TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET s budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder s. Byggesagsbehandling s. GIS s. s ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i 1.000 kr. Regnskab 2010 Vedtaget budget 2010 Forskel (regnskab minus budget) Tillægs- og genbevilling og omplaceringer Ramme, TTU i alt 100.617 98.959 1.658 3.826 Administration af veje, trafik og grønne områder af veje og grønne områder samt forsyningsvirksomheder Byggesagsbehandling skadedyrsbekæmpelse Geografiske informationssystemer 54.112 53.304 808 2.097 50.626 47.582 3.044 3.149-4.432-2.401-2.031-1.669 311 474-163 249 1
Administration af veje og trafik og Administration af grønne områder Dette budgetområde omfatter: Veje og trafik Grønne områder VEJE OG TRAFIK 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.31 Busdrift Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor Vej- og parkafdelingen er bestiller, mens safdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, den kollektive busdrift, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere. Det vedtagne budget var 53,0 mio. kr. Forbruget var 53,9 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 2,1 mio. kr. i 2010 heraf 1,5 mio. kr. til vejbelysning. Årets overskud i forhold til korrigerede budget på 55,1 mio. kr. var således 1,2 mio. kr. Overskuddet anvendes til driftsudgifter og investeringer inden for kollektiv trafik i de følgende år. Der har igen i 2010 været udført en analyse af den kollektive busdrift med henblik på at reducere udgifterne. Analysen har dannet baggrund for Byrådets beslutninger om busdriften fra 2011. På vejområdet er der i 2010 lagt nyt slidlag på ca. 11,9 km veje og 4,7 km cykelstier. Derudover er der renoveret 8,0 km fortove og 8,0 km opretning af kantsten. Derudover er der etableret cykelstier på Stengårds Alle fra Gammelmosevej til Blomstermarken samt påbegyndt etablering af cykelsti langs Høje Gladsaxe Vej. Fortovene ved sidevejene til Søborg Hovedgade er i 2010 gjort gennemgående for at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Udgifterne til slidlag på veje og cykelstier samt ombygningsarbejder på Søborg Hovedgade er finansieret af anlægsmidler. GRØNNE OMRÅDER 0.20 Grønne områder og naturpladser På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Det 2
vedtagne budget var 0,3 mio. kr. Forbruget var 0,2 mio. kr. og overskuddet således 0,1 mio. kr. Kommunen er i 2010 begyndt at ombygge Søborg Hovedgade for at gøre den smukkere, grønnere, mere trafiksikker og for skabe et øget byliv. På Søborg Torv og i midterrabatten foran Søborg Kirke, Vilhelm Bergsøes Allé og Jonas Lies Vej er der plantet træer. Ved Vilhelm Bergsøes Allé er der etableret en plads til udeservering og kulturelle aktiviteter. Udgifterne er finansieret af anlægsmidler. Ombygningerne afsluttes i 2011, hvor kommunen også vil tage initiativ til en række kulturelle aktiviteter. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsområder Dette budgetområde omfatter: Veje og grønne områder Forsyningsvirksomheder VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 sbygninger og pladser 2.09 Øvrige fælles funktioner 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.14 Vintertjeneste 0.20 Grønne områder og naturpladser VEJE Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitifjernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet. Det vedtagne budget for veje var 23,5 mio. kr. Forbruget var 29,3 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,8 mio. kr. Merforbruget skyldes dels ekstraordinært store udgifter til vinterbekæmpelse, dels budgetomplaceringer inden for safdelingens ramme for et mere retvisende budget. Til dækning af de store udgifter til vintertjenesten er der inden for udvalgets ramme tilført 1,6 mio. kr. fra byggesagsområdet. Desuden er genbevilget 1,8 mio. kr. i form af mindreforbrug i 2009. Det korrigerede budget var således 31,7 mio. kr., og svarende til et overskud på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udover de almindelige driftsopgaver på vejområdet samt værkstedet, som har forløbet planmæssigt, har det særligt bemærkelsesværdige i 2010 været den relativt lang periode med vinter. Først perioden januar til april og dernæst perioden medio oktober til og med december. Særligt januar til marts og medio november til december, i alt 4½ måned, har været præget af kontinuerlige snefald med store mængder sne. Den hårde vinter har som nævnt belastet safdelingens budgetramme betragteligt, og derfor har afdelingen fået tilført 1,6 mio. kr. til dækning af merudgifterne til vintertjenesten. 3
