Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Side 18

Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Side 24

Side 25

Side 26

Side 27

Side 28

Side 29

Side 30

Side 31

Side 32

Side 33

Side 34

Side 35

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2017-2020 Udvalg SSU Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 12.05.16 Prioritering Projektnavn: Specialteams ramme Funktion: 05.32.33 Politikområde:Handicap politikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Administrationen har opgjort det forventede forbrug på Handicap og Psykiatris budget i årene 2017 2020. Budgetrammeoverblikket viser, at fagområdet har økonomiske udfordringer fra 2017 og frem. Allerede her i 2016 viser budgetopfølgningen en udfordring på at sikre budgetoverholdelse. Budgetopfølgningen pr. ultimo april 2016 fremgår af andet dagsordenspunkt. I 2017 forventes et merforbrug på 3,8 millioner kroner. Budgetudfordringen stiger frem mod 2020, og ender således med et forventeligt underskud på 17,3 millioner kroner. Budget 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Korrigeret budget 268.719 267.763 267.697 267.695 Forventet forbrug 272.559 276.364 280.948 284.946 Forventet merforbrug 3.840 8.601 13.251 17.251 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Nedsættelse af dagtilbudspakkerne svarende til en servicereduktion på 1 million kroner pr. år. Nedsættelse af botilbud- og bostøttepakkerne svarende til en servicereduktion på 3 millioner kroner årligt. Reelt vil bruttobesparelsen på ydelsespakkerne skulle være større, eftersom der er en stor andel af salg til andre kommuner, hvor en besparelse vil komme køberkommunerne til gode. Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Center for Socialpsyk. 721.000 kr. 1,71 stillinger 100 Sindslidende Center for Socialpsyk. 989.000 kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Å-Center Syd 904.000 kr. 2,18 stillinger 45 I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, og man Side 37

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft, fra beslutningen er truffet. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Specialteam 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ydelsespakker -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 Side 38

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2017-2020 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Ledsagelse til ferier Funktion: 05.32.33 Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Ledsagelse efter Servicelovens 85 til ferie. Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte, under kortere ophold uden for borgerens bopæl. Det betyder, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkeltes borgers behov for socialpædagogisk støtte ved ophold udenfor hjemmet. Kommunen kan fastsætte rammer for nærmere retningslinjer for, hvordan den socialpædagogiske støtte udenfor hjemmet skal varetages, herunder at borgerens eventuelle botilbud skal varetage støtten udenfor hjemmet. Endvidere kan der fastsættes et serviceniveau. Ankestyrelsen bemærker hertil, at kommunen ikke kan undlade at opfylde Servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med henvisning til, at kommunen ikke har et serviceniveau, der giver mulighed for at bevillige socialpædagogisk støtte udenfor hjemmet i forbindelse med ferieophold. Vurderingen af omfanget af hjælpen under ophold udenfor hjemmet skal foretages efter kompensationsprincippet. Det betyder, at kommunen skal vurdere en ansøgning om støtte ud fra, at formålet med støtten skal være, at borgeren kan komme på ferieophold af varighed over flere døgn udenfor hjemmet som andre borgere uden funktionsnedsættelser. I Handicap og Psykiatris serviceniveaubeskrivelser står, at serviceniveauet som udgangspunkt ikke dækker ledsagelse på ferie, som ikke kan dækkes af den eksisterende budgetmæssige ramme. Der er derfor behov for, at der afsættes en ramme til ledsagelse til ferier. Socialpædagogisk bistand er gratis for borgeren. Kommunen kan således ikke opkræve betaling for hele eller dele af udgiften til ledsagelsen som f.eks. ledsagers rejseomkostninger. Borgeren har ikke ret til at medtage socialpædagogisk støtte under ophold i udlandet. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Det er svært at vurdere, hvor mange brugere, som vil have et ønske om at søge om ledsagelse til individuelle ferier. Det anslås, at der vil være 5 brugere pr. center dvs. 25 i alt. Det anslås, at ferierne vil vare 5 dage. Der gives ledsagelse 10 timer pr. dag samt et kolonitillæg på ca. 500 kr. Timelønnen er 225 kr. Dette giver en pris for ledsagelse pr. ferier på 11.250 kr. plus rejseudgifter mv. til personalet. De samlede udgifter pr. ledsagelse pr. ferier forventes at udgøre 20.000 kr. Med 25 forløb er prisen 500.000 kr. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Forslaget finansieres ved reduktioner i ydelsespakkerne. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Side 40

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år 05.32.33 500 500 500 500 500 05.32.33-500 -500-500 -500-500 Side 41

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2017-2020 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Social faglige medarbejder til Priorgården Funktion: 05.38.58 Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Handicap og Psykiatris butik Priorgården i Ringkøbing, som blev etableret i efteråret 2014, har to ansatte. En butiksleder og en socialfaglig medarbejder. Den socialfaglige medarbejder ansat har været ansat siden opstart og ansættelsen er 2 årig. Det har vist sig, i den tid butikken har eksisteret, at det ikke er muligt at drifte udelukkende med en butiksleder. Der søges om dækning af halvdelen af udgiften til den socialfaglige medarbejder på Priorgården. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Der er behov for tæt personalestøtte for de brugeransatte, og de brugeransatte kan ikke selvstændigt varetage opgaverne. Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme, hvor Priorgården hører under, vil med forskellige tiltag selv finansiere en del af lønudgifterne. Forslaget finansieres via pakkerne til dagtilbud, hvor der reduceredes nogle minutter pr. pakke. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme, hvor Priorgården hører under, vil med forskellige tiltag selv finansiere en del af lønudgifterne. Den resterende halvdel forslås finansieret via pakkerne til dagtilbud, hvor der reduceredes nogle minutter pr. pakke. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år 05.38.58 200 200 200 200 200 05.38.58-200 -200-200 -200-200 Side 43

