Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Tilpasning af antal personale Vedtagelse af forslaget i byrådet Der vil være mindre tid for lærerne til andre opgaver, Næstved Kommune vil have sværere ved at tiltrække kvalificeret lærere grundet den højere undervisningstid og vanskeliggøre opfyldelsen af 2020 målene. 1
Nr. 1.B Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -2.459-5.903-5.903-5.903 Netto -2.459-5.903-5.903-5.903 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 15 timer årligt svarende til 1/2 lektion ugentligt. Tilpasning af antal personale Vedtagelse af forslaget i byrådet Der vil være mindre tid for lærerne til andre opgaver, Næstved Kommune vil have sværere ved at tiltrække kvalificeret lærere grundet den højere undervisningstid og vanskeliggøre opfyldelsen af 2020 målene. 2
Nr. 2.A Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -1.450-1.450-1.450-1.450 Netto -1.450-1.450-1.450-1.450 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,1. Det betyder, at hvor i dag der er 5,22 børn pr. voksen i åbningstiden i vuggestuerne vil dette ændres til 5,32 børn pr. voksen. For Børnehavebørnene betyder det, at hvor der i dag er 10,95 børn pr. voksen i åbningstiden, vil der fremadrettet være 11,05 børn pr. voksen i åbningstiden. Tilpasning af personale i dagtilbud Vedtagelse af forslaget i byrådet. Mindre mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde og der vil blive tale om mere alene arbejde for medarbejderne og dermed mindre tid til børnene. 3
Nr. 2.B Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -2.900-2.900-2.900-2.900 Netto -2.900-2.900-2.900-2.900 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,2. Det betyder, at hvor i dag der er 5,22 børn pr. voksen i åbningstiden i vuggestuerne vil dette ændres til 5,42 børn pr. voksen. For Børnehavebørnene betyder det, at hvor der i dag er 10,95 børn pr. voksen i åbningstiden, vil der fremadrettet være 11,15 børn pr. voksen i åbningstiden. Tilpasning af personale i dagtilbud Vedtagelse af forslaget i byrådet. Mindre mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde og der vil blive tale om mere alene arbejde for medarbejderne og dermed mindre tid til børnene. 4
Nr. 3 Opsigelse af aftale med Home-Start Børn og Unge Driftsudgifter -350-350 -350-350 Netto -350-350 -350-350 Bidrager til at organisere frivillige til at hjælpe familier, der har brug for hjælp. Udgiften for kommunen er årligt 350.000 kr. Et antal familier i udsatte positioner vil miste en frivillig hjælp til at få dagligdagen til fungere bedre. I 2018 var der tale om 64 familier med i alt 123 børn. 5
Nr. 4 Opsigelse af aftale med Tuba Børn og Unge Driftsudgifter -150-150 -150-150 Netto -150-150 -150-150 Næstved Kommuner betaler 300.000 kr. om året til tilbud til personer mellem 25 og 35 år, der er vokset op med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer. Børne- og Skoleudvalget betaler halvdelen af dette beløb, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget betaler den anden halvdel. Opsigelse vil særligt ramme voksne i den alder, hvor de selv er ved at stifte familie. Voksne der dermed får hjælp til ikke at gentage det mønster, de selv er vokset op i. Aftalen går på mindst 20 voksne om året. I 2018 fik 47 voksne mellem 25 og 35 år hjælp af TUBA i Næstved. TUBA har dokumentation for en høj effekt af deres indsatser. 6
Nr. 5 Støtte i institutionslignende anbringelser Børn og Unge Driftsudgifter -700-700 -700-700 Netto -700-700 -700-700 På samme måde som der på familieplejeområdet er ansat konsulenter til at støtte op om anbringelserne, er der afsat medarbejderressourcer til at støtte op om anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. Med reduktionen overgår denne opgave til administrationen og vil dermed øge sagsbehandlernes opgave. Det vil reducere de samlede ressourcer til opfølgning i anbringelsessager. 7
