Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Bilag 2 Handleplan for afvikling af merforbrug 2010-2014 Gladsaxe Skole Udarbejdet (dato): 11.08.2010 Senest revideret (dato): Per Ungfelt Skoleleder Pia Wohlfeldt Adm. Leder 1 af 7
Elevtalsforudsætning for budget 2010-2014 Tabellen indeholder forventningen til elev- og børnetal i perioden. Udgangspunktet distriktsprognosen samt historiske tilslutningsprocenter. Eventuelle ændringer i forhold hertil skal kommenteres i bemærkningsfeltet efter tabellen. Elevtalsforventning 05.09.2009 05.09.2010 05.09.2011 05.09.2012 05.09.2013 Antal elever bh.kl.- 3. klasse 157 164 179 182 190 Antal elever 4.-7. klasse 120 121 125 128 141 Antal elever 8. - 9. klasse 75 67 56 60 59 Elever i alt 352 352 360 370 390 Antal tosprogede elever 93 93 95 97 103 Antal SFO-børn 157 164 175 178 186 Tilslutningsprocent (gns over seneste 5 år): 67,49% Tilslutningsprocent til SFO 100% Bemærkninger: Skolen har følgende bemærkninger til elevtalsforudsætningerne: Prognosen tal: 2011: 351, 2012 :359 og 2013: 388. Vi har valgt at opjustere tallene ganske lidt, pga. svagt stigende elevtilgang de seneste par år, samt et stigende antal skolestartere i skolens optageområde. 2 af 7
Forventet klassetal Det forventede klassetal indgår ikke i bevillingsudmålingen. Tabellen medtages for vurdering af udviklingen i antallet af klasser samt mulighed for klassesammenlægninger Antal klasser 05.09.2009 05.09.2010 05.09.2011 05.09.2012 05.09.2013 Børnehaveklasser 2 2 2 2 3 1. klasser 2 2 2 2 2 2. klasser 2 2 2 2 2 3. klasser 2 2 2 2 2 4. klasser 2 2 2 2 2 5. klasser 2 2 1 2 2 6. klasser 1 2 2 1 2 7. klasser 2 1 2 2 1 8. klasser 2 2 1 2 2 9. klasser 2 2 2 1 2 I alt 19 19 18 18 20 Gennemsnitlig klassekvotient 18,53 18,53 19,99 20,54 19,48 Bemærkninger: Skolen har følgende bemærkninger til klassetallet: Prognosen foreslår 2 klasse sammenlægninger i 2011. På baggrund af det svagt stigende elevtal forventer vi kun 1 klassesammenlægning i perioden. Elevtaksametre, budget 2010 Taksametre Budget 2010 Bh.kl. - 3. klasse 27.852 4. - 7. klasse 29.597 8. - 9. klasse 32.213 Tosprogstakst 16.506 SFO-takst 29.048 3 af 7
Forventet taksameterbevilling, 2010-2014 Den forventede taksameterbevilling beregnes på baggrund af elevtalsforventningen samt takster i 2010-niveau. Taksametergrundlag, faste priser, 2010-niveau Taksametergrundlag: 2010 2011 2012 2013 2014 Bh.kl. - 3. klasse 4.372.764 4.567.728 4.979.374 5.061.199 5.282.144 4. - 7. klasse 3.551.640 3.581.237 3.699.625 3.788.416 4.173.177 8. - 9. klasse 2.415.975 2.158.271 1.803.928 1.932.780 1.900.567 Tosprogstakst 1.535.058 1.530.709 1.564.541 1.607.756 1.694.436 SFO-takst 4.560.536 4.763.872 5.089.331 5.172.962 5.398.787 I alt 16.435.973 16.601.817 17.136.799 17.563.114 18.449.111 Skolens samlede bevilling Taksameterbevillingen hentes i tabel 3 ovenfor. Budget 2010 2011 2012 2013 2014 Grundtilskud skole 6.430.567 6.430.567 6.430.567 6.430.567 6.430.567 Grundtilskud SFO 516.069 516.069 516.069 516.069 516.069 Taksameter undervisning inkl tosprogtaks. 11.875.575 11.837.945 12.047.468 12.390.151 13.050.325 Taksameter SFO 4.560.529 4.741.650 5.067.109 5.150.740 5.376.565 Enkeltintegration 758.808808 758.808808 758.808808 758.808808 758.808808 Social pulje 316.468 316.468 316.468 316.468 316.468 Indfasning budgetmodel -205.660 0 0 0 0 Medfinansering BSS -160.019 0 0 0 0 Særtilskud lave klassekvo./3 klasser mere 1.119.420 1.119.420 1.119.420 1.119.420 1.119.420 Andre tilskud* -60.299-60.299-60.299-60.299-60.299 I alt 25.151.458 25.660.629 26.195.610 26.621.925 27.507.923 Skolen har følgende bemærkninger til den samlede bevillng, herunder uddybning af 'Andre Tilskud': *Andre tilskud dækker over forskel mellem indtægt og udgiftsforvetning på specialundervisning. Efter vores opfattelse giver dette ikke et helt retvisende billede af økonomien på specialområdet (gruppeordningen). 4 af 7
