REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Ingen
Indholdsfortegnelse Side 1. Tema - Aktiv Sygemeldt 134 2. Økonomivurdering ultimo september - ØKV3 - et 135 3. Kvartalsvis aktivitetsopfølgning 3. kvartal 137 4. Planlægning af politiske møder for 2011 140 5. Projekt Himmerlandskonsortiet 142 6. Modtagelse af flygtninge - status 2010 144 7. Orientering - 9. november 2011 146 Underskriftsside 147 133
1. Tema - Aktiv Sygemeldt J.nr.: 00.01.00G00. Sagsnr.: 10/280 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Mødet indledes med statusberetning om projekt Aktiv Sygemeldt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Det indstilles At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den 09-11-2010: Susanne Nielsen gav en orientering om projektet Orienteringen blev taget til efterretning 134
2. Økonomivurdering ultimo september - ØKV3 - et J.nr.: 00.30.00S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV3 for et er der jf. vedlagte bilag vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget 2010 på 6,4 mio. kr. Dette merforbrug skal ses i relation til det politisk besluttede måltal på 0 mio. kr. I forhold til ØKV2 er der tale om mindre forbedring 0,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget for 2010 er især på sikringsydelsesområdet. Nedenfor er der en oversigt over vurderingen opgjort pr. sektor for et i forhold til såvel det oprindelige, som det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2009, samt øvrige politiske bevillinger i 2010, herunder midtvejsreguleringen m.v. for 2010 på 6,6 mio. kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger budget Kapitalmiddel Overførsler fra 2009 Tildelingsregulering Øvrige politiske bevillinger Korr. budget Forv. Afv. I forhold til korr. Budget Forv. Afv. I forhold til opr. Budget Arbejdsmarked 94,2-0,5 0,3 3,5 97,5 2,0-1,3 Sikringsydelser 46,9 0,0-1,7 3,9 49,1-2,9-5,1 I alt 141,1-0,5-1,4 7,4 146,6-0,9-6,4 For en nærmere redegørelse af vurderingen henvises til bilagsmaterialet. Det bemærkes i øvrigt, at den samlede Økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets møde den 17. november, sammen med en særskilt sag fra Økonomiforum omkring den økonomiske situation med udgangen af oktober. I den samlede ØKV3, vil der være vurderinger af såvel drift, anlæg samt finansiering, herunder likviditet. Samlet set er det ikke muligt at nå det besluttede måltal på ets område uden at der tages højde for midtvejsreguleringen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 135
At økonomivurderingen behandles Bilag: ØKV3 et Beslutning i den 09-11-2010: Taget til efterretning. Bilag: - 408246 Åben ØKV 3 AM - Opdateret 136
3. Kvartalsvis aktivitetsopfølgning 3. kvartal J.nr.: 15.00.00P22. Sagsnr.: 10/629 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Opfølgningen består af to elementer. Der er fulgt op på beskæftigelsesministerens mål, som er et centralt element i beskæftigelsesplanen. Der udover gennemgås udviklingen i ugens tal for 3. kvartal blandt andet med sammenligning til det første halvår af 2010. Beskæftigelsesministerens mål Det er muligt at udtrække statistik for udviklingen til og med september 2010, for sygedagpenge over 26 uger er det muligt at få statistik til og med august 2010. Arbejdskraftreserven: Jobcenteret skal sikre at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Målsætningen er yderligere konkretiseret i beskæftigelsesplanen, til at antallet skal være reduceret til 225 fuldtidspersoner i december 2010. Ultimo januar var arbejdskraftreserven på 1.212 ledige med et fald til 761 ledige ultimo september 2010. Der er sket et fald på i alt 451 ledige fordelt på henholdsvis 399 på a- dagpenge og 52 på kontanthjælp. I fuldtidspersoner svarer det til et fald fra 376 ledige i januar til 230 i september. Der er en forventning om at målet nås ved udgangen af december 2010. Faldet gælder hovedsageligt for ledige inden for 3F-området med 405 ledige i januar til 207 ledige i september - altså et fald på 198 ledige. Af det samlede fald i ledigheden i 2010 udgør de næsten 44 %. Det er også brancherne under 3F-regi der kendetegner Rebild Kommunes erhvervsstruktur. Aldersfordelingen for ledige i arbejdskraftreserven udgør aldersgruppen fra de 35 49 årige den største andel i januar 2010. Ved udgangen af