på hjælpetimer 6423/09 Åben Budgetalterinativ - drift 4 d - Ledsagelse 6420/09 Åben Budgetalternativ - drift 4 a - Nedlæggelse af rutebilkiosken Aalestrup Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 10. december 2008 behandlet en administrativ budgetscreening over forventet regnskab 2008. Økonomiudvalget besluttede at pålægge fagudvalgene at behandle budgetopfølgningens resultater på førstkommende møde, og forholde sig til mulige konsekvenser for fagudvalgenes budget 2009. I nedenstående er der opgjort dels erfaringer fra seneste budgetscreening i 2008 samt senere konstaterede ændringer, som vil få indvirkning på det godkendte budget 2009. Resultatet viser for Sundhedsudvalget en forventet afvigelse 11,245 mill. kr. Afvigelserne kan i hovedoverskrifter opgøres således: Tekst Beløb (hele 1.000 kr.) 5
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi samt ridefys. 05.32.32 Øget elevoptag på SOSU-området samt voksenelevløn 05.32.32 05.38.59 Skønnet merudgift til psykiatri i forhold til overført budget fra Socialudvalget samt fejlagtig fordeling af budget til støtte- og kontaktpersoner. 04.62.82 Skønnet mindreudgift til ambulant specialiseret genoptræning i forhold til budget 05.32.32 Merudgift i forbindelse med indgået generel leasingaftale af Vesthimmerland Kommunes hjemmeplejebiler 6.000 2.800 1.145 8.000-3.000-2.000 300 05.32.35 Skønnet besparelse i forhold til afsat budget på hjælp til -1.500 boligindretning 05.38.59 Besparelse i forbindelse med finansiering af Kombihuset ctr. tidligere udgifter til -500 Kompetencecenter Binderup Ændringer i alt 11.245 De enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Med hensyn til finansieringen af ovenstående skønnede merudgifter i forhold til det godkendte budget 2009, kan det tidligere udarbejdede sparekatalog til budget 2009 danne grundlag for en genopretningsplan for 2009. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller 6
- at sundhedsudvalget på psykiatriområdet afventer Økonomiudvalgets beslutning om gennemførelse af en analyse indenfor særligt dyre enkeltsager/institutionsanbringelser. Fokusområdet er fastsat til marts 2009. Psykiatriområdet udgør kr. 5 mill. netto. - at sundhedsudvalget forholder sig til/træffer beslutning om, hvorvidt det tidligere udarbejdede sparekatalog skal danne grundlag for skabelse af balance i budget 2009 svarende til 6,2 mill. kr. Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-01-2009 Punktet genbehandles på ekstraordinært møde i Sundhedsudvalget den 28. januar 2009. Supplerende sagsfremstilling Det tidligere fremsendte materiale, til mødet den 14. januar 2009, bedes medbragt. Sundhedsforvaltningen fremsender til Sundhedsudvalgets behandling et tilrettet sparekatalog, hvor der er taget højde for beslutningerne i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2009, tilpasset i forhold til periodisering i 2009 ligesom der er udarbejdet yderligere spareforslag. Lysfyret over Sundhedsudvalgets lovgivningsmæssige muligheder genudsendes. For overskuelighedens skyld er udarbejdet en samlet oversigt over spareforslag tidligere anvendt ved budgetbehandligerne til 2009 og en ny oversigt over spareforslag til behandling for Sundhedsudvalget den 28. januar 2009. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget træffer beslutning om hvorledes budgetscreeningens resultat på 11,2 mio. kr. i forventede merudgifter i 2009 budgetmæssigt behandles - at Sundhedsudvalget træffer beslutning om hvilke spareforslag, der skal tages i anvendelse med henblik på at skabe balance i budget 2009 på Sundhedsudvalgets område - at Sundhedsudvalget søger om tillægsbevilling for de merudgifter der eventuel ikke dækkes ind ved spareforslag - at MED-forvaltning i Sundhedsforvaltningen, Ældrerådet og Handicaprådet høres i nye spareforslag, når Økonomiudvalgets behandling af budgettet foreligger 7
Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-01-2009 Den angivne ubalance tilskrives bl.a. udefrakommende faktorer og afgørelser, som kommunen ikke har indflydelse på (f.eks. en kommunal medfinansieringsudgift på kr. 4.500 7.000 pr. hospitalsindlæggelse/aktivitetsbaserede ydelser). Sundhedsudvalget finder på grundlag af en grundig gennemgang af budget 2009 ikke, at der inden for udvalgets område kan realiseres besparelser tilsvarende budgetscreeningen januar 2009 uden at det vil medføre uacceptable reduktioner af kommunens serviceniveau f.eks. indenfor ældreområde. Det er således ikke muligt, at udarbejde en økonomisk genopretningsplan. Sundhedsudvalget er naturligvis parat til en samlet drøftelse af de økonomiske udfordringer i Byrådet. Sundhedsudvalget afventer i øvrigt analyse nr. 2 af ældreplejen med fokus på organisering og ressourcetildelingsmodeller til april 2009. Ole B. Sørensen forlod mødet kl. 14.00 og deltog derfor ikke i færdigbehandlingen af punktet. 8
9 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009
021. Kvalitetsstandarder Sagsnr.: 08/15830 Fraværende: Bilag: 51417/08 Åben Kvalitetsstandarder for Ældreområdet Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremsender forslag til Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 83 og 86 til Sundhedsudvalgets første orientering. Forslaget fremsendes til høring i MED-Forvaltningsudvalg i Sundhedsforvaltningen og Ældrerådet. Uændret serviceniveau i 2009 Forslaget er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau der er vedtaget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommunes nuværende kvalitetsstandarder, henset til det indgåede budget for 2009 og overslagsår, hvor der budgetmæssigt tages udgangspunkt i et uændret serviceniveau på dette område. Et uændret budget forudsætter imidlertid at tilgangen af borgere der efterspørger/får bevilget ydelserne er uændret, hvilket der vil blive nærmere redegjort for under punktet Overvejesler omkring budgetoverslagårene 2010-2012. Forslag til ændringer i gældende kvalitetsstandarder Der er primært tale om småjusteringer og enkelte mere principielle ændringsforslag der kort skal redegøres for nedenfor. 10 Borgeren har krav på at praktisk og personlig hjælp udføres af samme medarbejder: Ændret til at det tilstræbes at ydelsen udføres af samme medarbejder. Dette sker ud fra en konstatering af at kommunens egen leverandørvirksomhed ikke kan leve op til kravet. Hjælpemidler f.eks. el-seng og personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse stilles til rådighed af Vesthimmerlands Kommune, uanset leverandør. Der stilles forslag om at ændre dette til at APV hjælpemidler stilles til rådighed af leverandøren af ydelsen. Det vil sige at hvis borgeren vælger en privat leverandør af personlig pleje og at denne pleje kun kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt hvis forflytning sker med lift, ja så skal den private leverandør selv afholde udgiften til indkøb af liften til brug for arbejdet.
