Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik og infrastruktur 57.229-11.001 03 Undervisning og kultur 510.453-37.186 04 Sundhedsområdet 135.294-2.007 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.692.577-509.281 06 Administration 246.090-38.292 A. Driftsvirksomhed i alt 2.768.100-656.682 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 44.902-12.900 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 0 0 02 Trafik og infrastruktur 16.010 0 03 Undervisning og kultur 19.887 0 04 Sundhedsområdet 4.700 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.000 0 06 Administration 200 0 B. Anlægsvirksomhed i alt 86.699-12.900 C. Renter 634-22.632 D. Balanceforskydninger 49.071-2.788 E. Afdrag på lån 46 0 A+B+C+D+E 2.904.551-695.003 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0 0 Tilskud, udligning og efterregulering 73.857-566.593 Skatter og moms 800-1.717.612 F. Finansiering i alt 74.657-2.284.205 Balance 2.979.208-2.979.208 3
Generelle bemærkninger Hovedresultat Ttirsdag den 28. september 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2011 samt overslagsårene 2012-2014 med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer og det blev bl.a. besluttet at sætte skatten op med 0,6 %-point. Efter tæt dialog med KL besluttede Kommunalbestyrelsen fredag den 15. oktober at sætte skatten ned med 0,2 %-point således at skattestigningen blev reduceret til 0,4 %- point idet man herved undgår at blive ramt af skattesanktioner. Budget 2011 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 26. marts 2010. Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2011 i Budget 2010 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti er anvendt en lønfremskrivning på 1,8 % fra 2010 til 2011, 2,1 % fra 2011-2012 samt 2,3 % fra 2012-2013 og 2013-2014. Der er ikke foretaget teknisk prisfremskrivning fra 2010 til 2011, men fremskrevet med 1,9 % årligt for budgetoverslagsårene 2012-2014. Udskrivningsprocenten er forhøjet med 0,4 %-point fra 23,1 % til 23,5 vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2011 uden kassetræk. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2011 udgør: Udgifter: Driftsudgifter... 2.768,1 mill. kr. Anlægsudgifter... 86,7 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 0,6 mill. kr. Balanceforskydninger... 49,1 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 73,9 mill. kr. Udgifter i alt... 2.979,2 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter 1... 656,7 mill. kr. Anlægsindtægter... 12,9 mill. kr. Renteindtægter... 22,6 mill. kr. Balanceforskydninger... 2,8 mill. kr. Skatter... 1.717,6 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 566,6 mill. kr. Indtægter i alt... 2.979,2 mill. kr. 1 Heraf refusion 309,4 mill. kr. 15
Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.717,6 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 02 Trafik og infrastruktur 57.229-11.101 03 Undervisning og kultur 510.453-37.186 04 Sundhedsområdet 135.294-2.007 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.692.577-509.281 06 Administration 246.090-38.292 Driftsvirksomhed i alt 2.727.940-616.819 I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2011 udgør 2.111,1 mill. kr. Autoriseret inddeling af nettodriftsudgifter i 2011 9,8% 3,2% 2,2% Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur 22,4% Undervisning og kultur 56,0% 6,3% Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæfttigelse Administration 16
Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder det sociale område og undervisningsområdet. Tabellen fra side 20, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 44.902-12.900 02 Trafik og infrastruktur 16.010 0 03 Undervisning og kultur 19.887 0 04 Sundhedsområdet 4.700 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.000 0 06 Administration 200 0 Anlægsvirksomhed i alt 86.699-12.900 De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2011 budgetteret til 73,8 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, vejbelysningsmaster, plejeboliger og naturfagslokaler. For yderligere information se Investeringsoversigten 2011-2014. Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område Udgifter Indtægter På Hovedkonto 1.000 kr. 1.000 kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 491,3 mill. kr. 17
Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene 2012-2014 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B2011 2012 2013 2014 I mill. kr. 2.111,4 2.137,6 2.149,4 2.163,7 Indekseret 100,0 101,2 101,8 102,5 Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B2011 2012 2013 2014 I mill. kr. 73,8 104,1 49,4 34,6 Indekseret 100,0 141,0 66,9 46,8 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Stigningen i 2012 skyldes renovering af fællesfaciliteter på Plejehjemmet Irlandsvej. Det markante fald i 2013 samt yderligere fald i 2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B2011 2012 2013 2014 I mill. kr. 1.717,6 1.760,8 1.802,7 1.845,8 Indekseret 100,0 102,5 105,0 107,5 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B2011 2012 2013 2014 I mill. kr. 0,0 43,0 10,1 12,8 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18
Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 19
Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 01 Økonomiudvalget 334.717 228.483 233.223 231.933 232.377 230.439 01 Ejendomme og administrationsbygninger 21.261 11.995 7.356 7.218 7.183 7.165 02 Politisk organisation 7.743 6.485 7.216 6.068 7.039 6.989 03 Administrativ organisation 144.399 207.457 194.434 215.430 214.938 213.068 04 Særlige formål 2.235 2.546 3.218 3.218 3.218 3.218 05 Jobcenter 20.759 0 0 0 0 0 06 Kontantydelser 137.774 0 0 0 0 0 07 Jobcenter forsikrede ledige 547 0 0 0 0 0 02 Teknik- og Miljøudvalget 31.685 53.217 45.296 44.941 42.924 42.924 01 Varmeforsyning 15.528 0 0 0 0 0 02 Vandforsyning - 5.314 0 0 0 0 0 03 Spildevandsanlæg - 28.583 0 0 0 0 0 04 Renovation 2.797 2.517 198 181 164 164 05 Materielgården og veje 45.664 49.290 43.778 43.440 41.440 41.440 06 Natur- og Miljøområdet 1.594 1.410 1.320 1.320 1.320 1.320 03 Beredskabskommissionen 11.354 12.192 12.521 12.521 12.521 12.521 01 Redningsberedskab 11.354 12.192 12.521 12.521 12.521 12.521 20
Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 04 Børne- og Skoleudvalget 726.409 754.378 761.567 762.922 763.000 763.176 01 Almindelig undervisning 250.587 249.775 252.723 253.716 253.763 253.986 02 Specialundervisning og rådgivning 72.919 75.304 79.044 79.070 79.070 79.070 03 Serviceydelser til skoleområdet 13.577 13.334 13.912 13.912 13.912 13.912 04 SFO 21.199 19.426 16.225 16.225 16.225 16.225 05 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 42.554 39.582 46.565 46.591 46.622 46.576 06 Daginstitutioner og klubber 279.854 281.116 274.957 275.267 275.267 275.267 07 Særligt udsatte børn og unge 45.659 44.223 37.515 37.515 37.515 37.515 08 Børnehandicap 61 31.618 40.627 40.627 40.627 40.627 05 Kultur- og Fritidsudvalget 107.177 111.019 110.313 110.530 110.128 110.530 01 Rekreative områder 9.825 9.274 8.522 8.387 8.387 8.387 02 Fritidsfaciliteter 34.160 36.037 37.327 37.515 37.515 37.515 03 Havne 04 Folkebiblioteker 31.292 32.131 32.700 32.700 32.700 32.700 05 Kultur 15.227 16.325 16.710 16.560 16.560 16.560 06 Fritidsaktiviteter 16.673 17.252 15.055 15.055 15.055 15.055 21
Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget- 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 06 Sundheds- og Omsorgsudvalget 721.201 713.288 744.184 777.047 790.775 807.343 05 Voksenhandicap 173.809 149.936 149.441 149.441 149.441 149.441 06 Plejehjem, daghjem m.v. 150.731 151.992 161.970 181.506 183.856 186.707 07 Hjemmehjælp og primærsygepleje 117.546 119.592 112.453 112.453 112.453 112.453 08 Sociale formål og omsorgsarbejde 6.520 6.679 6.991 6.991 6.991 6.991 09 Hjælpemidler 29.367 29.453 32.396 32.396 32.396 32.396 10 Førtidspension 90.410 105.820 117.351 130.542 141.920 155.638 11 Boligstøtte 20.471 22.518 22.964 23.294 23.294 23.294 13 Sundhedsordninger og genoptræning 132.348 127.296 140.620 140.426 140.426 140.426 07 Arbejdsmarkedsforvaltning 185.038 204.315 197.659 197.659 196.730 01 Jobcenter 19.262 20.573 20.573 20.573 20.573 02 Kontantydelser 103.867 119.109 112.453 112.453 111.524 03 Jobcenter forsikrede ledige 61.908 64.633 64.633 64.633 64.633 GRAND TOTAL 1.932.544 2.057.614 2.111.419 2.137.554 2.149.383 2.163.665 22
