Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme (midlertidig boligplacering udlændinge) Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 931.190 674.811 1.109.288 468.975 Forskel - mindre udgift for -178.098 205.836 00.25 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven. Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge. Lige nu - primo februar 2019 - er der 11 lejemål spredt over hele kommunen og lige fra 1-værelses lejligheder til lejeopmål op til 3-5 flygtninge. Antallet vurderes og tilpasses løbende og forventes at blive reduceret i løbet af 2019. Huslejen til tomgangsboliger er 100 % statsfinansieret, mens udgifter til forbrug afholdes af budgettet her. Jævnfør effektiviseringskataloget for budget blev der indregnet en besparelse på 0,360 mio. kr. ved at gennemgå de enkelte lejemål og opsige de lejemål, der ikke længere var behov for. Det tidligere beredskab - jævnfør den nuværende flygtningesituation - er der ikke længere behov for. De mange opsigelser og udløb af lejekontrakter har i enkelte tilfælde medført ekstraordinære fraflytningsudgifter, men den indregnede besparelse er fortsat hjemtaget og samlet er der en mindre udgift på 205.836 kr.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 2.386.848 2.516.121 2.292.605 2.692.518 Forskel - merudgift for 94.243-176.397 03.45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) EGU uddannelsen er for unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen målrettes den unges behov og skal kvalificere til påbegyndelse af erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Forløbet er typisk 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole. Over en periode har der været stagnation i antal EGU forløb, som har medført løbende budgetreduktioner (0,3 mio. kr. for ). Denne udvikling er dog vendt igen jævnfør følgende skema: År Antal unge Antal årsværk 2016 31 11 2017 47 12 47 16 De flere unge på EGU er et bevidst ønske om at få de unge over i skole- og praktikforløb på EGU i stedet for at modtage uddannelseshjælp. De flere årsværk fra betyder, at flere unge har behov for længere forløb for at modnes til uddannelse og arbejde. For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage uddannelseshjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %). Det endelige resultat er en merudgift på 176.397 kr. EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsfremme og forebyggelse Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 113.730 208.567 9.849 6.393 Forskel - mindre udgift for 103.881 202.174 04.62 Sundhedsområdet - screening af ny ankomne flygtninge Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge. Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilfælde, langvarige indlæggelser og risiko for smitte. Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet heraf videregives til borgerens egen læge med henblik på yderligere henvisning eller behandling. Den anderledes politiske situation med delvist lukkede grænser i Europa og grænsekontrol i Danmark har betydet væsentlig færre flygtninge end forventet og dermed mindre udgift til sundhedsscreening. Det endelige resultat er en mindre udgift på 202.174 kr.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 10.386.037 17.782.200 7.651.896 5.772.766 Forskel - mindre udgift for 2.734.141 12.009.434 Specificeret regnskab: 60 Integrationsprogram 61 Kontanthjælp til udlændinge 65 Repatriering 2017-10.792.681 18.569.577-125.000-6.831.074 13.062.840-459.000 Korrigeret Budget -2.109.040 19.891.240 0 I alt regnskab 7.651.896 5.772.766 17.782.200 60 Integrationsprogram - udgifter Den øgede grænsekontrol både ekstern i Europa og intern ved Danmarks grænse betyder, at de oprindelige flygtningekvoter er blevet reduceret løbende jævnfør de væsentlig færre integrationsflygtninge. Budgetudgangspunktet for er bl.a. de tildelte flygtningekvoter for 2017, og den oprindelige kvote på 86 for for 2017 blev reduceret 3 gange til 17 som det sidste antal. Flygtningekvoten for er ændret fra de oprindelige 15 til 4. Udgifter. De væsentlig færre flygtninge betyder, at der er færre udgifter til danskundervisning, tolkeudgift, mentorer og aktivering. Mindre forbruget er 2.686.438 kr. Tilskud. Tilskuddene er: 50 % refusion af udgifter til danskundervisning, mentorer, aktivering - i alt 6.508.998 kr. Grundtilskuddet 2.747 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode, der er hjemtaget for 2.437 måneder = 203 årsværk - i alt 6.694.439 kr. Forhøjet grundtilskud for alle undtagen familiesammenføring til dansk statsborger, 2.000 mdr. x 1.374 kr. - i alt 2.748.000 mio. kr. Uledsagede flygtningebørn under 18 år grundtilskud 9.134 kr. pr måned, 3 personer og i alt 27 måneder - 246.618 kr. Resultattilskud ved bestået danskprøve 33.293 kr., 64 mod budgetforudsætning på 55 - i alt 2.130.752 kr. Resultattilskud ved 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse, 78 mod budgetforudsætning på 50 (59 inden de 3 første år med 78.030 kr. og 19 for år 4 og 5 med 52.020 kr.) - i alt 5.592.150 kr.
