Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Norddjurs kommunalbestyrelse Torvet 3 8500 Grenaa Ældrerådet Dato: 31. maj 2007 Reference: Claus Espeholt Direkte telefon: 89 59 10 43 E-mail: ce@norddjurs.dk Journalnr.: Høringssvar fra Ældrerådet Vedr. Tilsynsbesøg. Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 gennemgået rapporter om uanmeldte tilsyn på Fuglsanggården og på Bakkely i Gjesing og taget disse til efterretning. Vedr. udbud af mad-produktion. Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 behandlet forslag om Udbud af produktion af mad til pensionister og skal anbefale udbudsmaterialet, idet bemærkes at et nyt Djurslands køkken etableres således, at der åbnes for udvidelsesmuligheder, så der efterfølgende kan tilbydes mad-produktion til nabokommunerne. Vedr. oplæg til svarfrister for afgørelser truffet i Handicapafdelingen. Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 behandlet Handicapafdelingens oplæg til svarfrister iht. serviceloven. Ældrerådet kan ikke anbefale de lange behandlingstider på 8 uger i de tilfælde hvor der opstår at akut behov for hjælp. Her har der tidligere været tale om svarfrist på 3 dage. Vedr. omsorgstandpleje Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 behandlet spørgsmålet om egenbetaling ved omsorgstandpleje og specialtandpleje. Ældrerådet har ikke umiddelbart kommentarer til sagen, udover at rådet ser med tilfredshed på forslaget om tandpleje for vore ældre medborgere og kan anbefale dette. Vedr. Serviceharmonisering plejeboliger. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Giro: 8 00 44 04 Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 8.30-15.00 Torsdag 8.30-17.00 Fredag 8.30 12.00

Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 behandlet forslaget på plejeboligområdet. Rådet konstaterer, at der er tale om store forandringer på de fleste plejehjem. Vi finder det er vigtigt, at processen foregår over en lang periode og sådan at vi bevarer de bedste ordninger og får dem udbredt til de øvrige plejecentre. Forslaget bør tage højde for at personaleressourcerne er tilstrækkelig normeret på de plejecentre, hvor der er ordninger med aflastningspladser og akutpladser, hvilket ikke umiddelbart fremgår af forslagets talmæssige opgørelser. Vedr. Visitation til plejeboliger. Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 behandlet forslaget om visitation til plejeboliger og hilser med tilfredshed, at der på side 3 er anført, at der visiteres ud fra følgende Størst behov = først tilbud om bolig. Ældrerådet kan godkende forslaget med den tilføjelse at der på side 5, 3. afsnit tilføjes, at længstlevende ægtefælle kan blive boende i plejeboligen i lighed med teksten på side 9. Vedr. Pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 gennemgået ansøgningsskema til del i 100 mio. kr. puljen. Ældrerådet har ikke umiddelbart nogen kommentar til sagen og tager skemaet til efterretning. Vedr. lokaletilpasning Ældrerådet har i sit møde den 30. maj 2007 behandlet Voksen- og Plejeudvalgets forslag til lokaletilpasning på plejeområdet, hvor aktiviteter omplaceres mellem Allingåbro og Auning. Ældrerådet kan anbefale sagen, men skal pege på, at der ikke er sket en endelig afklaring af, om Norsk Sekvenstræning i Allingåbro kan fortsætte i Allingåbro, hvilket er mange brugeres ønske. Med venlig hilsen Svend Erik Christiansen Formand Claus Espeholt Sekretær Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Giro: 8 00 44 04 Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 8.30-15.00 Torsdag 8.30-17.00 Fredag 8.30 12.00