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme - tidligere budgetlagte øremærkede beløb. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af HMN Naturgas I/S (tidl. Hovedstadsregionens Naturgas I/S) og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 26
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 2012 2013 2014 Lønudgifter 6.714 7.892 7.856 7.856 7.856 7.856 Øvrige driftsudgifter 29.552 18.488 16.267 16.267 16.267 16.267 Bruttoudgifter 36.266 26.380 24.123 24.123 24.123 24.123 Indtægter -15.005-14.385-16.767-16.905-16.940-16.958 I alt nettodriftsudgifter 21.261 11.995 7.356 7.218 7.183 7.165 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 2012 2013 2014 Jordforsyning, fælles formål 2.708 1.984-277 -277-277 -277 Faste ejendomme 9.308 881-1.013-1.151-1.186-1.204 Tårnby Rådhus 9.245 9.130 8.646 8.646 8.646 8.646 I alt nettodriftsudgifter 21.261 11.995 7.356 7.218 7.183 7.165 Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 00.22.01 Fælles formål 00.22.01.1.084 Indtægter -1.900.000 Regnskab 2009-1.884.805 Budget 2010-1.650.000 Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål. Indtægten er forhøjet til 1.900.000 kr., hvilket skyldes at lejemålet vedrørende areal til midlertidig camp på Ugandavej er forlænget til den 31. december 2018, og at den årlige leje for arealet er forhøjet. 27
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.22.01.1.089 Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme og ekstraordinære ejendomsudgifter 0 Regnskab 2009 2.036.203 Budget 2010 1.912.940 Budgetbeløbet på 2.024.870 kr., er med virkning fra 2011 overført til anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter under Bygge- og Ejendomsudvalgets budgetområde, jfr. beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2010. 00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål 00.25.10.1.010002 Klublokaler i vandtårn 00.25.10.1.010002.028.17 Fast ejendom, varme 105.000 Regnskab 2009 103.304 Budget 2010 90.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 15.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.11 Beboelse 00.25.11.1.011003 Skøjtevej 15-17 00.25.10.1.011003.028.17 Fast ejendom, varme 70.000 Regnskab 2009 45.903 Budget 2010 60.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 10.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.10.1.011003.028.19 Fast ejendom, el 5.000 Regnskab 2009 2.810 Budget 2010 10.000 Budgetbeløbet er nedsat med 5.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 28
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.11.1.011005 Kastruplundgade 18 00.25.10.1.011005.028.19 Fast ejendom, el 22.830 Regnskab 2009 19.478 Budget 2010 27.830 Budgetbeløbet er nedsat med 5.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.11.1.011006 Kastruplundgade 26-28 00.25.10.1.011006.028.17 Fast ejendom, varme 65.000 Regnskab 2009 58.835 Budget 2010 75.000 Budgetbeløbet er nedsat med 10.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.10.1.011006.028.19 Fast ejendom, el 40.600 Regnskab 2009 38.961 Budget 2010 30.600 Budgetbeløbet er forhøjet med 10.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.11.1.011008 Televænget 32-34 00.25.10.1.011008.028.17 Fast ejendom, varme 50.000 Regnskab 2009 45.305 Budget 2010 82.000 Budgetbeløbet er nedsat med 32.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.10.1.011008.028.19 Fast ejendom, el 80.000 Regnskab 2009 76.138 Budget 2010 60.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 20.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 29
