Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye anbefalinger for svangreomsorgen maj 2013, der træder i kraft pr. 1. oktober 2013. Grundlaget for de nye anbefalinger er, at i dag udskrives en stor andel af de fødende kvinder, inden mælken er løbet til, og amningen er etableret. Samtidig har der været en stigning i antallet af nyfødte, der genindlægges inden for de første 28 dage med forebyggelige diagnoser. Som udgangspunkt er det ikke problematisk at udskrive en familie tidligt, hvis fødslen har været ukompliceret, men det er vigtigt at følge op på barnets trivsel i hjemmet. Den første uge efter fødslen er en kritisk overgangsfase, hvor det er vigtigt at opspore de nyfødte, der har risiko for at blive dehydrerede, udvikle alvorlig gulsot mv. Et tidligt hjemmebesøg af sundhedsplejersken er derfor vigtigt for at sikre, at barnet er i trivsel og familien får den nødvendige rådgivning og hjælp fra sundhedsplejen, så genindlæggelser undgås. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor et tidligt barselsbesøg af en sundhedsplejerske på 4. eller 5. dagen efter fødslen til alle kvinder, der er gået hjem fra fødestedet inden for 72 timer. Dette gælder således også på lørdage og helligdage. Da antallet af nyfødte, der genindlægges inden for de første 28 dage med forebyggelige diagnoser, er steget, formodes det at et tidligt barselsbesøg ville kunne give en besparelse på genindlæggelserne. Det er dog ikke muligt, at komme med et realistisk skøn på, hvor stor en sådan besparelse vil være, da vi ikke kan trække realistiske tal på området. Ved et fravalg af et tidligt barselsbesøg, formodes det, at antallet af genindlæggelser af nyfødte fortsætte vil være uændret. andre Årsværk, tet 167 167 167 167
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Familie iværksætterne 24 Sundhedstjenesten har i 2013 i samarbejde med Familiehuset tilbudt førstegangsforældre et uddannelsesforløb Klar til barn. Det har imidlertid vist sig, at det har været vanskeligt at rekruttere førstegangsfødende til at deltage i uddannelsen. Det skyldes bl.a., at det har været vanskeligt at få etableret et samarbejde med regionens jordemødre, omkring henvisning af de gravide, da de, ifølge regionspolitikerne, ikke må henvise de gravide til forskellige eksterne tilbud. Ved udgangen af 2013, blev der fra direktionen udtrykt ønske om, at Helsingør Kommune i samarbejde med Region Hovestaden skulle tilbyde en koordineret fødsels og forældreuddannelse til førstegangsfødende i Sundhedshuset i Murergade. Sundhedstjenesten, Helsingør Kommune og en jordemoder fra Region Hovedstaden har i forlængelse heraf udarbejdet et forslag til en koordineret fødsels og forældreuddannelse. Efterfølgende har det vist sig at regionens jordemødre ikke har haft de nødvendige ressourcer til at udarbejde et nyt koncept til denne kordinerede fødsels og forældreuddannelse, da de er ved at etablere den store forældreuddannelse Familieiværksætterne i samarbejde med flere andre kommuner i Region Hovedstaden. De opfordrer derfor Helsingør kommune til at overveje et samarbejde omkring Familieiværksætterne. Familieiværksætterne er en forældreuddannelse til førstegangsforældre og er et nøje fastlagt koncept der indeholder 16 undervisningsgange over en periode på 1½ år. I løbet af uddannelsen vil forældrene møde sundhedsplejersker, jordemødre, bankrådgivere, jurister, familiekonsulenter, psykologer, socialrådgivere, tandpleje, ergo/ fysioterapeut, leder af dagtilbud og frivillige. Familieiværksætterne er som koncept udsprunget af den svenske Leksandmodel som i mange år har været tilbudt til nye forældre i et stort antal svenske, norske og finske kommuner. Helsingør Kommune har årligt ca. 200 førstegangforældre. Med en holdstørrelse på ca. 10 par, vil der blive oprette ca. 20 hold pr. år. Da et forløb varer ca. 1½ år, vil der efter det første år være ca. 30 hold i gang pr. år. Det første år vil det samlede timeforbrug vedrørende undervisningen være 2.880 timer og de følgende år 4.320 timer pr. år. Hertil kommer timeforbrug administration (20 timer om ugen) af ordningen samt opkvalificering af underviserene. Centre for Economic and Business Research, CEBR, har i 2012 udarbejdet rapporten: Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksandmodellen i Danmark. Det fremgår af rapporten, at indførelse af Familieiværksætterne med stor sandsynlighed vil være forbundet med samfundsøkonomiske gevinster. Varme og el udgiften vil blive trukket fra Tetriz driftsbudget, som vil betyde deduktion af aktiviteter eller personalereduktion. andre Årsværk, tet 992 1133 1133 1133 1,1 1,5 1,5 1,5 0,5 0,7 0,7 0,7