Konsekvensen af at lade fremskaffelsen af APV hjælpemidler overgå til den enkelte leverandør har følgende konsekvenser: udgiften i den kommunale leverandørvirksomhed til indkøb/drift af APV hjælpemidler skal indregnes i timeprisen. Dette kan ske ved at indkøb/drift af APV-hjælpemidler bogføres på separat hjælpemiddelkonto, hvilket der allerede er taget initiativ til sker pr. 01.01.2009. udgiften til de terapeuter der udfører opgaven omkring indkøb, vejledning samt udarbejdelse af individuel forflytningsbekrivelse indregnes i timeprisen, hvilket der også er taget højde for sker pr. 01.01.2009 der er risiko for at medarbejderne hos de private leverandører får flere arbejdsskader, med deraf følgende kommunale udgifter, hvis arbejdsmiljøkravene tilsidesættes af de private leverandører. Så længe udgiften til APV hjælpemidler afholdes af kommunen er der intet økonomisk incitament til at tilsidesætte arbejdsmiljøreglerne. det er ikke umiddelbart muligt at lave et konkret regnestykke på om en omlægning vil være en økonomisk gevinst for kommunen eller det modsatte, idet der er så mange ubekendte faktorer der spiller ind. Eksempelvis vil indgå en vurdering af om de private leverandører har flest tunge borgere med mange APV hjælpemidler forholdsmæssigt eller om de har flest lette rengøringsopgaver. Det er forvaltningens vurdering at de private leverandører har en del lette rengøringsopgaver samt et mindre antal meget tunge borgere med APV hjælpemidler. Endvidere vil indgå en kalkulation over om der kommer flere sygemeldte medarbejdere fra de private leverandører p.g.a. overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne. For en omlægning til leverandørerne taler at ansvaret for APV hjælpemidler så placeres hvor det rettelig hører hjemme, nemlig hos arbejdsgiveren. Overvejelser omkring budgetoverslagsårene 2010-2012 Vi ved fra de udarbejdede befolkningsprognoser, at den målgruppe blandt borgerne som primært efterspørger/får bevilget ydelser som fx personlig og/eller praktisk hjælp er borgere over 80 år og denne gruppe er stigende, som det fremgår af skemaet nedenfor. Prognose over aldersudviklingen i Vesthimmerlands Kommune 2008-2012 0-64 år 65-79 år 80 år og derover 2008 2009 2010 2011 2012 31.530 31.326 31.199 31.444 31.034 4.878 5.152 5.308 4.989 5.492 1.869 1.890 1.888 1.878 1.907 11
I alt 38.277 38.311 38.368 38.395 38.433 Antal borgere der får hjemmehjælp i 2008 Borgere der får Befolkning 2008 Procent Aldersfordeling hjælp 2008 0-64 år 255 31.530 1% 65-79 år 596 4.878 12% 80 år og derover 760 1.869 41% Prognose over udvikling af modtagere af hjemmehjælp Alderfordeling 2008 2009 2010 2011 2012 255 253 252 0-64 år 254 251 596 629 649 65-79 år 610 671 760 769 768 80 år og derover 764 775 1.611 1.651 1.669 I alt 1.628 1.697 Ud fra en uændret % vis fordeling af borgere der indenfor en aldersgruppe modtager hjælp kan der laves nedennævnte beregning af den forventede stigning i antal visiterede timer frem til og med år 2012. En øget sundheds-tilstand blandt den ældste del af befolkningen vil nedsætte behovet for hjælp blandt de ældre borgere, men det er forvaltningens vurdering at på kort sigt, frem til 2012, vil øgede sundhedstiltag ikke have den store virkning på behovet for hjælp blandt den ældre del af befolkningen. Forventet stigning i antal visiterede timer pr. år frem mod 2012 Gennemsnit pr. borger 2008 0-64 år 5,1 1.298 65-79 år 3,3 1.947 80 år og derover 3,4 2.551 I alt 5.796 Timer leveret i 2008 2009 2010 2011 2012 1.294 1.284 1.278 1.290 1.991 2.119 2.192 2.056 2.563 2.577 2.603 2.580 5.849 5.980 6.073 5.926 12
