ÅRSBERETNING 2008
INDHOLD Side 3 Forord Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage Side 8-9 Campus. Strukturdebat Side 10-11 Strategiplan 2012 og Udviklingskontrakt Side 12-13 Kerneydelser Grunduddannelser Efter- og Videreuddannelse Kvalitet og Udvikling Centre for Undervisningsmidler Side 14-17 Institutionsoplysninger, organisation og ledelse Side 18-19 Årsregnskab Side 20 Campuskort University College Sjælland Udgiver : Redaktion : Skribent : Design og layout : Fotos : Tryk : University College Sjælland Kommunikation Slagelsevej 7 4180 Sorø Ulla Koch Michael Jungfalk Anne Marie Underbjerg Anne Marie Underbjerg Michael Jerndorff Kurt Johansen og UCSJ CFU Grafisk Oplag : 800
University College Sjælland Årsberetning 2008 3 FORORD Livlig debat og stort engagement fra både medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere har præget 2008. Jeg vil gerne sige tak for den store indsats alle implicerede har ydet det første år af University College Sjællands levetid. Alle i University College Sjælland har været travlt optaget af alt lige fra udvikling af den nye organisation, udbudsstrukturen, strategidebat, partnerskabsaftaler til udvikling og implementering af nye opgaver, samtidig med at vi har sørget for den daglige drift af alle vores kerneydelser. Flere af University College Sjællands uddannelser har over en årrække oplevet faldende søgning og for stort frafald. Velfærdsuddannelserne lider af de samme problemer over hele landet. Det er University College Sjællands opgave at være med til at sikre, at vores region fremover vil have kvalificeret arbejdskraft. Studerende og medarbejdere skal tiltrækkes af høj faglighed, gode sociale miljøer og et rigt studie- og arbejdsliv. Det er de overordnede mål for University College Sjælland nu og i de kommende år. Vi er nået langt det første år og fortsætter i årene frem de mange udviklingsopgaver i samarbejde med alle vores samarbejdspartnere. Det er ikke muligt at tegne et fyldestgørende billede af de mange aktiviteter, som hele den fusionsproces, som vi står midt i, har været og er præget af. Årsberetningen tegner et overordnet billede af, hvad University College Sjællands medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere har været optaget af gennem det første år. God læselyst! Ulla Koch Rektor
University College Sjælland Årsberetning 2008 5 LEDELSENS BERETNING UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND DE FØRSTE 365 DAGE Udfordringerne har været mange og vi er allerede nået meget langt i etableringen af regionens nye store uddannelsesinstitution. University College Sjælland var fra begyndelsen organiseret i tre fakulteter : Det Lærerfaglige Fakultet, Det Sundhedsfaglige Fakultet og Det Pædagog- og Socialfaglige Fakultet. I løbet af året har udbudsstrukturen, den efterfølgende organisering og hele måden at tænke det fremtidige uddannelsesbillede i regionen på været analyseret og vurderet med henblik på at finde frem til den rette udbudsstruktur af vores uddannelser, som fremover vil være organiseret i fire campusser. University College Sjælland har således i sin korte levetid været igennem omfattende struktur ændringer. University College Sjælland er en sammenlægning af en lang række mellemlange videregående uddannelser samt tre Centre for Undervisningsmidler, som tidligere hørte under CVU Syd og CVU Sjælland. University College Sjælland startede sin virksomhed den 1. januar 2008 som én samlet uddannelsesinstitution den næststørste i regionen. En anden stor opgave i det forgangne år har været arbejdet med Strategiplan 2012, som også er blevet til i et tæt samarbejde med medarbejdere og studerende. Vi har lagt stor vægt på at inddrage medarbejdere, studerende, aftagere og interessenter i videst mulig omfang i opbyggelsen af University College Sjælland. Det har krævet rigtig mange ressourcer, men har været helt centralt for, hvor vi nu står i dag. Udover at vi har ønsket at inddrage aftagere og interessenter i den omfattende strukturdebat, har vi også brugt 2008 på at gøre University
6 LEDELSENS BERETNING FORTSAT College Sjælland synlig i hele regionen både som et attraktivt uddannelsessted og en aktiv samarbejdspartner til gavn for alle borgere i region Sjælland. Nye kollegaer, nye opgaver og nye fællesskaber Mange har fået nye kollegaer og nyt arbejdssted i forbindelse med disse omfattende sammenlægninger. Mange flyttekasser er blevet pakket og pakket ud igen og måske endda flere gange. Nogle uddannelser er flyttet, der er dannet nye faglige fællesskaber og nye sociale sammenhænge. Velfærdsuddannelsernes udfordringer Faldende ansøgertal og urentabel økonomi har været en præmis fra begyndelsen. Samtidig er der udsigt til markant mangel på arbejdskraft de kommende år på en lang række centrale velfærdsområder, som er dem University College Sjælland