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2017-2020 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Sovende nattevagt til fleksible boliger Funktion: 05.38.52 Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Handicap og Psykiatri har fokus på egendrift, og i den forbindelse er der i flere år blevet afsat anlægsmidler til at etablere fleksible 107 boliger. Det er boliger, hvor brugerne kan bo midlertidigt for at få afklaret, om de kan klare sig i egen bolig eller har behov for et botilbud. I 2017 har Handicap og Psykiatri planer om at opsætte 3 fleksible boliger ved Engdraget i Skjern. De skal bruges til unge med udviklingshæmning, som alternativt skulle have tilbud om plads på Mariebjerg. Mariebjerg er Holstebro Kommunes STU tilbud med kollegieophold. Priserne på Mariebjerg er steget, så det er vurderingen, at der kan spares penge ved at tilbyde de unge et tilbud i Tarm. De unge kan dog ikke bo uden den tryghed, en sovende nattevagt giver. Derfor er der i Handicap og Psykiatris strategiplan et forslag om driftsmidler til en sovende nattevagt. Det er tanken, at de tre pavilloner skal opføres i tilknytning til Engdraget. Den sovende nattevagt kan bruge faciliteterne på Engdraget, og samtidig vil det give mulighed for, at andre brugere med behov for nattevagt kan tilbydes en botilbudsplads på Engdraget. Anlægsmidler til de tre pavilloner blev bevilliget på sidste års budgetkonference. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Forslaget finansieres ved besparelser på Handicap og Psykiatris konto til køb af pladser. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år 555 555 555 555 555-555 -555-555 -555-555 Side 45

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2017-2020 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Handicap og Psykiatri Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Sygeplejerske til Center Bakkehuset Funktion: 05.32.32 Politikområde: Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Ansættelse af en sygeplejerske til Center Bakkehuset pga. kompleksiteten. Nye borgere til Center Bakkehuset har generelt meget komplekse problemstillinger. Bl.a. ser Center Bakkehuset et massivt behov for daglig somatisk indsats. På samme måde ser Center Bakkehuset, i takt med den nuværende brugergruppe bliver ældre, aldersrelaterede sygdomme. Det stiller store krav om sygeplejefaglig viden og i flere situationer også autorisation til at foretage en forsvarlig behandling. Center Bakkehuset er som udgangspunkt et socialpædagogisk tilbud. Hovedparten af Center Bakkehusets medarbejdere har en pædagogisk uddannelse, medens en mindre gruppe Social- og Sundhedsassistenter, som udover at indgå i den pædagogiske praksis, varetager de daglige sundhedsopgaver. Ansættelsen af en sygeplejerske skal derfor ses som en nødvendig anerkendelse af, at der er brug for en ny faglighed for at varetage de omfattende snuhedsmæssige problemstillinger, centret står med. Konkret tænkes på opgaver som: Overordnet ansvar for håndteringen af medicin Viden om behandling med flere typer medicin samtidig (psykofarmaka, neuroleptika). Bivirkninger- samt evnen til at udskille medicin Sparringspartner i sundhedsspørgsmål for øvrige ansatte Styrke den fundamentale og grundlæggende sygepleje/sundhedspleje Spore symptomer før gennembrud Faglig vurdering af behovet for lægekontakt ved tvivlsspørgsmål. Intramuskulær injektion Palliativ/terminal pleje. Brug af sug, ilt, sondeernæring, m.m. Delegation fra læge, psykiater, neurolog, sygehus Udvikle sundhedspersonalets sundhedsfaglige kompetencer. Kombinere det sygepleje/sundhedsfaglige med det pædagogiske. Fokus på sundhedsloven ved sår, medicin, sonde, sug m.m. Samarbejde med sygehuse eller lægen IV behandling I relation til ovennævnte ansøges om lønmidler mv. til dækning af sygeplejerske med 24 timers ansættelse. Udgiften vil være 290.000 kr. årligt. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Center Bakkehuset må i dag ofte ty til den praktiserende læge, lægevagten eller hjemmeplejen med opgaver, som kunne være løst uden at belaste sundhedssystemet. Ligeledes formodes antallet af akutte og bekostelige sygehusindlæggelser at kunne minimeres. Side 47

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Der er ikke anvist kompenserende finansieringsforslag FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år 05.32.32 290 290 290 290 290 Side 48

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2017-2020 Udvalg SSU Afdeling/område Center Bakkehuset Initialer FC Udfærdiget dato 12.05.16 Prioritering Projektnavn: Normering på Center Bakkehuset Funktion: 05.32.33 Politikområde:Handicap politikken Politisk mål: 1. Projektbeskrivelse: Socialtilsynet har gennemgået Center Bakkehuset og udarbejdet en rapport, hvor der blandt andet konkluderes følgende på medarbejdersiden: Der anvendes for mange uuddannede vikarer De ansatte vikarer er ansat i for få timer Vikarerne deltager ikke i personalemøder samt uddannelse. Center Bakkehuset har i de senere år ansat flere uudannede vikarer dels for at imødegå de løbende besparelser, og dels for at imødegå et ønske fra medarbejderne om kun at arbejde hver 3. weekend mod tidligere hver 2. weekend. På baggrund af tilsynets rapport har Center Bakkehuset udarbejdet en handleplan til at imødegå tilsynets bemærkninger. Blandt andet at personalet igen skal arbejde hver 2. weekend. Imidlertid vil der være en forøget lønudgift ved at ansætte flere uddannede personer end at anvende uuddannede vikarer. Center Bakkehuset har udarbejdet nye bemandingsplaner, hvor der er taget hensyn til tilsynets anbefalinger, hvilket betyder, at der skal ansættes for 115 personaletimer mere om ugen; men 12 personer færre. Udgiftsstigningen på lønudgifter er endnu ikke beregnet; men det forventes at være i størrelsesorden mellem 1,5 2 millioner kroner. Beregningen kvalificeres til budgetmødet i juni. Center Bakkehuset er endvidere i gang med at udarbejde en rapport omkring problemstillingen, der ligeledes vedlægges til juni-mødet. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Bakkehuset Side 50

Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer Side 51

Skema 4 Anlægsforslag Udvalg Social og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN 2017-2020 Afdeling/område Handicap og Psykiatri I Initialer Udfærdiget dato 11.05.16 Prioritering Projektnavn: Havestue på Grønbjerghjemmet Funktion: 05.32.32 Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Ny havestue på Grønbjerghjemmet. På botilbuddet Grønbjerghjemmet er den nuværende havestue i sådan en stand, at den trænger til at blive udskiftet med en ny. Den gamle skal tages ned, og der skal etableres en ny sokkel og bund med gulvvarme fra fjernvarmen. Prisen ekskl. moms forventes af udgøre 321.000 kr. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Grønbjerghjemmet vil få en ny havestue på 37,72 m2. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Udgiften skal fordeles mellem boligdelen og servicearealerne. Det betyder, at boligdelen skal betale 50% af udgiften, svarende til 161.000 kroner. Dette er ikke afsat i boligregnskabets vedligeholdelsesplan. Der er kun afsat 50.000 kroner til nedrivning af eksisterende havestue samt opsætning af en overdækning. Der er kun 175.000 kroner på henlæggelseskontoen, hvilket vil betyde, at der ikke er midler til at udarbejde andre projekter fra vedligeholdelsesplanen. Eftersom henlæggelsesbeløbet i boligregnskabet skal stige for at imødegå udgiften til en havestue, vil beboerens husleje ligeledes stige. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Anlægsudgifter 321 Anlægsindtægter -161 Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 53

Skema 4 Anlægsforslag Udvalg Social og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN 2017-2020 Afdeling/område Handicap og Psykiatri I Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Mødelokaler til Rosengården Funktion: 05.32.32 Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme har brug for mere plads til bl.a. gruppetilbud og mødelokaler i forbindelse med sammenlægning af cafetilbuddet på Skjern Støttecenter og dagtilbuddet på Rosengården. På Rosengården i Skjern er der forberedt til at indrette overetagen på administrationsafdelingen. Overetagen er ca. 90m2, og indretningen vurderes at koste 430.000 kr. eksl. moms. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Skjern Støttecenters bygning på Nylandsvej i Skjern vil i stedet blive brugt til opfølgningsmøder, gruppetilbud og individuelle samtaler til brugere med ADHD og autismespektrumtilstande. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Anlægsudgifter 430 Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 55

Forslag til strategiplan for udvikling af egne tilbud 2017-2020 Indsats til personer med sindslidelser samt ADHD, autismespektrumforstyrrelser. Forslag Bemærkninger Udgift Bemærkninger. 2017 2018 2019 2020 1 Fleksible 5 107 boliger til 990 660 Anlæg boliger/ pavilloner personer med ADHD, autismespektrumforstyrrelser og sindslidelser. Indsats til personer med udviklingshæmning. Forslag Bemærkninger Udgift Bemærk- 2 Fleksible boliger/ pavilloner 3 107 boliger til personer med udviklingshæmning. 3 Nattevagt Sovende nattevagt i tilknytning til brugerne i de fleksible boliger. 2017 2018 2019 2020 ninger. 990 Anlæg 555 555 555 555 Drift År 2017 2018 2019 2020 I alt Strategi 1.545 1.545 1.215 555 Heraf anlægsprojekter 990 990 660 ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== www.rksk.dk ==== Side 57

Skema 4 Anlægsforslag Udvalg Social og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN 2017-2020 Afdeling/område Handicap og Psykiatri I Initialer IMV Udfærdiget dato 9. maj 2016 Prioritering Projektnavn: Fleksible boliger Funktion: 05.38.52 Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag x Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Handicap og Psykiatri har en strategi om øget egendrift. Der opleves stadig en stigende nettotilgang til området. For at iværksætte mere egendrift er der behov for flere boliger. Ved at etablere fleksible midlertidige boliger i eget regi har Handicap og Psykiatri mulighed for at afklare borgernes fremtidige støttebehov og bolig/botilbud inden, der gives et evt. mere varigt tilbud. Derfor er der i strategiplanen for 2017 foreslået, at der i henholdsvis 2017 og 2018 afsættes midler til 3 fleksible boliger, og i 2019 afsættes der midler til 2 fleksible boliger. I alt anlægsforslag på 2,64 mil. kr. til 107 boliger. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Der opnås det mest rentable og fleksible tilbud ved at etablere midlertidige botilbud, som borgerne skal flytte fra, når Handicap og Psykiatri vurderer, at borgerne er afklaret til et mere varigt tilbud. En fleksibel bolig er en billigere løsning i forhold til at bygge nyt. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Anlægsudgifter 990 990 660 0 0 Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 59

N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741440 E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 12. maj 2016 Sagsnummer 16-007366 Historik over budgetudviklingen/reduktioner. (I tabellerne vises tallene i 1.000 kr.) A. Specialteam 2015 2016 2017 2018 To projektledere til henholdsvis 900 900 900 velfærdsteknologi og nye metoder Bostøtte i stedet for botilbud, -3.000-6.000-7.000-7.000 yderligere egendrift og mindre køb Fjernelse af trappestige -4.600-4.600-4.600-4.600 I alt -6.700-9.700-10.700-11.600 B. Centrene 2015 2016 2017 2018 Sammenlægning af Rosengårdens -400-400 dagtilbud og Skjerns støttecenters cafetilbud Mødevirksomhed og arbejdsgange -143-250 -250-250 effektiviseres Ændret serviceniveau -2.718-5.435-5.435-5.435 Ressourceudnyttelse på centrene -300-300 -300-300 Ændring af centerlederstruktur -550-550 -550-550 I alt -3.711-6.535-6.935-6.935 C. Handicap og Psykiatri 2015 2016 2017 2018 Ifm. budget 2016-2019 ekstra tilførsel incl. nedsættelse af indtægtskrav på 810 4.200 4.200 4.200 (A+B+C) Handicap og Psykiatri 2015 2016 2017 2018 1 Side 61

