Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført resultatbaseret styring. Med indførslen af resultatbaseret styring er Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune bedre rustet til at imødekomme ændringer i lovgivningen samtidig med, at der kommer større fokus på effekten af indsatserne. Resultatbaseret styring bygger på resultatmålinger, der anvendes som strategisk styringsinformation. Kernen i resultatbaseret styring er effektstyring. Det betyder, at fokus flyttes fra at måle på, hvor mange ressourcer der lægges i en given aktivitet, eller hvilke aktiviteter der iværksættes, til at måle på, hvad der kommer ud af aktiviteterne, dvs. resultater og effekter. Derudover skaber resultatmålinger basis for prioritering og omkostningsfokusering og fejring af succeser, fordi det er synligt, når målene nås. Beskæftigelsesindsatsen styres efter fem strategiske mål og i 2015 11 resultatmål. De strategiske mål er: 1) Flere i selvforsørgelse 2) Forebygge langtidsledighed 3) Flere i job 4) Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse 5) Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft På næste side præsenteres et overblik over resultatskabelsen på de 11 resultatmål. For at visualisere udviklingen i resultatmålene, er der brugt en grøn, gul og rød farve. Den grønne farve betyder, at resultatmålet er opfyldt, eller at Horsens Kommune vurderer, at resultatmålet vil være opfyldt ved udgangen af året. Gul betyder, at det endnu er usikkert om resultatmålet bliver opfyldt, mens rød betyder, at det forventes, at resultatmålet ikke bliver opfyldt. Efter oversigten gennemgås udviklingen i hvert af de fem strategiske mål, og derpå de enkelte resultatmål, som er knyttet op til de strategiske mål. 1
Resultatopfølgningen på Beskæftigelsescentrets 5 strategiske mål og 11 resultatmål Strategisk mål Resultatmål og status 1. Flere i selvforsørgelse 1.1 Merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse 1.2 Begræns tilgang til førtidspension 2. Forebygge langtidsledighed 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 ultimo 2015 2.2 Mindske antallet af sygemeldte, der har fået sygedagpenge i mere end 12 måneder til 170 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. til 183 ultimo 2014 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen 3. Flere i job 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate i Region Østjylland 4. Færre på uddannelseshjælp 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2014 og derefter 20 % årligt fra 2015 til 2018 4.2 Reducer antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 2015 4.3 Mindske frafaldet af unge mellem 15 og 30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp 5. Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 % point om året frem til 2021 Grøn: Målet er opfyldt. Gul: Målet er ikke opfyldt, men der er en positiv udvikling. Rød: Mål er ikke opfyldt. 2
Andel i % Strategisk mål nr. 1 Flere i selvforsørgelse Andel af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse 18,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et strategisk mål, at flere borgere i Horsens Kommune skal i selvforsørgelse. I januar 2015 var 18 % af borgerne i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse, ved udgangen af 2015 var 18,2 % af borgerne på offentlig forsørgelse. Alle forsørgelsestyper undtagen fleksjob og efterløn tages med i opgørelsen. Der ses bort fra fleksjob og efterløn, da borgere i fleksjob har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og Jobcentret ikke har mulighed for at påvirke antallet af efterlønsmodtagere. Udviklingen i løbet af året følger den normale kurve med en højere andel af borgere på offentlig forsørgelse i vinterhalvåret og en lavere andel på offentlig forsørgelse i sommerperioden. Det er dog i løbet af året ikke lykkedes at sænke andelen af borgere på offentlig forsørgelse. Udviklingen skyldes særligt en stigning i borgere på uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb, sygedagpenge og ressourceforløb. Sygedagpenge, jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp er udpeget som brændende platforme i beskæftigelsesplan 2016 og indsatser for områderne beskrives i en samlet indsatsstrategi i løbet af foråret 2016. 3