blandt andet uddanner til. Vi er det første led i fødekæden vi skal uddanne den arbejdskraft, der er så hårdt brug for. Vi udbyder Danmarks mest søgte uddannelser, men det betyder jo ikke, at vi skal hvile på laurbærene. Vi skal også meget gerne have luft i økonomien til at forny og forbedre os. Vi skal have endnu flere unge til at tage vores uddannelser. Vi er allerede godt i gang med flere initiativer, der skal være med til at løse udfordringerne. University College Sjælland har iværksat en række konkrete initiativer, som skal være med til at forbedre kvaliteten af vore uddannelser. Initiativerne omfatter bl.a. : Administrationen, herunder løn, personale og økonomi fra de to tidligere CVUer er blevet samlet i Sorø. Efter- og videreuddannelse, Udvikling og Kvalitet, Internationalt Kontor, Bibliotekerne, It-afdelingen og Kommunikation er ligeledes blevet samlet i organisatoriske enheder og har til huse i Sorø. Vi varetager endvidere opgaven som Center for Undervisningsmidler for hele region Sjælland. Vi er nået langt det første år og fortsætter det omfattende sammenlægningsarbejde i 2009. studiepraktikdage i samarbejde med Roskilde Universitet fokus på e-læringsbaserede uddannelser styrkelse og udvikling af faglige miljøer øget fokus på rekruttering og fastholdelse Der er mange udfordringer at tage op og vi ser frem til de kommende års udvikling og kvalitetsforbedringer af University College Sjællands mange ydelser. Flere afdelinger har desuden skiftet navn og organisering i forbindelse med den nye struktur og organisation i 2009.
8 STRUKTURDEBAT Strukturdebatten prægede 2008 2008 har i særlig grad været præget af arbejdet med den nye udbudsstruktur. Gennem hele året har bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere samt studerende været optaget af drøftelser og beslutningsprocessen omkring University College Sjællands nye campus- og udbudsstruktur. Udover den aktive debat, dialogmøder og høringsrunder blev der gennemført en række analyser (fx BTZ Consultings analyse af uddannelsesretninger og uddannelsessteder samt Deloittes studerendeog bygningsscenarier for campus), som alt sammen dannede grundlag for bestyrelsens beslutning om en ny udbudsstruktur. Udover målet om faglig kvalitet og levende studiemiljøer spillede faldende søgning til uddannelserne, en bygningskapacitet, som ikke var tilpasset aktivitetsniveauet og en urentabel økonomi en væsentlig rolle for den endelige beslutning. Fra Fakultet til Campus Efter en lærerig proces besluttede bestyrelsen den 12. december 2008, at University College Sjællands uddannelser fra 1. september 2009 skal forankres i fire campusser : Campus Slagelse, Campus Roskilde, Campus Næstved og Campus Storstrøm. Tidligere struktur, 2008 Holbæk Roskilde Sorø Slagelse Haslev Næstved Vordingborg Nykøbing Falster Pædagoguddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Læreruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Ernæring og Sundhed, Center for Ankerhus, Sorø Undervisningsmidler Sygeplejerskeuddannelsen Leisure Management
University College Sjælland Årsberetning 2008 9 Campusstruktur, 2009 HOLBÆK ROSKILDE ROSKILDE Sygeplejerske Fysioterapeut Lærer *, Haslev, Holbæk og Roskilde Pædagog *, Haslev, Holbæk og Roskilde Socialrådgiver Leisure Management SLAGELSE SORØ HASLEV VORDINGBORG NYKØBING F NÆSTVED STORSTRØM *) Der optages ikke nye studerende på Læreruddannelsen Haslev og Pædagoguddannelsen Haslev samt Pædagoguddannelsen Holbæk. SLAGELSE Sygeplejerske Pædagog Ernæring og sundhed Ankerhus, Sorø NÆSTVED Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker STORSTRØM Lærer, Vordingborg Sygeplejerske, Nykøbing F. Socialrådgiver, Nykøbing F. Leisure Management, Nykøbing F. Pædagog, Nykøbing F. og Vordingborg Mange stemmer blev hørt For at inddrage medarbejdere, studerende, aftagere og interessenter i arbejdet med den nye udbudsstruktur og skabe grobund for en åben og nuanceret debat blev der etableret en strukturblog, hvor ledelsen skrev om processen og kolleger, studerende, politikere, journalister og samarbejdspartnere stillede spørgsmål og deltog i debatten. Der indgik rigtig mange elementer i drøftelserne omkring den nye struktur ; flerfaglige miljøer, studerendes mobilitet, it- understøttede læringsformer, bygningskapacitet, færre adresser, trafikal infrastruktur, studiemiljø, varieret udbud af uddannelser og mange andre. Efter at bestyrelsen i sensommeren 2008 fremlagde en sindet beslutning, blev den sendt til høring i region Sjælland. Alle, der havde lyst, kunne ligeledes indsende udtalelser. Der kom mange meldinger tilbage både fra studerende, medarbejdere, kommuner og region. Dette omfattende materiale, som denne inddragelsesproces afstedkom, dannede baggrund for bestyrelsens endelige beslutning om at forankre University College Sjællands uddannelser i fire campusser.