Samlet budgetreduktion -10.011-12.035-13.435-14.335 Regnskabsresultater 2011 2012 2013 2014 2015 Specialteam -3.589-230 2.600 10.971-2.721 Regnskabet på Specialteam er meget påvirket af til- og afgang på dyre enkeltsager og af nettotilgangen. Eksempelvis var underskuddet i 2015 særligt begrundet i én borger. Igangsatte indsatser Hjælpen gives om muligt i nærmiljøet, og der anvendes og søges udviklet lokale tilbud. Hjælpen gives i egen bolig om muligt som bostøtte og som gruppeydelse. Når det er nødvendigt at anvende botilbud, gives det om muligt som et midlertidigt tilbud. Længerevarende botilbud gives kun til brugere med omfattende funktionsnedsættelser. I øvrigt henvises til serviceniveaubeskrivelserne. Der er fra april 2015 ansat to projektledere til at bistå centrene med implementering af velfærdsteknologi og nye metoder. Effekterne kan endnu ikke opgøres, og de nye metoder har umiddelbart endnu ikke medvirket til at opnå de indarbejdede 6. mio. kr. besparelser i 2016. Eksempler på initiativer vedr. nye metoder: trænende bostøtte af 1 års varighed. Kommende besparelser vedrørende velfærdsteknologi indgår i den fælles centrale besparelsespulje. Eksempler på initiativer vedr. velfærdsteknologi: badestole, som gør det muligt at gå fra to til én medarbejder i badesituationer, apps mv. Bostøtte via video er under planlægning. Fagområdet har i februar og marts 2016 ansat rådgivere som følge af en opnormering. Det forventes, at der kan ske en opgradering af opfølgningerne i løbet af 2016, således at vi kan indfri de allerede indregnede besparelser ved revisitation. Udfordringer I 2016 er der allerede en stor tilgang af personer med senhjerneskader, som forventes at skulle have botilbud. Der mistes salgsindtægter på botilbuddene. Når der er ledige pladser, er det egne borgere, der visiteres til pladserne. De forventede takstreduktioner i udenkommunale tilbud er ikke indfriet. Der er fortsat en nettotilgang til Handicap og Psykiatri, og der er ikke indlagt en trappestige i budgettet. Side 62

Nettotilgang fordelt på målgrupper Opgjort på ydelser 2014 2015 2016 Det første halve år Personer med Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang ADHD og 42 15 27 53 39 14 32 14 18 autismespektrum- Forstyrrelser Fysisk handicap 15 6 9 10 3 7 3 2 1 Senhjerneskadede 16 6 10 28 11 17 5 3 2 Sindslidende 76 47 29 108 70 38 44 23 21 Uden diagnose 2 2 0 1 2-1 0 1-1 Udviklingshæmmede 60 46 14 88 62 26 16 23-7 Ikke angivet 13 19-6 7 24-17 8 8 0 målgruppe I alt 224 141 83 295 211 84 108 74 34 Nettotilgangen fordelt på tilbudstyper Opgjort på ydelser 2014 2015 2016 Det første halve år Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang Tilgang Afgang Netto tilgang 95 1 0 1 1 1 0 0 1-1 96 0 1-1 0 0 0 0 0 0 Akt. og 16 16 0 21 14 7 3 8-5 samværstilbud Beskyttet 7 9-2 28 10 18 2 6-4 beskæftigelse Bostøtte 116 47 69 126 82 44 53 24 29 Bostøtte, køb 12 10 2 17 8 9 2 1 1 Botilbud 34 29 5 63 53 10 22 20 2 Cafebruger 1 0 1 5 2 3 0 1-1 Ledsagerordninger 9 2 7 7 7 0 2 0 2 Merudgifter 22 17 5 18 23-5 20 9 11 Personlig hjælp, 4 4 0 2 5-3 0 1-1 omsorg Specialundervisning 2 2 0 1 1 0 0 0 0 Støttekontaktpersonordning 0 4-4 6 5 1 4 3 1 I alt 224 141 83 295 211 84 108 74 34 Tilgangsårsager i 2015 og 2016 Nedenstående tabeller viser, hvor de brugere, som har fået ydelser fra Handicap og Psykiatri i 2015 og 2016, kom fra. I 2015 var der 175 brugere i alt, hvoraf 121 fik tilbud fra vores centre. De resterende 54 købte vi tilbud til. I det første halve år af 2016 har der indtil videre været en tilgang på 61 brugere, hvoraf 52 får tilbud fra vores centre. Side 63

2015 2016 Det første halveår Tilgangsårsager EGNE Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Beskæftigelse 40 33% 26 50% Borgerservice 2 2% 0 0 Børne- og Familieafdelingen 14 12% 4 8% Fra eget hjem 35 29% 11 21% Lavt timetal, RKSK er betalingskommune 1 1% 1 2% Retsvæsenet 3 2% 0 0 STU undervisning 3 2% 2 4% Sundhed og Omsorg 9 8% 3 6% Sundhedsvæsenet 10 8% 5 10% Tilflyttet uden medvirken 4 3% 0 0 I alt 121 100% 52 100% 2015 2016 Det første halve år Tilgangsårsager KØB Antal Procent Antal Procent Opgjort på cpr Børn og Familieafdelingen 31 58% 2 22% Fra eget hjem 5 9% 5 56% STU undervisning 6 11% 0 0 Sundhed og Omsorg 4 7% 0 0 Sundhedsvæsenet 8 15% 2 22% I alt 54 100% 9 100% Side 64