Høringssvar / beslutning fra møde i MTSU på voksen- og plejeområdet den 11. juni 2007 Serviceharmonisering plejeboliger på ældreområdet Norddjurs Kommune skal ud fra den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning sikre et ensartet serviceniveau for beboerne i plejeboligenheder. Plejeområdet har konstateret, at serviceniveauet i kommunens 10 plejeboligenheder er meget forskelligt og har derfor udarbejdet et forslag til en serviceharmonisering. Ved udarbejdelsen af forslaget er der bl.a. taget udgangspunkt i beboernes aktuelle plejetyngde og det sikres, at tilpasningen af de enkelte plejeboligenheders personalenormering kan foretages gradvis i løbet af 2007 og 2008. På MTSU s møde den 3. maj 2007 orienterede plejechef John Andreasen om hovedindholdet i forslaget, der desuden er beskrevet i et notat, der er vedlagt som bilag. Voksen- og Plejeudvalget er positiv over for harmoniseringsforslaget og har besluttet at sende det til høring i Ældrerådet og MTSU. Voksen- og Plejeudvalget forventes at tage endelig stilling til forslaget og de indkomne høringssvar på et møde den 11. juni 2007. Hvis forslaget godkendes, fremsendes det herefter til Kommunalbestyrelsen, der behandler forslaget på et møde den 3. juli 2007. MTSU anmodes om at udarbejde et høringssvar til Voksen- og Plejeudvalget. Beslutning Tillidsrepræsentanterne Anne Marie Skaarup, Laila Christensen og Ellen Birthe Christensen har fremsendt en række bemærkninger til punkterne på MTSU s dagsorden. I tilknytning til skrivelsen er der desuden en række kommentarer til serviceharmoniseringen fra personalet på Lyngbygård. Det fremsendte materiale blev udleveret til medlemmerne af MTSU og vedlægges som bilag til referatet fra MTSU s møde. MTSU er positiv over for de grundlæggende principper for harmonisering af serviceniveauet. For at reducere medarbejdernes frustrations-/stressniveau i harmoniseringsprocessen bemærker MTSU: At det er vigtigt, at der er god tid til at gennemføre tilpasningen. At det er vigtigt, at der hurtigt bliver udarbejdet kvalitetsstandarder på plejeområdet. At det er vigtigt med et højt informationsniveau. At det er vigtigt med inddragelse af medarbejderne og de lokale MED-udvalg i den videre proces. At det er vigtigt med erfaringsudveksling på tværs af boenhederne.

Plejeboligområdet Harmonisering Ressorcetildelingsmodel på plejeboligområdet (plejecentre og plejehjem) Indstilling Bilag harmoniseringsoplæg Nr. 5 den 10. maj 2007

Ressocetildelingsmodel på plejeboligområdet (plejecentre og plejehjem) Formål og baggrund. Formålet med at udarbejde en ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet er at sikre en sikker, ensartet og fleksibel ressourcetildeling på plejeboligområdet i Norddjurs Kommune. Baggrunden for udarbejdelsen af modellen har været en konstatering af, at de kommuner, som er blevet en del af den nye Norddjurs Kommune, har opereret med forskellig praksis i relation til tildeling af ressourcer til kommunernes plejeboligenheder. Da der ikke, blandt de 4 kommuners gamle modeller, har været en model, der i tilstrækkelig grad imødekommer de udfordringer, som til stadighed opleves på området, har det været nødvendigt at udarbejde en ny model. Den udarbejdede model er udviklet for at imødekomme følgende primære behov: * modellen skal sikre, at ressourcerne fordeles ens (ud fra fælles principper) i forhold til de 10 plejeboligenheder * modellen skal sikre, at lønmidlerne tildeles i forhold til beboernes plejetyngde (behov for personaletimer) * modellen skal tage højde for, at der kan omplaceres lønmidler fra et plejecenter til et andet. * modellen skal sikre en vis form for fleksibilitet i ressourcetildelingen, idet en budgetomplacering mellem de enkelte plejeboligenheder typisk har direkte relation til medarbejdere, omplaceringsmuligheder, varslingstid, naturlig afgang, forskelligt serviceniveau o.s.v. I den model, der efterfølgende er beskrevet, er der taget hensyn til: * at harmoniseringen kan påbegyndes ud fra en positiv indfaldsvinkel, idet de mest betrængte boenheder kan påbegynde opbygningen af et forbedret serviceniveau. * at der bliver en passende tid til driftstilpasninger i serviceniveauet i forhold til de boenheder, der skal have tilført budgetmidler og de enheder der skal omstille et serviceniveau og skal tilrette en drift med et reduceret budget i forhold til tidligere. * at der afsættes 2 mio kr. til driftstilpasninger/uforudsete udgifter og evt. ændringer i plejebehov, behov for opnormeringer m.v. - betragtes som en bufferpulje der stilles til rådighed for området internt. 2

