Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. 2013 er i 2013-priser og 2014-2017 er i 2014 priser. (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. / Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1, eget, fælles 2 HR/Personale og Løn (Administration og Fagsekretariatet for Kultur og Borgerservice (Kultur og Borgerservice) Beskæftigelse og Sundhed 3 Boligadministration (Byg og ejendomsafdelingen vedr. Pulje til udmøntning ifm. ESCO) Fagsekretariatet for Kultur og Borgerservice (Kultur og Borgerservice) 1-5.026-5.046-5.046-5.046 Flytningen vedrører lønbudgetter, der fra 2013 5.026 5.046 5.046 5.046 skal flyttes fra eget område til fælles område på en ny funktion til Fælles IT og telefoni. -75-75 -75-75 Regulering af tidligere flyttede budgetbeløb til -222-222 -222-222 -393 690 297 297 297 Beskæftigelse og Sundhed ifm. overdragelse af opgaver til dbetaling Danmark. -118-124 -124-124 Vestermølle er ude af ESCO regi. Derfor køres 118 124 124 124 den regulering, der blev lavet i 3. Budgetopfølgning 2012 vedr. ESCO, tilbage igen.
Nr. Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne / 4 Direktionen (Administration og Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) -25 25 Flytningen vedrører projektmidler til projekt GITA, som er et tidsbegrænset projekt i 2013 for udsatte borgere til at mestre hverdagen under Fagsekretariatet for Ældre og Handicap. 5 Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) -500 500 Flytningen vedrører finansiering af KMD CARE, som er et omsorgssystem til Fagsekretariatet for Ældre og Handicap. 6 Beskæftigelse og Sundhed -67 67 Flytningen vedrører Lov- og Cirkulæreprogrammet til budget 2013-2016, hvor tilbagetrækningsreformens indførelse af seniorførtidspension har administrative konsekvenser som følge af øgede udgifter til behandling af flere førtidspensionsansøgninger. Kommunen er kompenseret med i alt 120.000 kr., men skal korrigeres periodemæssigt således 67.000 kr. vedrører 2014-2015 og fra og med 2016, hvor den årlige kompensation til administration nedsættes til 53.000 kr. 7 Arbejdsmarkedsområdet uden overførsel Arbejdsmarkedsområdet med -883 883 Overførte midler vedr. Bro til arbejdsmarkedsområdet fra 2012 til 2013 flyttes til korrekt omkostningssted. Var fejlagtigt overførsel placeret på omkostningsted uden overførselsadgang. 8 Kontrakt: Skanderborg Museum -8-15 -16-16 Flytningen vedrører ESCO-projektet for Boligadministration: Pulje til udmøntning ifm. ESCO 8 15 16 16 Skanderborg Museum. 2
Nr. / Budgetopfølgning ultimo april 2013 Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 9 Kontrakt: Hylke Bibliotek -6-11 -12-12 Flytningen vedrører ESCO-projektet for Hylke Boligadministration: 6 11 12 12 Bibliotek. Pulje til udmøntning ifm. ESCO 10 Kontrakter skole- og pasningsområdet Boligadministration: Byg- og ejendomsafdelingen vedr. pulje til udmyntning ifm. ESCO -218-435 -472-472 I 0 6 6 6 218 429 466 466 Flytningen vedr. ESCO-projektet for skoler og daginstitutioner 11 Kontrakt: Aktivitet & Træning (Ældre) -500-500 -500-500 Budgetflytningen vedrører lønbudget for Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) 500 500 500 500 udviklingskonsulent som overflyttes fra Aktivitet Ældre & Træning til udviklingsenhed i Fagsekretariatet Ældre & Handicap 12 Kontrakt: Socialpsykiatrien -833-833 -833-833 Med budgetflytningen reduceres Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) 833 833 833 833 Socialpsykiatriens rammebudget til Handicap socialpsykiatriske dagtilbud. Derved udmøntes besparelsen fra handlekataloget vedr. de socialpsykiatriske dagtilbud. 13 Kontrakt: Bosterne i Skanderborg -471-471 -471-471 Budgetflytningen vedrører restopgørelse for Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) 471 471 471 471 tidligere kontraktenhed Hjemmevejleder Team Handicap Skanderborg. 14 HR: Barslepuljen -1.327 0,1 % tildeling fra Barselspuljen. 1,327 mio. kr., Driften, alle områder 1.327 svarende til 0,1 %, fordeles på driften, og modregnes på Barselspuljen, jf. beslutning i Direktionen 27/2-13. 15 Budgettet til renter og afdrag -75-75 -75-75 Solcelleanlægget på Stilling Skole, blev af en 3
Nr. Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne / Stilling Skole 75 75 75 75 anden model end først planlagt, og derfor kun halvt så dyrt. Derfor nedreguleres budgettet til renter og afdrag på lånet til solcelleanlægget. Reguleringen har modpost på Skolens driftsramme. 16 Kontrakt: Brand og Redning -15-30 -33-33 Flytningen vedrører ESCO-projektet for Brand Boligadministration: 15 30 33 33 og Redning Pulje til udmøntning i f. m. ESCO 17 Veje og Trafik: Busdrift -572 Flytningen vedrører ekstra udgifter i forbindelse Natur og Miljø 572 med partnerskab om ny toiletbygning vedr. Sdr. Ege Strand i Ry samt ekstra udgifter vedr. målerdata til Skanderborg Forsyning. Beløbene finansieres delvist af ekstra indtægter på Busdrift vedr. 2012. 18-138 Finansiering af merforbug på Laden i 2012, vedr. tilbagebetaling af moms på tilskud. Finans 138 19-350 Andel af finansiering til ny medarbejderportal Byrådssekr. 350 20, eget -257-257 -257-257 Flytning af budgetbeløb til IT vagtordning til fællesområdet., fælles 257 257 257 257 4
Nr. Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne / 21 Direktionen (Administration og Dagplejen -300 300 OIK-puljen: Kompetenceudvikling af dagplejens medarbejdere i anvendelsen af IT-systemer bl.a. via e-learning. 22 980 1.180 1.380 1.480 dmøntning af effektiviseringspuljen vedr. befordring. Staben Kultur, Borgere og -80-80 -80-80 Planlægning (Borgerservice) Børn og nge (Fagsekretariatet) -900-1.100-1.300-1.400 5