Forside 1 år periode fra 01-08-2014 periode til 31-07-2015 for kollegiet Administrator Kollegie Tilsynsførende kommune Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Rektorparken 1 Rådhuset Vester Voldgade 17 2450 København SV 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. 2059 Valby BBR-ejendomsnr. 633462 Telefon 33 63 10 00 Telefon 30 38 96 32 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 0 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-ottomoensted@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 56815910 CVR-nr. 10025036 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenhed Antal lejemålsenhed Ungdomsboliger 3.684 307 1 er 307 Boligoplysninger i alt 3.684 307 307 Ungdomsboliger 1 rum 3.684 307 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0,00 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0,00 Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte 0 0 1/5 0,00 Kældre/lagerrum m.v 0 0 1/20 0,00 Øvrige lejemål i alt 0 0 0,00 Lejeoplysninger i alt 3.684 307 307,00 Udarbejdet den 12. februar 2014 af Michael Hjelmbjerg, FOD Godkendt på bestyrelsesmødet den B1-1 formand 1
Forside 2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Skæringsdato, byggeregnskab/drift Opført/overtaget med statsstøtte efter boligbyggeriloven 307 3.684 1955 Byggeart: Ungdomsboliger i etagebyggeri 307 3.684 Varmeforsyning Fjernvarme Ja Kontingent til kollegianerforeningen udgør pr. md. 120 kr. for hhv.ungdomsbolig - 1 rum. Kontingent vedr. netværk udgør 67 kr. pr. tilslutning. Kontingent er ikke inkluderet i budgettet, men opkræves særskilt for hvert enkelt lejemål. Antennebidraget opkræves i.h.t. særskilt budget. Lejeoplysninger for ungdomsboligen Ungdomsbolig 1 rum Ungdomsbolig 2 rum Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2013 Forhøjelse pr. måned 27,00 0,00 Forhøjelse i % 1,21% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 100.000 0 100.000 forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2014 Forhøjelse pr. måned 0,00 0,00 Forhøjelse i % 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 0 0 0 Nuværende leje pr. værelse 2.257,00 0,00 Forhøjelse pr. måned 0,00 0,00 Ny budgetleje pr. værelse 2.257,00 0,00 2
Driftsbudget Noter 1.000 kr. UDGIFTER Kapital udgifter 01 1 Nettoprioritetsydelser 1.763.000 1.778 1.304 Offentlige og andre faste udgifter 02 Byggelånsrenter 0 0 172 05 2 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 446.000 398 447 06 Renovation 299.000 328 307 07 Forsikringer 73.000 72 71 Offentlige og andre faste udgifter i alt 818.000 798 998 Energiudgifter 08 Varme 1.069.000 1.137 1.271 09 2 El 677.000 717 597 Energiudgifter i alt 1.746.000 1.854 1.868 Administrationsudgifter 10 3 Administration 766.000 753 776 11 Revision 36.000 35 34 Administrationsudgifter i alt 802.000 788 810 Vedligeholdelse og renholdelse 12 4 Ejendomsfunktionærer 578.000 577 525 13 5 Rengøring 381.000 371 376 14 6 Almindelig vedligeholdelse 50.000 52 44 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Afholdte udgifter 1.866.000 1.996 1.381 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -1.866.000-1.996-1.381 0 0 0 16 Fornyelser Afholdte udgifter 881.000 875 586 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -881.000-875 -586 16sum 0 0 0 Vedligeholdelse og renholdelse i alt 1.009.000 1.000 945 7 Henlæggelser 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.500.000 1.400 1.400 18 Fornyelser 900.000 900 900 Henlæggelser i alt 2.400.000 2.300 2.300 3
Driftsbudget Noter 1.000 kr. Diverse udgifter 20B Henlæggelse til tab på huslejedebitorer 10.000 10 0 22 x Diverse udgifter 10.000 10 12 23 Telefon 6.000 19 7 25 Beboerfaciliteter 130.000 130 98 Diverse udgifter i alt 156.000 169 117 UDGIFTER I ALT 8.694.000 8.687 8.342 Overskud 0 0 106 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 8.694.000 8.687 8.447 INDTÆGTER 31 Leje af ungdomsboliger 8.315.000 8.315 8.098 33 Renter 53.000 56 3 34 Vaskeri 230.000 220 229 35 Diverse indtægter 0 0 6 36 Driftsikring 96.000 96 97 INDTÆGTER I ALT 8.694.000 8.687 8.433 4
