Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014 Kl. 19:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A)

Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-3...2

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 27-10-2014: Godkendt. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 2 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-3 Sagsnr.: 14/16759 Resumé: Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Forventet Regnskab 2014-3 viser, at udgiftsudviklingen på de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede socialområde er der dog sket en yderligere forværring, og området forventes at ende med et betydeligt merforbrug. Samlet set er udfordringerne på bevillingerne derfor blevet forøget siden Forventet Regnskab 2014-2. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for 2014. På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen anvendes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer teknisk-finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen anbefaler, at disse midler anvendes til at finansiere driftsudfordringer, og det resterende merforbrug finansieres med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Sagen indeholder desuden budgettilpasninger af teknisk karakter: I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014, Som i årets øvrige forventede regnskaber, anbefales en række tekniske omplaceringer imellem bevillinger, f.eks. uddeling af vikarpuljen. Forventet Regnskab 2014-3 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i november. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2014-3 oversendes til fagudvalgsbehandling. Beslutning Økonomiudvalget den 27-10-2014: Indstillingen anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventningerne til 2014 i hovedtal. Herefter uddybes udfordringerne på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlægsbudgetterne. Forventningerne i hovedtal Lejre Kommune har igennem hele 2014 været udfordret på overholdelse af driftsbudgetterne. Flere områder gik ud af 2013 med et betydeligt underskud, og det har

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 3 fra årets start været nødvendigt med et skarpt fokus på økonomistyring og udgiftsreduktioner inden for de berørte budgetområder. Samtidig blev der allerede i foråret iværksat arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de merudgifter, som også forventes i 2014. I august 2014 blev det vurderet, at udgiftsudviklingen på de fleste områder var forbedret, idet de forventede merforbrug var reduceret i forhold til tidligere forventninger. På det specialiserede voksen-socialområde var der dog sket en forværring, der medførte en stigning i det samlede udfordringsniveau. Udfordringerne på socialområdet blev efter nærmere analyse vurderet til at være over 20 mio. kr. På de fleste områder forventes der fortsat et faldende udfordringsniveau. Det gælder især jobog arbejdsmarkedsområdet, hvor der nu vurderes at blive et mindreforbrug. Forventningen til det specialiserede socialområde er imidlertid blevet yderligere forværret. På voksenområdet skyldes det især, at forudsatte reduktioner ikke har kunnet gennemføres i 2014. På børneområdet kan udgiftsstigningen henføres til nye sager og en netop tabt sag i ankestyrelsen. Det specialiserede socialområde udfordrer samlet set kommunen med 28,5 mio. kr. De samlede økonomiske forventninger til 2014 ses af tabel 1 nedenfor. Her fremgår den forventede afvigelse for driftsudgifterne at være godt 12 mio. kr. det er et netto-tal, der inkluderer alle udfordringer og mindreforbrug, og som forudsætter fuldstændig anvendelse af robustheds- og råderumspuljen. Tabel 1: Hovedoversigt Opr. Budget Korr. Budget Forventet Forventet (1000 kr.) 2014 2014 afvigelse resultat Skatter -1.329.075-1.329.075 921-1.328.154 Tilskud og udligning -183.108-183.108-302 -183.410 Indtægter i alt -1.512.183-1.512.183 619-1.511.564 Driftsudgifter 1.437.751 1.433.695 12.858 1.446.553 Anlægsudgifter 72.771 153.182-65.246 87.936 Optagne lån -19.209-93.005 0-93.005 Balanceforskydninger -12.154 7.846 0 7.846 Renter 10.536 10.536-1.075 9.461 Afdrag 22.416 31.231-1.311 29.920 Udgifter i alt 1.512.111 1.543.485-54.774 1.488.711 Budgetbalance -72 31.302-54.155-22.853 Kommunens øvrige økonomiske poster trækker i retning af overskud på 22,9 mio. kr., hvilket er godt 54 mio. kr. højere end det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er anlægsbudgettet, hvor der forventes et mindreforbrug på over 65 mio. kr. Størstedelen af disse midler er dog afsat til konkrete projekter, og forudsættes stort set alle overført til 2015, selvom der også indgår mer- og mindreforbrug på projekter, som ikke vil blive overført til 2015, men i stedet tilbageføres til kassen (1,6 mio. kr.). De finansielle forhold (skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag) tilgår tilsvarende kassen og kompenserer i regnskabet for et merforbrug på driftsudgifterne i 2014. Forventninger til driftsudgifterne