University College Sjælland Årsberetning 2008 11 STRATEGIPLAN 2012 Bestyrelsen vedtog Strategiplan 2012 i sommeren 2008 efter en proces, hvor både studerende og med arbejdere har været inddraget. Strategiplanens centrale afsnit består af 7 strategielementer, som University College Sjælland vil sætte fokus på i de kommende år : Etablere og videreudvikle aktive og understøttende tværgående og flerfaglige studiemiljøer Udvikle og sikre attraktive og udviklingsorienterede arbejdsmiljøer i samarbejde med medarbejderne Sikre, etablere og udvikle uddannelser og videndeling i samarbejde med aftagere Udvikle vækstpotentialet for efter- og videreuddannelse Udvikle et sammenhængende uddannelsessystem på et højt nationalt og internationalt fagligt niveau Udvikle og sikre organisatorisk sammenhæng og udvikling Etablere og udvikle faglige fyrtårne med potentialer De studerende har gentagne gange understreget, hvor vigtigt studiemiljøet er for studievalg, gennemførelsesprocent og studielivet i det hele taget. Det har vi i strategiplanen taget meget alvorligt, og vi er allerede godt i gang med at etablere handlingsplaner. Et andet element handler om samarbejder med kommunerne i region Sjælland. For at vi i fremtiden kan sikre vores studerende de helt rigtige praktikmuligheder, leve op til de behov for arbejdskraft kommunerne har og sikre den bedste videreuddannelse, indgår vi nogle visionære og handlekraftige aftaler med kommunerne. Partnerskabsaftalerne indeholder endvidere bl.a. indsatsområderne : rekruttering og fastholdelse af studerende og udviklingsprojekter på tværs af kommunerne og University College Sjælland. Dialog med medarbejdere og studerende I arbejdet med Strategiplan 2012 har en af hjørnestenene været dialogen med medarbejdere og de studerende. Det har været vigtigt for os, at de har været med til at kvalitetssikre vores arbejde. Det har også betydet nogle væsentlige ændringer i den endelige plan i forhold til det første udkast, som studerende og medarbejdere fik i hånden i maj. Der har været afholdt fire dialogmøder med studerende og medarbejdere i maj 2008, og alle har ligeledes løbende haft mulighed for at bidrage til debatten på bloggen om Strategiplan 2012. Se Strategiplan 2012 på www.ucsj.dk Udviklingskontrakt I efteråret 2008 indgik University College Sjælland Udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Strategiplan 2012 dannede grundlaget for Udviklingskontrakt gældende for perioden 1. september 2008 til 31. december 2009. Udviklingskontrakten skal medvirke til at styrke ledelsens strategiske fokus ved at definere målsætninger og resultatkrav inden for udvalgte indsatsområder, som er fastsat af Undervisningsministeriet. Hovedmålsætningerne for udviklingskontrakten er : høj faglig kvalitet uddannelse til flere udviklingsorienterede institutioner Derudover indgår organisatorisk sammenhæng som et indsatsområde, der er særligt prioriteret af UCSJ. Inden for hovedmålsætningerne er UCSJ forpligtet til at opfylde en række resultatkrav, der målsættes gennem konkrete indikatorer og milepæle. Udviklingskontrakten afrapporteres ultimo 2009. Se udviklingskontrakten på www.ucsj.dk
12 KERNEYDELSER Grunduddannelser University College Sjælland har fra 1. januar 2008 haft udbudsretten til de uddannelser, som CVU Syd og CVU Sjælland havde. Uddannelserne har været udbudt uforandret på udbudssteder i 2008 sammenlignet med 2007. Udbudsretten til professionsbachelor i Leisure Management og Diplomuddannelsen i Leisure Management blev pr. 1. januar 2008 overdraget til UCSJ. Optaget fra 1. september 2008 har haft til huse i Bispegade, Nykøbing Falster. University College Sjælland udbyder således ni professionsbacheloruddannelser. Vi uddanner professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, bioanalytikere og fysioterapeuter samt Leisure