Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier for det økonomiske resultat 2019...2 Scenarie 1: Der skabes balance...3 Scenarie 2: Underskud fordeles over år...3 Budgetrealisering 2019...3 Regnskabsresultat 2018...4 Områder under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik...5 Selvværd og Sammenhæng...6 Det er en ny måde at arbejde på og det er svært...7 Ændringer i understøttelsen af Selvværd og Sammenhæng...7 Tiltag identificeret på baggrund af borgerindsigter...7 Socialforvaltningen Stab for Social- og handicapområdet Nicolaiplads 6 6000 Kolding kolding.dk René Hansen 79 79 29 04 79 79 79 79 reha@kolding.dk
Overblik over den økonomiske udfordring Tabel 1 Den økonomiske udfordring Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik (1.000 kr.) 2019 2020 Forventet merforbrug -25.500 Forventet overført resultat 2018* -16.680 Demografi Voksenhandicap 2.500 Barselsudligningspulje 2.500 Refusion særligt dyre enkeltsager 2.500 Den økonomiske udfordring -18.000-16.680 Tabel 2 Løsning via omlægning af indsatser (1.000 kr.) Borger til Borger 1.000 Skærmbesøg 5.000 Beskæftigelsestilbud 2.000 Støtte i hjemmet 1.500 Bofællesskaber 2.500 Særforanstaltninger 1.000 Udenbys botilbud 5.000 Samlet løsning 18.000 16.680 Forventet overførsel til 2020 0 0 * Overførslen fra 2018 forventes først finansieret i 2020. Scenarier for det økonomiske resultat 2019 Der arbejdes løbende med scenarier for regnskabsresultatet for 2019. Scenarierne beskriver pt. to udvalgte resultater og hvordan konsekvenserne af disse resultater kan håndteres. Det forudsættes, at eventuelle underskud kan fordeles ud over to år, nemlig 2020 og 2021. Scenarierne vil blive opdateret hver måned i resten af 2019 med seneste vurdering af årets forventede resultat. Scenarie 1 viser resultatet og konsekvenserne, hvis de forudsætninger som er opsat ovenfor i første afsnit holder. Det er et resultat hvormed der skabes balance i regnskabet. Side 2
Scenarie 2 viser resultatet og konsekvenserne, hvis de opsatte forudsætninger ikke holder. Det kan fx skyldes nye, dyre enkeltsager eller yderligere sparekrav. I dette scenarie er valgt et hypotetisk underskud på 10 mio.kr. og scenariet illustrerer således hvordan det kan håndteres, hvis området skulle gå ud af 2019 med et underskud på 10 mio.kr. Scenarie 1: Der skabes balance Tabel 3 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget (mio.kr.) Årsresultat 2019 2019 2020 2021 Scenarie 1 Resultatet er lig det korrigerede budget Overført underskud fra 2018 fordeles over 2020 & 2021. 0,00-8,34-8,34 Scenarie 2: Underskud fordeles over år Tabel 4 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget (mio.kr.) Årsresultat 2019 2019 2020 2021 Scenarie 2 Resultatet er højere end det korrigerede budget Overført underskud fra 2018 fordeles over 2020 & 2021. -10,00-13,34-13,34 Budgetrealisering 2019 Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udviser et forventet merforbrug på 25,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med udfordringerne i 2018. Demografimodellen i Kolding forventes at tilføre Handicapområdet 2,5 mio. kr. i 2019. Der blev på udvalgsmødet i marts måned fremlagt et tillæg til bruttoplanen på yderligere 12 mio. kr. til nedbringelse af udgiftsniveauet via en omlægning af ydelser ud fra Selvværd og Sammenhæng. Konsulentfirmaet Implement foretager aktuelt en segmentanalyse inden for det specialiserede socialområde, som angiver, hvilke grupper af borgere, der trækker mest på kommunens udgifter og har flest kontaktpunkter inden for fagområderne. Formålet er bl.a. at give et billede af, hvad der særligt karakteriserer disse segmenter af borgere og de enkelte segmenters volumen og fremtidige udvikling. Analysen vil herudover pege på eventuelle økonomiske potentialer. Side 3
En eventuel overførsel af merforbruget i 2018 på 21,7 mio. kr. (netto 16,6 mio. kr.) og den manglende refusion for særligt dyre enkeltsager i 2017 og 2018 behandles på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019. Forvaltningen er i gang med at opbygge mere dynamiske redskaber, som skal styrke den materielle økonomistyring på området. Herudover arbejder forvaltningen på at styrke sammenhængen mellem den centrale og den decentrale økonomistyring. Det er fortsat en udfordring for styrbarheden på området, at antallet af særligt dyre enkeltsager ikke kendes på forhånd. Sagerne er meget omkostningstunge, og der skal ikke mange nye sager til før budgettet udfordres. For at sikre budgettets robusthed vil det være hensigtsmæssigt at etablere en buffer, der kan bruges såfremt antallet af de særligt dyre