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 4 Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0, mens der i Forventet Regnskab 2014-1 og 2014-2 blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer ved udgangen af 3. kvartal 2014. Det specialiserede socialområde (voksen): I forbindelse med den såkaldte lynplan på området blev der konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de tidligere forventninger for 2014. Samlet set blev udfordringen vurderet til at være omkring 24 mio. kr. Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På 108 (længerevarende botilbud), 104 (aktivitetsog samværstilbud) samt 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler en reel tilgang i specialiserede tilbud. I Forventet Regnskab 2014-2 forventede administrationen, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kunne udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i 2014. Hertil kom et forventeligt overskud på 2 mio. kr. fra bostedet Solvang, hvorved områdets forventede merforbrug i 2014 kunne begrænses til 20 mio. kr. Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at udgiftsreducere, samtidig med at overskuddet på bostedet Solvang er blevet lavere end forventet. Samlet set forventes merforbruget i 2014 nu til at blive 23 mio. kr. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., hvilket er en markant forværring i forhold til Forventet Regnskab 2014-2. Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Hertil kommer to nye sager, som er iværksat i juli, samt en netop tabt sag i ankestyrelsen, der alene medfører udgifter på 2,5 mio. kr. i 2014. Det forventes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af årets resterende måneder. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent som i 2012-13. Den faktiske udgift i årets første halvår var imidlertid lavere end forudset, og budgettet for 2014 blev derfor skønnet til at kunne overholdes, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Allerede i august blev det dog konstateret, at regningerne til regionen igen øgedes, og at forbruget ikke vil blive på det lave niveau, som tallene viste op til Forventet Regnskab 2014-2. Forventningen er nu en overskridelse på omkring 2 mio. kr., efter at efterreguleringen fra 2013 er tilført området. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne betydningen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelsesog alderskrav. Lejre Kommune har oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 5 forventes en mindreudgift på omkring 1 mio. kr. Hertil kommer forventet efterregulering på netto 1 mio. kr., hvormed områdets samlede overskud bliver på omkring 2 mio. kr. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og krav om store omstillinger. Det gælder for både dagplejen og institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsatte. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant i institutionerne. Faldet har imidlertid ikke været så stort som budgetlagt. Samtidig ses en større tilgang til de private institutioner end forudsat tidligere på året, hvilket medfører større udgifter end forventet i Forventet Regnskab 2014-2. Samlet set forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. på området, fordelt med 2,3 mio. kr. på dagplejen og 1,2 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til både de kommunale og private daginstitutionerne. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1 og FR-2. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. I tillægs til de seks områder er der øvrige bevillinger, hvor der forventes mindre budgetafvigelser. Dette fremgår af Tabel 2, der viser udviklingen i forventninger fra FR1- FR3. Tabel 2: Udvikling i forventninger til driftsresultatet (bevillinger uden overførsel) (1.000 kr.) FR-1 FR-2 FR-3 Økonomiudvalget 300 300 650 Politiske udvalg 500 500 500 Støttet boligbyggeri -200-200 -200 Administrativ organisering 0 0 350 Udvalget for Kultur & Fritid 0 0 0 Udvalget for Børn & Ungdom 4.900 4.200 9.000 Det specialiserede børnesocialområde 2.400 1.500 5.500 Dagtilbudsområdet 2.500 2.700 3.500 Udvalget for Teknik & Miljø 0 0 250 Vintervedligeholdelse 0 0 250 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 4.500-500 -2.100 Sygedagpenge 3.000 0 0 Introduktionsprogram og ydelser til udlændinge 1.000 0 0 Dagpenge til forsikrede ledige 500-500 -2.100 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 12.400 22.000 27.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2.400 0 2.000 Merindtægt - mellemkommunale indtægter fra plejecentre -2.400-2.000-2.000