Management. Læreruddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 1.175 STÅ Merituddannelse : 169 STÅ Dimittender : 275 Pædagoguddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 1.750 STÅ Merituddannelse : 74 STÅ Dimittender : 498 Sygeplejerskeuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 934 STÅ Dimittender : 237 Ernæring og sundhedsuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 819 STÅ Dimittender : 123 Fysioterapeutuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 227 STÅ Dimittender : 58 Ergoterapeutuddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 161 STÅ Dimittender : 53 Bioanalytikeruddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 74 STÅ Dimittender : 15 Leisure Managementuddannelsen Sept. 2008 feb. 2009 22 STÅ Socialrådgiveruddannelsen 2008 Ordinær uddannelse : 128 STÅ Dimittender : 23 Vi har i alt ca. 6.200 studerende på vores grunduddannelser. Fordeling af STÅ 2008 (ordinære uddannelser)
University College Sjælland Årsberetning 2008 13 Efter- og Videreuddannelse Afdelingen udbyder efter- og videreuddannelsesaktiviteter til såvel professionsfelternes aftagere og interessenter som til det øvrige arbejdsmarked i region Sjælland. I forbindelsen med den nye organisationsplan i 2009 hedder denne afdeling nu Efter- og Videre uddannelse, Kurser og Formidling. Varetagelsen af opgaven som Center for Undervisningsmidler for hele region Sjælland og biblioteket indgår ligeledes i denne afdeling. Kvalitet og Udvikling Afdelingens opgave er at knytte forskning til uddannelse og videnaktiviteter i University College Sjælland, varetage videncenterfunktioner i forhold til nationale videncentre, overordnede samarbejdsaftaler, udvikling af grundefter og videreuddannelser, indsamle og bearbejde oplysninger om University College i relation til ressourceregnskab og akkrediteringsprocesser. I forbindelsen med den nye organisationsplan i 2009 hedder denne afdeling nu Forskningsog Udviklingsafdelingen. Center for Undervisningsmidler University College Sjælland varetager opgaver som CFU for hele region Sjælland, hvilket indbefatter omfattende samlinger af undervisningsmaterialer, som folkeskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner kan låne til undervisningsbrug. Konsulenterne vejleder desuden om valg af materialer og undervisningsmidler og om, hvordan materialerne kan bruges i undervisningen. På centrene udbydes desuden en lang række kurser og temaer til folkeskolelærere og teknisk bistand i brugen af it. I forbindelsen med den nye organisationsplan i 2009 indgår Center for Undervisningsmidler i Efterog Videreuddannelse, Kurser og Formidling.
University College Sjælland Årsberetning 2008 15 INSTITUTIONSOPLYSNINGER, ORGANISATION OG LEDELSE University College Sjælland Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. : +45 7248 1000 E-mail : ucsj@ucsj.dk Fax : 7248 1005 CVR-nr. : 30 87 43 23 EAN-nr. : 5798000554504 www.ucsj.dk Bestyrelse Hans Stige, formand Inger Jensen, næstformand Ib Østergaard Rasmussen Knud Henning Andersen Jens Stenbæk Ole Marqweis Steen Sørensen Per B Christensen Bente Sorgenfrey Henrik Stapelfeldt Kristian Ebbensgaard Maj-Britt Lund Petersen * Niels-Erik Hybholt * Marie Klarskov ** Jacob Bøgh Andersen ** Direktion I 2008 var direktionen sammensat således : Rektor Ulla Koch Prorektor Søren Blaxekjær (fratrådte juni 2008) Administrationschef Niels Benn Sørensen *) medarbejdervalgt **) studentervalgt University College Sjælland uddanner professionsbachelorer i ernæring og sundhed, pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialråd givere, ergoterapeuter, bioanalytikere og fysioterapeuter samt leisure management alt i alt ni videregående uddannelser. Vi tilbyder desuden internationale uddannelser, efter- og videreuddannelser, kurser og partnerskabsprojekter med kommuner, region, forskningsinstitutioner og erhvervslivet.