enkeltsager overstiger det forventede. Det vurderes, at det med det forventede effektiviseringsbehov ikke vil være muligt at opbygge denne buffer i hverken 2019 eller 2020. Regnskabsresultat 2018 Regnskabet for 2018 udviste et merforbrug på 21,7 mio. kr. som kan henføres til følgende områder: Voksenhandicapområdet (ca. -15 mio. kr.) Stort udgiftspres og øgede udgifter til henholdsvis bo- og aflastningstilbud samt aktivitets- og samværstilbud som følge af, at borgerne lever længere og bliver tiltagende dårligere fungerende. Dyrere enkeltsager på døgnforanstaltninger (domsanbragte og senhjerneskadede). Statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i 2017 på 2,5 mio. kr. og tilsvarende i 2018 svarende til et tilgodehavende på 5 mio. kr. er ikke restanceført i regnskab 2018. Hjælpemiddelområdet (ca. -5 mio. kr.) Stort udgiftspres på området. F.eks. er der ikke sket en stigning i bevilling af nye senge, men borgerne beholder sengene længere, hvilket betyder at der er behov for indkøb af flere senge. Derudover ses der en stigning i antal brugere af vendesystemer, trykforebyggende madrasser og forflytningshjælpemidler. Der har over årene været et større fokus på effekten af tyngdehjælpemidler, som f.eks. vendesystemer, som er et APV-hjælpemiddel til plejen, stiger. Behovet for trykforebyggende madrasser, som særligt bruges til borgere med kontakt med psykiatrien og demente for at undgå tryksår, stiger. Endvidere stiger efterspørgslen efter hjælpemotorer der gør borgere mere selvhjulpne, og giver mulighed for at blive kørt. Resultatet er endvidere under indflydelse af et overført underskud fra 2017 på 3,4 mio. kr. I august 2018 afholdtes en temadrøftelse i Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget omkring dyre enkeltsager på handicapområdet, og i september blev der indført ansættelses- og indkøbsstop m.v. for at imødegå det truende merforbrug. Det er vurderingen, at Selvværd og Sammenhæng har et stort økonomisk potentiale. Det har imidlertid vist sig, at processen er mere kompliceret og omfattende end først antaget. Derfor kommer effekten Side 4
senere end forventet. Det må konstateres, at de initiativer der er iværksat endnu ikke har givet den fornødne effekt. Dette uddybes i afsnittet om Selvværd og Sammenhæng senere i dette notat. Der blev på udvalgsmødet i december måned fremlagt en bruttoplan på 20 mio. kr. til nedbringelse af udgiftsniveauet via en omlægning af ydelser ud fra Selvværd og Sammenhæng. Områder under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Tilbud til voksne Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal der ydes en særlig indsats. Loven understreger forebyggelseselementet, og der lægges vægt på en samlet helhedsorienteret indsats, der kan bidrage til at forbedre den enkeltes sociale funktion, udviklingsmuligheder og livsudfoldelse og understøtte den enkeltes muligheder for en selvstændig tilværelse. En hjælperordning (BPA) er, når man på trods af et fysisk eller psykisk handicap, kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig. Det er dog en betingelse for at være på en hjælpeordning, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Man skal normalt have en betydelig og varig nedsat funktionsevne og et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp. Kommunen kan i særlige situationer tilbyde BPA, selvom man ikke opfylder disse betingelser. Det er i situationer, hvor kommunen vurderer, at ordningen er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp. Ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. Der benyttes primært ledsagere aflønnet af kommunen. Ordningen omfatter også kontaktpersonordning for døvblinde. Botilbud er et tilbud for voksne mennesker, der af en eller anden grund ikke magter at bo alene, eller som har behov for støtte til de daglige funktioner. Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige botilbud. Hjælpemidler Side 5
Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidler er produkter, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse anvender. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og samfundsdeltagelse. Der ydes støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varig nedsat funktionsevne. Varig betyder i denne sammenhæng, at der ikke inden for en overskuelig tid vil være udsigt til bedring - sædvanligvis vil funktionsnedsættelsen være til stede resten af livet. Hjælpemidler er forbrugsgoder, boligindretning og befordring, herunder støtte til køb af bil, hjælpemidler, it-hjælpemidler, forbrugsgoder og hjælp til boligindretning, som skal give bedre mulighed for rehabilitering og aktivitet. Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp. Aktivitets- og samværstilbud skal tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Selvværd og Sammenhæng Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede i budgetforhandlingerne for 2019 at bruge områdets gode erfaringer med borgerinddragelse til at finde områdets økonomiske effektiviseringer. Udgangspunktet var og er stadig spørgsmålet: Kan borgerne pege på ting, som vi kan lade være med at gøre eller gøre mere effektivt uden at de føler, at vores hjælp eller samarbejde bliver dårligere?. Området har arbejdet med en række designprocesser i de senere år. Det er borgerindsigterne herfra, der har givet indikationer på de tiltag, der skal give økonomiske effektiviseringer uden at det går ud over borgernes oplevelse af samarbejdet og den hjælp, de får. De identificerede tiltag bygger som sagt på indikationer fra den store designproces i 2016-2017, der førte til Selvværds- og Sammenhængsstrategien. Her blev 320 borgere interviewet. Men det er også blevet en Side 6
del af hverdagen sammen med borgeren at være nysgerrig på, hvad der er meningsfyldt for den enkelte og hvordan den enkelte kan hjælpes mest effektivt. Derfor kommer der også løbende nye tiltag til listen. Det er en ny måde at arbejde på og det er svært Borgerindsigterne pegede på væsentlige økonomiske potentialer. Det var forventningen, at det ville begynde at slå igennem allerede i 2018. Der skete ikke i det omfang, det var forventet. I Selvværd og Sammenhæng vil vi understøtte et liv med selvværd og sammenhæng for hver enkelt borger, der har brug for hjælp. Men borgerindsigterne viste, at hvis vi skal lykkes med det, så kræver det en ny måde at tænke og arbejde på. En måde, hvor det ikke er borgeren, der er centrum for systemet, men derimod systemet der skal arbejde ud fra borgerens centrum. Det betyder, at rigtig mange medarbejdere og ledere skal øve sig i en ny tilgang til deres arbejde og til mødet med borgerne. Der i tale om en ændring at en mangeårig kultur. Det er svært og det tager tid også mere tid en det oprindeligt var tænkt at ændre kulturen i hele organisationen. Derfor har vi endnu ikke set det fulde omfang af den økonomiske effekt, der forventes at komme. Ændringer i understøttelsen af Selvværd og Sammenhæng For at sikre, at indsatserne bliver omlagt og budgetreduktionerne realiseres efter planen i 2019 og frem er lavet en række ændringer i den måde, Selvværd og Sammenhæng understøttes på i organisationen. For det første er der ansat en implementeringskonsulent, som understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med Selvværd og Sammenhæng. Der er særligt fokus på de tiltag, hvor der er fundet et besparelsespotentiale, og arbejdet sker i tæt samarbejde med både ledere og medarbejdere. Implementeringskonsulenten støtter også afdelingerne i at involvere borgerne. Implementeringskonsulenten har selv praksiserfaring. For det andet arbejdes der med konkrete måltal, som skal opfyldes i de relevante afdelinger. Erfaringen viser, at det sammen med den rette implementeringsstøtte er en god måde at fastholde fokus på de ønskede tiltag. For nogle tiltag udmøntes besparelsen forlods. Det sker for at skabe et incitament i de enkelte afdelinger til at omsætte borgerindsigter til konkrete omlægninger af ydelser. For det tredje er der et øget fokus på beskrivelse af de udpegede tiltag og hvordan budgetreduktionerne kan følges undervejs. Tiltag identificeret på baggrund af borgerindsigter Borgerindsigterne pegede som nævnt på en række områder, hvor der er potentiale for at kunne gennemføre budgetreduktioner uden at det går ud over den hjælp, borgerne oplever at få. Side 7
Indtil nu er 8 tiltag identificeret og behandlet politisk i Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. De fremgår af tabellen herunder sammen med det beløb, der forventes at kunne realiseres ud for hvert tiltag. Samlet er der identificeret en potentiel økonomisk effektivisering på 18,0 mio.kr. Tabel 5 Oversigt over tiltag på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område Nr. Tiltag Beløb (mio.kr.) 1 Borger til borger-forløb 1 2 Skærmbesøg 5 3 Beskæftigelse 2 4 Støtte i hjemmet 1,5 5 Bofællesskaber 2,5 6 Særforanstaltninger 1 7 Butikker 0 8 Udenbys botilbud 5 Total 18,0 Der afrapporteres til udvalget hver måned på status på de udpegede tiltag. Afrapporteringen skal ses som et arbejdsdokument. Der tilføjes løbende nye tiltag efterhånden som de identificeres på baggrund af samtaler med borgerne. I marts 2019 blev der eksempelvis tilføjet to nye tiltag (tiltag 7 og 8). Side 8