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 6 Det specialiserede voksensocialområde 8.400 20.000 23.000 Sociale ydelser (førtidspension og boplacering af flygtninge) 4.000 4.000 4.000 Udvalget for Erhverv & Turisme 0 0 0 Forventet resultat 22.100 26.000 34.850 Robustheds- og råderumspuljen -22.000 Forventet resultat i alt 12.850 Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, som dog især er afgrænset til de specialiserede socialområder. Bevillinger med overførselsadgang: På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes fx daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i 2014. Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme, ligesom energibevillingen fortsat er udfordret af overførte merforbrug fra de tidligere år. Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab 2014-3 med forventning om samlet budgetbalance. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab 2014-3 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr., som det er redegjort for ovenfor. Koncerndirektionen vurderer ikke længere, at det er muligt at nedbringe merforbrugene på de pågældende områder. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for 2014. På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer de finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen med et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder: Tabel 3: Finansieringsmuligheder (mio. kr.) Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning 1,3 Lavere udgifter til renter og låneoptag 2,4 Midtvejs- og efterregulering af statslige tilskud mv. 1,0 Voldgiftssag -0,7 Ejendomsskatter (efterregulering og tilbagebetaling) -2,2 Finansieringsmuligheder i alt 1,8 Resterende finansieringsudfordring (ved behov på 12,9 mio. kr.) 11,1 Det resterende merforbrug (11,1 mio. kr.) kan der ikke umiddelbart udpeges finansiering til. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 7 gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. Det er Koncerndirektionens vurdering, at det i stedet er nødvendigt at finansiere de resterende 11,1 mio. kr. med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Denne vurdering blev også i Forventet Regnskab 2014-2 fremhævet som en nødvendig mulighed, såfremt forudsætningerne bag budgetopfølgningen blev ændret. Med de øgede udfordringerne på især det specialiserede socialområdet, må dette konstateres at være tilfældet. Det foreslåede kassetræk skal ses sammen med, at der også kommer jordsalg, som heller ikke har været budgetteret. Af Bilag 1 fremgår en samlet oversigt over alle budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang, som Koncerndirektionen indstiller. D. Anlæg Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). De mest markante undtagelser herfor er rådhusrenoveringsprojektet, samt anlægsprojekterne under dagstilbudsområdet, som er sat på hold som følge af visionsprocessen på børneområdet. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 2 Anlægsoversigt. Samlet set forventes der overførsler for mere end 60 mio. kr. Denne forventning indgår som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 280 mio. kr. i budgettet for 2015-2018. I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-3 sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014. I Bilag 3 fremgår de konkrete anlægsprojekter, der indstilles budgetreduceret i 2014. Administrationens vurdering: områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på de specialisede socialområder, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden 2013. Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere i 2015. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt er det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret ud over det budgetlagte i 2014. Grundet anlægsoverførsler vil kassebeholdningen ganske vist blive opbygget, men disse midler er imidlertid allerede disponeret til konkrete projekter. Den disponible kassebeholdningen forventes at falde til omkring 15 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 4: Forventet kasseudvikling

Lejre Kommune Økonomiudvalget 27-10-2014 Side 8 (1.000 kr.) Beholdning primo Beholdning ultimo Kassebeholdning 55.800 79.203 - heraf allerede disponeret 31.302 63.637 Disponibel kassebeholdning 24.498 15.565 Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 23,4 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket manglende lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Ændringen i disponibel kassebeholdning afspejler det forventede merforbrug på driftsudgifterne, de ekstra indtægter for jordsalg, samt mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, som ikke vil blive overført til 2015. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion nå til et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i Budget 2015-2018 indgår en et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. over hele perioden. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Forventet Regnskab 2014-3 indeholder i øvrigt en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af Bilag 4 - Tekniske omplaceringer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang 2. Bilag 2 Anlægsoversigt 3. Bilag 3 Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-2018 4. Bilag 4 Tekniske omplaceringer

Bilag: 2.1. Bilag 1 Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. oktober 2014 - Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 104957/14

Bilag 1 Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang Bevilling Omplacering 2014 (1000 kr.) Robusthedspulje og Råderumspulje -22.014 1.10.11 Øvrig politisk organisation 500 1.30.53 Støttet boligbyggeri -200 1.40.62 Fælles vikarpulje 350 3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter -1.477 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner -395 3.20.32 Særlige tilbud 6.837 3.20.33 Specialklasser 554 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 2.208 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. -1.255 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -345 3.30.43 Fripladser, søskenderabet m.v. 605 3.30.44 Sundhedsplejen 120 3.30.45 Dagplejen 2.200 4.20.23 Vintervedligeholdelse 250 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige -2.080 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 2.000 6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. -2.000 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder 23.000 6.30.42 Sociale ydelser 5.000 6.30.43 Kontante ydelser -1.000 Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning -1.265 Lavere udgifter til renter end budgetlagt -1.075 Lavere udgifter til afdrag end budgetlagt -1.311 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2013-864 Lavere bidrag til det skrå skatteloft end budgetteret -300 Lov- & Cirkulæreprogrammet 156 Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 2014 48 Voldgiftssag (indstillet kassefinansiering) 658 Grundskyld (efterregulering og tilbagebetaling) 1.998 Anden skat på fast ejd. (dækningsafgift) 188 Finansiering af kassen -11.091 1