* at modellen er bygget op med en basisdel (bl.a. leder, nattevagt, og administration) samt en variabel del (bl.a. plejepersonalet, i dag og aftenvagt m.v.) Det bemærkes, at udgifter til bygningsudgifter, lys og varme m.v. bliver fastsat ud fra den enkelte boenheds faktiske udgifter og behov. Indstilling. Det indstilles til godkendelse 1. Kommunalbestyrelsen godkender principperne for ressourcetildelingen til plejeboliger ud fra følgende/nedennævnte grundmodel: Fast tildeling: Omfatter aftalte udgifter til lederløn, sekretærløn, nattevagt og servicemedarbejder. Fordeling ud fra funktionsniveau. Fordelt ud fra 5 funktionsniveauer tildeles ressourcer til medarbejdertimer. Bufferpulje 2 mio. Der etableres en bufferpulje på 2 mio. kr. til sikring af f.eks. merudgifter ved sygdom, udviklingstendenser i plejebehovet (stigende plejebehov), samt til ekstraordinær budgettilpasning inden for plejeboligområdet. 3

Principfordeling Budgetmidlerne fordeles ud fra nedennævnte opgørelse. F.eks. skal plejecenter Bakkely tilføres 1.095.000,00 og Lyngbygård Plejehjem skal reduceres med kr. 997.000,00. Plejecentre Fast tildelte Fordeling ud fra funktionsniveauer Budget efter harmoniseringen Oprindeligt budget Harmoni - sering Bakkely 2.425.000 7.188.000 9.613.000 8.518.000-1.095.000 Farsøhthus 2.710.000 11.317.000 14.027.000 13.232.000-795.000 Møllehjemmet 1.380.000 4.903.000 6.283.000 6.338.000 55.000 Nørrevang 2.710.000 8.484.000 11.194.000 9.091.000-2.103.000 Vestervang 2.580.000 11.129.000 13.709.000 13.504.000-205.000 Lyngbygård 2.680.000 8.123.000 10.803.000 11.800.000 997.000 Fuglsanggården 2.580.000 10.154.000 12.734.000 13.737.000 1.003.000 Kærnehuset 2.000.000 3.408.000 5.408.000 5.717.000 309.000 Violskrænten 2.680.000 12.706.000 15.386.000 17.004.000 1.618.000 Hedebo-Centret 2.580.000 10.288.000 12.868.000 15.063.000 2.195.000 Fællespulje 2.000.000 2.000.000 Pulje fra socialministeriet 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Besparelse 1.979.000 1.979.000 1.979.000-1.979.000 I alt 26.325.000 87.700.000 114.025.000 114.025.000 0 2. Kommunalbestyrelsen frigiver kr. 2. mio af det modtagne tilskud via Ældrepuljen. Norddjurs Kommune har modtaget kr. 3.672.000 i alt fra puljen. Sammenlægningsudvalget har på møde den 13. december 2006 godkendt, at der anvendes 2 mio. til mere tid til den enkelte ældre på plejehjem og i plejeboliger. Udlodning fra 1. juli 2007: Udlodningen vil blive fordelt således: Plejecentre Beløb Bakkely 270.000 Farsøhthus 200.000 Nørrevang 530.000 I alt 1.000.000 Tilbydes som engangsbeløb som start på udligningen. 4

3. Den endelige budgettilpasning/videre budgettildeling sker i forbindelse med tildelingen af ressourcer for budget 2007, 2008 og 2009. Således at harmoniseringen er endelig gennemført ved vedtagelsen af budget 2009. År - Budget Procentvis harmonisering 2007 20% 2008 40% 2009 40% Der er behov for, at modellen tilpasses i forhold til udviklingen i behovet ved beboerne, justering i forhold til evt. ledige stuer, behovet for tilpasning i forhold til ledige stillinger, muligheder for personaletilpasning o.s.v. 5