Forslag til besparelser i 2016 Forslag 1: Forslag om reduktioner i pakkestørrelser til at imødegå budgetunderskud på 3,0 mio. kr. i 2016: - Reduktion i alle dagtilbudspakker med 15 minutter. Dette giver en besparelse på 1 mio. kr. årligt. - Reduktion i botilbuds- og bostøttepakkerne. Som eksempel: ½ time i pakke 5 og pakke 6, 1½ time i pakke 7 samt tillægsydelserne reduceres med 5%. Dette giver en besparelse på 3,127 mio. kr. årligt. Forslagene om reduktioner i pakkerstørrelserne vil betyde servicereduktioner på ca. 2 % og presset arbejdsmiljø på centrene. Reduktionerne i ydelsespakkerne vil betyde mindre salgsindtægter. Dette vil ske via en efterregulering i 2018. Forslag 2: Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Center for Socialpsyk. 721.000 kr. 1,71 stillinger 100 Sindslidende Center for Socialpsyk. 989.000 kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Å-Center Syd 904.000 kr. 2,18 stillinger 45 I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, og man fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft, fra beslutningen er truffet. Indsatser på sigt Det aktive medborgerskab medtænkes i øget omfang i visitation og tilbud. Herunder overvejes at etablere undervisnings- og gruppeforløb evt. i samarbejde med andre fagområder, som er tidsbegrænsede, og som har det formål at forebygge en længerevarende indsats. Endvidere styrket fokus på træning og rehabilitering i de øvrige tilbud under Handicap og Psykiatri. Oftere opfølgninger. Side 65

Side 67 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.04.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo april Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo april Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo april Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet Social- resultat og Sundhedsudvalget i alt 976.714 19.316 1.226 975.980 285.781 29,26 29,95 30,89 29,44 973.240-3.474-6.176 Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" -4.000-4.000 756.762 19.316 1.226 756.028 249.023 32,91 33,93 35,28 33,35 751.758-5.004-5.754 191.200 0 0 191.200 30.334 15,86 15,70 15,65 15,54 193.200 2.000 0-14.421 0 0-14.421-8.202 56,88 63,23 73,26 65,39-15.141-720 -720 43.173 0 0 43.173 14.626 33,88 32,70 32,70 33,09 43.423 250 298 667.170 11.365 0 666.591 189.944 28,47 30,18 30,37 659.507-7.663-10.013 484.912 11.365 0 484.333 164.613 33,95 35,95 36,75 36,05 475.860-9.052-9.402-1.000-1.000 002511 Beboelse -598-597 -174 29,04 52,75 54,17 41,83-339 259 259 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.392 22.066 6.264 29,28 27,25 33,93 36,89 20.944-448 -665 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.077 10.077 2.405 23,87 32,39 28,53 23,41 9.596-481 121 046285 Kommunal tandpleje 962 962 427 44,43 37,88 29,57 37,37 1.142 180 180 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.491 2.492 370 14,84 9,52 14,09 27,41 2.514 23 21 046290 Andre sundhedsudgifter 3.063 3.063 375 12,24 18,04 10,79 21,92 2.000-1.063-1.063 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 388.052 4.800 386.613 137.250 35,37 36,76 37,87 36,75 375.387-12.665-13.768 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.333 4.884 11.299 3.751 33,09 54,79 30,93 32,26 10.915-418 -406 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0,00 120 120 120 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 29.128 735 25.755 7.154 24,56 32,26 31,85 29,93 31.128 2.000 2.500 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.910 1.910 574 30,07 19,75 18,37 37,18 2.580 670 670 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 3.568 0 ########## 30,54 31,87 34,41 0 0 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.451 1.451 1.585 109,26 35,74 44,18 51,68 3.960 2.509 2.509 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.079 3.090 887 28,80 33,69 26,28 30,25 3.251 172 167 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.490 5.502 1.431 26,06 33,83 28,34 20,52 4.495-995 -1.133 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.711 1.711 230 13,46 19,06 25,29 27,07 3.155 1.444 1.444 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.162 1.162 213 18,35-61,44 233,92 60,28 800-362 -362 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 739 739 241 32,59 31,81 34,15 33,48 742 3 4

Side 68 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.04.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo april Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo april Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo april Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat 057299 Øvrige sociale formål 3.470 946 3.470 1.629 46,93 83,80 79,14 73,43 3.470 0 0 Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 263.757 7.951 1.226 263.602 80.270 30,43 30,55 32,75 28,68 268.055 4.189 3.946 268.896 7.951 1.226 268.741 83.220 30,95 30,42 32,76 28,53 272.944 4.048 3.648-3.000-3.000 002513 Andre faste ejendomme -230 54-79 34,42 21,24 23,60 2,99-230 0 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 73 73 61 83,02 26,02 23,60 2,99 73 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 120.131 6.844 1.226 120.509 39.192 32,62 31,64 35,86 32,40 123.393 3.262 2.862 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 32.120 27.320 10.964 34,13 27,68 31,70 30,87 32.906 786 786 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 425 425 137 32,15 80,16 45,36 30,96 425 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 43.170 42.918 10.574 24,49 26,93 29,15 16,61 43.170 0 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 39.489 43.814 12.773 32,35 32,45 30,84 35,78 39.489 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.099 2.099 787 37,50 29,90 30,29 36,42 2.099 0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.452 3.875 1.373 30,83 22,16 33,33 27,95 4.452 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 27.167 1.107 27.654 7.439 27,38 31,17 27.167 0 0 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 879 0 0 879 579 65,83 31,11 31,11 70,09 1.129 250 298 055772 Sociale formål 879 879 579 65,83 31,11 31,11 70,09 1.129 250 298 Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) - 45.248 0 0 45.248 15.238 33,68 33,96 32,00 31,60 45.248 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter 2.954 0 0 2.954 1.190 40,30 33,61 25,41 26,31 2.954 0 0 Heraf "råderumspulje" 046290 Andre sundhedsudgifter 2.754 2.754 1.163 42,23 34,35 25,34 26,33 2.754 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 27 13,72 21,47 30,03 24,94 200 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 42.294 0 0 42.294 14.048 33,21 32,73 32,73 32,15 42.294 0 0 054867 Personlige tillæg 6.474 6.474 2.347 36,25 23,19 23,19 21,79 6.474 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.280 23.280 7.446 31,99 34,11 34,11 33,40 23.280 0 0 055777 Boligsikring 12.540 12.540 4.255 33,93 34,98 34,98 34,90 12.540 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 191.200 0 0 191.200 30.334 15,86 15,70 15,65 15,54 193.200 2.000 0 sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering 046281 191.200 191.200 30.334 15,86 15,70 15,65 15,54 193.200 2.000 0 afsundhedsvæsenet 0

Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.04.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo april Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo april Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo april Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet Ældreboliger resultat i alt -14.421 0 0-14.421-8.202 131,88 63,23 73,26 65,39-15.141-720 -720 Sundhed og Omsorg 4.611 0 0 4.611 1.644 35,66 32,39 35,03 26,18 4.000-611 -611 053230 Ældreboliger 4.611 4.611 1.644 35,66 32,39 35,03 26,18 4.000-611 -611 Handicap og Psykiatri 539 0 0 539 329 0,00 430-109 -109 053230 Ældreboliger 539 539 329 60,95 0,00 430-109 -109 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -13.553 0 0-13.553-6.647 49,04 57,38 67,27 55,91-13.553 0 0 053230 Ældreboliger -13.553 0-13.553-6.647 49,04 57,38 67,27 55,91-13.553 0 0 Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc. -6.018 0 0-6.018-3.528 58,63 51,98 48,24 50,77-6.018 0 0 053230 Ældreboliger -6.018-6.018-3.528 58,63 51,98 48,24 50,77-6.018 0 0 Side 69

Side 71 Sundhed og Omsorg Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 på drift - netto Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug 01.01-30.04 2016 Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 165.508 213 0 168.784 51.345 31,02 159.348-6.160-6.510 - heraf buffer/råderumspulje -1.000-1.000 002511 Beboelse -598 0 0-597 -174 29,04-339 259 259 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.392 0 0 22.066 6.270 29,31 20.944-448 -665 046282 Kræftrehabilitering 601 0 0 601 157 26,10 504-97 -99 046282 Træning 16.301 0 0 16.732 4.969 30,48 15.970-331 -657 046282 Sundhedscenter Vest 4.490 0 0 4.733 1.144 25,49 4.470-20 91 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 10.077 0 0 10.077 2.405 23,87 9.596-481 121 046285 Kommunal tandpleje 962 0 0 962 427 44,43 1.142 180 180 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.491 0 0 2.492 377 15,15 2.514 23 21 046288 Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse 438 0 0 438-478 -109,20 75-363 -363 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.053 0 0 2.054 856 41,68 2.439 386 384 046290 Andre sundhedsudgifter (hospice) 3.063 0 0 3.063 375 12,24 2.000-1.063-1.063 053230 Ældreboliger 4.611 0 0 4.611 1.644 35,66 4.000-611 -611 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 79.325 213 0 81.711 26.588 33,52 69.801-9.524-10.627 053232 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg 4.208 213 0 4.686 3.196 75,96 8.408 4.200 3.012 053232 Praktisk bistand og pleje "UDE" -314 0 0 3.710 1.005-319,97-213 101 101 053232 Praktisk bistand og pleje "INDE" 11.338 0 0 10.507 0 0,00 3.898-7.440-7.313 053232 Madservice, fælles 928 0 0 928-489 -52,66-358 -1.286-1.310 053232 Hjemmesygepleje 4.014 0 0 4.860 483 12,02 2.968-1.046-1.055 053232 Hjemmepl. biler reklamefin. toldmomset 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 053232 Ledelse 11.954 0 0 11.499 4.127 34,53 12.254 300 285 053232 Træning 0 0 0 0 2 0,00 11 11 0 053232 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 3.678 0 0 4.602 1.110 30,18 2.979-699 -699 053232 Faglig Drift og Udvikling 4.655 0 0 4.680 1.508 32,39 4.155-500 -500 053232 Elever 12.834 0 0 12.951 3.493 27,22 9.808-3.026-3.026 053232 Fælles sundhedsindsats 476 0 0 476 139 29,31 386-90 -90 053232 Områdekontoret 2.742 0 0 0 795 28,98 2.742 0 0 053232 Rindum Plejehjem 100 0 0 100 3 2,56 100 0 0 053232 Plejehjemmet Klokkebjerg 18.576 0 0 18.576 9.203 49,54 18.276-300 -300 053232 Friplejehjemmet Stauning 4.136 0 0 4.136 2.014 48,69 4.387 251 268 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.079 0 0 3.079 1.176 38,18 3.023-56 -44 053233 Forebyggende hjemmebesøg 298 0 0 298 75 25,32 255-43 -42 053233 Misbrugsafd. - Udslusning og bostøtte 85, SCV 505 0 0 505 145 28,72 447-58 -47 053233 Leje af aflastningsboliger 2.211 0 0 2.211 944 42,71 2.256 45 45 053233 Aktivitetscenter Nord - Grønnegade og Holmeg. 65 0 0 65 11 16,71 65 0 0 1

Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug 01.01-30.04 2016 Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Sundhed og Omsorg 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 0 0 0,00 120 120 120 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 25.564 0 0 25.755 7.094 27,75 27.564 2.000 2.500 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.910 0 0 1.910 574 30,07 2.580 670 670 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 1.451 0 0 1.451 1.585 109,26 3.960 2.509 2.509 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.079 0 0 3.090 887 28,80 3.251 172 167 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.490 0 0 5.502 1.431 26,06 4.495-995 -1.133 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.711 0 0 1.711 230 13,46 3.155 1.444 1.444 053850 Længerevarende ophold 108, S&O 1.215 0 0 1.215 65 5,32 2.155 940 940 053850 Længerevarende ophold 108, SCV 496 0 0 496 166 33,40 1.000 504 504 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.162 0 0 1.162 213 18,35 800-362 -362 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 739 0 0 739 241 32,59 742 3 4 Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug 01.01-30.04 2016 Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 191.200 0 0 191.200 30.334 15,86 193.200 2.000 0 - heraf buffer/råderumspulje 0 0 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 191.200 0 0 191.200 30.334 15,86 193.200 2.000 0 Side 72 2

- = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Specialteam i Handicap og Psykiatri Korrigeret budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - netto 11-05-2016 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget Forbrug 01.01.16-30.04.16 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Samlet resultat 94.217 0 0 94.901 19.397 21 97.620 3.403 3.051 Handicap og Psykiatri - serviceudgifter 93.338 0 0 94.022 28.352 30 96.491 3.153 2.753 Heraf "råderumspulje" -3.000-3.000 Køb af pladser 127.715 0 0 127.715 38.197 30 129.426 1.711 1.658 Salg af pladser -59.129 0 0-59.129-14.608 25-59.761-632 -628 Hjælpeordninger SEL 95 og 96 9.749 0 0 9.749 2.756 28 8.253-1.496-1.501 Kontaktperson/ledsageordn.SEL 97og98 1.782 0 0 1.782 679 38 1.988 206 264 Øvrige driftskonti 10.841 0 0 10.841 1.279 12 10.384-457 -514 Demografi og strategi m.v. 2.019 0 0 2.835 49 2 5.624 3.605 3.208 Effektiviseringsbidrag 361 0 0 229 0 0 577 216 266 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter 879 0 0 879 472 54 1.129 250 298 Merudgifter 100 inkl. 50% statsrefusion 879 0 0 879 472 54 1.129 250 298 Side 74

Service & Digitalisering under Social- og sundhedsudvalget Korr. budget 2016 1000 kr. Oprindeligt budget / 2016 1000 kr. Forbrug 1-4 2016 1000 kr. Forbrugs % 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Funktion DKK DKK DKK 046290 Andre sundhedsudgifter 2.754 2.754 1.163 42,23 2.754 0 0 054867 Personlige tillæg 6.474 6.474 2.347 36,25 6.474 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.280 23.280 7.446 31,99 23.280 0 0 055777 Boligsikring 12.540 12.540 4.255 33,93 12.540 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 27 13,72 200 0 0 45.248 45.248 15.238 45.248 0 0 Side 76

NOTAT Til Kopi Fra Line Loldrup Emne Udvikling i sager og udgifter Handicap og Psykiatri Telefon 99 74 14 40 E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 11. maj 2016 Sagsnummer Udviklingen i antal brugere og udgifter Fagområdet har udarbejdet fire grafer, der viser udviklingen i antal brugere og udgifter. Antal helårspersoner kan rumme samme person flere gange, idet én person kan få mere end én ydelse. Antal I alt kr. 2012 1.258,6 259.914.512 2013 1.312,0 257.499.375 2014 1.372,8 249.667.199 2015 1.447,9 259.792.956 2016 1.470,2 260.567.460 Side 78

Grafen viser de samlede udgifter over år samt antal helårspersoner, der enten er placeret i Handicap og Psykiatris egne tilbud eller købte pladser udenfor kommunen. Grafen indeholder alle tilbud dvs. både botilbud, dagtilbud, bostøtte, hjælpeordninger mv. Som det ses, er antallet af helårspersoner steget. Udgifterne er faldet fra 2012 til 2014, hvorefter de er steget. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 1.458,2 til 1.470,2 helårspersoner, og prisen er steget fra 259.404.147 kr. til 260.567.460 kr. Antal Ialt kr. 2012 177,3 67.844.093 2013 173,5 64.965.954 2014 165,2 58.213.808 2015 160,2 57.363.871 2016 156,3 54.811.530 Grafen viser de samlede indtægter for alle de tilbudstyper, der sælges samt antal helårspersoner i disse tilbud. Antallet af helårspersoner samt indtægterne er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner uændret, og indtægterne er steget fra 54.808.445 kr. til 54.811.530 kr. 2 Side 79

I alt 1.000 Antal kr. 2012 165,0 683.197 2013 167,9 655.348 2014 164,5 607.336 2015 168,2 609.650 2016 159,0 652.307 Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til køb af botilbud i andre kommuner og i regioner. Gennemsnitsudgifterne er faldet frem til 2014, hvorefter de er steget og antallet af helårspersoner er steget frem til 2013 hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 158,9 til 159 helårspersoner, og gennemsnitsudgiften er steget fra 652.079 kr. til 652.307 kr. 3 Side 80

Antal I alt kr. 2012 145,1 453.125 2013 150,7 468.991 2014 158,3 474.667 2015 159,3 469.170 2016 160,1 454.527 Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til egne botilbud. Af grafen fremgår, at antallet af helårspersoner er steget hvert år indtil 2015, hvorefter de er faldet og gennemsnitsudgifterne er steget frem til 2014, hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 158,6 til 160,1 helårspersoner. Gennemsnitsprisen er faldet fra 455.604 kr. til 454.527 kr. 4 Side 81