Antal fuldtidspersoner Strategisk mål nr. 2 Forebygge langtidsledighed Antal langtidsledige borgere i Horsens Kommune 1000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 800 Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk og KMD Det er et strategisk mål at forebygge langtidsledigheden i Horsens Kommune. På A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet er en borger langtidsledig, hvis vedkommende har været ledig i 42 ud af de sidste 52 uger. For ledighedsydelsesområdet er en borger defineret som langtidsledig, hvis vedkommende har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, mens en langtidssyg har modtaget sygedagpenge eller jobafklaringsforløbsydelse i over 52 uger. I januar 2015 var 882 borgere langtidsledige eller langtidssygemeldte. Ved udgangen af 2015 er dette tal steget til 1002 personer. Særligt i efterårsperioden har der været en stigning i langtidsledigheden. Stigningen dækker over store forskelle imellem ydelsesgrupperne. Der har været et fald i antallet af langtidsledige A-dagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere, mens antallet af langtidssygemeldte er steget kraftigt. For de langtidssygemeldte skyldes stigningen endvidere primært en stigning af borgere på jobafklaringsforløb i over 52 uger. 4
Andel ledige i RAR Østjylland Strategisk mål nr. 3 Flere i job Andel af ledige i RAR Østjylland 11,40% 11,20% 11,00% 10,80% 10,60% 10,40% 10,20% 10,00% 9,80% 9,60% 9,40% 9,20% Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et strategisk mål, at flere skal i job i Horsens Kommune. Dette måles ved, at ledigheden blandt de job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet i RAR (De regionale arbejdsmarkedsråd) Østjylland. I januar 2015 udgjorde de job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune 9,88 % af alle job- og uddannelsesparate ledige i RAR Østjylland, mens de i december 2015 udgjorde 11,15 %. Det er dermed ikke lykkedes at reducere andelen af job- og uddannelsesparate ledige i forhold til RAR Østjylland. Udviklingen i tallet skyldes dels, at Horsens Kommune siden nytår har haft en svag stigning i antallet af jobog uddannelsesparate ledige, og dels at de øvrige kommuner i RAR Østjylland har haft et fald i antallet af borgere i samme målgruppe. Jobcentrets efterspørgselsorienterede retning for 2016 er et af redskaberne til at sikre at flere borgere kommer i job. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov, og Jobcentrets behov for at understøtte virksomhederne i at tage et socialt medansvar, der definerer beskæftigelsesindsatsen. 5
Andel fuldtidspersoner Strategisk mål nr. 4 Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse Antal borgere på uddannelseshjælp 880 860 840 820 800 780 760 740 720 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et strategisk mål, at færre 18-29 årige i Horsens Kommune skal modtage uddannelseshjælp. I januar 2015 modtog 778 fuldtidspersoner uddannelseshjælp. I december 2015 var dette tal steget til 844 fuldtidspersoner. Det er dermed ikke lykkedes at reducere antallet af personer på uddannelseshjælp i 2015. En del af udsvinget kan forklares med den normale uddannelsescyklus. Skolerne opstarter normalt nye uddannelseshold i januar og august, og dette kan aflæses som et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Det er derfor forventeligt, at antal af borgere på uddannelseshjælp vil være lavest i disse måneder. Sammenlignet med samme periode sidste år, er der dog en stigning i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. En af de brændende platforme er, at for mange unge er på uddannelseshjælp. I foråret 2016 udarbejdes der en samlet indsatsstrategi, der skal sikre et fald i antallet af unge der søger uddannelseshjælp. 6
Andel i % Strategisk mål nr. 5 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft Andelen af borgere i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 År Kilde: Danmarks Statistik Det femte strategiske mål er at øge andelen af arbejdsstyrken i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse med 1 % point om året frem til 2021. Ved en erhvervskompetencegivende uddannelse menes en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Der ses dermed bort fra grunduddannelser og forberedende uddannelser. I 2014 havde 60,8 % af arbejdsstyrken i Horsens Kommune en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 2015 er denne andel steget til 61,3 %. Stigningen fra 2014 til 2015 på 0,5 % point ligger under målet om en årlig stigning på 1 % point. Det er dog positivt, at uddannelsesniveauet i hele den undersøgte periode har været stødt stigende. Med øget brug af offentlig og privat jobrotation i Horsens Kommune, et øget fokus på fastholdelse af de unge, som er i gang med en uddannelse, samt praktikpladskampagnen via HORSENS ALLIANCEN, er der igangsat indsatser, som skal være med til at løfte arbejdsstyrkens uddannelsesniveau endnu mere. 7