GRØNNE OMRÅDER Området omfatter den gartneriske vedligeholdelse af kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler med videre. Det vedtagne budget for grønne område var 24,1 mio. kr. Forbruget var 20,8 mio. kr. og overskuddet dermed 3,3 mio. kr. Der er budgetomplaceret 5,8 mio. kr. til vejområdet og givet tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Forbruget på 20,8 mio. kr. giver et underskud på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. afdelingens ramme som helhed balancerer dog, idet der er tilsvarende overskud på vejområdet. For både vejområdet og det grønne område gælder, at safdelingen fra og med 2010 har udkonteret arbejdsløn på visse områder indenfor afdelingens budgetramme for at få et mere retvisende regnskab. Når man sammenligner med tidligere års forbrug, kan der derfor forekomme udsving på nogle konti. Der har igen i 2010 været fokus på effektivisering samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. I 2010 er brugen af private entreprenører øget med yderligere 1,2 mio. kr. i forhold til 2009. Dermed fortsætter udviklingen, som blev igangsat med blandt andet Byrådets beslutning i 2009 om, at safdelingen fra 2010 skulle øge brugen af private entreprenører med 1,5-2 mio. kr. For at imødekomme budgetreduktionerne er antallet af årsværk i 2010 i safdelingen reduceret med 3 årsværk fra 96 til 93. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.65 Renovation, genbrugsstationer RENOVATION (GENBRUGSSTATIONEN) Området omfatter udgifter til bemanding af genbrugsstationen og indtægter fra Miljøudvalget jfr. den indgåede kontrakt mellem safdelingen og Affalds- og Genanvendelseskontoret. Der er et budget til udgifter på 2,9 mio. kr., som modsvares af tilsvarende indtægter i form af betaling fra renovationsområdet på Miljøudvalget. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. fra vejområdet, således at forbruget på 3,4 mio. kr. gør, at regnskabet balancerer med det korrigerede budget. Udgifterne i regnskabet dækker lønomkostninger til medarbejdere ansat på Genbrugsstationen samt til øvrig drift af genbrugsstationen. Byggesagsbehandling Dette budgetområde omfatter: Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse BYGGESAGSBEHANDLING 6.51 Sekretariat og forvaltninger, konsulentbistand og gebyrer for byggesagsbehandling 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 4
Byggesagsafdelingen er en myndighedsfunktion, hvis kerneområde er behandling af byggesager i relation til byggeloven og planloven samt øvrig tilgrænsende lovgivning. Byggeloven er nu udmøntet i ét bygningsreglement, og alle ansøgninger om byggetiladelse behandles efter bygningsreglement, BR08. Herudover behandles anvendelsesændringer, dispensationer, servitutpåtegninger samt sager om sammenlægning af lejligheder. Derudover yder Byggesagsafdelingen service og vejledning til kommunens borgere og virksomheder om byggeri med videre. I forlængelse af digitaliseringen af kommunens byggesagsarkiv, har Byggesagsafdelingen siden 2009 deltaget i et digitaliseringsprojekt sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kommunernes Landsforening og fem andre kommuner. Dette resulterede i bl.a. en digital ansøgningsprocedure, som blev implementeret april 2010. Projektet afsluttes i 2011. Der er i 2010 behandlet i alt 911 byggesager, hvilket svarer til gennemsnittet for de sidste 10 år. Antallet af byggesager i alt fremgår af figuren herunder. Det vedtagne budget for byggesagsbehandling på i alt -2,8 mio. kr. og et budget til skadedyrsbekæmpelse på 0,4 mio. kr., i alt netto -2,4 mio. kr. Indtægter og forbrug var netto -4,4 mio. kr. svarende til et overskud på 2,0 mio. kr. Byggesagsområdet har som nævnt finansieret merudgifter til vintertjenesten i 2010 med 1,6 mio. kr. Det korrigerede budget var -4,4 mio. kr. og resultatet i alt -4,9 mio. kr. på grund af store merindtægter for byggesagsbehandling. Overskuddet i 2010 var således 0,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. ØVRIGE OMRÅDER 0.60 Indtægter efter forskellige love 0.90 Fælles formål 0.92 Foranstaltninger i øvrigt 5
Området omfatter kommunale ejendomme og snedkersektionen, geografiske informationssystemer, udlejning af stadepladser og pladser til campingparkering, torvedag samt skadedyrsbekæmpelse. Områderne er kort gennemgået herunder. Geografiske informationssystemer (GIS) Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort. Det vedtagne budget var 0,4 mio. kr., mens forbruget var 0,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er i 2010 genbevilget 0,2 mio. kr. i form af overført mindreforbrug i 2009. Udover de løbende driftsopgaver har GIS-afdelingen fokuseret medarbejderressourcerne og de økonomiske ressourcer i det landsdækkende projekt, Omkostningseffektivt Geografisk Forvaltningsgrundlag (OGF). I alt 38 kommuner har deltaget, og resultatet dannede efterfølgende grundlaget for et samarbejde om Fælles Kommunalt Geodata (FKG). Gladsaxe samarbejde med i alt 28 andre kommuner og resultatet blev en fælleskommunal kravspecifikation til et webbaseret geodatasystem. Dette samarbejde fortsætter i 2011 og skal føre til et decideret fælleskommunalt rammeudbud for dette system. Deltagelse i projektet sket på delvis bekostning af diverse opgraderinger og nyanskaffelser til at vedligeholde det eksisterende GIS-miljø. Derudover er de indlejrede GIS-kort på hjemmesiden blevet implementeret, så borgere, virksomheder og kommunens administration kan se opdaterede kort med tilhørende tekst. De i forvejen meget anvendte løsninger som f.eks. Info om din adresse er blevet udbygget med en sagsbehandlerindgang, så man den søgte adresse kan se scannede byggesager, hovedkort med videre. 6