Noter tet balancerer. Større udgifter end budgetteret: Vandafgift (inkl. miljøafgift) 48.000 Forsikringer 1.000 Administration 13.000 Revision 1.000 Ejendomsfunktionærer 1.000 Rengøring 10.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 100.000 Udgifter større end budgetteret i alt 174.000 Indtægter mindre end budgetteret: Renter 3.000 Indtægter mindre end budgetteret i alt 3.000 Udgifter mindre end budgetteret: Nettoprioritetsydelser -15.000 Renovation -29.000 Varme -68.000 El -40.000 Almindelig vedligeholdelse -2.000 Telefon -13.000 Udgifter mindre end budgetteret i alt -167.000 Indtægter større end budgetteret: Vaskeri -10.000 Indtægter større end budgetteret i alt -10.000 5
Noter Noter 1.000 kr. 1 01 Nettoprioritetsydelser Oprindelige lån 8877407625 122.000 118 125 11538-08763 213.000 213 213 335.000 331 338 Tillægslån 18431847003 552.000 560 562 18431847004 292.000 298 302 18431847006 49.000 50 50 18431847008 383.000 388 389 18431847009 604.000 573 0 7123A 83.000 83 83 Nyt lån køkken og badeværelser - ustøttet lån 228.000 243 0 2.191.000 2.195 1.386 Afdrag- og rentebidrag Afdragsbidrag -295.000-476 -160 Rentebidrag -468.000-272 -284 2 09 Vand og el Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 1.763.000 1.778 1.304 05 Vand: 11.000 m³ á 40,59 kr + målerafgifter 446.000 398 447 09 El fællesarealer: 320.000 kwh á 2,10 kr. + målerafgifter 677.000 717 597 3 10 Administration m.v. 1.123.000 1.115 1.044 Administrationsbidrag 714.000 703 746 Kontor og telefon 15.000 15 12 Gaver 2.000 2 0 Kontorartikler 3.000 3 0 Papir, håndklæder og sæbe m.v. 2.000 2 0 Mødeudgifter 10.000 10 0 Giro og PBS gebyr 13.000 13 12 Forsikringer, administrativt personale 7.000 5 7 766.000 753 776 6
Noter Noter 4 12 Ejendomsfunktionærer 1.000 kr. 5 13 Rengøring Lønninger 568.000 567 520 Arbejdsskadeforsikring 4.000 4 3 Kurser, ejendomsfunktionær 1.000 1 0 Udryddelse af skadedyr 2.000 2 2 Salt og grus 1.000 1 0 Diverse, ejendomsfunktionær 2.000 2 0 578.000 577 525 Rengøring 296.000 286 294 Rengøringsmidler m.v 25.000 25 17 Rengøring, vinduespolering 60.000 60 65 6 14 Vedligeholdelse 381.000 371 376 Terræn 0 0 12 Bygning, klimaskærm 50.000 0 0 Bygning, fælles 0 0 2 Primære bygningsdele 0 50 30 Kompletterende bygningsdele 0 1 0 Overfladebeklædning 0 1 0 7 Henlæggelser og fornyelser 50.000 52 44 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.500.000 1.400 1.400 18 Fornyelser 900.000 900 900 8 25 Beboerfaciliteter 2.400.000 2.300 2.300 Beboerfaciliteter, vaskeri 100.000 100 98 Diverse udgifter 30.000 30 0 130.000 130 98 7
Spørgeskema BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN, DEN 1. JUNI 1993 Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold, jfr. 4, stk. 1. Vedrørende driftsbudget for budget Ungdomsboliginstitution Forretningsfører Navn: Navn: KAB - Bygge- og Boligadministration Adresse: Rektorparken 1, 2450 København SV Adresse: Vester Voldgade 17, 1552 V Telefon: 30 38 96 32 Telefon: 33 63 10 00 Ja Nej Ja Nej 1. Er der balance mellem 4. Skønnes der at være budgetteret institutionens indtægter og udgifter? X med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, X 2. Skønnes der at være budgetteret herunder eventuelt istandsættelse med tilstrækkelige henlæggelser X i forbindelse med fraflytning? Der til planlagt og periodisk vedlige- henvises til pkt. 14 i kontoplanen. holdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i 5. Skønnes der at være budgetteret kontoplanen. med tilstrækkelige midler til X afvikling af opsamlet underskud 3. Skønnes der at være budgetteret i overensstemmelse med med tilstrækkelige henlæggelser til X gældende regler? imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A 6. Er der foretaget årlig gennemgang X og 20 B i kontoplanen. af vedligeholdelsestilstand? 7. Er der udarbejdet X vedligeholdelsesrapport? den, den, for bestyrelsen forretningsfører 8
Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-08-2014 Boliger 307 Grundpakke 307 246 Antal tilsluttede: 307 Intet TV 0 62 Udgifter 3053202 Hybridnetsafgifter 418.700 304.300 335.136 3053205 Administrationsbidrag 16.200 16.200 15.964 3053259 Underskud tidligere år 83.400 500 83.853 518.300 321.000 434.953 Intet TV pr. måned 27 5 Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Ændring Fælles udgifter 141 26 Samlet opkrævning pr. måned 141 26