Bilag: 2.2. Bilag 2 Anlægsoversigt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. oktober 2014 - Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 104958/14

Administrativ organisation Omkostningssted og projektnavn Investeringsoversigt 2014 Overførte rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) fra 2013 Tillæg til Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) Samlet Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) (2014) Priorteringsforslag (1-3) I = Igangværende L = Skal lukkes Bilag 2 Anlægsoversigt Anlægsopfølgning Forventet Regnskab 2014-3 2014 2015 Forventet samlet forbrug 2014 Estimeret overførsel til 2015 Estimeret tilbageførsel til kassen J F M A M J J A S O N D Q1 Q2 Q3 Q4 01 Koncernsekretariatet (KS) 651717 DIGITALISERINGSINVESTERINGER 2012 (nyt økonomi-, løn- og debitorsystem) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 I 001702 TILBAGEKØB AF GRUND TJØRNEVANGEN 4-575.113-575.113-575.113 L 002745 Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg -84.449-84.449-84.449 L 002751 Færdiggørelse af VESTERVANGEN udstykningen 409.218 409.218 100.000 309.218 0 I 002752 Salg af 11 grunde i Baunemosen 010724 Tilgængelighed i de kommunale bygninger 010725 Ejendomsvedligeholdelse 2013 1.859.851 1.859.851 1.859.851 I 340.690 340.690 340.690 I 500.539 500.539 500.539 0 0 I 010726 Energibesparende foranstaltninger 2013 3.731.389 3.731.389 3.731.389 0 0 I 011735 Ombygning af Alfavejen 41D (Flygtninge) 12.485 12.485 0 0 12.485 L 301711 Salg af Sæby-Gershøj Skole -6.768.013-6.768.013-6.768.013 I 530810 Ældreboliger Osted 142.118 142.118 142.118 I 530822 ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGER BØGEBAKKENPROJEKT 431-2.416.124-2.416.124-2.416.124 I 530825 24 ÆLDREBOLIGER I OSTED -943.469-943.469-943.469 I 532703 SERVICEAREAL LEJRE -648.724-648.724-648.724 I 650703 ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE 21.839.782 21.839.782 8.000.000 13.839.782 0 I 002754 Vestervang - grundsalg 010730 Tilgængelighedstiltag skoler 2013-1.623.319-1.623.319-4.871.419 3.248.100 I 455.000 455.000 455.000 0 0 I 010731 Tilgængelighed - registrering/ mærkning 45.000 45.000 45.000 0 0 I 301800 INDVENDIG VEDLIGHOLDELSE FOLKESKOLERNE 2013 2.399.376 2.399.376 2.399.376 0 0 I 305730 SALG AF LAGERET, SMEDEGÅRDEN 19-480 -480-480 L 002751 Færdiggørelse af VESTERVANGEN udstykningen 832.200 832.200 200.000 632.200 I 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 8.000.000 8.000.000 7.000.000 1.000.000 0 1 010722 Pulje til tilgængelighed (Handicap) 010705 Ejendomsvedligeholdelse 2014 512.100 512.100 512.100 0 0 1 7.483.000 7.483.000 7.483.000 0 0 1 650703 ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE 14.377.900 14.377.900 0 14.377.900 0 I 010727 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1 010729 KLARGØRING AF SALG AF EJENDOMME 032705 Renovering Såbyhallen 600.000 600.000 400.000 200.000 0 309.942 309.942 206.292 103.650 0 I 318801 PULJE TIL FRITIDSKOMMUNEN LÅSESYSTEM 17.625 17.625 17.625 0 I 318803 KUNSTGRÆS FODBOLDBANE 318805 Halrenovering 318806 Etablering af petanquebaner 318807 Lys på petanque- og tennisbaner, osted idrætsanlæg 614.383-225.100 389.283 235.100 154.183 I 4.000.000 4.000.000 500.000 3.500.000 0 I 172.000 172.000 0 172.000 I -4.496-4.496-4.496 0 L 350750 Åbent biliotek 460.000 460.000 460.000 0 2 1