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.10.1.011008.028.29 Fast ejendom, husleje 515.000 Regnskab 2009 540.311 Budget 2010 390.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 125.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.10.1.011008.080 Indbetalte huslejer -570.000 Regnskab 2009-564.803 Budget 2010-540.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 30.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til indtægten i 2009. 00.25.11.1.011009 Bofællesskabet Jershøj 16 00.25.10.1.011009.028.19 Fast ejendom, el 6.800 Regnskab 2009 5.163 Budget 2010 14.800 Budgetbeløbet er nedsat med 8.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.10.1.011009.028.29 Fast ejendom, husleje 240.000 Regnskab 2009 237.802 Budget 2010 217.760 Budgetbeløbet er forhøjet med 22.240 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.12 Erhvervsejendomme 00.25.12.1.012011 Saltværksvej 2 6 00.25.12.1.012011.028.17 Fast ejendom, varme 400.000 Regnskab 2009 388.385 Budget 2010 415.000 Budgetbeløbet er nedsat med 15.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 30
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.10.1.012011.028.19 Fast ejendom, el 85.000 Regnskab 2009 84.499 Budget 2010 99.000 Budgetbeløbet er nedsat med 14.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.10.1.012011.084 Indtægter -2.670.000 Regnskab 2009-2.412.314 Budget 2010-2.350.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 320.000 kr. fra 2011 og frem. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). 00.25.12.1.012022 Kamillevej 3-5 (politistation) 00.25.12.1.012022.084 Indtægter -2.160.000 Regnskab 2009-2.235.000 Budget 2009-2.160.000 Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4% af ejendomsværdien, dog mindst 4% af anskaffelsessummen. P.t. er ejendomsværdien højere end anskaffelsessummen. 00.25.12.1. 012023 Restaurant Kastrup Strandpark 00.25.12.1.012023.084 Indtægter -460.000 Regnskab 2009-715.000 Budget 2010-340.000 Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, 240.000 kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. marts med 120.000 kr. årligt, indtil den udgør 600.000 kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3% hvert år. 31
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.12.1.012025 Kastrup Strandpark 9 00.25.12.1.012025.084 Indtægter -545.000 Regnskab 2009-515.000 Budget 2010-530.000 Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen forhøjes med 3% hvert år. 00.25.13 Andre faste ejendomme 00.25.13.1.013010 Tømmerupvej 25-35 og 39-45 00.25.13.1.013010.084 Indtægter -265.000 Regnskab 2009-250.008 Budget 2010-250.000 Ejendommen består af to beboelseslejemål og et erhvervslejemål (gartneri og landbrugsjord). Lejen for erhvervslejemålet forhøjes med 3% hvert år. 00.25.13.1.013011 Ved Diget 26-30 00.25.13.1.013011.028.19 Fast ejendom, el 40.000 Regnskab 2009 46.697 Budget 2010 20.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 20.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.13.1.013019 Kastrupgård, Kastrupvej 399 00.25.13.1.013019.028.17 Fast ejendom, varme 230.000 Regnskab 2009 215.920 Budget 2010 272.000 Budgetbeløbet er nedsat med 42.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 32
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13.1.013019.084 Indtægter -800.130 Regnskab 2009-686.364 Budget 2010-820.660 Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 00.25.13.1.013050 Saltværksvej 56 00.25.13.1.013050.028.19 Fast ejendom, el 24.330 Regnskab 2009 16.353 Budget 2010 7.330 Budgetbeløbet er forhøjet med 17.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.13.1.013051 Nøragersminde 00.25.13.1.013051.028.17 Fast ejendom, varme 150.000 Regnskab 2009 134.895 Budget 2010 81.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 69.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.13.1.013051.028.19 Fast ejendom, el 90.000 Regnskab 2009 86.442 Budget 2010 85.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 5.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.13.1.013053 Tårnby Skole 00.25.13.1.013053.028.17 Fast ejendom, varme 450.000 Regnskab 2009 335.226 Budget 2010 504.000 Budgetbeløbet er nedsat med 54.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 33