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børnefysioterapien regulering af ressourcerne 25 1. Behandlingsbørn, der er inkluderet i alm. institutioner og skoler (bilag 1) Der var i 2008 19 børn, som fik ydelser for 37 timer pr. uge, det svarer til 1,9 time pr. barn. I 2013 er det steget til 45 børn, hvilket svarer til 85,5 time pr. uge. Stigningen er på 48,5 time pr. uge. Årligt er ekstraudgiften på 2522 timer. Den gennemsnitlige timeløn til fysioterapeuter er på 272,83 kr. (inkl. pension). For at opretholde nuværende serviceniveau vil ekstraudgiften samlet set derfor være 736.240 kr. (inkl. overhead på 7 %). 2. Specialskolen Team V (bilag 2) Der var 48 børn som fik ydelser for 69 timer pr. uge i 2007, hvilket svarer til 1,4 time pr. barn I 2013 var der 75 børn, hvilket svarer til 105 timer pr. uge og en stigning på 36 timer pr. uge. Årligt er ekstraudgiften på 1872 timer. Den gennemsnitlige timeløn er på 272,83 kr. for fysioterapeuter (inkl. pension). For at opretholde nuværende serviceniveau vil ekstraudgiften samlet set derfor være 546.500 kr. (inkl. overhead på 7 %). 3. Genoptræningsplaner (GOP) (bilag 3) Budget 2012 svarer til 1248 timer til GOP årligt. Der er i 2013 brugt 1668 timer til genoptræningsplaner. Det giver en difference på 420 timer pr. år svarende til 8 timer pr. uge. Den gennemsnitlige timeløn er på 272,83 kr. for fysioterapeuter (inkl. pension). For at opretholde nuværende serviceniveau vil ekstraudgiften samlet set derfor være 122.600 kr. (inkl. overhead på 7 %). 4. Ergoterapi (bilag 4) Vedr. GOP samt behandling Udgiften var på 97.841 kr. i 2012 og steg til 190.901 kr. i 2013, altså en stigning på 93.060 kr. CPOP opgaven kræver 42 timer årligt med en timepris på 750 kr., altså 31.500 kr. For at opretholde nuværende serviceniveau vil ekstraudgiften til Ergoterapi samlet set være på 124.560 kr. 5. CPOP (Cerebral Parese Opfølgnings Program) (bilag 5) Fysioterapi er beregnet til at koste 55 timer årligt til den fysioterapeutiske undersøgelse. Den gennemsnitlige timeløn er på 272,83 kr. for fysioterapeuter (inkl. pension). De 55 timer svarer derfor til 15.000 kr. årligt. Ergoterapi er beregnet til 42 timer årligt til den ergoterapeutiske undersøgelse, da de ikke som udgangspunkt skal deltage ved hospitalskontroller. Timeprisen hos privatpraktiserende ergoterapeut er 750 kr. så det svarer til 31.500 kr. årligt. Dette beløb er regnet med ovenfor til ergoterapi. I budget 2015 vil der samlet set mangle 1.544.900 kr. for at opretholde det oprindelige serviceniveau i 2015 og frem. For uddybning se udvalgssag Regulering af ressourcer til børnefysioterapien sagsnr. 14/8836 De ovenfor beskrevne opgaver er lovbundne opgaver, som betyder, at når antallet af børn stiger, så bliver der mindre tid til det enkelte barn og dermed kvaliteten af deres behandling og træning. Det giver et ringere serviceniveau, som dermed også giver anledning til forældreklager indimellem. andre Årsværk, tet 1545 1545 1545 1545