Administrativ organisation Omkostningssted og projektnavn Investeringsoversigt 2014 Overførte rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) fra 2013 Tillæg til Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) Samlet Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) (2014) Priorteringsforslag (1-3) I = Igangværende L = Skal lukkes Bilag 2 Anlægsoversigt Anlægsopfølgning Forventet Regnskab 2014-3 2014 2015 Forventet samlet forbrug 2014 Estimeret overførsel til 2015 Estimeret tilbageførsel til kassen J F M A M J J A S O N D Q1 Q2 Q3 Q4 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 06 Center for Skoletilbud (CS) 364713 LYDANLÆG KULTURHUSET 364714 Renovering Domus Felix 364715 Beboerhus Osted 318803 KUNSTGRÆS FODBOLDBANE 318805 Halrenovering 318806 Etablering af petanquebaner 360700 MUSEUMSPLAN 75.415 75.415 75.415 0 I 140.498 140.498 140.498 0 0 I 75.425 75.425 0 75.425 I 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 3 4.096.700 4.096.700 1.200.000 2.896.700 0 1 171.000 171.000 0 171.000 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER 1.240.210 1.240.210 0 1.240.210 0 1 301716 PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER 301771 SKOLE IT -217.567-217.567-217.567 I (L) 447.308 447.308 447.308 I (L) 301794 SKOLEBYGGERI ALLERSLEV, IGANGSÆTNING AF BYGGERI -1.140.549-1.140.549-1.140.549 I 301796 Bærbar/Tablets til skoleelever 2.044.215 2.044.215 2.044.215 I 301798 Allerslev Skole, Legeplads på skolen 331.164 331.164 331.164 I 308700 Firkløverskolen, Interaktive tavler og skolemøbler 28.715 28.715 28.715 I 308710 Pædagogisk Servicecenter Firkløverskolen 17 17 17 I 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER 376700 Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø 301801 LÆRERARBEJDSPLADSER 3.800.000-2.000.000 1.800.000 0 1.800.000 0 1 500.000 500.000 500.000 3 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 I 020703 Legepladspulje 2012 - KB 26032012 84.807 84.807 84.807 I 485715 Udvidelse tandplejen Kr. Hyllinge 510800 LEGESTUER I DAGPLEJEN 511701 LEGESTUER 868.909 868.909 868.909 I 12.341 12.341 12.341 I 150.000 150.000 150.000 I 511702 Indretning af legestue i Fuglemarken 132.367 132.367 132.367 0 0 I 513941 Konsulentbistand dagtilbudskøkkener 19.599 19.599 19.599 0 0 L 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 513998 Renovering af loft Bøgen 19.600.000 19.600.000 21.400.000 0-1.800.000 I 275.000 275.000 275.000 2 514707 INTEG.INSTITUTIONER- VUGGESTUEPLADSER 500.000 500.000 500.000 I 514713 Sammenlægning af Kr. Såby børnehave og Fuglemarken 50.000 50.000 50.000 0 0 L 514715 Børnehus i Hvalsø, Planlægning og projektering -1.076.494-1.076.494-1.076.494 I 514716 Oprettelse af vuggestuepladser i Møllehuset 66.149 66.149 66.149 I 514717 Vuggestuepladser Røglerbakken Merforbruget skal dækkes af Allerslev skoles budget Sat på hold pga. visionsproces Sat på hold pga. visionsproces sat på hold pga. visionsproces sat på hold pga. visionsproces 514718 Etbl. Af køkken mm. Lærkereden 1.758.710 1.758.710 1.758.710 I 750.000 750.000 138.400 611.600 I 301714 ANLÆGSPULJE TIL INITIATIVER PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET 610.000 610.000 610.000 I Sat på hold pga. visionsprces 2