Resultatmål 1.1 Merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse 2015 Mål for 2015 1.1 Skal have et merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse -200 end landsudviklingen Underinddelt HORSENS ALLIANCE målet -150 (Jobparate) Øvrige -50 Status 2015 433 153 279 Resultatmål 1.1 fastsætter et mål om, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal falde med 200, når der korrigeres for landsudviklingen. At der korrigeres for landsudviklingen betyder, at hvis antallet af personer på offentlig forsørgelse i hele landet falder, så skal antallet af personer på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune falde mere end landsudviklingen. Sker der en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse på landsplan, så skal antallet af personer stige mindre i Horsens Kommune. Måltallet er et merfald på 200 personer om året, hvoraf 150 forventes at komme fra HORSENS ALLIANCENS målgruppe (jobparate) og 50 fra øvrige målgrupper. Tabellen viser, at der for de jobparate i 2015 var en merstigning på 153 personer i Horsens Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Det betyder en samlet overskridelse af resultatmålet i forhold til målgruppen på 303 personer. I faktiske tal oplevede Horsens Kommune dog en faldende ledighed blandt de jobparate ledige og ledigheden er nu den laveste siden 2008. På landsplan falder ledigheden dog endnu mere end i Horsens Kommune og derfor ses der en relativ vækst i måltallet. Ledigheden blandt de jobparate nærmer sig nu så lavt et niveau, at det bliver vanskeligere at bringe det længere ned, særligt når der korrigeres for landsudviklingen. For de øvrige målgrupper er der sket en vækst i antallet af borgere set i forhold til udviklingen på landsplan. Det medfører en merstigning på 279 personer i 2015 og en overskridelse af resultatmålet med 329 personer. Denne vækst er primært drevet af en relativ stigning i antallet af borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Hvad angår sygedagpenge og jobafklaringsforløb henvises til de brændende platforme i Beskæftigelsesplan 2016 og den kommende samlet indsatsstrategi på området. 8
Antal Fuldtidspersoner Resultatmål 1.1 - Udviklingen i 2014 og 2015 Målinger der tager udgangspunkt i en sammenligning med landstal, er følsomme over for ændringer både på landsplan og i Horsens Kommune. Desuden tages der i målingen for 2015 ikke højde for eventuelle positive eller negative effekter fra 2014. Da resultatmålet om et merfald på 200 personer om året dækker en fireårig periode, er det relevant at se på udviklingen for hele perioden til dato med udgangspunkt i indekstal fra december 2013. 0 Udvikling 2014 og 2015 HORSENS ALLIANCE målet (jobparate) Et merfald på 93 personer -200-400 -600-800 jan 2014 jan 2015 jan 2016 jan 2017 jan 2018 Udvikling - Personer på offentlig forsørgelse HORSENS ALLIANCE mål Grafen viser udviklingen i offentlig forsørgelse for de jobparate borgere. I grafen er data korrigeret for landsudviklingen, dermed er der tale om den relative udvikling i offentlig forsørgelse for målgruppen. Måltallet for denne målgruppe er et merfald på 150 personer om året frem til 2018. Målet betegnes HORSENS ALLIANCE målet, da HORSENS ALLIANCEN har forpligtet sig til at hjælpe med at skabe 150 ekstra jobs om året frem til 2018. Grafen viser store udsving over perioden. I 2014 var der et relativt fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse, i 2015 var der en relativ stigning for samme målgruppe. Over hele perioden har det relative fald i 2014 opvejet en del af den relative stigning i 2015. Ved udgangen af 2015 var der et relativt merfald for hele perioden på 93 personer. 9