Planlagt aktivtetsniveau - lærerløn I celle F158 tastes skolens gennemsnitsløn I nedenstående tabel tastes kendt og forventet stilingsforbrug Aktivitetsniveau Stillings-forbrug, lærere Udgift Gennemsnitsløn 451.330 Planlagt timetal 7/12 2010 36,8 9.688.551 Planlagt timetal 5/12 2010 31 5.829.679 Eller benyt kommunens gennemsnitsløn Planlagt timetal 7/12 2011 30 7.898.275 Planlagt timetal 5/12 2011 30 5.641.625 For specifikation af stillingsforbrug, se bilag Planlagt timetal 7/12 2012 30 7.898.275 Planlagt timetal 5/12 2012 30 5.641.625 Planlagt timetal 7/12 2013 30 7.898.275 Planlagt timetal 5/12 2013 30 5.641.625 Planlagt timetal 7/12 2014 30 7.898.275 Planlagt timetal 5/12 2014 30 5.641.625 Budgettilpasning, På baggrund af ovenstående stiilingsforbrug og gennemsnitsløn beregnes lønudgift til lærer. Øvrige lønoplysninger tastes ind Aktivitetsniveau 2010 2011 2012 2013 2014 Samlet budget skole og SFO, jævnfør ovenstående 25.151.458 25.660.629 26.195.610 26.621.925 27.507.923 Overført fra sidste år -1.698.607-2.737.320-2.039.919-807.537 479.011 Forventet lønforbrug lærere -15.518.230-13.539.900-13.539.900-13.539.900-13.539.900 Forventet lønforbrug TAP -2.118.715-2.118.715-2.118.715-2.118.715-2.118.715 Forventet lønforbrug Ledere -1.142.387-1.142.387-1.142.387-1.142.387-1.142.387 Forventet lønforbrug Bh.kl.-ledere -895.558-895.558-895.558-1.267.707-1.343.337 Forventet lønforbrug SFO -4.432.230-4.432.230-4.432.230-4.432.230-4.432.230 Refusioner 6.042.387 5.291.000 5.291.000 5.291.000 5.291.000 Forventet drift forbrug gruppeordninger -240.000-240.000-240.000-240.000-240.000 Forventet udgift til personale i gruppeordninger -4.778.160-4.778.160-4.778.160-4.778.160-4.778.160 Øvrige lønudgifter (Vikar, AES mv.) -440.000-440.000-440.000-440.000-440.000 Forventet forbrug, drift i alt (eks. ADHD drift) -2.667.278-2.667.278-2.667.278-2.667.278-2.667.278 Forventet samlet forbrug, løn og drift -26.190.171-24.963.228-24.963.228-25.335.377-25.411.007 Forskel mellem budget og forventet forbrug -2.737.320-2.039.919-807.537 479.011 2.575.927 5 af 7
Skolen har følgende bemærkninger til opfølnging af handleplanen: Handleplanen er et godt billed af, at skolen har foretaget en række kraftige justeringer på både drift og løn, som på sigt vil fjerne såvel det årlige, som det akkumullerede underskud. Yderligere justeringer vil indebære, at skolen ikke længere kan opfylde folkeskolelovens krav og Gladsaxe kommunes skolepolitik, samt de ønsker som skolebestyrelsen har. Tallene for 2013 og 2014 indikerer, at der vil kunne foretages aktivitetsudvidelser igen. Specifikation af Refusioner Bilag 1 Nedenstående er forslag til hvilke elementer der kan være indholdt i refusioner, jævnfør celle A 182. Vær opmærksom på at barselsrefusioner ikke er med, da der arbejdes med den faste normering i handleplanen. Forventet indtægt specialgrupper Forventet indtægt specialbørn til SFO Indtægt puljebørn (skolebegyndere) Særlige bevillinger Tillægsbevilling vedr. rummelighedspd Udslusningstimer (fra læsekl. til normalkl.) Praktikvederlag, forventet Ny-lønsmidler, forventet Refusion vedr. ansatte i flexjob (dp.ref. + budgetomplacering) forventet Sygedagpenge + central vikarpulje SFO Frikøb Svømmelærere 6 af 7
Kvartalsvise opfølgninger på handleplanen Bilag 2 Kvartal: 3. kvartal Skolen har følgende bemærkninger til opfølnging af handleplanen: Dato for møde med forvaltningen 07.09.2010, kl. 9:30-10:30 Refererat af møde med forvaltningen: asddfg 7 af 7