Administrativ organisation Omkostningssted og projektnavn Investeringsoversigt 2014 Overførte rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) fra 2013 Tillæg til Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) Samlet Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) (2014) Priorteringsforslag (1-3) I = Igangværende L = Skal lukkes Bilag 2 Anlægsoversigt Anlægsopfølgning Forventet Regnskab 2014-3 2014 2015 Forventet samlet forbrug 2014 Estimeret overførsel til 2015 Estimeret tilbageførsel til kassen J F M A M J J A S O N D Q1 Q2 Q3 Q4 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 485715 Udvidelse tandplejen Kr. Hyllinge 1.400.000 1.400.000 400.000 1.000.000 1 510810 Anlægsaktiviteter fsa. Strukturændringer 2.000.100 2.000.100 2.000.100 1 511704 LEGESTUER 511706 KØKKENER I DAGINSTITUTIONER 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 1.000.000 1.000.000 32.130 967.870 1 514721 Etablering af vuggesturpladser og legestur i Børnehuset Lærkereden 4.165.000 4.165.000 4.165.000 1 020700 Fjordstiprojekt 185.663 185.663 0 185.663 I 020702 Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord -254.050 0-254.050-176.616-77.434 I 071712 RESTAURERING AF LEDREBORG Å 071714 RESTAURERING AF LEDREBORG Å 071715 Forundersøgelse udløb af Langvad å 43.022 43.022 6.000 37.022 I (+450.000 / -450.000) 2.918 2.918 2.918 0 I (+450.000 / -450.000) (+196000 / -196000) 0 L 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 071716 Forundersøgelse restaureringsprojekt (+250.000 / -250.000) (+250.000 / -250.000) (+235000 / -235000) 0 L 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 222767 BANESTI LANGS NORDVESTBANEN 19.110 19.110 19.110 0 I 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 002753 Degnejorden - udvikl. til boligomr. 200.000 200.000 150.000 50.000 I 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 015700 Byfornyelsespulje 4.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000 1 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 09 Center for Byg & Miljø (CBM) 020705 RYDNING OG HEGNING PÅ SÆRLØSE OVERDREV (NATURA 2000) 020706 RYDNING OG HEGNING I EJBY ÅDAL (NATURA 2000) (+139.855 / -139.855) (+354.281 / -354.281) (+139.855 / -139.855) 139.855-139.855 (+354.281 / -354.281) (+354.281 / -354.281) 0 002703 SARBJERG BYGGEMODNING 2005-2008 123.446 123.446 0 123.446 0 2 002718 SARBJERG - UDSTYKNING 951.260 951.260 0 951.260 0 2 sat på hold pga. visionsproces Sat på hold pga. visionsproces Sat på hold pga. visionsproces Sat på hold pga. visionsproces 002719 SARBJERG 2006 SALVIEHAVEN OG FÆRDIG-GØRELSE 665.161 665.161 0 665.161 0 2 003702 BYGGEMODNING ERHVERVSGRUNDE LANDEVEJEN, KIRKE SÅBY -1.360.121-1.360.121 0-1.360.121 0 2 003705 ERHVERSGRUNDE I KR. SÅBY 1.857.570 1.857.570 0 1.857.570 0 2 003706 BYGGEMODNING, ERHVERSOMRÅDE, MATR. 7.BT, KR. SÅBY 293.147 293.147 0 293.147 0 2 205700 Pulje til optimering af materialegårdens drift 1.287.322 1.287.322 1.287.322 0 0 I 211711 ASFALT OG SLIDLAG 2012 211712 ASFALT OG SLIDLAG 2013 821.604 821.604 821.604 0 0 I 1.429.765 1.429.765 1.429.765 0 0 I 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 1.209.116 1.209.116 1.209.116 0 0 I 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 365.000 365.000 0 365.000 0 I 3