Antal personer Udvikling 2014 og 2015 for øvrige målgrupper 200 100 0-100 -200-300 jan 2014 jan 2015 jan 2016 jan 2017 jan 2018 Udvikling - Personer på offentlig forsørgelse Målsætning øvrige målgrupper De øvrige målgrupper omfatter aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, revalidering og uddannelseshjælp. Målsætning for denne målgruppe er et merfald på 50 personer om året frem til 2018. Grafen viser også her store udsving over perioden. Dog har der særligt i slutningen af 2015 være en relativ stigning i antallet. Denne stigning kan primært tilskrives sygedagpengeområdet og ungeområdet, hvor der har været en vækst både i de faktiske tal og en relativ vækst i forhold til resten af landet. Begge områder udpeget som brændende platforme i beskæftigelsesplan 2016 og behandles i den kommende samlet indsatsstrategi. 10
Resultatmål 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer ultimo 2015. Frem til 2019 må tallet kun stige i henhold til befolkningstilvæksten Status 2015 J F M A M J J A S O N D 115 165 13 31 45 61 75 85 99 111 127 139 154 168 Målet er næste opfyldt (+3) Resultatmål 1.2 fastsætter et mål om, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer. Begrænsningen i antallet af førtidspensioner skal ses i lyset af, at reformen af førtidspension og fleksjob betød, at Jobcenter Horsens fik bedre muligheder for at oprette fleksjob samt ressourceforløb. Lovgivningen står over resultatmålet, så hvis en borger er berettiget til en førtidspension, bliver denne bevilget. Der er i 2015 bevilliget i alt 168 førtidspensioner. Dette er en mindre overskridelse af resultatmålet på 3 personer. Resultatet må betragtes som tilfredsstillende, da det er meget tæt på resultatmålet og underlagt lovgivning der betyder, at Horsens Kommune ikke selv har fuld kontrol over udviklingen. 11
Resultatmål 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 ultimo 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 personer ultimo 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D 411 370 419 401 370 355 385 389 331 391 373 360 385 398 Målet er ikke opfyldt (+28) Resultatmål 2.1 fastsætter et mål om, at antallet af langtidsledige jobparate skal reduceres til 370 personer ultimo 2015. Langtidsledighed defineres ved, at den ledige har været ledig i 42 ud af de sidste 52 uger. Første kolonnen viser, at der i december 2014 var 411 jobparate, som var langtidsledige. De følgende kolonner giver en status i forhold til udviklingen i antallet af jobparate. Ved udgangen af 2015 var 398 jobparate borgere langtidsledige i Horsens Kommune. Resultatmålet er dermed overskredet. Det er dog positivt, at der er sket et faktisk fald i antallet af de langtidsledige borgere fra udgangspunktet i 2014, og at indsatsen over for netop denne målgruppe har givet effekt. Udviklingen kan primært tilskrives et fald i antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere. 12
Resultatmål 2.2 Mindske antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder til 420 ultimo 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 2.2 Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder må ikke overstige 420 antal personer ultimo 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D 285 420 297 314 321 342 370 402 389 420 454 468 498 498 Målet er ikke opfyldt (+78) Resultatmål 2.2 fastsætter et mål om, at antallet af sygemeldte, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, begrænses til 420 ultimo 2015. Kolonne nummer et viser udgangspunktet for resultatmålet. I december 2014 havde 285 borgere været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 52 uger. Det fremgår, at 498 borgere i december 2015 havde været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 52 uger. Resultatmålet er dermed overskredet med 78 personer. Det kan give anledning til undren, at resultatmålet forudsætter en stigning i antallet af borgere med mere end 52 uger på sygedagpenge. Årsagen hertil er, at med sygedagpengereformen, der trådte i kraft henholdsvis 1. juni 2014 og 1. januar 2015, er reglerne ændret, således at der er kommet flere måder, hvorpå sygedagpengeforløb kan forlænges. Yderligere medførte reformen, at borgere, der ikke lever op til kravene for sygedagpengeforlængelse, men stadig ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, overgår til jobafklaringsforløb. Samlet set betyder det, at det er forventeligt med en stigning i sygedagpengeforløb over 52 uger. Området for sygedagpenge og jobafklaringsforløb er en af de brændende platforme. I løbet af foråret udarbejdes der en indsatsstrategi for området. 13
