Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil blive øget markant. Gruppen af 80+ årige vokser med ca. 2.300 personer i Viborg, hvilket svarer til en stigning på ikke mindre end 60 % over de næste 15 år. Tendensen er at vi lever længere og længere og heldigvis også, at vi er sunde og raske i længere tid. Det er også velkendt, at andelen af erhvervsaktive samtidig falder. Det bliver derfor en udfordring at skaffe de nødvendige hænder i fremtiden Ikke mindst på ældreområdet, hvor en forholdsvis høj andel af medarbejderne i dag er over 50 år. Opgaveglidning fra Sundhedsområdet Den demografiske udfordring er imidlertid ikke den eneste udfordring. Viborg Kommune løser i stigende grad nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Hurtigere udskrivninger og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene betyder, at kommunen i større og større omfang løser sundhedsopgaver. Det vil fortsætte i de kommende år. Integreret Samarbejdsmodel Socialudvalget igangsatte i sensommeren en innovativ proces omkring Integreret Samarbejdsmodel i Sundhed & Omsorg, med det formål at skabe en bedre og mere smidig opgaveløsning til gavn for borgeren, bl.a. via: Styrket dialog mellem myndighed og udfører Bedre ramme for innovative løsninger Mere smidig sagsbehandling Der kører pilottest på den nye innovative model på 2 af de 8 delområder fra 15. august. Primo forventes den fulde model implementeret. Velfærdsteknologi I Viborg Kommune investeres der aktivt i velfærdsteknologi og i perioden - har Byrådet afsat 30 mio. kr. på investeringsoversigten. Den overordnede målsætning for Viborg Kommune er således en øget anvendelse af IT teknologier og teknologiske hjælpemidler inden for ældreplejen. I øjeblikket implementeres, afprøves og testes forskellige teknologier og hjælpemidler ude på plejecentrene og i borgernes hjem. Demens Demens er en af de største faglige og organisatoriske udfordringer på ældreområdet. Udfordringen omkring demens er prioriteret højt i Viborg Kommune, og på Demenscenter Liselund samt øvrige steder i kommunen er mange initiativer allerede igangsat /implementeret. De primære rammer for samarbejdet på demensområdet udgøres i dag af samarbejdsmodellen, sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Boformer I Strategiplanen for Sundhed & Omsorg (Godkendt af Socialudvalget oktober 2010) har man følgende målsætning vedrørende temaet Boformer: Der skal sikres et differentieret og fleksibelt udbud af tidssvarende boliger, der afspejler borgernes forskellige behov og ønsker, bl.a. udfra nærhedsprincippet og mestring af eget liv. I Socialudvalget har man i godkendt og påbegyndt en løbende fremadrettet proces, hvor man konvertere almene plejeboliger til levebo-miljøer. 108
Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2014 2015 2016 Antallet af frivillige i Sundhed og Omsorg er ca. 300. Dette antal ønskes øget med 5 % fra til 2014. Mindst 2 større udviklingsprojekter som benytter en borgercentreret tilgang i perioden til 2014. Aktivt hverdagsliv hverdagsrehabilitering integreres som en arbejdsmetode for alle personalegrupper i Sundhed og Omsorg. Alle medarbejdere (ca. 1700) undervises i at arbejde med hverdagsrehabilitering i løbet af - 2014. Demenskonsulenter Når demente kommer på plejecenter, skal 95 % af de pårørende have haft eller have kontakt til en demenskonsulent. Ved overgang fra at være selvhjulpen til at modtage hjælp samt fra at bo i eget hjem til at bo på plejecenter skal 90 % af borgerne være tilfredse med information om og hjælp ift. overgangen. Andelen af borgere der opnår funktionsforbedring ved deltagelse i aktivt hverdagsliv, øges med 5 % til 75 % i. I dag foretages ernæringsscreening på plejecentrene, dette tilbud udvides til alle borgere i Sundhed og Omsorg, til at der i foretages ernæringsscreening hos 40 % af alle borgere med BMI udover 18,5-24,9. 109
ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Kommunal genoptræning og vedl. træning 12.678 12.771 10.552 10.537 10.537 10.537 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 576.227 552.526 567.536 580.793 590.964 601.108 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.226 26.677 26.671 27.468 27.465 27.465 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 53.069 52.841 52.049 52.595 52.593 52.593 Øvrige 9.038 4.437 478 3.122 2.427 2.424 Ældreområdet 678.239 649.252 657.286 674.515 683.986 694.127 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt 110
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 720000,0 700000,0 680000,0 660000,0 640000,0 620000,0 600000,0 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. sresultatet i 2007 og 2008 afspejler bl.a. konsekvensen af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, samt store forskydninger i betalinger til og fra kommuner. Resultatet i 2009 foranlediger et reduktionskatalog, som efterfølgende får virkning fra og frem. Fra til 2016 er den forventede demografiregulering indregnet i budgettet som en foreløbig pulje under Socialudvalget. 111