september 2010 er denne fordelingen mere ligeligt på aldersgrupperne. Sygedagpenge: Ministerens andet beskæftigelsesmål er, at antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Målsætningen er yderligere konkretiseret i beskæftigelsesplanen, til at antallet skal nedbringes til 135 forløb i december 2010. I januar 2010 var der 167 sager over 26 uger. I maj toppede antallet med 192 personer, men med udgangen af august var mængden nedbragt til 157 personer. Dog er der stadig behov for yderligere reducering for at nå målet. Ungeindsatsen: Ungeindsatsen, hvor jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år, begrænses mest muligt. Målsætningen er yderligere konkretiseret i beskæftigelsesplanen, til at antallet skal nedbringes til 271 personer i december 2010. 137
I januar udgjorde gruppen 326 personer. Ved udgangen af september var antallet reduceret til 250 personer. Jobcentret har således ved udgangen af september nået målet, som er et resultat af faldende ledighed, men også af de indsatser Jobcentret, UU og Kompetencecentret har iværksat. Dog viser udviklingen for denne målgruppe ofte, at der sker en stigning af ledige i senefteråret og vinteren på grund af frafald fra ungdomsuddannelserne. Derfor vil der fortsat være fokus på denne målgruppe. Ugens tal i 3. kvartal Sygedagpengeområdet har hen over 2. kvartal været væsentligt faldende, men over efteråret igen været stigende, hvilket erfaringsmæssigt også har gjort sig gældende tidligere år, da højsæsonen for sygemeldinger starter på dette tidspunkt. Dog er antallet ligget under gennemsnittet for 1. kvartal og lidt under gennemsnittet for 2. kvartal. Aktiveringsprocenten har i 3. kvartal været stigende og har siden september 2010 ligget over budgetteret antal aktiverede. Den positive udvikling skal fortsættes via iværksættelse af yderligere tiltag med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Antallet af kontanthjælpssager har været forholdsvis stabilt. Der har været et fald i aktiveringsprocenten over sommeren. Fra oktober har aktiveringsprocenten været stigende og forvaltningen arbejder aktivt på at øge aktiveringsprocenten yderligere. En del borgere ansat i fleksjob er blevet afskediget i takt med den øvrige ledighed steg og det afspejles i en tilsvarende stigning i borgere på ledighedsydelse. Der er iværksat forskellige forløb med henblik på hurtigst muligt at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. På dagpengeområdet er der hen over året sket et markant fald. I 1. kvartal var der gennemsnitligt 1.195 ledige, dette tal faldt til 922 i gennemsnit for 2. kvartal og med udgangen af september (uge 39) var tallet 773 ledige. Tallene viser også at det er andelen af de nyledige der falder (varighed under 19 uger), og at der er stigning i antallet over 19 uger. Jobcentret har fokus er på at få antallet af langtidsledige ned, men også at færre borgere når en varighed på 19 uger. Der er iværksat tiltag for de nyledige, så de hurtigt vender tilbage til arbejdsmarkedet, samt virksomhedsrettede indsatser for de langtidsledige. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fremgår under punktet økonomivurdering 3 Indstilling: Forvaltningen indstiller At den kvartalsvise aktivitetsopfølgning tages til efterretning 138
Beslutning i den 09-11-2010: Taget til efterretning. Bilag: - 407509 Åben Grafer kvartalsvis opfølgning - 407507 Åben Grafer ugenstal 43-407510 Åben Ugens tal uge 43 2010 139
4. Planlægning af politiske møder for 2011 J.nr.: 00.22.02A00. Sagsnr.: 10/6312 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2011 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2010 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden kl. 17.00, idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde fra kl. 15.00. Møderne i Økonomiudvalget afvikles som udgangspunkt i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes som udgangspunkt på onsdage. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2011 kan nævnes: At Byrådets visionsseminar fastlægges til den 3. 4. marts 2011 At Byrådets budgetseminar foreslås til den 16. august 2011, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er fastlagt til den 19. august. At Byrådets budgetaften foreslås til den 5. oktober 2011 efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 6. oktober kl. 16.00. Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2011 skal afholdes. 140
