Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.). På Udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 17,9 mio.kr. På Sundhedsområdet skyldes merforbruget primært flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter, som følge af en stigning i antallet af ambulante og indlagte somatiske forløb. På Ældreområdet skyldes merforbruget, dels at der skal udbetales feriepenge efter overdragelsen af personalet ansat i hjemmeplejen område øst. Desuden er der et merforbrug på plejecenter området. Efter en større gennemgang af økonomien på visitationens område, er det blevet synligt, at det ikke er muligt at håndtere feriepengene på Kastanjely. Modsat forventes flere indtægter fra voksenlærlinge i SSH og SSA forløb. På voksenspecialområdet forventes der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes flere borgere på Særlig Tilrettelagt Uddannelse, større tilgang til efterværn samt stigning i antallet af borgere der har fået bevilget støttekontakt person. Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9 Tabel 1: mer-/ mindreforbrug på politikområder. afvigelse pr. August A B C D=C-B Myndighed Politikområde 7 - Sundhed 269,3 269,7 274,1 4,4 Politikområde 8 - Ældre 218,4 228,4 229,5 1,1 Politikområde 9 - Voksenspecial 431,9 433,7 438,9 5,2 I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Politikområde 7 - Sundhed 9,4 10,6 10,6 0,0 Politikområde 8 - Ældre 169,1 167,4 174,6 7,2 Politikområde 9 - Voksenspecial 25,2 26,8 26,8 0,0 I alt decentrale enheder 203,7 204,9 212,1 7,2 TOTAL - Voksenudvalget 1.123,3 1.136,7 1.154,6 17,9 Side 1 af 5
Politikområde 7 Sundhed På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. primært på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen. Tabel 2.7: Mer-/mindreforbrug på politikområde 7 afvigelse pr. August 04.62.81 04.62.82 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 240,6 240,6 245,3 4,7 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4,6 4,6 4,6 0,0 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 8,7 9,5 9,5 0,0 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 8,1 7,9 7,9 0,0 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 5,8 5,6 5,3-0,3 Forebyggende indsats for ældre og 05.32.33 handicappede 1,5 1,5 1,5 0,0 Total Myndighed 269,3 269,7 274,1 4,4 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 8,9 10,0 10,0 0,0 2 Center for Ejendomme 0,6 0,6 0,6 0,0 Total decentrale enheder 9,4 10,6 10,6 0,0 TOTAL: Politikområde 7 - Sundhed 278,7 280,3 284,7 4,4 1: På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget skyldes flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter, primært som følge af en stigning i antallet af ambulante og indlagte somatiske forløb. 2: Som følge af færre udgifter til begravelseshjælp og kørsel til læge, forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på andre sundhedsudgifter. Side 2 af 5
Politikområde 8 Ældre På Ældreområdet forventes et merforbrug på 8,3 mio.kr. primært på Pleje omsorg. Tabel 2.8. Mer/mindreforbrug på politikområde 8. afvigelse pr. August 05.32.30 Ældreboliger -10,9-10,4-10,4 0,0 Pleje og omsorg af ældre og 05.32.32 handicappede 232,1 242,4 243,5 1,1 1 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger -5,2-6,0-6,0 0,0 05.32.37 Plejevederlag 2,4 2,4 2,4 0,0 Total myndighed 218,4 228,4 229,5 1,1 Pleje omsorg 157,5 156,6 163,8 7,2 2 Center for Ejendomme 11,6 10,8 10,8 0,0 Total decentrale enheder 169,1 167,4 174,6 7,2 TOTAL: Politikområde 8 - Ældre 387,5 395,8 404,1 8,3 1: Samlet forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr. på pleje og omsorg af ældre og handicappede (Myndighed). I forbindelse med overdragelsen af plejecenter Kastanjely til Forenede Care blev der udbetalt 2,1 mio. kr. i feriepenge. Efter en større gennemgang af økonomien på visitationens område er det blevet synligt, at det ikke er muligt at håndtere feriepengene fra Kastanjely i visitationens. Som følge af flere voksenlærlinge på ældreområdet er refusionsindtægterne steget, derfor forventes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. på elever. 2: Samlet forventes et merforbrug på 7,2 mio.kr. på Pleje omsorg (decentrale enheder). Merforbruget dækker over følgende: 3,2 mio. kr. i merforbrug, som følge af, at der er blevet udbetalt feriepenge til medarbejderne i Område Øst i forbindelse med udliciteringen til privatleverandør Forenede Care. Der forventes et merforbrug 4,0 mio. kr. på plejecenter området. Side 3 af 5