Resultatmål 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. til 120 ultimo 2015 Udgangspunktet 2014 Mål for 2015 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder til 120 ultimo 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D 169 120 165 149 133 115 103 91 100 89 88 90 95 106 Målet er opfyldt (-14) Resultatmål 2.3 fastsætter et mål om, at antallet af personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder skal reduceres til 120 ultimo 2015. Jævnfør første kolonne havde 169 personer i Horsens Kommune modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder ultimo 2014. I ved udgangen 2015 havde 106 personer modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Resultatmålet er opfyldt. Nedgangen i antallet af langtidsledige borgere er primært sket i foråret 2015. I 2015 har der været et samlet fald på 63 borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Det er 14 flere end målsætningen. 14
Resultatmål 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen Udgangspunkt 2014 Mål 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende for andel af landstotalen og ligge på højest 1,65 % ultimo 2014 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D 1,78% (613) 1,65% (576) 1,80% (621) 1,78% (621) 1,79% (627) 1,78% (628) 1,77% (632) 1,77% (632) 1,79% (651) 1,75% (643) 1,75% (646) 1,73% (644) 1,72% (647) 1,72% (655) Målet er ikke opfyldt (+0,07% point) Resultatmål 2.4 fastsætter et mål om, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune, som har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år, skal udgøre en faldende andel af landstotalen. Procenttallet i kolonnerne viser den andel, som de aktivitetsparate borgere i Horsens Kommune, der har fået kontanthjælp i mere end 2 år, udgør af det samlede antal i hele landet. I december 2014 havde Horsens Kommune en andel på 1,78 % af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år. Ved udgangen af 2015 er Horsens Kommunes andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år, faldet til 1,72 %. Resultatmålet er dermed ikke opnået. Bag tallet ligger der en stigning i det faktiske antal borgere, der modtager kontanthjælp i mere end 2 år. Stigningen er dog mindre end landsgennemsnittet, og derfor ser der et fald i andelen af langtidsledige borgere i forholdt til udgangspunktet i december 2014. I øvrigt henvises til de brændende platforme i beskæftigelsesplanen 2016. I den forbindelse udarbejdes der en indsatsstrategi, der skal nedbringe antallet af aktivitetsparate borgere, bl.a. ved at øge brugen af den virksomhedsrettede indsats. 15
Resultatmål 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate i Østjylland Udgangspunkt 2014 10,1% Mål for 2015 Mindre end 10,1% 3.1 Job- og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate ledige i hele RAR Østjylland, korrigeret for befolkningstilvækst frem til ultimo 2018. Status 2015 J F M A M J J A S O N D 9,9% 10,0% 10,3% 10,4% 10,6% 10,4% 9,9% 9,9% 10,3% 10,7% 11,0% 11,1% Målet er ikke opfyldt (+1,07 %point) Resultatmål 3.1 fastsætter et mål om, at job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af alle job- og uddannelsesparate i Østjylland. Der fremgår af kolonne et, at Horsens Kommune i december 2014 havde en andel på 10,1 % af alle job- og uddannelsesparate ledige i Østjylland. Målsætningen er at mindske denne andel. De efterfølgende kolonner viser udviklingen i 2015, ved udgangen af året var Horsens Kommunes andel af alle job- og uddannelsesparate borgere i Østjylland steget til 11,1%. Tallene bag denne udvikling viser, at Horsens Kommune i dag har samme antal job- og uddannelsesparate ledige som udgangspunktet i 2014, imens en række af sammenligningskommunerne har oplevet et fald i antallet af borgere i denne målgruppe. For at nedbringe antallet af jobparate ledige og for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, er der i 2016 fastlagt en efterspørgselsorienteret retning for Jobcenter Horsens. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov, og Jobcentrets behov for at understøtte virksomhederne i at tage et socialt medansvar, der definerer beskæftigelsesindsatsen. 16