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) 30.32 Ældreområdet Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Plejehjem (pris pr. bolig) (antal boliger) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Plejeboliger 344.793 316.953 320.754 373 373 373 131.747 118.223 119.791 Demensboliger 387.307 378.429 382.498 155 155 155 61.510 58.657 59.350 Specialområdet 358.159 395.171 399.567 60 60 60 22.030 23.710 23.998 Midlertidige pladser 330.704 298.175 299.395 50 50 50 16.932 14.918 14.970 Friplejeboliger 251.541 304.652 300.629 61 89 89 15.754 27.113 26.756 Hjemmeplejen/private leverandører (pris pr. leveret/visiteret time) (antal leverede/visiterede timer) Personlig pleje 442 402 429 406.426 390.955 390.955 179.533 157.225 167.905 Praktisk hjælp 323 316 300 48.832 53.801 53.801 15.765 17.020 16.161 Madservice (pris pr. kostdag) (antal kostdage) Madservice Viborg, udgifter 101 102 101 388.393 388.393 388.393 39.327 39.439 39.145 Madservice Viborg, indtægter -110-108 -108 238.417 222.343 218.231-26.316-24.013-23.569 Hjemmesygepleje (pris pr. borger over 65 år) (antal borgere over 65 år) Hjemmesygepleje 3.948 4.034 3.901 15.370 15.957 16.474 60.677 64.378 64.269 Hjælpemidler (pris pr. borger over 65 år) (antal borgere over 65 år) Hjælpemidler 3.453 3.311 3.159 15.370 15.957 16.474 53.069 52.841 52.049 Øvrige nettoudgifter 106.644 99.742 96.461 I alt - - - - - - 676.672 649.253 657.286 112
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. 00.18 Driftsikring af boligbyggeri (lejetab) 563 419-1 00.40 Begravelseshjælp -165-121 -126 04.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.678 12.771 10.552 04.85 Omsorgstandpleje 382 902 887 04.90 Andre sundhedsudgifter 6.340 6.614 6.078 05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-375 -375 05.30 Ældreboliger -11.429-8.904-9.270 05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 60.325 56.653 59.443 05.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.219 26.730 26.829 05.34 Plejehjem og beskyttede boliger 669 791 543 05.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.399 2.704 2.666 05.40 Hjælpemiddelservice 7.827 7.185 5.334 05.96 Servicejob -164-192 -192 05.99 Øvrige sociale formål 0-5.435-5.907 I alt 106.644 99.742 96.461 113
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: I forbindelse med gennemgangen af budget til 2016 er regnskabsresultatet fra og budgetopfølgningen pr. 31. marts brugt som grundlag for budgetlægningen. Væsentlige ændringer i budgettet: Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer: Merudgift (netto) vedrørende mellemkommunale betalinger på 1.472.000 kr. Merudgift på lejetab vedrørende ældreboliger på 891.000 kr. Evt. lejetab på Ibsgården er ikke indeholdt i beløbet. På området, hvor private leverandører kan komme i spil, er der en merudgift på 213.000 kr. Merudgiften består af forskydninger mellem områderne. Der er øgede udgifter til private leverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger på 1.290.000 kr. Der er en næsten tilsvarende mindreudgift på 1.077.000 kr. i form af tilskud til hjælp, som modtageren af ydelserne selv antager. De samlede merudgifter er opgjort til 2.853.000 kr. og placeres på en rammereguleringskonto til senere udmøntning. Derudover er der på rammereguleringskontoen placeret endnu ikke effektuerede besparelser vedrørende: lov- og cirkulæreprogrammet på 299.000 kr., moderniseringsprogrammet 2.792.000 kr. budgetforliget 863.000 kr. Ressourcetildelingsmodeller: Bestiller-/udfører model for Viborg Kommune BUM-modellen (Bestiller-, Udfører-, Modtag modellen) er en grundlæggende organisationsmodel, hvor myndighedsfunktionen er adskilt fra udførerdelen. BUM-modellen er en visitationsmodel, hvor visitation, styring af ressourcer, kvalitetssikring og tilsyn er i fokus. Hovedopgaverne for henholdsvis myndigheden og udførerdelen i en BUM-model er opsummeret nedenfor: Myndighed: - ansvar - Visitation, kvalitetssikring og tilsyn - Indgåelse af kontrakter - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og modtagelse af klager Udførerdel: - Driftsansvar - Leverancesikkerhed overfor brugerne - Planlægning af visiterede ydelser - Dokumentation af leverede ydelser Socialudvalgets har besluttet at indfører en forenkelt BUM-model. Fokuspunkter i en forenkling af BUMmodellen på ældreområdet: Indtænkning af rehabilitering Visitation efter pakker i stedet for enkeltydelser Økonomisk tildeling efter bestilte ydelser og ikke leverede ydelser Mere fleksible arbejdsgange og opgavevaretagelse mellem visitation og drift 114