Politikområde 9 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt flere borgere på Særlig Tilrettelagt Uddannelse, større tilgang til efterværn samt stigning i antallet af borgere der har fået bevilget støttekontakt person. Tabel 2.9 - Mer/mindreforbrug på politikområde 9. Side 4 af 5 afvigelse pr. August 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 7,7 8,2 0,5 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16,6 17,7 19,2 1,5 1 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,1-9,2-0,1 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og ung 18,7 15,0 14,2-0,7 2 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1,4 4,5 6,6 2,1 2 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 0,5 0,9 1,1 0,2 2 Pleje og omsorg for ældre og 05.32.32 handicappede 36,3 31,6 31,7 0,1 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 65,1 73,4 77,6 4,1 3 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 61,9 59,8 58,3-1,5 4 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7,0 6,8 6,4-0,4 Botilbud for personer med særlige 05.38.42 sociale problemer 5,8 6,0 5,5-0,5 5 05.38.44 Alkoholbehandling 1,1 1,1 1,1 0,0 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1,2 1,3 1,3 0,0 Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 ( 108) 69,2 64,2 63,8-0,5 6 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 59,6 58,9 58,4-0,5 6 Kontaktperson- og ledsageordninger 05.38.53 ( 45, 97-99) 2,2 2,4 2,5 0,2 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 10,5 11,6 11,5 0,0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 17,9 20,9 21,5 0,6 7 Merudgifter for voksne med nedsat 05.57.72 funktionsevne 2,3 1,3 1,3 0,0 05.57.76 Boligydelse 28,0 28,0 28,0 0,0 05.57.77 Boligsikring 25,8 27,4 27,4 0,0 05.72.99 Øvrige sociale formål 2,3 2,5 2,6 0,1 Total myndighed 431,9 433,7 438,9 5,2 Bo og Service Center -0,4-2,7-2,7 0,0 Center for Misbrug og forsorg 12,4 14,5 14,5 0,0 Center for Socialpsykiatri 7,7 8,8 8,8 0,0 Center for specialundervisning 0,0-0,4-0,4 0,0 Center for Ejendomme 5,6 6,7 6,7 0,0 Total decentrale enheder 25,2 26,8 26,8 0,0 TOTAL: Politikområde 9 - Voksenspecial 457,0 460,6 465,8 5,2
1: Flere har fået bevilget Særlig Tilrettelagt Uddannelse, samtidig stiger gennemsnitsprisen hvilket skyldes ny præcedens, hvor kommunen skal imødegå borgernes ønske om IT-uddannelse på Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb. Derudover starter de unge på Særlig Tilrettelagt Uddannelse tidligere end før, da flere nu får afslag på 11. skoleår. 2: Den forventede nedgang, som følge af tiltag på børneområdet, er endnu ikke er slået igennem. 3: Flere borgere har brug for en støttekontaktperson end forventet. Erfaringerne fra i år er, at mange af borgerne som har mentorordning på beskæftigelsesområdet søger om 85 støtte, når mentorordningen ophører, hvilket ikke var hensigten. 4: Budgettet på høreapparater kan reduceres yderligere efter overdragelse til Region Sjælland pr. 01.01.2013. Derudover forventes der færre udgifter til biler, idet der er udarbejdet nyt administrationsgrundlag. 5: Forbruget på forsorgshjem og krisecentre (selvvisiterende) har i det første halvår af 2013 været lavere end ventet, derfor nedjusteres forventningerne til et. 6: Der foretages pt. en ekstraordinær gennemgang af borgere i midlertidige botilbud, hvor det forventes at nogle borgere kommer hurtigere ud i egen bolig end tidligere. 7: Der er en stigning i antallet af borgere på aktivitets- og samværstilbud. Handlinger: Socialcentret har foretaget følgende handlinger: Vedtaget nyt administrationsgrundlag på biler, således at serviceniveauet stemmer overens med praksis i andre kommuner. Vedtaget et nyt administrationsgrundlag for støttekontaktperson på 85, for at imødegå det stigende pres på ordningen. Ligeledes vil samtlige midlertidige botilbud blive gennemgået, således at de borgere der er klar til at flytte ud med støtte, ikke bliver på ordninger længere end nødvendigt. Igangsat hjemtagelse af egne borgere på længerevarende botilbud. Side 5 af 5