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13.1.013053.028.19 Fast ejendom, el 350.000 Regnskab 2009 309.912 Budget 2010 400.000 Budgetbeløbet er nedsat med 50.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.13.1.013053.084 Indtægter -2.375.000 Regnskab 2009-2.178.397 Budget 2010-2.200.000 Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. Lejen er endvidere forhøjet pr. 1. januar 2010 som følge af en aftalt forbedring af lejemålet. 00.25.13.1.013054 Amager Landevej 71-73/Sirgræsvej 136 ( Postkassen ) 00.25.13.1.013054.028.19 Fast ejendom, el 60.000 Regnskab 2009 54.291 Budget 2010 37.000 Budgetbeløbet er forhøjet med 23.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 00.25.13.1.013055 Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 00.25.13.1.013055.084 Indtægter -1.750.000 Regnskab 2009 0 Budget 2010 0 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. 34
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 06.45.50 Administrationsbygninger 06.45.50.1.601002 Tårnby Rådhus 06.45.50.1.601002.028.17 Fast ejendom, varme 550.000 Regnskab 2009 390.614 Budget 2010 798.000 Budgetbeløbet er nedsat med 248.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 35
Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 36
Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 2012 2013 2014 Lønudgifter 4.363 4.894 4.645 4.468 4.578 4.578 Øvrige driftsudgifter 3.420 1.595 2.830 1.604 2.464 2.454 Bruttoudgifter 7.783 6.489 7.475 6.072 7.042 7.032 Indtægter -40-4 -259-4 -4-44 I alt nettodriftsudgifter 7.743 6.485 7.216 6.068 7.038 6.988 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 2012 2013 2014 Fælles formål 115 110 120 120 120 120 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.372 5.855 5.555 5.350 5.350 5.350 Kommissioner, råd og nævn 432 520 522 489 522 499 Valg 2.824 0 1.019 109 1.047 1.019 I alt nettodriftsudgifter 7.743 6.485 7.216 6.068 7.038 6.988 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 06.42.40.1.030 Partitilskud 120.000 Regnskab 2009 112.131 Budget 2010 110.000 37
Økonomiudvalget Politisk organisation Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,25 kr. for 2010. Budgetbeløbet er forhøjet med 10.000 kr. under henvisning til forbruget i 2009 og regulering af satsen for 2011. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.775.160-220.000 Regnskab 2009 4.373.036 Budget 2010 5.854.870 Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer er med virkning fra den 1. januar 2010 udvidet fra 17 til 19. Fra samme dato er antallet af stående udvalg udvidet fra 5 til 6, idet der er oprettet et Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg. Herudover er der sket en stigning i indbyggertallet i kommunen til over 40.000, hvilket har medført en stigning i udgifter til vederlag til udvalgsformænd m.fl. Kontoen til møder, rejser og repræsentation er reduceret med 70.050 kr., som er overført til kontoen for afholdelse af valg. Indtægten på 220.000 vedrører salg af brugt tjenestevogn 1, jfr. nedenfor. 06.42.41.1.036.22 Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 425.000-220.000 Regnskab 2009 0 Budget 2010 0 Tjenestevogn 1 udskiftes hvert 5. år. I 2011 er der afsat 425.000 kr. til køb af ny bil og -220.000 kr. i indtægt for salg af den brugte bil. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 06.42.42.1.032 Patientklagenævn 30.000 Regnskab 2009 17.800 Budget 2010 54.000 Budgetbeløbet er reduceret med 24.000 kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i 2009. 06.42.42.1.034 Ældreråd og klageråd 35.900 Regnskab 2009 51.116 Budget 2010 48.470 I forbindelse med Regeringens afbureaukratiseringsplan, er det vedtaget at klagerådene på ældreområdet nedlægges pr 1. juli 2010. Budgetbeløbet er reduceret med 13.000 kr. fra 2011 og frem. 06.42.42.1.038 Handicapråd 12.550 Regnskab 2009 6.834 Budget 2010 28.250 38