Indstilling: Forvaltningen indstiller: At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2011 godkendes At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2011 med udgangspunkt i vedlagte udkast At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i 2011. Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2010: Godkendt som indstillet med justering vedr. juni 2011. Der udsendes revideret kalender til BY. Beslutning i Byrådet den 26-08-2010: Godkendt som indstillet af ØK. Gert Jensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 09-11-2010: Mødekalenderen for AU blev godkendt som forelagt. Bilag: - 394206 Åben Mødekalender 2011 - tilrettet jf. ØK beslutning - BY 260810 141
5. Projekt Himmerlandskonsortiet J.nr.: 15.20.00G00. Sagsnr.: 10/15165 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Vækstforum Nordjylland besluttede på sit møde den 12. maj 2010 at iværksætte en målrettet indsats for unge. En ungeindsats med to delindsatser: 1) fokus på at øge uddannelsesfrekvensen og beskæftigelsen blandt unge ledige uden kompetencegivende uddannelse, og 2) fokus på unge ledige akademikere. Initiativerne forventes at forløbe over en periode på max. 2 år. Der er foreløbig afsat en ramme på 25 mio. kr. til indsatsen til hele regionen. Finansieringen af ungeindsatsen forventes primært at ske med midler fra Socialfonden. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med Socialfondsprojekter er krav om medfinansiering (efter krone-til-krone princippet). Formålet med ungeindsatsen er at støtte initiativer, som kan give unge uden uddannelse erhvervskompetence og dermed større jobmuligheder. Samtidig vil ungeindsatsen hæve det generelle uddannelses- og kompetenceniveau for den nordjyske arbejdsstyrke. Rebild Kommune hører under konsortiet Himmerland, som foruden Rebild består af Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerland Kommune. Himmerland konsortiet kan søge om i alt 5 millioner kr., som skal medfinansieres krone til krone. I Himmerland Konsortiet ser projektet således ud: Projektet har tre sammenhængende og til dels sideløbende faser. I den første fase af projektet ønskes kortlagt alle eksisterende tilbud til unge i Himmerland. Denne kortlægning har til formål at sikre viden om, hvilke tilbud der er relevante for hvilke målgrupper. Kortlægningen skal dernæst implementeres i projektets næste fase - kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i forhold til, at de får kendskab til paletten af allerede eksisterende tilbud. Formålet er, at man i instanserne omkring den unge bliver bedre til at bruge allerede eksisterende tilbud, og ikke mindst at øge viden hos medarbejdere om disse, hvilket også skal fremme samarbejdet omkring den unge. Sidste fase af projektet er at få etableret Basen, hvortil den unge kan visiteres. Erfaringerne fra kortlægningen skal her bruges af medarbejderne til at visitere den unge fra Basen til det rette tilbud første gang, og samtidig skal det sikre den unge en indgang til instanserne omkring den unge. Visiteringen til Basen er et samarbejde mellem UU og sagsbehandler, f.eks. kan det foreslås, at alle unge uden uddannelse visiteres til Basen. Herfra kan de udsluses til et andet tilbud. Indlagt i Basen er muligheden for tilkøb af ydelser i forhold til den unge. Det kan være psykologbistand, brobygningsforløb på Erhvervs- og Handelsskoler, realkompetenceafklaring på produktionsskoler, ophold på Sind etc. Formålet med basen er, at de unge kvalificeres til at påbegynde en uddannelse eller et job med uddannelsesperspektiv. Projektet er således bygget op omkring en organisatorisk og en praktisk del. Den organisatoriske del har til formål at få knyttet de eksisterende tilbud sammen og fremme viden samt samarbejde i egen organisation omkring de eksisterende tilbud. Den praktiske del handler om at få etableret Basen. 142
Målgruppen er unge 15-30-årige match 1-2. Projektet skal strække sig over 2 år. Der bliver tilknyttet evaluator fra starten med henblik på proces- og slutevaluering. Rebild Kommune er forpligtet til at visitere 30 unge i projektets løbetid, mens Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune skal visitere 45 unge. De unges ydelse indgår som medfinansiering i projektet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Afventer svar på ansøgningen Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 09-11-2010: Tages til efterretning. 143
