opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til andre områder/udvalg: Indkøbsbesparelse på Handsker og Kaffe -23 10 Social Service/Overførselsudgifter 0 Noter Generelt for Social Service Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts og 30. juni, viste en prognose et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i på 17,1 mio. kr., og i den forbindelse blev Voksenafdelingens budget opskrevet med 17,1 mio. kr. for år, samt overslagsårene. opfølgningen pr. 30. september indikerer at budgettet for vil kunne holdes indenfor den korrigerede ramme (balance). I følge faglig visitation er der 6 sager på vej, heraf 4 108 tilbud og 2 107 tilbud, som kan medføre en øget udgift på 0,6 mio. kr. i. Denne budgetopfølgning viser mindre forskydninger der går begge veje: En merudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af højere enhedspris pr. elev end budgetlagt Mindre udgift på netto -0,5 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud Mindre udgift på netto -0,2 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse, hvor antal sager er faldet i forhold til budgetlagt. 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere.
Egentlige tillægsbevillinger 700 10.2 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. 14,1 51 0,277 antal sager Korr. 12,1 58 0,209 1,0 1,4 14,5 52 0,292 15,2 udfordringer 0,7 opfølgningen indikerer en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU), som følge af højere enhedspris pr. elev end budgetlagt. 5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 4,7 4 1,2 antal sager Korr. 5,0 4 1,2 2,0-0,9 5,9 4 1,475 5,9 udfordringer 0 tet forventes at holdes inden for rammen.
5.33 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passe en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 0,800 8 0,100 antal sager Korr. 0 0 0 2,0 0 2,0 14 0,143 2,0 udfordringer 0 tet forventes at holdes indenfor rammen. Egentlige tillægsbevillinger -1.200 10.3 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 12,2 36 0,339 antal sager Korr. 10,1 34 0,235 0 1,7 11,8 27 0,393 10,6 udfordringer -1,2 opfølgningen indikerer en mindre udgift på netto -1,2 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i botilbud, hvor antal sager er faldet i forhold til oprindeligt budget.
5.42 Botilbud 109 og 110 5.44 Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for, på 5,7 mio. kr. Egentlige tillægsbevillinger 700 10.4 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. 84,0 83 1,0 antal sager Korr. 80,7 83 0,972 0 1,7 82,2 84 0,987 82,9 udfordringer 0,7 opfølgningen indikerer en merudgift på netto 0,7 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspris er steget i forhold til oprindeligt budget. 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v.
52,0 83 0,627 antal sager Korr. 46,4 86 0,539 4,0 1,8 52,2 84 0,621 52,2 udfordringer 0 Ved budgetopfølgningen viser de samlede tal et lille fald i antal personer i forhold til 107. Egentlige tillægsbevillinger -300 10.5 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 15,3 104 0,147 antal sager Korr. 15,0 103 0,146-1,0 0 14,0 92 0,149 13,7 udfordringer -0,3 opfølgningen indikerer en mindre udgift på netto -0,3 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse, hvor antal sager er faldet i forhold til oprindeligt budget. Egentlige tillægsbevillinger 100 10.6 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. 13,8 69 0,200 antal sager Korr. 11,6 75 0,155 2,0 1,4 15,0 73 0,207 15,1 udfordringer 0,1 opfølgningen viser en merudgift på netto 0,1 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget i forhold til oprindeligt budget. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 712 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 413 35.0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 299 I forbindelse med tilbageholdenhedsøvelsen, der indgik i foregående budgetopfølgning, blev Sundhedsudvalgets budget nedskrevet med 0,299 mio. kr. for meget, idet beløbet henhører under Velfærdsudvalget. Som følge heraf overføres der 0,299 mio. kr. fra Velfærdsudvalget til Sundhedsudvalget. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Korr. Forbrug Restbudget Forbrugspct. Træning incl. ledelse 10,7 8,2 2,5 76% Sp. Amb. Genoptr. 1,6 1,1 0,5 67% Befordring 2,9 3,0-0,2 107% I alt 15,2 12,3 2,9 81% Den samlede ramme udgør 15,2 mio. kr. Forbrugsprocenten på 81% er høj og skyldes befordring. 35.1 Befordring omfatter transport af borgere til og fra kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der er på nuværende tidspunkt ingen kontrakt med leverandøren. Fra december indgås ny kørselskontrakt. Der er sagt ja til en midlertidig aftale, hvilket er væsentligt dyrere end tidligere. Forbrugsprocenten er høj og der forventes et merforbrug, som dækkes inden for bevillingsniveuet samt overførte midler fra tidligere år på servicelovsbudgettet under Velfærdsudvalget. 413 35.2 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi
Den lave forbrugsprocent skyldes, at der kun er afregnet for 8 måneder. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som søges finansieret inden for den samlede bevilling. Merforbruget skyldes dels en ikke opnået forventet besparelse på området i på 0,25 mio. kr. dels stigende udgifter til ridehysioterapi, hvor der forventes et merforbrug på 0,15 mio. kr. 35.3 04.62.85 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Forbrugsprocenten udgør 75%, svarende til forventet forbrug. Tandplejen har dog i følgende udfordringer: Større patienttal end budgetteret, heraf flere flygtninge med stort behandlingsbehov Afledte og uforudsete udgifter i forbindelse med facade og loftrenovering Nødvendig overlapning af nyt personale med afgående personale Implementering af nye nationale klinikretningslinjer Tandplejen er udfordret, men budgettet søges holdt inden for rammen. 35.4 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Forbrugsprocenten på 59% skyldes bl.a. endnu ikke igangsatte aktiviteter vedrørende forløbsprogrammer. Der forventes et mindreforbrug på fællesudgifter og forløbsprogrammer, grundet overførsler fra, som forventes at finansiere merforbruget under Træningsenheden. 35.5 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste tet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten på 73% ligger lidt under jævnt forbrug. tet forventes overholdt. 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering 0 35.6 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er for et budget på 191 mio. kr. Forbrugsprocenten på 55% er lav, da der pr. 30. september kun er afregnet for januar-juli. Det skønnes, at budgettet kan overholdes, idet det giver
mulighed for samme stigning i forhold til, som KL s skøn på 3% for hele landet; hvilket for Frederikssund Kommune vil betyde et forbrug på 188 mio. kr. Det skønnes dog for usikkert til at nedskrive budgettet. I nedenstående figur ses forbruget tilbage til 2013 samt budgettet for - 2017. Umiddelbart ser der ud til at blive et mindreforbrug. Udgifterne hører ikke til servicedriftsrammen, men mindreforbrug kan forbedre kommunens samlede likviditet. 250.000.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 B 2017 B B 2014 2013 0 Jan Feb Mar April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec