Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding af midler. -652 AP.Møller midler til vikardækning i 1317 - forbindelse med Specialundervisning - kompetenceudvikl ing 3.22.08.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding af midler. 652 Børnemad 1321 - Administration 6.45.51.1 U Omplacering af midler til Børnemad -105 Børnemad Det bedst kvalificerede personale Det bedst kvalificerede personale Omplacering Omplacering Omplacering Dækningsafgift, reguleringer Grundskyld, reguleringer 1301 - Dagtilbud - 1315 - Undervisning - 1301 - Dagtilbud - 1301 - Dagtilbud - 1317 - Specialundervisning - 1315 - Undervisning - lokaler til 1510 - Kultur og aftenundervisning Fritid og foreningspakke 5.25.14.1 U Omplacering af midler til Børnemad 105 3.22.01.1 U 5.25.14.1 U Finansposter 7.68.95.7 U Finansposter 7.68.94.7 U Omprioritering af mindreforbrug på er 2.0 midler til indsatser på dagområdet Omprioritering af mindreforbrug på er 2.0 midler til indsatser på dagområdet -1.628 1.628 5.25.14.1 U Omplacering af midler til undervisningsområdet -23.763 3.22.08.1 U Omplacering af midler til undervisningsområdet -9.400 3.22.01.1 U Omplacering af midler til undervisningsområdet 33.163 3.38.74.1 U Mindreudgift på udbetaling af reguleringer vedrørende mindreforbrug på dækningsafgifter Merudgift på udbetaling af reguleringer vedrørende grundskyld og afsavnsrenter Konvertering af 2,0 mio. kr. givet i Overførselssagen 14-15 vedr. " lokaler til aftenundervisning og foreningspakke" fra servicebevillingen til sbevillingen. -73.000 73.000-2.000 lokaler til 3510 - Kultur- og aftenundervisning Fritid og foreningspakke SOU Butilpasning 1203 - Pleje, service og boliger for ældre, 3.38.74.3 U Konvertering af 2,0 mio. kr. givet i Overførselssagen 14-15 vedr. " lokaler til aftenundervisning og foreningspakke" fra servicebevillingen til sbevillingen. 2.000 5.32.32.1 U Butilpasning Boligsekretariatet som følge af lederfratrædelse 300 SOU Butilpasning 1221 - Administration 6.45.51.1 U Butilpasning Boligsekretariatet som følge af lederfratrædelse -300 SOU Butilpasning 1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret SOU Butilpasning 1221 - Administration 6.45.51.1 U SOU SOU Korrektion af funktion Korrektion af funktion 3230 - Pleje, service og boliger for ældre 3230 - Pleje, service og boliger for ældre Butilpasning Lokalområdekontor som følge af lederfratrædelse Butilpasning Lokalområdekontor som følge af lederfratrædelse 5.32.32.3 U Korrektion af funktion: Refusion 2.0 Investeringspulje 350 Korrektion af funktion: Refusion 2.0 Investeringspulje -350 SOU Voksentandplejen 1201 - Sundhed 4.62.85.1 U Udskiftning af røntgenudstyr 300 SOU Voksentandplejen 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Udskiftning af røntgenudstyr -300 695-695
Kontaktcentret Valdemarsgade Kontaktcentret Valdemarsgade 5.38.59.1 U 1616 - Udsatte voksne 5.38.59.1 U 1606 - Børnefamilier med særlige behov BR 31.05.12, pkt. 6 + BR 02.10.14, pkt. 6: Butet vedrørende kontaktcentret i Valdemarsgade søges overført fra bevillingsområdet Borgere med, til bevillingsområdet Udsatte voksne, for at skabe sammenhæng mellem bu og forbrug BR 31.05.12, pkt. 6 + BR 02.10.14, pkt. 6: Butet vedrørende kontaktcentret i Valdemarsgade søges overført fra bevillingsområdet Borgere med, til bevillingsområdet Udsatte voksne, for at skabe sammenhæng mellem bu og forbrug 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling -3.356 3.356 4.357 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling 7.019 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling 703 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling 9.376 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling -16.693 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling -5.060 1616 - Udsatte voksne 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af de overføres tet tilhørende de tidligere DU for Borgercentret er samlet på en bevilling 298 Sekretariatsbetjen ing vedr. KKR Sekretariatsbetjen ing vedr. KKR BR 07.10.2011, punkt 7. Bu til finansiering af SOF's ene andel af den fællekommunale sekretariatsfunktion (KKR) BCH til Center for Politik, hvor regningen reelt afregnes BR 07.10.2011, punkt 7. Bu til finansiering af SOF's ene andel af den fællekommunale sekretariatsfunktion (KKR) BCH til Center for Politik, hvor regningen reelt afregnes -170 170
Tandsager BR 03.10.2014 Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, blev der med bevillingsmæssige ændringer overført 500 t. kr. til modtagerenheden. Bevillingen tilbageføres idet enheden ligeledes fik midler hertil fra anden side. -500 Tandsager 6.45.51.1 U BR 03.10.2014 Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, blev der med bevillingsmæssige ændringer overført 500 t. kr. til modtagerenheden. Bevillingen tilbageføres idet enheden ligeledes fik midler hertil fra anden side. 500 1620 - Borgere med Tilbagebetaling af, ledsagerudgifter demografireguleret Tilbagebetaling af ledsagerudgifter Tilbagebetaling af ledsagerudgifter Valbyholm Valbyholm 3641 - og modernisering af botilbud 1620 - Borgere med, demografireguleret 5.38.50.1 U 5.38.50.1 U 6.45.51.1 U 5.38.50.3 U 5.38.50.1 U BR. 30/4-2015. Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med og til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt bu blev tilbageført. BR. 30/4-2015. Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med og til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt bu blev tilbageført. BR. 30/4-2015. Ifm. at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har præciseret reglerne for betaling hos borgere med og til at dække rejse- og opholdsudgifter til ledsagere, besluttede BR i overførselssagen, at afsætte midler til evt. søgsmål. Endvidere var aftalen at ikke anvendt bu blev tilbageført. Dækning af tomgangshusleje i 2015 til midlertidigt nedlagte pladser fra uforbrugte driftsmidler grundet forsinkelse, Byggeprojekt vedtaget 30.10.13 Dækning af tomgangshusleje i 2015 til midlertidigt nedlagte pladser fra uforbrugte driftsmidler grundet forsinkelse, Byggeprojekt vedtaget 30.10.13-486 -114 600 200-200 1606 - Børnefamilier med særlige behov BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -61 1625 - Hjemmepleje BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -5 BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -36
1616 - Udsatte voksne BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -4 BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -16 BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme -20 6.52.76.1 U BR 210813 Business casen fra bu 2014 indeholdt en fejl, som burammerne. Rettelsen lægges på bevillingen Tværgående og fordeles ud herfra efter samme 142 Adm. på vedtaget i forbindelse med bu 2016 Adm. på vedtaget i forbindelse med bu 2016 Analyseenheden Analyseenheden 3161 -, 3160 -, 1190 - Koncernservice, service 1118 - Økonomisk forvaltning, service 3172 - Grundbu til 3.22.01.3 U Daginstitutionskøkkener 2,7 mio. kr., Forundesøgelse Thorupgården 0,4 mio. kr. og Plads til flere elever kbh. folkeskoler 0,3 mio. kr. Daginstitutionskøkkener 2,7 mio. kr., Forundesøgelse Thorupgården 0,4 mio. kr. og Plads til flere elever kbh. folkeskoler 0,3 mio. kr. 6.45.51.1 U Analyseenheden Løn (7 ÅV 1 kvatal 2015 ) -990 6.45.51.1 U Analyseenheden Løn (7 ÅV 1 kvatal 2015 ) 990 30-04-2015). Halmtorvet 17 - Innovationshuset Tag 57-57 -11.900
Bavnehøj hallen - 2087 Dannelse af Brønshøj Sportshal Dannelse af Brønshøj Sportshal Flytning af smidler ifm. bodelingen af BYK/Kejd 3160 -, 3161 -, 3172 - Grundbu til 3160 -, 3161 -, 3172 - Grundbu til 3160 -, 3161 -, 3160 -, 3160 -, spuljer 3172 - Grundbu til vedligeholdelsesefterslæbet fra overførselssagen 2014-2015 (BR 30-04-2015). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Tag vedligeholdelsesefterslæbet fra overførselssagen 2014-2015 (BR 30-04-2015). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Tag, Administrationsbidrag 30-04-2015). Halmtorvet 17 - Innovationshuset Terrændæk 30-04-2015). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Terrændæk 30-04-2015). Halmtorvet 17 - Innovationshuset - Terrændæk, Administrationsbidrag 30-04-2015). Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag 30-04-2015). Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag 30-04-2015). Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag, Administrationsbidrag 11.698 202-2.500 2.457 43-4.500 4.423 0.32.31.3 U Ekstra værm omkring ventilationsget 272 3.22.01.3 U Retur af bu vedr. omdannelse af Brønshøj Sportshal -1.300 Retur af bu vedr. omdannelse af Brønshøj Sportshal 1.300 Ved bodelingen af Ejendomme og har bevillingen til en række projekter ikke fulgt placeringen i kommunens projektstyringssystem (BR 30-04-2015) 77 13.550
