Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500 5.71 Sygedagpenge 88 88 88 88 1501 5.73 / 5.75 Kontanthjælp -6.741-6.741-6.741-6.741 1502 5.78 Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede 4.025 4.025 4.025 4.025 1503 5.80 Revalidering -16-16 -16-16 1504 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse -886-886 -886-886 1505 5.82 Ressourceforløb -864-864 -864-864 1506 5.90-5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper -1.475-1.475-1.475-1.475 1507 5.60-5.61 Integration af voksne flygtninge / indvandrere 4.395 4.395 4.395 4.395-1.049-1.049-1.049-1.049 ØU 12.8.14: 1500.a 5.71 Sygedagpenge -2.367-2.367-2.367-2.367 1501.a 5.73 / 5.75 Kontanthjælp -1.970-1.970-1.970-1.970 1502.a 5.78 Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede -1.484-1.484-1.484-1.484 1503.a 5.80 Revalidering -371-371 -371-371 1504.a 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse 1.474 1.474 1.474 1.474 1505.a 5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring 4.236 4.236 4.236 4.236 1506.a 5.90-5.98 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper -676-676 -676-676 1507.a 5.60-5.61 Integration af voksne flygtninge / indvandrere 109 109 109 109
Dato 3. juni 2014 / 12 aug. 2014 Politikområde Kontante ydelser Sygedagpenge i alt: 27.223 26.154 26.154-2.279-2.279-2.279-2.279 1500 5.71 Sygedagpenge version 1: 88 88 88 88 1500.a Revurdering august: -2.367-2.367-2.367-2.367 Basisbudgettet for 2015 svarer til 211 helårspersoner på sygedagpenge. Heraf er 18 helårspersoner sygemeldte i mere end 52 uger - hvilket betyder, at udgiften afholdes fuldt ud af kommunen. Budgetforslag 2015 er beregnet på baggrund af 217 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Fra 1. juli 2014 træder sygedagpenge-reformen i kraft. Det betyder blandt andet, at nogle af de sygemeldte får ret til jobafklaring. Det har i første omgang ikke betydning for antallet af personer, men forsørgelsesydelsen kan være forskelllig. Det er der taget højde for i dette første budgetforslag 2015 ud fra den viden, vi har lige nu. Der tegner sig nu et billede af, hvor mange sygemeldte personer, der får ret til jobafklaring. Antallet af sygedagpengemodtagere er derfor reduceret til 197 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Budget til de resterende 20 helårspersoner overføres til Jobafklaringsforløb, som styringsmæssigt hører under del-politikområdet "Ressourceforløb" (skema 1505.a)
Politikområde Kontante ydelser Kontanthjælp i alt: 48.545 40.627 40.627-8.711-8.711-8.711-8.711 1501 5.73 / 5.75 Kontanthjælp version 1: 5.73 Passiv 28.430 20.854 20.854-793 -793-793 -793 5.75 Aktiv 20.115 19.773 19.773-5.948-5.948-5.948-5.948 1501.a 5.73 / 5.75 Revurdering august: 5.73 Passiv 28.430 20.854 20.854-4.817-4.817-4.817-4.817 5.75 Aktiv 20.115 19.773 19.773 2.847 2.847 2.847 2.847 Basisbudget 2015 svarer til 389 helårspersoner på kontanthjælp og 31 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslag 2015 svarer til 381 helårspersoner på kontanthjælp og 17 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslaget er fordelt på 144 unge helårspersoner (under 30 år) på uddannelseshjælp, og 237 voksne helårspersoner. De unge på uddannelseshjælp får en væsentlig lavere ydelse end før kontanthjælpsreformen, hvor en stor del af de samme personer - alt andet lige - ville have fået kontanthjælp med forsøger- / ejforsørger takst. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp reduceres til 367, fordelt på 128 unge (under 30 år) på uddannelseshjælp og 239 voksne helårspersoner. Samtidig forventes flere personer i aktivering, hvilket har en refusionsmæsssig betydning: 55% af alle kontanthjælpsmodtagere forventes at være i aktvering og over halvdelen af disse vil være i en aktiveringsform, som udløser 50% statsrefusion af forsørgelsesudgiften.
Dato 3. juni 2014 /12. aug. 2014 Politikområde Kontante ydelser A-dagpenge i alt: 48.862 40.975 40.975 2.541 2.541 2.541 2.541 1502 5.78-5.79 A-dagpenge til forsikrede, v. 1: A-dagpenge 45.431 39.538 39.538 5.462 5.462 5.462 5.462 Midlertidig uddannelsesordning 3.431 1.437 1.437-1.437-1.437-1.437-1.437 1502.a 5.78-5.79 Revurdering august: A-dagpenge 45.431 39.538 39.538-1.484-1.484-1.484-1.484 Midlertidig uddannelsesordning 3.431 1.437 1.437 0 0 0 0 Basisbudget 2015 svarer til 270 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering (KMF). Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret er budgetteret på baggrund af budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj 2013. Budgetforslag 2015 svarer til 290 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering. Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret blev i første omgang forlænget, men ophører inden 2015. Der er til gengæld indført en ny Arbejdsmarkedsydelse (ARMY). Budgetforslaget svarer til, at 17 helårspersoner kan modtage Arbejdsmarkedsydelse i 2015. Gennemgangen af budgetforslaget har vist, at antallet af helårspersoner på A-dagpenge kan reduceres med 10 helårspersoner, således at 280 helårspersoner forventes at modtage A-dagpenge med kommunal medfinansiering i 2015. Øvrige forudsætninger er uændrede.