2009 2010 2011 2012 Stigning i timer ud fra 53 130 184 277 2008* Stigning i stillinger. 3 7 10 15 (x2/37) Ca. kr. ved 330.000 kr. pr. stilling 1 mill. 2.3 mill. 3.3 mill 4.9 mill * udregnet udfra gennemsnit af tid pr borger Som det fremgår af skemaet ovenfor er der altså en stigende tilgang af borgere der efterspørger/får bevilget ydelser, hvilket medfører at udgiften til hjemmeplejen/private leverandører vil stige i overslagsårene ved uændret kvalitetsstandarder. Det må derfor allerede nu påregnes, at der skal tilføres området øgede budgetmæssige ressourcer i overslagsårene jf. ovennævnte skema (i 2008 niveau), såfremt man politisk ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau og under forudsætning af det gennemsnitlige visiterede timetal pr. borger ikke ændres. Altså en beregning der alene tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. Hvis der var et tilstrækkeligt antal plejeboliger vil en del af stigningen blive repræsenteret i øgede udgifter på plejeboligsiden, men med den nuværende venteliste vil udgiften blive aktualiseret i hjemmeplejens budget. Tiltag der kan iværksættes med henblik på fastholdelse af budget 2010-2012 Forvaltningen kan pege på følgende tiltag ændring af tilgangen til ydelserne (strammet visitationskriterier) ændring af tid til udførelse af de enkelte ydelser forbedring af ATA tid i hjemmepleje udlicitering af udførelse af visse ydelser ændring af serviceniveau Ændring af tilgangen til ydelserne: Ved en stramning af visitationskriterierne vil tilgangen til ydelserne strammes, og der vil herved være færre borgere som vil få bevilget den efterspurgte ydelse fx rengøring. Serviceloven sætter imidlertid rammen for hvor stramme visitationskriterierne kan være, idet kommunen har pligt til at tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp til borgere som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv er i stand til at udføre disse opgaver. Ændring af tid til udførelse af de enkelte ydelser: En nedjustering af den afsatte tid til udførelse af de enkelte ydelser vil erfaringsmæssigt medfører arbejdsmæssigt mere pres på hjemmeplejen, med deraf følgende nedslidningsproblematikker, dårligt arbejdsmiljø m.v.,hvorfor denne vej ikke umiddelbart kan anbefales af forvaltningen. Forbedring af ATA tid i hjemmeplejen: 13
ATA tiden er udtryk for den tid som hjælperen er hos borgeren, resten af arbejdstiden går med vejtid, mødetid, ferie, sygdom, indmødetid ved arbejdstids start/slut, m.v. Den kommunale hjemmeplejes ATA tid, er fastlagt til 52 %, hvilket er anses som det optimalt opnåelige, hvorfor der ikke kan effektueres yderligere forbedringer på ATA tiden. I realitetet kan der stilles spørgsmål ved om det er realistisk at realisere en ATA tid på 52 %, hvorfor der er risiko for mindre budgetoverskridelser. Udlicitering af udførelse af visse ydelser: Der er en potentiel mulighed for en besparelse i form af udlicitering af dele af ydelserne som fx. Indkøbsydelsen. Ændring af serviceniveau: Der er ikke i det nuværende serviceniveau egentlig ydelser der kan bortfalde, idet der alene leveres nødvendige ydelser som minimumsrengøring, minimumsindkøb samt nødvendig personlig pleje. Forvaltningen kan derfor kun pege på at frekvensen af levering af ydelserne kan ændres, således at der fx gøres rent hver 3 uge mod nuværende hver 14 dag. Bad kunne ændres til 3 bad pr. måned mod nuværende ugentligt bad. Forvaltningen vil undersøge andre muligheder for ændring i serviceniveau. Det skal dog allerede nu bemærkes, at en ændring i serviceniveau ikke vil få fuld gennemslagskraft, idet der altid i henhold til Serviceloven skal visiteres ud fra en konkret individuel vurdering, hvilket vil betyde at der forsat vil være borgere som vil blive visiteret til bad flere gange om ugen eller fx ugentlig rengøring, med baggrund i et konkret individuelt behov. Opmærksomhedspunkter ved budgetstyring i frit valgs området Udfordringerne ved budgetstyringen i frit valgs området, altså levering af bl.a. personlig og praktisk hjælp, primært via kommunens hjemmepleje, er karakteriseret ved : 14 at området