Flytning af smidler ifm. bodelingen af BYK/Kejd Fordeling mellem Barselsfondens 3 Fordeling mellem Barselsfondens 3 Fordeling mellem Barselsfondens 3 Grøndalscentret, Kunstgræsbane - 371 Helhedsrenoverin g af Kirkebjerg Skole - 1364 Hyrdevangen 9-1335 Konto til mer/mindreforbru g Konto til mer/mindreforbru g Lavere renteudgifter anvendes til afdrag på gæld Lavere renteudgifter anvendes til afdrag på gæld Lergravsparkens Skole, Udbyg Lergravsparkens Skole, Udbyg Overførsel af sbi drag Overførsel af sbi drag Prinsesse Charlotte gade - Miljø sanering Prinsesse Charlotte gade - Miljø sanering Prinsesse Charlotte gade - Miljø sanering 3170 - Ejendomme, Anlæg Ved bodelingen af Ejendomme og har bevillingen til en række projekter ikke fulgt placeringen i kommunens projektstyringssystem (BR 30-04-2015) -13.550 1121 - Barselsfonden 6.52.70.1 U Barselsfondens fordeling af bu mellem styringsområder -1.967 3120 - Barselsfonden, 7121 - Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler 3160 -, 3160 -, 3160 -, 3160 -, 3160 -, Finansposter 7.55.70.4 U Finansposter 8.55.70.6 U 3160 -, 3160 -, 3161 -, 3160 -, 3160 -, spuljer spuljer 6.52.70.3 U Barselsfondens fordeling af bu mellem styringsområder 520 6.52.70.1 U Barselsfondens fordeling af bu mellem styringsområder 1.447 0.32.31.3 U Omflytning af bu ifb projektafslutning -2.300 3.22.01.3 U Intern omplacering af bu jvf fordeling af opgaver 13.225 5.38.50.3 U Projekt er annulleret. -400 Opsamling af mer/mindreforbrug 3.850 Overførsel fra mer/mindreforbrugskontoen -272 Renteudgifter på KKs lån hos Kommunekredit. Renten er i vid udstrækning variabel, og den er på lavere niveau end buteret. De lavere renteudgifter anvendes til merafdrag på gælden. Afdrag på lån. Øges med besparelse på 8,6 mio. kr. på renteudgiftervedr. langfristet gæld, Kommunekredit. -8.600 8.600 3.22.01.3 U Mindreforbrug på sagen ifb. projektet regnskabsforklares -1386-1.899 3.22.01.3 U Merforbrug på sagen som følge af extra krav på sagen -1439 1.899 5.38.50.3 U 5.25.14.3 U Projektet Sankt Hans Gade 19 er blevet annuleret, hvorfor projektfinansieringen er blevet tilbageført til bestiller. Grundet det store timeforbrug på projektet beholder ByK 51 t.kr. der overføres til eksekveringsbevillingen. Projektet Sankt Hans Gade 19 er blevet annuleret, hvorfor projektfinansieringen er blevet tilbageført til bestiller. Grundet det store timeforbrug på projektet beholder ByK 51 t.kr. der overføres til eksekveringsbevillingen. Ekstraordinære omkostninger grundet kraftigt skimmelsvampeangreb i tagkonstruktionen, registreret ved opstart af byggesagen. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med etabalering af daginstiution på Prinsesse Charlottes Gade til håndtering af miljøsanering/skimmelsvamp (i alt 2,9 mio. kr., hvor af 0,6 mio. kr. finansieres af -pulje afsat med Bu 2012) Ekstraordinære udgifter i forbindelse med etabalering af daginstiution på Prinsesse Charlottes Gade til håndtering af miljøsanering/skimmelsvamp (i alt 2,9 mio. kr., hvor af 2,4 mio. kr. finansieres af -pulje afsat med OFS 2013-14) 51-51 2.931-558 -2.373
Radisevej 2-8 Langhuset, Ombygning - 1502 legeplads ved Kvarterhuset legeplads ved Kvarterhuset Reservation til fortrolige overføres til ByK 3160 -, 3170 - Ejendomme, Anlæg 3160 -, spuljer 5.38.50.3 U Omflytning af bu ifb projektafslutning -1.500 0.28.20.3 U 0.28.20.3 U Flytning af bevilling til renovering af legeplads ved kvarterhuset fra til Ejendomme (BR 30-04- 2015) Flytning af bevilling til renovering af legeplads ved kvarterhuset fra til Ejendomme (BR 30-04- 2015) Reservation til fortrolige overføres til ByK. Midlerne er afsat ifm overførselssagen 2014-2015 550-550 -29.700 Reservation til fortrolige overføres til ByK 3160 -, Reservation til fortrolige overføres til ByK. Midlerne er afsat ifm overførselssagen 2014-2015 29.700 Samplacering af Materiel og Service Samplacering af Materiel og Service Samplacering af Materiel og Service 3160 -, 3161 -, 3140 - Brandvæsen, 3160 - Sionsgade - 2088, Udbygning af 3160 - Kirkebjerg Skole -, 918 0.58.95.3 U 0.58.95.3 U 0.58.95.3 U Projektet overføres til. Dette skyldes, at ssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). Projektet overføres til. Dette skyldes, at ssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). Projektet overføres til. Dette skyldes, at ssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). 7.864 136-8.000 5.25.14.3 U Restarbejder 350 3.22.01.3 U Intern omplacering af bu jvf fordeling af opgaver -13.225