Bilag uddybende beregninger, noter m.v. Harmonisering mellem de 10 plejecentre i Norddjurs Kommune. For at få startet harmoniseringsprocessen op indstiller Plejechef John Andreasen og Områdeleder Kirsten Kristensen, at det efterfølgende oplæg til harmoniseringsproces principgodkendes. 1. Formål I forbindelse med kommunalreformens gennemførelse er det vedtaget at borgere med samme behov, skal have mulighed for samme pleje og omsorg. Det betyder, at serviceniveauet i de 3½ kommune, som Norddjurs Kommune er sammensat af, skal harmoniseres. Norddjurs Kommune har modtaget et ekstraordinært tilskud til Ældreområdet på kr. 3,2 mio. Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet, at kr. 2. mio. kan anvendes til harmoniseringen på plejeboligområdet. 2. Tidsplan, høring m.v. Det er ønskeligt at forslaget til det enkelte plejecenters lønbudget for 2007 er udmeldt senest ultimo maj, af hensyn til den enkelte teamleders planlægning. Forslaget er drøftet på teamledermøder d. 20. marts 2007 samt den 3. og 17. april 2007. Sagen skal til høring i henholdsvis MED-udvalget, og Ældreråd. 3. Overvejelser der ligger til grund for harmonisering og udregning Der er i denne beregning udelukkende taget udgangspunkt i fordeling af lønbudgettet. Fordelingen af den øvrige del af driftsbudgettet er ikke med i denne beskrivelse. 6

De 10 plejecentre er organiseret forskelligt på områder som pleje og omsorg, anvendelse af sygeplejersker eller andre faggrupper, rengøring af fællesarealer og servicelederfunktioner. Der er steder hvor der anvendes forholdsvis mange ressourcer på rengøring, mens der er andre plejecentre der integrerer rengøringen i normeringen til pleje og omsorgsopgaverne. Derfor er det vanskeligt at sammenligne de enkelte plejecentre. Den enkelte teamleder har det økonomiske ansvar for den ramme, der meldes ud, og der er lønsumsstyring, som giver den enkelte teamleder mulighed for at anvende de tilstedeværende lønmidler. Der er i løbet af december 2006 og januar 2007 lavet en funktionsvurdering af hver enkelt beboer i plejeboligerne for at anskueliggøre, om der har været forskelligheder i forhold til visiteringen i de sammenlagte kommuner. Dette synes ikke umiddelbart at være tilfældet. Funktionsvurderingen er et øjebliksbillede. Der skal derfor være mulighed for, at den enkelte teamleder kan søge ind til en central pulje, hvis det viser sig over året, at der er behov for yderligere ressourcer på grund af ændring i plejetyngden. Som en model for harmoniseringen foreslås derfor: At der harmoniseres på hele lønsummen, hvorfra der er trukket 2.000.000 kr. til en fælles reguleringspulje for plejeboligerne. Puljen anvendes ved meget langtidssygdom, hvis der sker forskydninger i plejetyngden eller ved særlige opgaver eller tiltag. Der vil være mulighed for overførsel hen over regnskabsår. At der inden fordelingen til det enkelte plejecenter fratrækkes lønmidler til: o teamleder o sekretær o servicemedarbejder o nattevagter At fordelingen tager udgangspunkt i den plejetyngdemåling som er lavet på hver enkelt beboer af visitator i december 2006 og januar 2007 og at denne fordeling laves ud fra følgende særlige hensyn: o Funktionsvurderingerne 5 niveauer. o Beregningsmetode for de tomme boliger ud fra et gennemsnit. o At der er beboere med svær demens på alle plejecentre. o At servicelederens opgaver vurderes løbende i forhold til ældreboliger/ plejehjem o Organiseringen omkring køkkenfunktionerne. o At der er ansat dyrere personaler på enkelte plejecentre eks. ufaglært kontra faglært personale 7

o Tilbudet af aktivitetsmuligheder o At harmoniseringen gennemføres med 20% i 2007, 40% i budget 2008 og 40% i budget 2009. Kan det fremmes skal dette iagttages. Når der er et ønske om at harmonisere på hele lønsummen og ikke kun på midler til pleje og omsorg, skyldes det, at de enkelte plejecentre er så forskelligt organiseret. Inden fordelingen trækkes lønmidler til sekretær, teamleder, nattevagt og servicetimer, idet disse lønudgifter som udgangspunkt kan fordeles uden en egentlig sammenhæng med plejetyngde o.lign. Nattevagterne anses som en vigtig faktor at få trukket ud, idet der er forskel på, hvor meget dækningen af nattevagten koster pr. beboer på et mindre plejecenter frem for et stort. Lønudgifterne til pedellerne er beregnet efter et kvalificeret skøn på nuværende tidspunkt. Dette er et opmærksomhedspunkt og der kan ske ændringer i disse beløb, som så må reguleres senere. Plejetyngdemålingen er det bedste bud til at fordele ressourcerne så retfærdigt som muligt, således at der skabes sammenhæng mellem plejetyngde og de tildelte personaleressourcer. Indtil videre er det opfattelsen, at der skal laves mindst en plejetyngdemåling pr. år, som vil danne grundlag for tildelingen af personaleressourcer. 4. Udregningen For at kunne lave udregningen er det vigtigt at kende lønbudgettet for 2007, og at alle lønmidlerne er synliggjort. Udregningen herunder er det bedste bud på nuværende tidspunkt. Hvis der opdages uhensigtsmæssigheder vil dette blive rettet op i forhold til budget 2008. Opgørelse af faste udgifter for de enkelte plejeboliger: Plejecenter Løn til Løn til Løn til Løn til I alt sekretær teamleder nattevagter serviceleder 5) Bakkely 180.000 2) 300.000 1.800.000 145.000 2.425.000 Farsøhthus 180.000 450.000 1.800.000 280.000 2.710.000 Møllehjemmet 180.000 2) 300.000 3) 900.000 4) 1.380.000 Nørrevang 180.000 450.000 1.800.000 280.000 2.710.000 Vestervang 180.000 450.000 1.800.000 150.000 2.580.000 Lyngbygård 180.000 400.000 1.800.000 300.000 2.680.000 8

Fuglsanggården 180.000 450.000 1.800.000 150.000 2.580.000 Kærnehuset 1) 200.000 1.800.000 4) 2.000.000 Violskrænten 180.000 450.000 1.800.000 250.000 2.680.000 Hedebo-Centret 180.000 450.000 1.800.000 150.000 2.580.000 Fællespulje 2.000.000 I alt 1.620.000 3.900.000 17.100.000 2.860.000 26.325.000 Noter: 1) 2) 3) 4) 5) Kærnehuset Posthaven anvender sekretær på Østergade v/kirsten Kristensen i et mindre omfang, der værdisættes senere. På Bakkely, Møllehjemmet og Kærnehuset indgår teamlederen i plejenormeringen Møllehjemmet har en nattevagt, hvor de øvrige har to nattevagter Møllehjemmet og Kærnehuset har serviceleder udelukkende betalt over beboernes husleje. Pedellernes lønninger er ud fra det bedste aktuelle skøn. Opgørelse af oprindeligt budget med fradrag for de faste udgifter Plejecenter Oprindeligt Budget Fratræk af lønmidler Beløb til fordeling Bakkely 1) 8.518.000 2.425.000 6.093.000 Farsøhthus 2) 13.232.000 2.710.000 10.522.000 Møllehjemmet 3) 6.338.000 1.380.000 4.958.000 Nørrevang 9.091.000 2.710.000 6.381.000 Vestervang 4) 13.504.000 2.580.000 10.924.000 Lyngbygård 11.800.000 2.680.000 9.120.000 Fuglsanggården 5) 13.737.000 2.580.000 11.157.000 Kærnehuset 6) 5.717.000 2.000.000 3.717.000 Violskrænten 7) 17.004.000 2.680.000 14.324.000 Hedebo-Centret 8) 15.063.000 2.580.000 12.483.000 Fællespulje 2.000.000-2.000.000 Saldo 114.004.000 26.325.000 87.679.000 Pulje fra 2.000.000 2.000.000 socialministeriet Besparelse 2008-1.979.000-1.979.000 I alt 114.025.000 26.325.000 87.700.000 Noter: 9

Budgetterne i den gamle Grenaa Kommune er reduceret med besparelsen på 2% fra 2006 generelt idet disse reduktioner ikke var øremærket ved budgetgodkendelsen. Herudover er der følgende konkrete budgettilretninger: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Budgettet for Bakkely er tillagt: 180.000 kr. til sekretær, 59.000 kr. fra central pulje. Det bemærkes, at der i beløbet er indeholdt 900.000 kr. til salg af genoptræningspladser. Budgettet på Farsøhthus er tillagt 400.000 kr. til sekretær samt 115.000 kr. fra fællespulje. Budgettet for Møllehjemmet er tillagt 900.000 kr. til nattevagtsdækning samt 300.000 kr. til sygeplejeressourcer (fra hjemmeplejen), 70.000 kr. fra udviklingskonto og 400.000 kr. til lederløn. Budgettet for Vestervang er tillagt 250.000 kr. fra hjemmesygeplejen svarende til 4 timers sygeplejeressourcer hver aften. Budgettet på Fuglsanggården indeholder et beløb på 1.200.000 kr., som vedrører centerdelen. Budgettet for Kærnehuset er budget 2006 tillagt 2,8%, og fratrukket 340.000 kr. til konsulentarbejde, der foretages i hjemmeplejen og på de øvrige plejecentre. Budgettet for Violskrænten indeholder desuden budgettet for den alternative afdeling. Der er fratrukket 400.000 kr. svarende til den assisterende områdeleder, som tidligere blev anvendt til hjemmeplejen. Budgettet på Hedebo-Centret er fratrukket 300.000 kr. svarende til den assisterende områdeleder, som tidligere blev anvendt til hjemmeplejen. 5. Funktionsvurdering af alle beboere foretaget ultimo 2006 Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Aflastnings Tomme i alt 1 2 3 4 5 pladser Bakkely 1) 0 2 2 7 8 8 0 27 Farsøhthus 6 7 7 26 2 1 4 53 Møllehjemmet 0 1 1 8 6 2 18 Nørrevang 2) 0 3 5 19 4 3 0 34 Vestervang 3) 7 6 8 16 6 2 7 52 Lyngbygård 0 3 4 12 6 7 32 Fuglsanggården 0 2 8 19 6 5 40 Kærnehuset 0 0 1 4 5 2 12 Violskrænten 1 1 8 22 5 11 2 50 Hedebo-Centret 0 3 10 18 9 1 41 Beboere I alt 14 28 54 151 57 25 30 359 10

1) Bakkely har 5 aflastningspladser og 3 genoptræningspladser 2) På Nørrevang bor et ægtepar i samme bolig på plejehjemmet 3) På Vestervang bor et ægtepar i samme bolig på plejehjemmet 6. Ressourcebehovet omsat i kroner for de enkelte funktionsniveauer Det vurderes, at ressourcebehovet for de enkelte funktionsniveauer kan/skal udføres således: Funktionsniveau Point Ressource til løntimer opgjort i kr. pr. år Kategori 1 15 39.830 Kategori 2 40 106.214 Kategori 3 75 199.151 Kategori 4 100 265.534 Kategori 5 120 318.641 Aflastning 100 265.534 Tomme stuer 100 265.534 7. Den endelige fordeling år 2009 aktuelle priser/tal. Plejecentre Fast tildeling Fordeling ud fra funktionsniveauer Budget 2009 efter harmoniseringen Oprindeligt budget Harmoniseringomfordeling Bakkely 2.425.000 7.188.000 9.613.000 8.518.000-1.095.000 Farsøhthus 2.710.000 11.317.000 14.027.000 13.232.000-795.000 Møllehjemmet 1.380.000 4.903.000 6.283.000 6.338.000 55.000 Nørrevang 2.710.000 8.484.000 11.194.000 9.091.000-2.103.000 Vestervang 2.580.000 11.129.000 13.709.000 13.504.000-205.000 Lyngbygård 2.680.000 8.123.000 10.803.000 11.800.000 997.000 Fuglsanggården 2.580.000 10.154.000 12.734.000 13.737.000 1.003.000 Kærnehuset 2.000.000 3.408.000 5.408.000 5.717.000 309.000 Violskrænten 2.680.000 12.706.000 15.386.000 17.004.000 1.618.000 Hedebo-Centret 2.580.000 10.287.000 12.868.000 15.063.000 2.195.000 Fællespulje 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pulje fra Socialministeriet 2.000.000 2.000.000 2.000.000-2.000.000 Besparelse 1.979.000 1.979.000 1.979.000 1.979.000 I alt 26.325.000 87.700.000 114.025.000 114.025.000 0 Tallene er afrundet i hele 1.000 kr. 11

8. Konsekvenser ved harmoniseringen Teamledergruppen er enige om, at der bør være en fælles pulje på 2.000.000 kr. Puljen anvendes ved ekstraordinær tildeling ved meget langtidssygdom, hvis der sker forskydninger i plejetyngden eller ved særlige opgaver eller tiltag. Beregninger er lavet således at harmoniseringen og etablering af puljen løber sideløbende. I forbindelse med harmoniseringen og etableringen af fællespuljen skal plejecentrene i den tidligere Sønderhald og Grenaa Kommuner reduceres med et beløb på 6.177.000 kr. Reduktionen kan kun lade sig gøre ved, at harmoniseringsprocessen sker over flere år, og med reduktion i servicen for den enkelte beboer i de tidligere Sønderhald og Grenaa Kommuner til følge. De svageste ældre i Norddjurs Kommune bor på plejecentrene. Harmoniseringen kan få indflydelse på den faglighed, der kan tilbydes beboerne på plejecentrene. Vi har et ønske om at have god tid til harmoniseringen, idet det er en proces, der skal behandles med forsigtighed for ikke at ødelægge det gode, der er bygget op. Det indstilles, at 1. etape består af, at de 2.000.000 kr. til forbedring af serviceniveauet frigives til fordeling pr. 1. juli 2007. Udlodningen vil blive fordelt således: Plejecentre Beløb Bakkely 270.000 Farsøhthus 200.000 Nørrevang 530.000 I alt 1.000.000 Tilbydes som engangsbeløb som start på udligningen 12

Tilførsel af lønmidler 20% - 40% og 40% - principtildeling (akkummuleret) Plejecentre Tilføres i 2007 Tilføres i 2008 Tilføres i 2009 Årlig tilførsel fra og med 2009 Bakkely 219.000 438.000 438.000-1095.000 Farsøhthus 159.000 318.000 318.000-795.000 Nørrevang 420.000 842.000 842.000-2.104.000 Vestervang 42.000 82.000 82.000-206.000 I alt 840.000 1.680.000 1.680.000 4.200.000 Reduktion fra budgettet over år 20% - 40% og 40%:- principfordeling Plejecentre Reduktion år 2007 Reduktion år 2008 Reduktion år 2009 Årlig reduktion fra og med 2009 Møllehjemmet -11.000-22.000-22.000-55.000 Lyngbygård -200.000-400.000-400.000-1.000.000 Fuglsanggården -200.000-400.000-400.000-1.000.000 Kærnehuset -62.000-124.000-124.000-310.000 Violskrænten -324.000-648.000-648.000-1.620.000 Hedebo-Centret -439.000-878.000-878.000-2.195.000 Ialt 1.236.000 2.472.000 2.472.000-6.180.000 Den 9. maj 2007 John Andreasen Plejechef Kirsten Kristensen Områdeleder - plejeboligerne 13