6. Modtagelse af flygtninge - status 2010 J.nr.: 00.10.00P22. Sagsnr.: 09/3329 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte i marts 2009 et oplæg til flygtningekoordination der beskriver samarbejdet mellem forvaltningerne ifm modtagelse af nye flygtninge. Finansieringsmæssigt blev der afsat 325.000 kr. finansieret 50/50 af SU og AM til varetagelse af opgaven. Forudsætningen for koordinationsopgaven var at Rebild Kommune skulle modtage 25 flygtninge pr. år. For 2010 var den oprindelige forudsætning af der skulle modtages 28 flygtninge. Efterfølgende er dette tal hævet til 40 som følge af et højere indrejsetal end forventet. For 2011 er det udmeldte frivillige fordelingstal for 2011 fastsat til 30 personer. Generelt modtages der således flere flygtningen end forudsat. Derudover kommer de ofte som enkeltpersoner hvilket giver ekstra arbejde ift. indkvartering mv. Ovenstående betyder at det ikke er muligt at afvikle koordinationsopgaven indenfor de afsatte rammer. Til finansiering af opgaver med flygtninge modtager Rebild Kommune et grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationsloven. Grundtilskuddet modtages de første tre år. Grundtilskuddet er på 3.816 kr. pr. måned. Derudover ydes der 50 % refusion på aktiverings- og danskuddannelsesudgifter indenfor en ramme på 70.011 kr. pr. årsperson. Økonomi Rebild Kommune havde i 2009 et samlet mindreforbrug på flygtningeområdet. Hertil kommer at rammebeløbet til aktivering pr. årsperson på i alt 800.000 kr. ikke udnyttes fuldt ud. Fremadrettet foreslås flygtningekoordinationsopgaven beskrevet som en del af flygtningenes introduktion til samfundsforståelse i de første måneder. Af bilaget fremgår det konkrete forslag til et modulopbygget forløb der fokuserer på samfundsforståelse mv. Dermed kan der hjemtages refusion på udgifterne hertil. En fremtidig økonomi kunne efterfølgende se ud som følger Flygtningekoordination - myndighedsopgaver Flygtningekoordination - samfundsforståelse Refusion aktivering Nettoudgift Samlet nettobesparelse 50.000 kr. 300.000 kr. -150.000 kr. 200.000 kr. 125.000 kr. Nettobesparelsen deles 50/50 mellem Arbejdsmarked og Sundhed. Udgiften konteres på Arbejdsmarkedsområdet, der hjemtager refusionen og ydelserne ift. myndighedsopgaver og aktiveringsopgaver leveres af medarbejdere fra bostøtte/social bistået af pedellerne på ældreområdet. Den nuværende organisering udføres pt. af afdelingen for socialpsykiatri og bostøtte og 144
fungerer meget tilfredsstillende. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: En omlægning af flygtningekoordinationsopgaven således den i højere grad indeholder samfundsforståelse medfører mulighed for at der hjemtages refusion på dele af opgaven. Den samlede økonomiske nettobesparelse på 125.000 kr. årligt deles mellem Arbejdsmarked og Sundhed og indgår som en del af reduktionerne i forhold til budget 2011. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At nyt oplæg til flygtningekoordinationsopgaven godkendes. At den økonomiske nettobesparelse på 125.000 kr. deles mellem Arbejdsmarked og Sundhed. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget. Beslutning i den 09-11-2010: Indstilles godkendt med forbehold for økonomien i ny lovgivning. Bilag: - 407686 Åben Modtagelse og integration af nye flygtninge i Rebild Kommune - SU 091110 145
7. Orientering - 9. november 2011 J.nr.: 00.01.00G00. Sagsnr.: 10/280 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Ansøgning vedr. EGU projekt Orientering vedr. borgersag Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 09-11-2010: Udvalget får til næste møde en opfølgning vedr. besparelser i budget 2011, samt redegørelse vedr. ny arbejdsmarkedslovgivning. Der blev givet en status vedr. Produktionsskolen. Orienteringerne taget til efterretning. Bilag: - 407987 Åben Svarbrev EGU ansøgning - 408136 Lukket Bilag borgersag - 305017 Åben Sager til behandling i udvalget 146
Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Morten Lem - Medlem Søren Konnerup - Medlem Axel Rene Aubertin - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 147