Nr. 6 Supervision fra psykologgruppen til ansatte i Center for Børn og Unge samt Center for Dagtilbud og Skole Børn og Unge Driftsudgifter -500-500 -500-500 Netto -500-500 -500-500 Som en del opgaven for BørnefamilieEnhedens psykologgruppe gives supervision til medarbejdere i såvel CBU som CDS, der arbejder med særligt belastende opgaver. Det drejer sig om sagsbehandlere, specialundervisningslærere, specialpædagoger og andre. Hvis denne ydelse nedlægges, må det forventes, at de fleste om ikke alle af grupperne vil etablere supervisionen finansieret af deres eget budget på bekostning af kompetenceudvikling eller andet. 8
Nr. 7 Nedlæggelse af daginstitution Børne- og skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -492-492 -492-492 Netto -492-492 -492-492 Nedlæggelse af en matrikel. Det er muligt indenfor eksisterende bygningsmasse at nedlægge en daginstitution. At børnene på den givne matrikel flyttes til en anden matrikel. Kan iværksættes fra 1. januar 2020 9
Nr. 8 Nedlæggelse af afd. på skole Undervisning Driftsudgifter -792-1.900-1.900-1.900 Netto -792-1.900-1.900-1.900 Nedlæggelse af en matrikel Kan gennemføres indenfor eksisterende bygningsmasse At eleverne skal gå på en anden matrikel. Kan iværksættes fra 1/8-2020 10
Nr. 9 Mind my Mind Børn og Unge Driftsudgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Med budgetforliget for 2019 blev det vedtaget at iværksætte metoden Mind my Mind som et selvvisiterende tilbud til børn med angst, depression og udadreagerende adfærd. Forslaget går på at stoppe etableringen af tilbuddet. Her er tale om en voksende målgruppe. Hvis tilbuddet nedlægges vil familierne være henvist til psykologbistand gennem praktiserende læge samt i meget begrænset omfang tilbud i henhold til Serviceloven gennem psykologgruppen i BørnefamilieEnheden. 11
Nr. 10 Baby på vej Børn og Unge Driftsudgifter -300-300 -300-300 Netto -300-300 -300-300 Baby på Vej er kommunens tidligste indsats overfor børn gennem et samarbejde mellem praktiserende læger og jordemødre samt BørnefamilieEnheden. Det er et tilbud til gravide i udsatte positioner. Projektet har dokumenteret positive resultater. Familierne vil få en væsentligt reduceret bistand omkring deres udfordringer i forbindelse med at skulle have barn. Det må forventes at flere af familierne selv på meget kort sigt vil få behov for mere vidtgående indsatser. 12
Nr. 11 Skolestruktursagen Undervisning Driftsudgifter -657-4.847-5.147-5.147 Netto -657-4.847-5.147-5.147 At de sparede midler i forbindelse med omstruktureringen på skoleområdet eller en del af midlerne ikke recirkuleres på skoleområdet. Færre midler til drift eller konkrete tiltag på skoleområdet Kan iværksættes fra skoleåret 20/21 13
Nr. 12 Nedlæggelse af naturtilbud på skoleområdet Undervisning Driftsudgifter -2.000-2.000-2.000-2.000 Netto -2.000-2.000-2.000-2.000 14
Nr. 13 Reduktion i det fælles kursusbudget Dagtilbud Driftsudgifter -200-200 -200-200 Netto -200-200 -200-200 Færre midler til kompetenceudvikling på dagtilbud At personalet ikke kompetenceudvikles i samme omfang som hidtil. Kan gøres fra 2020 15
Nr. 14 Flytning af dele af Døgndiamanten til Holme Olstrup Børn og Unge Driftsudgifter -500-600 -600-600 Netto -500-600 -600-600 Hvis Døgndiamanten kan flytte dele af sin virksomhed til Holme Olstrup skole, vil deres takst falde betydeligt. Med det aktuelle brug af pladser for Næstved Kommune, vil det give ovennævnte reduktion. Nr. 15 16
0 18 års analysen Alle på BSU Driftsudgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Forventet gevinst i forbindelse med 0-18 års analysens resultater 17