Administrativ organisation Omkostningssted og projektnavn Investeringsoversigt 2014 Overførte rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) fra 2013 Tillæg til Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) Samlet Rådighedsbeløb (frigivet og ikke frigivet) (2014) Priorteringsforslag (1-3) I = Igangværende L = Skal lukkes Bilag 2 Anlægsoversigt Anlægsopfølgning Forventet Regnskab 2014-3 2014 2015 Forventet samlet forbrug 2014 Estimeret overførsel til 2015 Estimeret tilbageførsel til kassen J F M A M J J A S O N D Q1 Q2 Q3 Q4 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 222751 Trafiksikkerhedsplan 2010 (KB 29.08.2011) 386.211 386.211 386.211 0 0 I 222753 CYKELSTI GEVNINGE - GL. LEJRE 222754 Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge 776.312 776.312 776.312 0 0 I 3.288.221 3.288.221 3.288.221 0 0 I 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 2.550.000 1.200.000 3.750.000 3.750.000 0 0 I 222757 RENOVERING AF KOMMUNALE BYGVÆRKER I 2012 2.515.268 2.515.268 2.515.268 0 0 I 222758 PLACERING AF STATIONSTUNNEL I HVALSØ- UNDERSØGELSE 105.637 105.637 105.637 0 0 I 222760 Pulje til opgradering af stoppesteder 222761 Cykelsti langs Ledreborg Allé 500.000 500.000 500.000 0 0 I 894.070-400.000 494.070 494.070 0 0 I 222762 Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge projektering 289.297 289.297 289.297 0 0 I 222763 Trafiksikkerhedsprojekte 2013 211712 ASFALT OG SLIDLAG 2014 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 953.720 953.720 953.720 0 0 I 5.633.000 5.633.000 5.633.000 0 0 1 1.999.800-1.200.000 799.800 0 0 799.800 1 222760 Pulje til opgradering af stoppesteder 512.100 512.100 512.100 0 0 1 222729 Trafiksikkerhedsprojekte 2014 Pendlerparkeringsplads ved Lejre station 3.165.700 3.165.700 3.165.700 0 0 1 300.000 300.000 300.000 0 0 I Pendlerparkeringspladser ved Hvalsø station 100.000 100.000 100.000 0 0 I 482700 Velfærdsteknologi Træning 210.826 210.826 214.984-4.158 L 532701 Tilbygning til aktivitetscenter Østergade 1 2.400.000 2.400.000 200.000 2.200.000 3 532710 Indretning af Osteds plejecenters hovedbygning til udlejning -221.536-221.536 425.864-647.400 L 532711 RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ 85.300 85.300 0 85.300 I 532715 RENOVERING/VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE 463.000 463.000 463.000 1 532716 Indkøb af biler 532721 Ny velfærdsteknologi Bøgebakken 535700 Indkøb af hjælpemidler 465.408 465.408 249.310 216.098 1 70.750 70.750 70.750 L 1.000.000 1.000.000 620.000 380.000 I 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 2.492.244 2.492.244 864.300 1.627.944 I 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 522.800 522.800 0 522.800 2 Grand total 72.771.400 80.636.111-225.100 153.182.411 87.936.404 63.637.180 1.608.827 4

Bilag: 2.3. Bilag 3 Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. oktober 2014 - Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 104960/14

Bilag 3 Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-2018 Investeringsprojekt i Budget 2015-2018 Anlægsbevilling i Budget 2014 Omplacering 2014 (1000 kr.) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller) Halrenovering -5.900 Udvidelse af juniorklub i Hvalsø Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø -500 Rådhusrenovering (Herudover forventes anvendt 8 mio. kr. i 2014 jf. FR2) Anlæg ved samling af rådhuse -28.200 Byfornyelsespulje (afsatte midler til eksempelvis udvikling af Hvalsø) Byfornyelsespulje -3.000 Renovering af dagtilbudskøkkener Køkken Lærkereden -750 Køkkener i daginstitutioner -950 Skole- og faglokaler Skolelokaler/faglokaler -2.500 Forskydninger i lånefinansiering (rådhusrenovering) Låneoptag (Finansiel post) 10.000 I alt -31.800 1

Bilag: 2.4. Bilag 4 Tekniske omplaceringer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. oktober 2014 - Kl. 19:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 104961/14