Resultatmål 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D 1020 918 72 159 242 323 382 453 558 657 741 832 899 979 Målet er ikke opfyldt (+61) Resultatmål 4.1 fastsætter et mål om, at tilgangen til uddannelseshjælp i 2015 skal reduceres med 10 % i forhold til tilgangen i 2014. Den første kolonne viser, at i 2014 påbegyndte 1.020 18-29 årige at modtage uddannelseshjælp. I 2015 må dette tal ikke overstige 918 personer. Tabellen viser, at 979 unge i 2015 påbegyndte uddannelseshjælp. Det er en overskridelse af resultatmålet på 61 personer. Det er dog i 2015 lykkedes at reducere antallet af unge, der starter på uddannelseshjælp i forhold til antallet i 2014. En af de brændende platforme for beskæftigelsesområdet i Horsens kommune er, at for mange unge modtager uddannelseshjælp. I ungeindsatsen skal der rettes et særligt fokus på de uddannelsesparate unge, der er over 18 år. Denne gruppe skal løftes bl.a. via virksomhedsrettede tilbud med et tydeligt uddannelsesperspektiv og gennem udvikling af deres sociale egenskaber. 17
Resultatmål 4.2 Reducer antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 4.2 Reducere antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 2015 Status for 2015 J F M A M J J A S O N D 397 360 347 348 355 355 364 351 359 368 368 377 389 383 Målet er ikke opfyldt (+23) Resultatmål 4.2 fastsætter et mål om, at antallet af borgere, der har modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder, skal reduceres. Den første kolonne viser, at i december 2014 havde 397 borgere modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. Målet for 2015 er at reducere dette antal til 360. Tabellen viser, at der med udgangen af 2015 var 383 unge, der havde modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. Målet er dermed overskredet med 23 personer. Der er dog skabt et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder i forhold til udgangspunktet fra 2014. I øvrigt henvises til de brændende platforme i beskæftigelsesplanen 2016, hvor man i jobcentret fortsætter den målrettede indsats for at sikre, at færre unge er på uddannelseshjælp i lange perioder. 18
Resultatmål 4.3 Mindske frafaldet af unge mellem 15-30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 4.3 Mindske uddannelsesfrafaldet af unge mellem 15-30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp Status 2015 J F M A M J J A S O N D 141 < 141 16 31 48 69 80 86 99 110 122 133 146 156 Målet er ikke opfyldt (+15) Resultatmål 4.3 fastsætter et mål om, at antallet af unge, som kommer fra uddannelse og søger uddannelseshjælp, skal reduceres i 2015 i forhold til 2014. Den første kolonne viser, at i 2014 stoppede 141 unge på uddannelse og begyndte at modtage uddannelseshjælp. De næste kolonner viser udviklingen i 2015. I december måned er der 156 unge som er kommet fra uddannelse til uddannelseshjælp. Resultatmålet er ikke opnået. I 2016 arbejdes der i beskæftigelsesplanen med den brændende platform at for mange unge er på uddannelseshjælp. Note: Ved en manuel gennemgang af sagerne, har der vist sig en vis fejlprocent i kategorisering af sagerne afbrudt uddannelse. De oprindelige tal er derfor nedskrevet med 10 %. 19
Resultatmål 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 % point om året frem til 2021 Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 Status 2015 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegiv ende uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året frem til ultimo 2021 60,8 61,8 61,3 Resultatmål 5.1 fastsætter et mål om, at andelen af arbejdsstyrken med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året. Som det fremgår af tabellen, havde 60,8 % af arbejdsstyrken i Horsens Kommune en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2014. I 2015 havde 61,3 % af arbejdsstyrken en erhvervskompetencegivende uddannelse, det er et løft på 0,5 procentpoint i forhold til 2014. Resultatmålet er ikke opnået, men det er positivt at der er en tendens imod en bedre uddannet befolkning. Med øget brug af offentlig og privat jobrotation i Horsens Kommune, et øget fokus på fastholdelse af de unge, som er i gang med en uddannelse, samt praktikpladskampagnen via HORSENS ALLIANCEN, er der igangsat indsatser, som skal være med til at løfte arbejdsstyrkens uddannelsesniveau mere. 20