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK Sommeråbent i Tetriz 26 Teriz havde ekstraordinært åbent i sommerferien 2012. Såvel brugere, beboere og samarbejdspartnere i boligområdet Nøjsomhed roste aktiviteterne, der blev koordineret af rutinerede medarbejdere dagligt i tidsrummet 1701. Særligt da Ramadanen falder i sommerferieperioden forskydes døgnrytmen for mange unge og deres familier med muslimsk baggrund, og aktivitetsniveauet ændres om aftenen, da fasten før solopgang betyder, at de unge bliver særlig aktive efter indtagelse af måltider sent på aftenen. Såvel politi som samarbejdspartnere værdsætter indsatsen. Fravalg af opgaven vil øge risiko for øget uro og kriminalitet i nærområdet med udgifter til hærværk mv. Hærværket i boligområdet Nøjsomhed er faldet betydeligt efter etableringen af værestedet Tetriz, ligesom kriminalitetsniveauet er på et minimum i forhold til tidligere år. Helhedsplanen Nøjsomhed og Områdsekretariatet påskønner indsatsen. andre Årsværk, tet 160 160 160 160
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 Skoler for Dagtilbud og Skoler Afledt drift til genanskaffelser af personale computere Afledt drift af beslutningen (7.april 2014) om at etablere personalearbejdspladser på skolerne fra skoleåret 2014/2015. 51324 Sagsnummer: 14/5908 "Fremtidens Folkeskole Ressourcer til etablering af Personalearbejdspladser" "Indkøb af computere og tilbehør Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato 7042014 Side 38 Indkøb af computere varetages af for Dagtilbud og Skoler via Helsingør Kommunes indkøbsaftale. Lærerne har i dag en Netbook/computer til rådighed magen til dem, eleverne har. Disse computere er dog ikke velegnede som arbejdspc er. Der skal i alt indkøbes ca. 816 computere (inkl. tilbehør) til en forventet gennemsnitlig nyanskaffelsespris på 5.000 kr. Dette svarer til en udgift på 4,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til afledt drift, i form af genanskaffelser fra år 3, dvs. fra budgetår 2017." 513 andre Årsværk, tet 2050 2050
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 Skoler for Dagtilbud og Skoler HH skolekultursamarbejde Pulje til dækning af udgifter i forbindelse med HH skole og kultursamarbejdet mellem Helsingør og Helsingborgs skoler. 51325 Midlerne dækker transport og forskellige aktiviteter bl.a. besøg på kulturinstitutioner, sproglæring med dansksvenske instruktører, møder mellem naboklasser, kompetenceudvikling af lærere mv. HHskole og kultursamarbejdet indgår i strategien for HHsamarbejdet. I 2013 deltog ca. 3.000 elever fra skoler i Helsingør og Helsingborg i HH skolekultursamarbejdet. Formålet med aktiviteterne er at understøtte større integration i Øresundsregionen og at børn i Helsingør og Helsingborg lærer hinanden at kende. En række lokale HHkulturinstitutioner lægger kræfter i at tilbyde aktiviteter i forbindelse med samarbejdet. HHskolekultursamarbejdet har fungeret i en lang årrække og har hidtil været finansieret af HH puljen. Ved gensidig beslutning søges finansieringen fra 2015 i de respektive kommuners egne budgetter, mens HH puljen anvendes til nye strategiske udviklingstiltag. HH skolekulturgruppen fik i januar måned Øresundskomiteens pris Årets Øresunder 2013. Midlerne sikrer at der foregår et bredt og kvalificeret samarbejde mellem skoleområdet i Helsingør og Helsingborg. Kommunerne finansierer 50/50. Hvis tilskud ikke gives skal de enkelte skoler selv prioritere midler til samarbejdet. 513 andre Årsværk, tet 100 100 100 100
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 513 Skoler for Dagtilbud og Skoler Udvidelse af HippHopp programmet i Helsingør 51326 Vi søger om dels en anordningsmæssig ansættelse af en medarbejder i HippHopp og dels en udvidelse af programmet fra 40 til 50 familier/år. Nu er HippHopp et fast program forankret i driften. Der er ydet et stort og fleksibelt bidrag til både udviklng og forankring af HippHopp. Mange af vores institutioner spørger om de kan få børn og familier med i HippHopp til næste år. Vi kunne tage 10 familier mere med så det bliver 50 i stedet for 40 familier som det er nu. Som regel er der omkring 7080 tilmeldinger fra de 11 institutioner vi samarbejder med nu. I år er vi blevet kontaktet af mange andre institutioner, som har brug for vores program til deres børn og borgere. Vi må desværre afvise dem, da vi i forvejen ikke har pladser nok til at dække efterspørgselen i vores distrikt. 513 andre Årsværk, tet 104 104 104 104