Kommunal beskæftigelsesbonus jævnfør topartsaftalen mellem Regeringen og KL - merbeskæftigelse på 33 integrationsflygtning fra 2016 til 2017 - i alt 1.350.000 kr. Der er en samlet mindre udgift/merindtægt på 4.722.034 kr. primært grundet de ekstra resultattilskud for flere i beskæftigelse og i uddannelse - bestået danskeksamen - ekstra beskæftigelsesbonus. I det samlede resultat jævnfør ovenstående er der taget højde for et mindre grundtilskud på ca. 1,5 mio. kr. grundet de færre flygtninge. Modtaget grundtilskud svarende til 203 årsværk mod budgetteret 235. 61 Kontanthjælp til udlændinge Bevillingen omfatter integrationsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram samt modtagere, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 år af de sidste 8 år (gælder både integrationsflygtninge og danske statsborgere). Der er en mindre udgift på 6.828.400 kr. grundet de flere integrationsflygtninge, der er kommet i arbejde eller startet på en uddannelse samt de færre ankomne flygtninge. Det store optag på arbejdsmarkedet understøttes af, at antal årsværk på integrationsydelse fra januar til december er faldet fra 190 til 134 - en reduktion på 56 årsværk. Der er væsentlig flere på arbejdsmarkedet/under uddannelse end dem, der er givet resultattilskud til og årsagen er, at perioden skal være 6 måneder uafbrudt, og der er der fx en del, der er startet på uddannelse efter sommerferien den 1. august, hvor 6 måneders perioden først opnås januar efterfølgende år. 65 Repatriering Der er udbetalt 849.542 kr. i repatrieringstilskud og udgiftsrefusion til i alt 7 familier. Der er ingen kommunal udgift, da der er 100% statsrefusion. Fra 1. juli 2017 gives der til kommunerne et tilskud på 25.500 kr. pr. person, der repatrierer til hjemlandet. For er der i alt 18 personer fra, der er repatrieret. I alt et samlet tilskud på 459.000 kr. Det endelige resultat for de 3 bevillinger er en samlet mindre udgift/merindtægt på 12.009.434 kr. Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 222.140.230 225.723.650 221.825.219 223.205.356 Forskel - mindre udgift for 315.011 2.518.293 Specificeret regnskab: 2017 Korrigeret Budget 4.755.980 220.967.670 67 Personlige tillæg 3.897.606 4.110.526 68-69-70 Førtidspension 217.927.613 219.094.830 I alt regnskab 221.825.219 223.205.356 225.723.650 67 Personlige tillæg Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper: Helbredstillæg Udvidet helbredstillæg Personligt tillæg til varme Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmehjælp er statsrefusionen dog 75 %. Varmehjælp udbetales og administreres - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark. Det endelige resultat er en mindre udgift på 645.454 kr. 68-79-70 Førtidspension Lovændringen pr. 1. januar 2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension. Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde. Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. De nye regler har betydet et fald fra tidligere, hvor der blevet bevilget ca. 150-200 førtidspensioner årligt, til følgende niveau for de sidste 3 år: 2016, nye kendelser 85 2017, nye kendelser 91, nye kendelser 84
Et årligt antal på ca. 85-95 vurderes at være det fremtidige niveau - budgetforudsætningen for var 90 nye kendelser mod 100 for årene 2016 og 2017. De færre tilkendelser (84) mod budgetforudsætningen på 90 betyder en mindre udgift og samtidig bliver de 10 tilkendelser i december måned først udgiftsaktuel fra januar 2019. Det endelige resultat for førtidspension er en mindre udgift på 1.872.839 kr. Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en mindre udgift på 2.518.293 kr. Førtidspension er en del af budgetgarantien.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 233.630.300 225.998.660 233.500.509 230.029.243 Forskel - merudgift for 129.791-4.030.583 Specificeret regnskab: 71 Sygedagpenge 72 Sociale formål 73 - Kontant- og uddannelseshjælp 76-77 Boligydelse og Boligsikring 78 Dagpenge til forsikrede ledige 79 Kontantydelse Ophørt ) 2017 66.909.991 1.138.011 73.696.722 32.492.083 59.092.613 171.090 67.864.763 1.567.504 70.155.500 32.121.555 58.319.921 Korrigeret Budget 66.947.710 1.428.200 66.014.400 33.007.430 58.600.920 I alt regnskab 233.500.509 230.029.243 225.998.660 71 Sygedagpenge Budgetforudsætningen for er reduceret fra 610 til 601 årsværk jævnfør effektiviseringskataloget med investering i øget afklaringskapacitet for bl.a. sygedagpenge. Investeret i alt 1 mio. kr. til eksterne aktører og indregnet besparelse på bl.a. sygedagpenge med 1 mio. kr. svarende til 9 årsværk. Effekten af tidligere års investeringer er fortsat indregnet i budgetforudsætningen for - 601 årsværk. Refusionsprocenten er budgetteret til 39 %. Derudover er der mindre budgetter til hjælpemidler/befordring og regresindtægter. Udgiften til sygedagpengeydelsen er 110,375 mio. kr. mod et budget på 109,525 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,850 mio. kr. og ca. 605 årsværk mod budgetteret 601. Den faktiske refusionsprocent er 38,1 % mod budgetteret 39 % svarende til en mindre refusion på ca. 0,995 mio. kr. Den mindre refusion svarer til, at varigheden pr. sygedagpenge er højere end forventet. Det samlede resultat for sygedagpenge inkl. statsrefusion, regres og hjælpemidler viser en merudgift på 917.053 kr. Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.
72 Sociale formål Budgetområdet indeholder følgende bevillinger under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration: Budget i kr. Udgifter vedr. samværsret med børn 259.750 Hjælp til sygebehandling 859.500 Tilskud til tandpleje 639.630 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.024.310 I alt 2.783.190 Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her. Det endelige resultat viser en merudgift på 139.303 kr., som primært vedrører bevillingen til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede. Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien. 73-75 Kontant- og uddannelseshjælp Der skelnes mellem: Uddannelseshjælp - dem under 30 år og er opdelt i åbenlyse uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate. Kontanthjælp - dem over 30 år og er opdelt i jobparat og aktivitetsparat. Budgetforudsætningen (antal årsværk) for er beregnet på følgende grundlag: Udgangspunkt - Reduktion Budget Faktiske tal 2017 Uddannelseshjælp 430 35 395 367 Kontanthjælp 445 66 379 432 I alt 875 101 774 799 Årsværkreduktionerne stammer fra 9 indregnede forslag fra effektiviseringskataloget for samt den tværgående ungeindsats etableret fra 2017. Jævnfør et råderumsforslag for 2017 blev der investeret et engangsbeløb på 0,4 mio. kr. til et konsulentfirma for at optimere arbejdsgangene i jobcentret. Optimeringen skulle bl.a. medføre kortere sagstid og dermed en højere refusion. Refusionen blev sat til 26,5 % for både kontant- og uddannelseshjælp, men den faktiske refusion har været henholdsvis 22,3 % og 23,7 % (ca. det samme i 2017). Overbudgetteringen af refusionen svarer til 2,975 mio. kr. Jævnfør ovennævnte skema har der i alt været 799 modtagere mod budgetteret 774-25 flere modtagere. De færre modtagere ved uddannelseshjælp - 28 - medfører en mindre udgift på ca. 1,6 mio. kr. efter refusion og de flere modtagere for kontanthjælp - 53 - betyder en merudgift på ca. 2,9 mio. kr. Det samlede resultat for kontant- og uddannelseshjælp er en merudgift på 4.141.100 kr.
Kontant- og uddannelseshjælp er en del af budgetgarantien. 76-77 Boligydelse og boligsikring Der skelnes mellem: Boligydelse - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse. Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt. Statsrefusion - 75 %. Antal modtagere er forholdsvis konstant omkring 2.500. boligsikring - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål. Statsrefusion - 50 %. Antal modtagere er stigende til ca. 1.350 mod tidligere ca. 1.300. Budgettet for blev øget med 1,2 mio. kr. jævnfør en forventning om væsentlig flere modtagere ud fra flere nye lejeboligprojekter primært i Varde by. Det endelige resultat viser en mindre udgift på 885.875 kr. Boligydelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien. 78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige. Udgifterne konteres på 2 bevillinger: Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her) Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere) Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget, og beregnes bl.a. ud fra den enkelte kommunes ledighed, ledighed i forhold til landsdelen samt landstal. Jævnfør effektiviseringskataloget for blev der indregnet en besparelse på 0,5 mio. kr. for sanktioner ud fra øget fokus på indberetning til a-kasserne ved udeblivelse eller afslag på tilbudt job. Udgiften til a-dagpenge er 58,320 mio. kr. mod et budget på 58,6 mio. kr. svarende til en mindre udgift på 280.999 kr. Det endelige resultat for alle bevillingerne er en merudgift på 4.030.583 kr.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 142.382.075 137.849.557 148.614.607 155.995.376 Forskel - merudgift for. -6.232.532-18.143.883 Specificeret regnskab: 80 Revalidering 81 Løntilskud, fleksjob 82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb 83 Ledighedsydelse 2017 18.743.969 70.996.888 40.369.167 18.504.582 14.582.496 75.236.305 45.465.087 20.711.486 Korrigeret Budget 19.768.130 62.176.120 37.482.817 18.422.490 I alt regnskab 148.614.607 155.995.376 137.849.557 80 Revalidering Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændringer både internt - bl.a. henvisning til anden lovgivning og modtagelse af SU - samt eksternt fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet. Budgettet for blev ændret i 2 omgange - først en teknisk ændring fra 135 til 120 årsværk og senere via 2 forslag fra effektiviseringskataloget med øget fokus på brug af anden lovgivning samt øget afklaringskapacitet på langvarige sygedagpengesager og dermed færre sager, hvor revalidering kunne blive en mulighed. Ovenstående tiltag betød, at budgetforudsætningen for blev 111 årsværk mod 135 for 2017. Der har været et langt større fald af revalideringsforløb end forventet spændende fra 108 i januar til 84 i december. Gennemsnitligt har der været 94 for. Det endelige resultat for bevillingen revalidering er en mindre udgift på 5.185.633 kr. Revalidering er en del af budgetgarantien. 81 Løntilskud, fleksjob. Det særlige ved fleksjob, er, at der er etableret en overgangsordning for alle fleksjob bevilget før 1. juli 2014, som fortsætter på den oprindelige og store refusion på 65 %. Samtidig er fleksjob som alle andre overførselsudgifter omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016, hvor refusionen reduceres over tid.