Bilag 4 Tekniske omplaceringer Bevilling Kommentar Omplacering 2014 (1000 kr.) 1.10.11 Øvrig politisk organisation International Forum tilføres midler til afholdelse af Lejredage i Talsi. Budget til konsulentanalyse på børneområdet til føres Fælles Funktioner. 1.20.30 Fælles funktioner Afsat omstillingspulje til dagtilbudsområdet flyttes til Dagplejen. Der flyttes desuden en række budgetposter til Koncernsekretariatet som følge af omorganiseringen af stabsfunktionerne (Projektansættelse i Borgerservice fra digitaliseringspuljen: 230.000 kr. / Udbudsjurist: 150.000 kr. / midler til ledelse: 150.000 kr.). Endelig tilføres budget til konsulentanalyse på børneområdet. 1.20.31 Koncernsekretariatet Der flyttes en række budgetposter som følge af omorganiseringen af stabsfunktionerne (Projektmedarbejder klima fra CBM: 115.000 kr. / Projektansættelse i Borgerservice fra digitaliseringspuljen, Fælles Funktioner: 230.000 / Udbudsjurist fra Fælles Funktioner: 150.000 kr. / midler til ledelse fra Fælles Funktioner: 150.000 kr.) 1.20.32 Servicecenter Allerslev Pulje til reorganisering af stabsfunktionerne flyttes fra 1.70.80 Sparekrav, rammebesparelser. ledelsesudv.projekt mv. 1.20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø Projektmedarbejder klima (115.000 kr.) flyttes til Koncernsekretariatets budgetramme 1.70.80 Sparekrav, rammebesparelser. ledelsesudv.projekt mv. International Forum tilføres midler til afholdelse af Lejredage i Talsi. Budget til konsulentanalyse på børneområdet til føres Fælles Funktioner. 2.10.10 Fælles faciliteter Kunstgræsbane overføres fra idrætshaller med 164.000 i 2014 og 324.000 kr. i de følgende budgetår. Overførsel fra Fritidsaktiviteter m.v. under folkeopl. med 100.000 til div. Renoveringer inden for foreningsområdet og 100.000 til etabl. af storskærme i haller og biblioteker. Omplacering 2015-2018 (1000 kr.) 200 0-1.207-695 645 695 300 0-115 0-1.000 0 364 324 2.10.11 Idrætshaller Kunstgræsbane overføres til fællesfaciliteter -164-324 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven Budgettilpasning inden for kultur & fritidsområdet -200 0 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter Uddeling af vikarpulje på skolerne -248 0 3.10.14 Allerslev skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 43 0 3.10.15 Bramsnæsvig skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 30 0 3.10.16 Hvalsø skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 56 0 3.10.17 Kirke Saaby skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 27 0 3.10.18 Kirke Hyllinge skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 37 0 3.10.19 Osted skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 17 0 3.10.20 Trællerup skole Uddeling af vikarpulje på skolerne 18 0 3.10.21 Firkløverskolen Uddeling af vikarpulje på skolerne 20 0 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. Uddeling af vikarpulje dagtilbud samt tilpasning af pædagogisk lederløn på -806-328 børnehaven rollingen 3.30.49 Område 1 Vikarpulje 98 0 3.30.50 Område 3 Vikarpulje 93 0 1

Bilag 4 Tekniske omplaceringer Bevilling Kommentar Omplacering 2014 (1000 kr.) Omplacering 2015-2018 (1000 kr.) 3.30.51 Område 4 Vikarpulje 49 0 3.30.52 Område 2 Vikarpulje 79 0 3.30.60 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) Vikarpulje 35 0 3.30.45 Dagplejen Afsat omstillingspulje til dagtilbudsområdet flyttes fra 1.20.30 Fælles 1.177 0 Funktioner 3.30.61 Børnehaven rollingen (selvejende) Tilpasning af pædagogisk lederløn 452 328 4.30.32 Energiforbrug Tilpasning af afledte driftsudgifter 8 0 4.30.34 Samordnet Rengøring Tilpasning af afledte driftsudgifter -8 0 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige Tilpasning af midtvejsregulering 2014, Beskæftigelsestilskud 1.080 0 Tilskud og udligning Tilpasning af midtvejsregulering 2014, Beskæftigelsestilskud -1.080 0 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering, efteregulering fra 2013 1.836 0 Tilskud og udligning Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering, efteregulering fra 2013-1.836 0 6.10.18 Hjemmepleje - udfører Delegerede sygeplejeydelser 2014 flyttes til Hjemmepleje Udfører. 1.600 0 6.10.19 Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet & samvær samt genoptræning Delegerede sygeplejeydelser 2014 flyttes til Hjemmepleje Udfører. Fra 2015-1.600-1.600 flyttes varigt 1.110.600 kr. til frit valg og 489.400 til plejecentre. 6.10.14 Bestillerfunktion Delegerede sygeplejeydelser flyttes varigt. 0 1.111 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger Delegerede sygeplejeydelser flyttes varigt. 0 489 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder Overførsel af 0,5 mio. kr. fra Socialpsykiatrisk Center og 1 mio. kr. fra 1.500 0 Solvang. 6.20.33 Socialpsykiatrisk center Overførsel til 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder -500 0 6.20.34 Solvang Overførsel til 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder -1.000 0 I alt: 0 0 2