ikke er totalt styrbart p.g.a. at der ved visitation af ydelserne til borgerne skal tages en konkret individuel vurdering i forhold til den enkelte borger, dvs. at selvom vi har kvalitetsstandarder, så afviges disse konkret, hvis en borger har et konkret individuelt behov, som kommunen skal opfylde i.h.t. Servicelovens bestemmelser at budgettet bygger på en forudsætning om at befolkningsprognosen holder, og at borgerne forsat skal modtage den samme gennemsnitlige hjælp som hidtil. Der tages altså ikke højde for at fx sygdomsmønstret ændres at det tager tid at implementerer en ændring i serviceniveau, via en ændring af kvalitetsstandarderne, idet borgeren har krav på en revisitation. Man kan altså ikke bare skrive et brev ud til borgerne om, at nu vil de fremover modtage rengøring hver 3 uge. Der skal foretages en konkret revisitation, herunder en konkret individuel vurdering. Endvidere skal borgeren have en skriftlig
afgørelse. Alt dette tager tid. Anslået vil en ændring af rengøring fra 2-3 ugers intervaller med det nuværende antal borgere der modtager ydelsen xxx stk. koste xxx arbejdstimer i visitationen, idet besøg/evt. telefonrevisitation (hvis borgeren for nylig er revisiteret), udfærdigelse af ny afgørelse, indtastning i system m.v. vil tage minimum 2-3 timer pr. borger at tilpasningen af personaleressourcer i hjemmeplejen også har en vis forsinket virkning, idet der skal tages hensyn til opsigelsesvarsler på op til ½ år. Med andre ord er budgetstyringen i frit valgs området lidt som at stoppe et kæmpe skib det tager nogen tid inden skibet er stoppet fra der er slået bak. En konservativ tilgang tilsiger altså, at serviceniveauet bør lægges lidt under det vi reelt budgetterer med, idet der så er luft i budgettet til det uforudsete. Lovgrundlag Lov om Social Service Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Indenfor budget 2009. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender at det fremlagte forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring som foreslået med henblik på genbehandling af punktet i Sundhedsudvalget efter endt høring - at forvaltningens forslag til iværksættelse af initiativer til imødegåelse af en forventet budgetoverskridelse i overslagsårene med baggrund i befolkningsprognosen drøftes, med henblik på evt. iværksættelse af initiativer allerede i foråret 2009 med henblik på fuld budgetvirkning i 2010 Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-01-2009 I sagsfremstillingen er der ændringer (markeret med fed) i nedenstående afsnit: 15 at det tager tid at implementerer en ændring i serviceniveau, via en ændring af kvalitetsstandarderne, idet borgeren har krav på en revisitation. Man kan altså ikke bare skrive et brev ud til borgerne om, at nu vil de fremover modtage rengøring hver 3 uge. Der skal foretages en konkret revisitation, herunder en
konkret individuel vurdering. Endvidere skal borgeren have en skriftlig afgørelse. Alt dette tager tid. Anslået vil en ændring af rengøring fra 2-3 ugers intervaller med det nuværende antal borgere der modtager ydelsen ca. 1.400 stk. koste ca. 4.200 arbejdstimer i visitationen, idet besøg/evt. telefonrevisitation (hvis borgeren for nylig er revisiteret), udfærdigelse af ny afgørelse, indtastning i system m.v. vil tage minimum 2-3 timer pr. borger Indstillingen godkendt. Indstilling nr. 2 debateres ikke for nuværende. Supplerende sagsfremstilling Det tidligere fremsendte materiale, til mødet den 14. januar 2009, bedes medbragt. Sagen medtages til fornyet behandling i Sundhedsudvalget, affødt af beslutning om ekstraordinær gennemgang af budgetscreeningen, idet der foreligger nye spareforslag indenfor kvalitetsstandardernes område. Beslutning i Ældreråd den 27-01-2009 Godkendt. Hans Jørgen Lau Jeppesen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-01-2009 Der henvises til budgetscreeningens afgørelse. Ole B. Sørensen forlod mødet kl. 14.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 16