Da alle fleksjob alt andet lige har været omfattet af tidligere forløb som fx kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb vil ydelsesperioden være over 1 år og dermed vil refusionen være den lavest mulige, 20 %. Budgetforudsætningen for var ca. 810 årsværk. Det gennemsnitlige antal for har været 842 fleksjob spændende fra 818 i januar - 860 medio & 844 i december. Udviklingen fro de 3 sidste år har været følgende: Januar 2016 Januar 2017 Januar 683 764 818 Årsagen til de store hop i antal fleksjob fra år til år skyldes primært fleksjobreformen fra 2013, hvor det blev muligt at bevilge minifleksjob helt ned til få timer om ugen - og i enkelte tilfælde 1 time ugentlig. Endvidere er fleksjob lige som førtidspension en varig ydelse. Udviklingen med væsentlige flere fleksjob end budgetteret medfører et merforbrug på 13.060.185 kr. En udfordring ved de mange nye fleksjob på få timer om ugen er et betragteligt flekslønstilskud til arbejdsindtægten svarende til ca. 200.000-210.000 kr. årligt og samtidig den laveste refusion på 20 % mod 65 % for bevillingerne før 1. juli 2014. Selv om der ydes et særligt fleksbidrag til kommunerne for at minimere forskellen mellem refusionen på 65 % og 20 %, er der en kommunal merudgift på ca. 55.000 pr. sag ved et skifte fra en bevilling med de gamle refusionsregler til en sag jævnfør de nye regler. Fleksjob er ikke en del af budgetgarantien men lovændringen jævnfør refusionsreformen fra 2016 kompenseres via bloktilskud. 82 Ressourceforløb Ressourceforløb er en midlertidig ydelse, som blev en mulighed jævnfør reformen om førtidspension og fleksjob fra 2013. Efter forløbet overgår de fleste enten til førtidspension eller fleksjob og i meget sjældne tilfælde tilbage til arbejdsmarkedet. Budgetforudsætningen for var 170 årsværk. Det gennemsnitlige antal for har været 251 årsværk men dog stagnerende sidste halvdel af. Det endelige resultat er en merudgift på 8.298.435 kr. grundet de væsentlig flere årsværk. 82. Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb er for de personer, der ikke kan forlænges og fortsætte på sygedagpenge efter 22 ugers sygefravær, men er fortsat uarbejdsdygtig. Budgettet for blev reduceret i 2 omgange - først en teknisk ændring fra 140 til 135 årsværk og senere jævnfør effektiviseringskataloget med investering i øget afklaringskapacitet for bl.a. sygedagpenge og dermed færre sager på jobafklaringsforløb.
Budgetforudsætningen for blev 131 årsværk. Det endelige resultat er en mindre udgift på 318.100 kr. De primære forklaringer til den samlede mindre udgift er væsentlig færre årsværk (107) end budgetteret (131) og modsat en lavere refusionsprocent med 21,5 % mod budgetforudsætningen på 24 %. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien. 82. Ledighedsydelse Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds. Budgetforudsætningen for var 129 årsværk. Det gennemsnitlige antal for har været 141 årsværk dækkende over et væsentligt fald fra gennemsnitlig 155 i 1. kvartal til 131 i 4. kvartal. Det endelige resultat for bevillingen ledighedsydelse er en merudgift på 2.288.996 kr. Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien. Det samlede resultat for hele bevillingen Revalidering er en merudgift på 18.143.883 kr.