16 Ultimo januar 2009 traf bestyrelsen beslutning om en ny organisationsplan svarende til den nye campusstruktur. Organisationsplanen blive udfoldet i løbet af 2009. Efter den nye organisering i 2009 er direktionen sammensat således : Uddannelsesdirektør Rektor Campus Storstrøm Ulla Koch Gert Fosgerau Uddannelses direktør Campus Næstved Hanne Fischer Uddannelsesdirektør Campus Slagelse Karen-Lisbet Jacobsen Organisationsdiagram 2008 BESTYRELSE DIREKTION REKTOR ADMINISTRATIONSCHEF ADMINISTRATION BIBLIOTEK INTERNATIONALT KONTOR IT DEKAN DEKAN DEKAN STUDIELEDERE CFU-LEDERE STUDIELEDERE STUDIELEDERE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN LEISURE MANAGEMENTUDDANNELSEN SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN PÆDAGOGUDDANNELSEN CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER LÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CHEF CHEF EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESAFDELING UDVIKLINGS- OG KVALITETSAFDELING
University College Sjælland Årsberetning 2008 17 Tilforordnet direktionen Uddannelsesdirektør Campus Roskilde Kim Petersen Dekan for Forskning og Udvikling Johny Lauritsen Ressourcedirektør Niels Benn Sørensen FOTO MANGLER Dekan for Efter- og Videreuddannelse, Kurser og Formidling Lars Thore Jensen Organisationsdiagram 2009 BESTYRELSE REKTOR LEDELSESSEKRETARIAT FORSKNING OG UDVIKLING EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSER OG FORMIDLING SLAGELSE NÆSTVED STORSTRØM UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESLEDERE UDDANNELSESLEDERE UDDANNELSESLEDERE ROSKILDE UDDANNELSESDIREKTØR UDDANNELSESLEDERE RESSOURCER RESSOURCEDIREKTØR Sorø: Ernæring og sundhed Ankerhus Slagelse: Sygeplejerske Pædagog Næstved: Sygeplejerske Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker Nykøbing F: Sygeplejerske Pædagog Leisure Management Socialrådgiver Vordingborg: Lærer Pædagog Holbæk: Lærer Roskilde: Sygeplejerske Fysioterapeut Lærer Pædagog Socialrådgiver Leisure Management Økonomi Regnskab Budget Løn/personale Bygningsdrift/ pedelfunktion Kantinedrift It-funktion Markedsføring Center for Undervisningsmidler Center for Undervisningsmidler Center for Undervisningsmidler KVALITETSSIKRING ANSVAR FOR UDDANNELSER / UDDANNELSESUDVALG STUDIESERVICECENTRE
18 ÅRSREGNSKAB 2008 HOVEDTAL Hele årsregnskabet kan downloades på www.ucsj.dk Resultatopgørelse t. kr. Omsætning 433.778 Driftsomkostninger (432.790) Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster 987 Finansielle poster (6.731) Driftsresultat før ekstraordinære poster (5.744) Årets resultat (5.744) Balance t. kr. Anlægsaktiver 376.092 Omsætningsaktiver 94.036 Balancesum 470.128 Egenkapital ultimo 183.239 Hensatte forpligtelser 4.081 Langfristede gældsforpligtelser 151.426 Kortfristede gældsforpligtelser 131.382 Pengestrømsforhold t. kr. Driftsaktivitet (18.907) Investeringsaktivitet (13.681) Finansieringsaktivitet (12.684) Pengestrøm, netto (45.272) Regnskabsmæssige nøgletal t. kr. Overskudsgrad (%) (1,32) Likviditetsgrad (%) 71,57 Soliditetsgrad (%) 38,98 Finansieringsgrad (%) 40,27
STUDIEMULIGHEDER I HELE REGION SJÆLLAND Sygeplejerske ROSKILDE Fysioterapeut Lærer *, Haslev, Holbæk og Roskilde Pædagog *, Haslev. Holbæk og Roskilde Socialrådgiver Leisure Management HOLBÆK ROSKILDE Sygeplejerske SLAGELSE Pædagog Ernæring og sundhed Ankerhus, Sorø SLAGELSE SORØ HASLEV Sygeplejerske NÆSTVED Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker Lærer, Vordingborg STORSTRØM Sygeplejerske, Nykøbing F. Socialrådgiver, Nykøbing F. Leisure Management, Nykøbing F. Pædagog, Nykøbing F. og Vordingborg VORDINGBORG NYKØBING F NÆSTVED STORSTRØM *) Der optages ikke nye studerende på Læreruddannelsen Haslev og Pædagoguddannelsen Haslev samt Pædagoguddannelsen Holbæk.