Politikområde Revalidering Revaliering i alt: 3.379 3.638 3.638-387 -387-387 -387 1503 5.80 Revalidering version 1: -16-16 -16-16 1503.a 5.80 Revurdering august: -371-371 -371-371 Basisbudget 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 2 helårspersoner i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Budgetforslag 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Efter revurderingen svarer budgetforslag 2015 til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 4 helårspersoner i virksomhedspraktik.
Politikområde Revalidering Fleksjob/ LY i alt: 29.219 27.665 27.665 588 588 588 588 1504 5.81 Fleksjob/ ledighedsyd. v.1: -886-886 -886-886 1504.a 5.81 Revurdering august: 1.474 1.474 1.474 1.474 Basisbudget 2015 svarer til 213 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 89 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 42 helårspersoner på ledighedsydelse. Budgetforslag 2015 svarer til 179 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 96 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 55 helårspersoner på ledighedsydelse. Fleksjob efter nye regler er billigere end fleksjob med tilskud efter gamle regler, så udgiften vil - alt andet lige - falde i takt med, at de gamle fleksjob ophører og erstattes af nye. Antallet af personer på ledighedsydelse øges til 61 helårspersoner. En del af stigningen ses på personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere en 18 måneder, hvorefter der er fuld kommunal finansiering af udgiften. Det samlede antal personer, som er i aktivering mens de modtager ledighedsydelse, forventes at stige lidt, men antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering, som udløser høj statsrefusion, er faldende.
Politikområde Revalidering Ressourceforløb og Jobafklaring i alt: 439 4.629 4.629 3.372 3.372 3.372 3.372 1505 5.82 Ressourceforløb version 1: 439 4.629 4.629-864 -864-864 -864 1505.a 5.82 Revurdering august: Ressourceforløb 439 4.629 4.629 1.910 1.910 1.910 1.910 Jobafklaringsforløb 0 0 0 2.326 2.326 2.326 2.326 Basisbudget 2015 svarer til 38 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er 174.800 kr. Budgetforslag 2015 svarer til 37 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er 128.200 kr. Rehabiliteringsteamet er nu kommet godt i gang og derfor justeres forventningen til udviklingen i antallet af ressourceforløb. Budgetforslag 2015 svarer efter revurderingen til 63 helårspersoner. Gennemsnitsydelsen justeres til 114.000 kr. pr. helårsperson, svarende til den aktuelle gennemsnitsudgift i 2014. De nye jobafklaringsforløb, som er kommet med ændringen af sygedagpengeloven pr. 1.7.14, hører under dette del-politikområde. Der forventes 20 helårspersoner i jobafklaringsforløb til en gennemsnitspris på 149.000 kr. Budgettet til sygedagpenge er samtidig reduceret med 20 helårspersoner (skema 1500.a)
Politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering i alt: 35.272 39.032 39.032-2.151-2.151-2.151-2.151 1506 5.90-5.98 Aktivering af ledige - på tværs af målgrupper v.1: -1.475-1.475-1.475-1.475 1506.a 5.90-5.98 Revurdering august: -676-676 -676-676 Basisbudget 2015 bygger på forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj 2013. Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 25 helårspersoner 17 helårspersoner 23,5 helårspersoner Eget mentorkorps + mentor i virksomhedscentre Rammebudget 21 helårspersoner 2 helårspersoner 7 helårspersoner Budgetforslag 2015 bygger på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar 2014. Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 18 helårspersoner. Ret til ARMY skal først bruges, hvilket udsætter tilgangen til seniorjob. 4 helårspersoner. Ordningen er ændret, og ikke længere økonomisk attraktiv for borgeren. 25,68 helårspersoner. Der er indført loft over statsrefusion af udgifterne til mentor, hvilket har medført en omlægning til andre opgaver for eget personale. Desuden kun udgift til 2 virksomhedscentre. Ingen ændringer. 10 helårspersoner 1 helårsperson 7 helårspersoner De første beskrivelser af den kommende beskæftigelsesreform indeholder væsentlige ændringer i refusionsreglerne. Det kommer formentlig til at betyde, at statsrefusionen for vejledning og opkvalificering helt bortfalder og kun de virksomhedsrettede tilbud berettiger til statsrefusion. Virkningerne af beskæftigelsesreformen er ikke indregnet i dette første budgetforslag, idet vi foreløbig kender for få detaljer om den endelige ordlyd i reformen. Ændringerne består primært af almindelig tilretning som følge af diverse lovændringer. Kun én forudsætning er ændret: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 10 helårspersoner.
Politikområde Integration af voksne Integration i alt 5.014 4.608 4.608 4.504 4.504 4.504 4.504 1507 5.60-5.61 Integration af flygtninge v.1: 4.395 4.395 4.395 4.395 1507.a 5.60-5.61 Revurdering august: 109 109 109 109 Basisbudget 2015 svarer til forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj 2013. Dertil er lagt forventede udgifter til en flygningekvote på 25 personer i 2014. Budgetforslag 2015 er baseret på forventet regnskab 2014 pr. april 2014 tillagt udgifter til en forventet flygtningekvote på 34 i 2015. Vi kender ikke flygtningekvoten for 2015 endnu, men kvoten for 2014 er øget til 34 personer, så vi forudsætter, at kvoten også kommer til at ligge i den størrelse i 2015. Dertil kommer ansøgte og bevilgede familiesammenføringer på 22 personer indtil videre i 2014. Kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte individbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 24 flygtninge i 2015. Budgettet til forsørgelsesudgifter er nedjusteret i overensstemmelse hermed. Til gengæld forventes udgifterne til danskuddannelse at blive endnu højere end beregnet i Version 1. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner.