Budgetaftale 2016 2019 Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Guldborgsundlisten og Konservative 28. september 2015 Budgetforliget for 2015 til 2018 fastholdes. Der er således fortsat enighed om at fastholde den langsigtede udviklingsaftale og den 4-årige ansvarlige politiske kurs, hvor kommunekassen konsolideres, hvor der fortsat gennemføres effektiviseringer således at kommunen kan fastholde og udvikle serviceniveauet og kvaliteten. Forligspartierne er enige om at hjemtage skattestigningen på 0,5 % med et provenu i 2016 på 44,390 mio. kr. Likviditeten styrkes med 40 mio. kr. frem mod 2019. Forligspartierne er enige om at når den aftalte likviditet opnås, som aftalt i budgetforliget 2015 2018 drøfte muligheden for at øge anlægsbudgettet. Fokus på den kommunale service vil være et centralt element i de forskellige beslutninger over den kommende periode 2016-2019. Der skal arbejdes med de af fagudvalg udarbejdet strategier for service og andre centrale mål inden for udvalgenes områder. Indeværende papir beskriver de samlede punkter, hvor der er opnået enighed om den fremtidige udvikling af kommunen, herunder anvendelsen af skatteprovenuet. En del af de konkrete punkter fremsættes som ændringsforslag og benævnes med betegnelsen ÆF. Den samlede liste af ændringsforslag og den dertil hørende økonomi fremgår af bilag 2. Investering i kommunens fremtid Udvikling Den del af provenuet fra skattestigningen, som ikke anvendes, kan anvendes til senere tiltag, der bidrager til at fremme kommunens service og udvikling. Det sker i enighed i forligskredsen mellem partier og liste som står bag skatte stigningen og budgetaftalen 2016-2019. Skoler Der er udarbejdet en omfattende analyse af kommunens skoler, der munder ud i en række anbefalinger til, hvordan man kan efterkomme det besparelseskrav på 49 mio. kr., der gælder for skoleområdet. Forligspartierne kan tiltræde 27,5 mio. kr. af anbefalingerne (bilag 1). Det resterende besparelseskrav på i alt 21,5 mio. kr. bortfalder og dækkes ind af en del af det stigende skatteprovenu som følge af skattestigningen. Fagudvalget arbejder desuden videre med skoleanalysens anbefalinger om at udvikle en mere elevtalsbaseret tildelingsmodel. ÆF 3: Børnehaven Strandloppen i Gedser fastholdes Forligspartierne ønsker at sikre et kvalificeret pasningstilbud i Gedser til de 0-6 årige blandt andet for at sikre mulighederne for en fortsat bosætning i forhold til børnefamilier. Samt følge op på den markante investering der er sket i området i de senere år. Hertil afsættes årligt 638.000 kr., der følger børnetallets udvikling. ÆF4: Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier Forligspartierne ønsker at løfte de udsatte børnefamilier. Familiernes udfordringer betyder, at der skal tænkes i helheder. Derfor lægger forligspartierne vægt på, at indsatsen sker i et samspil med 1
såvel interne, som eksterne samarbejdspartnere, og at der i fællesskab findes løsninger, der udnytter potentialet i den enkelte familie. En stor del af arbejdsstyrken i Guldborgsund har desværre ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. I 2013 var der 72 pct. af de under 30 årige på offentlig forsørgelse, der ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse Der iværksættes derfor en særlig indsats for at styrke familiernes mulighed for at mestre egen tilværelse. Børneungeområdet og Arbejdsmarkedsområdet skal have et forpligtende samarbejde omkring disse familier. Lokalområdernes ressourcer og netværk kan udgøre en vigtig understøttende indsats overfor de udsatte børnefamilier, og forligsparterne vil derfor prioritere dette Der afsættes projektmidler på 1 million til udvikling af modellen. Forligspartierne er enige om at drøfte eventuelle driftsudgifter, når modellen er færdig udviklet. ÆF 5: Bobleriet Bobleriet er en konkret udmøntning af det særlige fokus på fællesskaber, som fremgår af Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi. Det handler om at dyrke de stærke sociale netværk og fremme styrkerne i de lokale fællesskaber på kryds og tværs. Udover styrkelse af faglige kompetencer, er det helt afgørende, at styrke børn og unges kompetencer til at realisere drømme og ambitioner, skabe det gode liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Bobleriet henvender sig til børn og unge, der ønsker at styrke deres færdigheder indenfor eksempelvis musik/drama/mad/billedkunst/innovation og iværksætteri. Frivillighed er den bærende værdi så det er afgørende at man deltager af lyst og samtidig tilrettelægger tilbuddene så de grupper af børn og unge der ikke har tradition for at deltage i ovenstående type aktiviteter bliver motiveret til at deltage. Til at kickstarte projektet afsættes 0,5 mio. kr. for 2016, hvorefter der bør opbygges et egentligt driftsbudget inden for allerede afsatte midler. ÆF 6: En arbejdsstyrke, der er klar til de kommende anlægsinvesteringer For at sikre en lokal arbejdsstyrke, der kan bidrage til de kommende store anlægsprojekter, etableres en pulje til uddannelse og opkvalificering af kommunens ledige. Puljen kan overføres mellem årene, så det er muligt at spare op til, når behovet er størst. Denne indsats imødekommer den udfordring, som fremgår af Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi, om at kunne udnytte de jobåbninger der forventes i forbindelse med de store infrastrukturprojekter. Puljen evalueres hvert andet år. Hertil afsættes 5 mio. kr. årligt ÆF 7: Et værdigt ældreliv. En øget indsats over for kommunens ældre. Som udgangspunkt er ældreområdet et veldrevent område kendetegnet ved budgetoverholdelse. Analyser viser, at området er præget af effektiv service og generelt tilfredse borgere/pårørende. Der iværksættes en forstærket indsats overfor kommunens svageste ældre. De nuværende aktivitetstilbud er kendetegnet ved samarbejde mellem frivillige og få ansatte. Der tilføres i alt 8 mio. kr. til øget aktivitetsniveau på ældreområdet, via tilskud til flere varme 2
hænder (ansatte). Der arbejdes fortsat med de meget positive tiltag omkring frivillige / borgere / venneforeninger mv. 3 mio. kr. øremærkes til udmøntning på plejecenter. Folkesundhed og Omsorgsudvalget lægger i deres udvalgsstrategi særlig vægt på også at sikre livskvaliteten for borgerne og i den forbindelse med særlig fokus på at styrke samspillet mellem og samarbejdet med borgerne selv, familien, de frivillige og andre netværk. ÆF 8: Indsats for at reducere sygefravær De seneste år er der sket en stigning i Guldborgsund kommunes sygefravær. Udgifterne til sygefravær blandt kommunens ansatte udgør hvert år en betragtelig del af de samlede udgifter til sygedagpenge, ligesom sygefraværet har betydning for trivslen hos både de sygemeldte og deres kolleger. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet i Guldborgsund Kommune som arbejdsplads er også en prioriteret indsats i Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi. Der afsættes 5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 til målrettede initiativer til at fremme høj trivsel og opnå et målbart fald i niveauet for det arbejdsbetingede sygefravær i de kommende år. Det skal sikres, at der ikke sker et markant fald i ledelseskraften og i det politiske fastsatte serviceniveau i forbindelse med kurser og uddannelse i de enkelte sektorer. Der følges op på effekter af kurser og uddannelse. ÆF 9:Bedre it og telefoni Den dårlige dækning er en af de store udfordringer i forhold til øget bosætning og en aktiv erhvervsudvikling. Ved kommunale udbud stilles krav til leverandører omkring etablering af infrastruktur til borgere m.m. Fremme udviklingen af en digital infrastruktur til erhvervslivet via Erhvervsfremmeloven, således at der etableres kommunal infrastruktur for private virksomheder. Øget samarbejdet mellem relevante udbydere, lokalsamfundet og kommunen. Udarbejdelse af lokal mastepolitik herunder stillingtagen til opsætning af master på udsatte geografiske områder. Ved gravearbejder skal der altid vurderes på synergieffekter omkring bredbånd. Der vil skulle udarbejdes en nærmere analyse og planlægning af de forskellige initiativer med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige og relevante implementering i Guldborgsund kommune. Parterne er dog enige om at der satses massivt med 26 mio. kr. på at fremme en bedre, it og mobiltelefonen dækning således afsættes der 10 mio. kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017 samt 8 mio. kr. i 2018 Øvrige tiltag I 2016 og fremadrettet iværksættes en række yderlige tiltag inden for budgettet ÆF 10: Kommunens fremtoning Der afsættes 6 mio. kr. årligt (4 millioner finansieres via tilbageførte vejafvandingsbidrag) til at sikre en anden og mere positiv fysisk fremtoning i kommunen. Puljen tilføres Teknik- og Miljø Udvalgets budget til endelig fordeling, men der er en forventning om, at puljen anvendes blandt andet til at sikre bedre asfaltbelægninger, bedre vedligeholdelse af de kommunale veje og fortove samt de 3
kommunale bygninger. Målet er en ren og vedligeholdt kommune og der arbejdes i dette projekt på at inddrage arbejdsmarkeds område, for at få flere ledige til at bidrage til en pæn kommune Dette tiltag understøtter den målsætning i Teknik og Miljøudvalgets udvalgsstrategi, der handler om at fremme gode fysiske rammebetingelser for både erhvervsliv og hverdagsliv. ÆF 12 og 13: Motorcykelmuseet Den besluttede besparelse på 250.000 kr. indføres med 100.000 kr. 2016 og fuldt indfaset i 2017. Der gives et engangsbeløb på 250.000 til udarbejdelse af en udviklingsplan for museet. Partierne ønsker museet fastholdt og udviklet i anden form, og anmoder administrationen om at indgå i dialog med relevante interessenter omkring museet, så der skabes en bæredygtig konstruktion. Erhvervslivet styrkes Indsatsen for at understøtte et velfungerende erhvervsliv styrkes. Således arbejder der videre med at sikre bedre forståelse for virksomhedernes behov og hverdag. Herunder særligt de små og mellemstore virksomheder, som føler der er et bureaukrati. Ligeledes styrkes koordinationen på tværs i kommunen, direkte kontaktpersoner for den enkelte virksomhed, bedre telefonservice mv. Desuden iværksættes et målrettet markedsføringstiltag for erhvervsområdet ved Nørre Alslev. Dette finansieres af ØKs pulje til erhvervsudvikling. Både udvalgsstrategierne for Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik og Miljøudvalget har fokusområder og indsatser, der vedrører en styrkelse af erhvervslivet. Teknik og Miljøudvalget prioriterer således en dialogsøgende myndighedsrolle, når det gælder at finde de optimale løsninger sammen med virksomhederne, og Arbejdsmarkedsudvalget har særlig fokus på samarbejdet med virksomhederne i forhold til rekruttering af arbejdskraft. Fælles indkøb på hele Lolland Falster Mulighederne for at etablere en fælles indkøbsafdeling afdækkes, herunder potentialerne for i endnu højere grad at styrke det lokale erhvervsliv. Herunder det samlede potentiale for kommunens økonomi. Udviklingspuljen Udviklingspuljen for 2015 videreføres til 2016, således at der er i alt 8 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for kommunens udvikling inden for Turisme, Fritidstilbud, Kultur, Erhverv mv. ÆF 14: En indgang for frivillige, herunder turistforeningerne Frivillige foreninger og ildsjæle er en væsentlig ressource, der i høj grad bidrager til at styrke sammenhængskraften både på menneskeligt, lokalt og samfundsmæssigt plan. For at sikre en nem adgang og fælles indgang til rådgivning, støtte og facilitering afsættes et årsværk (600.000 kr.) der skal tage særlig hånd om ildsjæle og frivillige foreninger, der ønsker at gøre en indsats for lokalområdet. Det udgør et centralt element i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets strategi at styrke kommunikationen og samspillet med borgerne på frivilligområdet. Der udpeges en turistkoordinator indenfor det eksisterende budget. Frivilligsektoren anses som en meget væsentlig aktør i Guldborgsund Kommune, og de fællesskaber som er og opstår i den sammenhæng skal understøttes og udvikles. ÆF 15: Nyt rehabiliteringscentret Der afsættes 5 mio. kr. i 2016 samt 5 mio. kr. 2017 til at indrettet Ejegodskolen til at rumme rehabiliteringscentret. 4
ÆF 17: Hæve karaktergennemsnittet i afgangsklasserne Intensiv undervisning i fagene dansk og matematik i 6 ugers forløb. Formålet er at øge andelen af afgangselever, der kan indfri karakterkravet til optagelse på en ungdomsuddannelse. Både det at hæve karaktergennemsnittet og iværksætte målrettet skolehjælp er tiltag, der understøtter den målsætning i Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi, der handler om, at uddannelsesniveauet skal hæves for de unge. Der afsættes 250.000 kr. ÆF 18: Målrettet skolehjælp Intensiv, målrettet og fagspecifik skolehjælp til elever der har brug for et fagligt løft i et eller flere fag. Formålet er at løfte det faglige niveau hos de elever der præsterer lidt under det forventede niveau for klassetrinnet. Løftet skal bidrage til, at reducere antallet af elever der kommer bagud i den faglige progression og er således forebyggende i forhold til ovenstående projekt om at øge karaktergennemsnittet i afgangsklasserne. Der afsættes 750.000 kr. LF Airport Der er enighed om at leve op til kontrakten omkring Lolland Falster Airport, der er ligeledes enighed om at driften ikke kan øges i perioden. Overenskomsten mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner om flyvepladsforbund tages op til genforhandling, senest i 2021. (2 år før udløb) således at en fremtidig strategi kan aftales. Handicapvenlige adgangsforhold. Forligspartierne lægger stor vægt på at der ved alle nye anlægsarbejder altid sikres handicapvenlige adgangsforhold. ÆF 19: Ungeråd i Guldborgsund Der afsættes økonomi til etablering af et Ungeråd i Guldborgsund. Rådet bør bestå af et udsnit af kommunens unge 13-18 årige, repræsentanter fra skoler og klubber, en kommunal tovholder samt repræsentanter fra forvaltning og Byråd. Rådets primære opgave er at sikre medinddragelse og demokratisk medbestemmelse også for kommunens unge, fx i etablering af et kommende Ungehus. Rådet skal være talerør for Guldborgsund kommunes unge og være med til at formidle ideer til oprettelse af aktiviteter og tilbud fra de unge til de unge. Der afsættes 200.000 til etablering af Ungerådet. 5
Bilag 1. Budgettilpasninger på skoleområdet Nedenstående tabel viser de budgettilpasninger, der sker på skoleområdet Forslag Demografiregulering Grundet nedgang i det samlede elevantal forventes udgiftsniveauet reduceret. Rammebesparelse Som følge af skolereformen er skolerne fra skoleåret 2014 blevet kompenseret for den stigning i det ugentlige timetal, som var en del af en tidligere budgetbeslutning før skolereformen. Disse ekstra ressourcer trækkes nu tilbage. Provenu (mio. kr.) 10,0 10,0 Den resterende del af besparelsen udmøntes af den enkelte skole. Specialundervisning 4,5 Den samlede bevilling til specialundervisning reduceres med 4,5 mio. kr. En større del af specialundervisningsbudgettet har ikke tidligere været demografireguleret og med den forventede nedgang i det samlede elevtal forventes demografitilpasningen alene at udgøre ca. 3 mio. kr. af de 4,5 mio. kr. Etablering af Landsbyordninger 2,0 Der etableres landsbyordninger i Eskilstrup, Stubbekøbing og Sydfalster med inddragelse af de pågældende skoler og dagtilbud. Integration af Taleinstituttets ydelser i PPC 1,0 Som følge af, at en række kommuner har opsagt samarbejdet med Taleinstituttet, nedlægges dette og nuværende ydelser lægges ind som en del af de samlede opgaver for PPC. I alt 27,5 Besparelseskravet på skoleområdet stiger frem mod 2018, således at der skal spares 10 mio. kr. i 2016, 35 mio. kr. i 2017 samt 49 mio. kr. i 2018. 6
Bilag 2 Oversigt over ændringsforslag G, O, A & C: Ændringsforslag til Budget 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Ændringsforslag 1 O-stilling af udviklings/skattepulje -44,390-45,026-45,910-46,809 2 Skoler - besparelseskrav nedsættes 0,000 7,500 21,500 21,500 3 Børnehaven Strandloppen 0,638 0,638 0,638 0,638 4 Aktivering af ressourcerne i udsatte familier 1,000 5 Bobleriet 0,500 6 En arbejdsstyrke, der er klar til de kommende anlægsinvesteringer 5,000 5,000 5,000 5,000 7 Et værdigt ældreliv 8,000 8,000 8,000 8,000 8 Indsats for nedbringelse af sygefravær 2,500 2,500 9 Bedre it og telefoni 10,000 8,000 8,000 10 Kommunens fremtoning 6,000 6,000 6,000 6,000 11 Delvis finansiering af vejafvandingsafgift -4,000-4,000-4,000-4,000 12 Motorcykelmuseet 0,150 13 Motorcykelmuseet, udviklingsplan 0,250 14 En indgang for frivillige 0,600 0,600 0,600 0,600 15 Nyt rehabilitetscenter i Ejegodskolen 5,000 5,000 16 Ej udmøntet anlægsbevilling i budget -5,000 17 Hæve karaktergennemsnit i afgangsklasserne 0,250 0,250 0,250 0,250 18 Målrettet skolehjælp 0,750 0,750 0,750 0,750 19 Ungeråd i Guldborgsund 0,200 0,200 0,200 0,200 7
2016 2017 2018 2019 20 Sale & Lease Back -10,000-7,000-5,000 21 PL Puljen -10,000-10,000-10,000 22 Yderligere til kassen fra skattestigning 10,000 10,000 10,000 10,000 23 Anlægspulje 12,551 4,400 1,400 7,400 24 Driftsreserve/anlæg (fra skattestigning) 12,052 15,188 4,572 5,471 Ændringsforslag i alt 27,051 0,000 0,000 0,000 8