022. Øget elevoptag på SOSU- området samt voksenelevløn Sagsnr.: 09/635 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Med Økonomiaftalen for 2009 mellem KL og Staten er der indgået aftale om at sikre finansieringsgrundlaget for en række aftaler, herunder Trepartsaftalerne indgået mellem staten, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer i forsommeren 2007. Voksenelevløn Obligatorisk voksenelevløn er trådt i kraft 1. januar 2008 således at elever der er fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års relevant erhvervserfaring, alle er omfattet af ordningen. Henhørende til ordningen er ligeledes, at elever vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med 50 %, såfremt deres erfaring på arbejdsmarkedet forinden optaget kan berettige hertil. Ingen voksen elever i Vesthimmerlands Kommune har kunne opnå denne studietidsnedsættelse. Øget dimensionering Årligt er mellem parterne aftalt et øget optag af elever til SOSU uddannelserne omfattende 1100 ekstra pladser årligt. Der er aftalt en dimensioneringsforøgelse stigende over årene startende med 850 pladser i 2009. Kommunekontaktrådene (KKR) koordinerer i samarbejde med Regionerne fordelingen af uddannelsespladserne mellem kommunerne. Økonomi KL skønner, at kommunerne som konsekvens af aftalerne vil få merindtægter fra AER ( arbejdsgivernes elevrefusion) samt DUT kompensation svarende til 2,8 mio.kr i Vesthimmerlands Kommune. AER udbetales til arbejdsgiverne til elevløn under skoleophold. For 2009 er satserne 1980 kr. for elever under 25 år. pr. skoleuge og 3910 kr. for elever over 25 år. pr. skoleuge. Løn ( hele udd.) AER ( hele udd.) Arb.giverudgift Omregnet til årsudgift U. 25 år - 2009 niveau - 2009 niveau SOSU 134.288 kr. 47.520 kr. 86.788kr. 74.389 kr. hjælper + kørsel, 12.800 kr. 17
forsikring, uniform Ialt SOSU assistent % udgift for praktik i regionen + kørsel, forsikring, uniform Ialt O. 25 år SOSU hjælper + kørsel, forsikring, uniform Ialt SOSU assistent % udgift for praktik i regionen + kørsel, forsikring, uniform Ialt Fordeling 2009 ifølge KKR aftale U. 25 år SOSU hjælper 18 213.100 kr. 69.300 kr. 105.800 kr. 87.189 kr. 38.000 kr. 58.115 kr 12.800 kr. 70.915 kr. 248.500 kr. 93.840 kr. 154.660 kr. 132.566 kr. 355.000 kr. 139.300 kr. 215.700 kr. SOSU hjælper elever 43 ( tidl. 38) SOSU assistent elever 9 ( tidl. 8) 12.800 kr. 145.366 kr. 38.000 kr. 106.620 kr. 12.800 kr. 119.420 kr. 17 1.482.213 kr. SOSU assistent 1 70.915 kr. O. 25 år SOSU 26 3.779.516 kr. hjælper SOSU assistent 8 955.360 kr. Refusioner til regionen ( 38.000 x 342.000 kr.
I alt års udgift for 53 SOSU elever 9) 6.630.004 kr. Udgifter til elever der flyder over årene SSA elever har 20 mdr.udd. 454.437 kr. I alt 2009 7.084.441kr. BUDGET 2009 5.939.040 kr. % Saldo 1.145.401 kr. Lovgrundlag Trepartsaftalen. Økonomiaftalen for 2009 mellem Staten og Kommunerne. Gældende love indenfor uddannelsesområdet. Lov om AER refusion. Aftale indgået i KKR. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Kommunerne er ikke kompenseret fuldt ud for disse lovbundne merudgifter på området. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalgets budget udvides med indtægterne og udgifterne henhørende til Trepartsaftalens og Økonomiaftalens ordlyd - at udgiften er medtaget i budgetscreeningen Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-01-2009 Sagen behandles i forbindelse med budgetscreeningen. Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-01-2009 Der henvises til budgetscreeningens afgørelse. 19
Ole B. Sørensen forlod mødet kl. 14.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Underskrifter Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen 20
Birgitte Tetzlaff 21