Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale refusionsordninger -52 - - 05.25.10 Fælles formål 38.330 61.230 53.473 05.25.11 Dagpleje 70.786 66.681 66.682 05.25.12 Vuggestuer -8 - - 05.25.13 Integrerede institutioner 219.629 205.675 214.265 05.25.14 Daginstitutioner 48.646 46.805 45.971 05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger 20.865 14.897 20.457 Dagtilbud for børn i alt 427.148 423.842 432.497 Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammeforøgelse på området fra 2017 til 2018 udgør ca. 8,7 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2015 til 2017 udgør de decentrale genbevillinger 1,5 mio.kr. Fra 2016 til 2018 udgør det genbevilgede beløb 13,0 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 14,5 mio.kr. Fratrukket det genbevilgede beløb på 13,0 mio. kr. er rammen således reduceret med 5,8 mio. kr., hvilket er et udtryk for faldende børnetal i de kommunale dagtilbud. Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2018 er faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. - 1 -
I 2017 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetramme for dagtilbudsområdet er i 2017 er opgjort på baggrund af i alt 12.478 pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder maj 2017 Dagpleje 0-2,9 år 825 Vuggestue 0-2,9 år 645 Børnehave 2,9-5 år 3.970 0.-2. klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år 4.058 3.-4. klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år 2.980 I alt 12.478 Kilde: Pladsanvisningen, uden private institutioner, maj 2017 Den nyeste befolkningsprognose viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen 2018 2019 2020 2021 2022 0-2,9 år 2.585 2.636 2.673 2.737 2.820 2,9-5 år 3.207 3.220 3.226 3.252 3.286 6-8 år 0. - 2. kl 3.224 3.205 3.147 3.089 3.075 9-10 år 3. - 4. kl. 2.227 2.181 2.201 2.213 2.146 I alt 0-10 år 11.243 11.242 11.247 11.291 11.327 Kilde: Befolkningsprognose, juni 2016 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: 05.25.10 Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen og pulje til tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale puljer der har til formål at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PA. Diverse puljer indeholder eksempelvis budget til langtidssygdom, FTR og delvist lønnede praktikanter. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen er som følger: - 2 -
Kontotekst beløb i 2018 PL Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 017 Søskendetilskud 15.104 15.492 15.491 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 7.441 7.281 7.280 010 Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet 886 1.686 928 011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet -1.414 10.073 7.136 014 Central rådighedspulje 0 1 0 015 1 mio. kr. pulje BFU 0 0 541 012 Tidlig indsats pulje 0 718 1.870 013 Knæk Kurven 768 1.343 0 014 Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi 0 100 100 018 Cool Beans 526 498 498 019 Fremtidens dagtilbud 1 0 0 020 Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud -4.137 4.033 0 021 Sangprofil Dagtilbud 75 0 0 022 Fællesskabet Brændgård 21 0 0 023 Fællesskabet Holtbjerg 162 0 0 010 Rammekorrektioner 0 1.146-1.019 070 Budgetoverførsel mellem årene 0 1.699 1.699 084 Budget til fordeling 0 0 1 090 Demografi dagtilbudsområdet 0-2.430-1.940 001 Bidrag til barselsudligningspuljen 366 366 366 001 Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner -741-600 -600 402 Fagpersonale løn, kurser og øvrige 1.080 468 738 403 Øvrigt 207 0 0 416 Tolkebistand 136 120 120 420 Kurser og uddannelse 245 15 15 430 Øvrige personaleudgifter 8 0 0 450 Diverse puljer 13.632 14.058 15.356 455 Psykologbetjening af førskolebørn 3.261 3.045 3.045 501 Diverse udgifter 17 0 0 550 Administrationsudgifter 1.761 1.805 1.805 605 It-udvikling på daginstitutionsområdet 4.613 2.967 2.967 703 Leje/leasing af grunde og bygninger 134 167 167 704 Indvendig vedligeholdelse 76 1.253 1.253 705 Udvendig vedligeholdelse 136 1.249 1.249 801 Betaling andre off. myndigheder 133 834 834 902 Salg af øvrige ydelser -8.053-8.018-8.018 01 Bygninger på vågeblus efter 1/8-2012 305 0 0 02 Følgeudgifter ny struktur 12 0 0 510002 Sprogvurdering/sprogstimulering 1.569 1.861 1.591 I alt funktion 05.25.10 38.330 61.230 53.473-3 -
05.25.11 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 66,7 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2018. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 825 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal hænger sammen med en stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2018, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen vil være en nødvendighed. Måltallene for 2018 er uændrede i forhold til 2017, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. 3.22.05 SFO er, 05.25.13 Integrerede daginstitutioner og 05.25.14 Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2017 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2018 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj 2017: Pasningstype Antal VUG 604 BHV 2.901 FH 1/SFO 1 2.450 FH 2/SFO 2 1.094 Aftenklub 661 I alt 7.710 Dertil kommer 165 specialpædagogiske pladser, fordelt på 11 institutioner. Der er i 2018 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub-tilbud. 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 1 puljeordning og 7 privatinstitutioner i 2018. For 2018 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 20,5 mio. kr. Budgettet i 2017 og 2018 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal: - 4 -
Pladstype Privatinstitutioner: VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole 25 103 (84) Asylet 11 32 Lindely 16 24 Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers 24 55 (48) Prærien 14 45 Bikuben 23 (8) Feldborg Frie Børneunivers 8 42 Pulje/privat andre kommuner: Børn indmeldt pr 1/5 2017 (årsnorm) Pulje/privat andre kommuner 1 18-5 -