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Samlet regnskab 2017 Korrigeret budget 36.380.384 39.485.102 39.427.612 35.952.349 Forskel - mindre udgift for. -3.047.228 3.532.753 Specificeret regnskab: 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 95 Løntilskud forsikrede ledige 97 Seniorjob 98 Beskæftigelsesordninger 2017 25.049.941 6.802.242 949.972 4.693.933 1.931.525 22.489.763 6.343.350 1.051.699 4.879.116 1.188.421 Korrigeret Budget 27.581.315 6.679.100 918.131 3.103.486 1.203.070 I alt regnskab 39.427.612 35.952.349 39.485.102 90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende: Forsikrede ledige Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Mentorbudget 6 ugers selvvalgt uddannelse og Projektet Varde Blomstrer. Udover jobcentrets interne tilbud som virksomhedskonsulenter, støtte til ansøgninger og aktiv jobsøgning samt korte vejlednings- og afklaringstilbud købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud. De kommunale beskæftigelsesudgifter er omfattet af 2 driftsrammer, hvor staten inden for de rammer yder 50 % refusion. Ramme 1-11.414 kr. pr. årsværk - for uddannelses- og -kontanthjælp og forsikrede ledige. Ramme 2-10.139 kr. pr. årsværk - for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse Driftsrefusionsrammerne er løbende blevet reduceret og dermed er en større del af udgifterne over rammen. Den faktiske refusion for for ramme 1 og ramme 2 er henholdsvis 35.7 % og 32.4 %.
Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Den endelige refusion blev 11,502 mio. kr. mod budgetteret 13,811 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 2,309 mio. kr. Den mindre refusion er en kombination af reduceret refusionsbeløb pr. årsværk og et fald i antal årsværk og dermed en mindre refusionsramme end budgetteret. Udviklingen i antal årsværk har været følgende de sidste 4 år: 2015 2016 2017 2.463 årsværk 2.277 årsværk 2.151 årsværk 2.114 årsværk Der har været en opbremsning af både interne tilbud via det tidligere Kompetencecenter samt eksterne tilbud i grundet tidligere års merforbrug. Samtidig er der allerede i påbegyndt en adfærdsændring i aktiveringsindsatsen mod billigere forløb og virksomhedsrettede tilbud, da kommunerne er blevet pålagt besparelser fra 2019 - for 7,780 mio. kr. Det mindre forbrug til den aktive beskæftigelsesindsats på 7,4 mio. kr. og den manglende refusion på 2,309 mio. kr. giver en mindre udgift på 5.091.552 kr. Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien. 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Bevillingen her en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter: Hjælpemidler og personlig assistance til handicappede Alle former for løntilskud til forsikrede ledige. Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Det endelige resultat er en mindre udgift på 335.749 kr. 95 Løntilskud forsikrede ledige Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere. Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 113,46 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift. Der har været forløb igennem svarende til ca. 10 årsværk. Det endelige resultat er en merudgift på 133.567 kr. 97 Seniorjob Seniorjob er en ordning for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet.
Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - gennemsnitsudgiften er ca. 345.000 pr. årsværk. Med et statstilskud på 143.908 kr. er den kommunale udgift ca. 200.000 kr. pr. årsværk. Budgetforudsætningen for er reduceret fra 25 til 20 årsværk jævnfør effektiviseringskataloget med øget fokus på formidlingsindsatsen over for målgruppen og dermed undgå den forventede tilvækst på 5 årsværk. Besparelsen svarer til 1,320 mio. kr. samt en yderligere besparelse på 0,220 mio. kr. fra råderumskataloget for 2017 - i alt besparelse for 1,540 mio. kr. Der sker løbende afgang til efterløn når aldersbetingelserne er opfyldt. Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Det har vist sig vanskeligere end forventet at undgå den forventede tilgang, og der har været 24,4 årsværk mod budgetteret 20. Det endelige resultat er en merudgift på 1.775.629 kr. 98 Beskæftigelsesordninger Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der. Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er: Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Jobrotation med 60 % refusion. Regionale uddannelsespulje med 80 % statstilskud. Statslig pulje til uddannelsesløft med 80 % statstilskud. Det endelige resultat er en mindre udgift på 14.648 kr. Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en mindre udgift på 3.532.753 kr.