Udmøntning af værdighedspuljen Dette notat er en anbefaling til udmøntningen af Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af værdighedspuljen svarende til 11.328.000 kr. Anbefalingen er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe bestående af følgende repræsentanter: Ældrerådet ved Iver Poulsen og Mette Nordentoft Madsen Handicaprådet ved Ole Matthesen DSR ved Tina Jørgensen FOA ved Grethe Madsen Eva Sønderby Jepsen, hjemmeplejeleder Birte Stræde Simonsen, plejehjemsleder Vibeke Drachmann, Områdeleder Ulla Svendsen, Leder for Sundhedscenter Vest John Christensen, Sundheds- og omsorgschef Morten Lassen, konsulent Notatet beskriver en række områder, der blandt arbejdsgruppens medlemmer er fundet væsentlige i forhold til implementeringen af Værdighedspolitikken og som derigennem vil give et løft af ældreområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog har det ikke været muligt for arbejdsgruppen at opnår entydig enighed om samtlige punkter samt om størrelsen på de afsatte beløb. Derfor vil notatet præsentere henholdsvis flertallets anbefaling samt mindretallets. 1. Demensområdet Antallet af borgere med demens er gradvist stigende som følge af den voksende ældrebefolkning. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens, var der i 2015 estimeret 1.057 personer med demens i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette tal forventes at stige til 1.193 i 2020, altså en stigning på 12,8 %. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 71 demenspladser fordelt på 8 skærmede enheder af forskellige størrelser. En skærmede enhed er en enhed med overskuelige rammer, 6-10 beboere og med en fast personalegruppe med specielle kompetencer inden for demensområdet. Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler at afsætte et beløb svarende til 2.040.000 kr. til arbejdet med demensramte borgere. Midlerne fordeles inden for følgende 3 områder: - Ekstra normering på plejehjemmenes demensafsnit, svarende til ca. 1.200.000 kr. af ovenfornævnte beløb. - Indretningsændringer på plejehjemmene med udgangspunkt i de dementes behov. Erfaringer fra andre kommuner viser en positiv effekt af brugen af specialuddannede indretningsarkitekter, der med fokus på dementes behov, kan give anbefalinger til demensvenlig indretning. Det er ligeledes en forudsætning, at sikkerhed for kommunens personale tænkes ind i løsningerne. - Puljepenge til nye initiativer i 2016. Beløbets størrelse vil afhænge af udgiftens størrelse fra punktet ovenfor. Puljepengene er i høj grad tiltænkt de mulige initiativer, der fremkommer af Social- og Sundhedsudvalgets nedsatte arbejdsgruppe vedrørende demensområdet. Et mindretal bestående af repræsentanter fra ældrerådet ønsker at fordele midlerne på følgende måde: - 1.000.000 kr. til flere daghjemspladser for demente. - 1.000.000 kr. til indretningsændringer på eksisterende plejehjem med udgangspunkt i demente. Side 83

2. Terminalpleje/værdig død/palliativ indsats En værdig afslutning på livet omhandler i særlig grad nærvær, tryghed og omsorg. Den sidste tid skal altid planlægges med udgangspunkt i den ældres ønsker og behov. Samtidig skal de pårørende have mulighed for at tage afsked med deres kære i trygge og rolige omgivelser. Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler at afsætte 770.000 kr. til arbejdet med det palliative område. Et mindretal bestående af repræsentanter fra Ældrerådet ønsker at hæve beløbets størrelse til 1.000.000 kr. Der er enighed i arbejdsgruppen i forhold til midlernes anvendelse. Således anbefales midlerne ligeligt fordelt mellem ekstra normering og opkvalificering af medarbejderne. Ved ekstra normering menes flere hænder og dermed mere tid hos den døende. Ved opkvalificeringen tænkes i særlig grad på efteruddannelse af en række nøglepersoner på det palliative område. Opkvalificeringen er i særlig grad relevant i 2016, da samtlige af værdighedspuljens midler skal anvendes i løbet af 2. halvår af 2016. 3. Ekstra normering hos hjemmeplejen Til at styrke arbejdet med en værdig ældrepleje, anbefaler et flertal i arbejdsgruppen at afsætte 1.300.000 kr. til en generel personaleopnormering hos kommunens hjemmeplejeenheder. Et mindretal bestående af repræsentanter fra Ældrerådet ønsker at hæve beløbets størrelse til 2.300.000 kr. Der er enighed i arbejdsgruppen i forhold til beløbets anvendelse. Således har ekstra normeringen et bredt sigte i forhold til det daglige arbejde hos enhederne. Dog anbefaler arbejdsgruppen, at der i særlig grad prioriteres i forhold til spisesituationer, hvor borgere med særlige begrænsninger har behov for øget hjælp og støtte. Ligeledes anbefaler arbejdsgruppen, at der prioriteres i forhold til opgaver med faldforebyggelse, hvor arbejdet med faldudredninger kræver et øget ressourcebehov. Et sidste punkt, er arbejdet med styrkelsen af sociale relationer for de svageste ældre. Et muligt indsatsområde er via udbygning af klippekortsordningen. Klippekortsordningen giver de svageste ældre en mulighed for at få hjælp fra kommunens ansatte til forskellige aktiviteter, valgt og bestemt af den ældre. 4. Ekstra normering hos Ældrecentre Til at styrke arbejdet med en værdig ældrepleje, anbefaler et flertal i arbejdsgruppen at afsætte 1.300.000 kr. til en generel personaleopnormering hos kommunens ældrecentre. Et mindretal bestående af repræsentanter fra Ældrerådet ønsker at hæve beløbets størrelse til 3.500.000 kr. Der er enighed i arbejdsgruppen i forhold til beløbets anvendelse. Ekstra normeringen har et bredt sigte i forhold til det daglige arbejde hos ældrecentrene. Arbejdsgruppen anbefaler 3 specifikke områder, der bør prioriteres i forhold til ekstra normeringen. Det første område er spisesituationerne på ældrecentrene. Der afsættes derfor midler til mere hjælp og nærvær til de beboere, hvor spisesituationen er vanskelig. Her tænkes i særlig grad på hjælp til de beboer, der ikke selv kan klare spisesituationen og som derfor har behov for hjælp til madning. Der tænkes ligeledes på indførelse af såkaldte pædagogiske måltider, hvor én eller flere af ældrecentrets medarbejdere spiser med ved Side 84

bordet, og derigennem er en naturlig del af spisesituationen, samtidig med, at medarbejderen kan observere og understøtte de beboere, der har behov for ekstra hjælp. Det næste område, der prioriteres, er arbejdet med sociale relationer og aktiviteter. Via øgede midler til arbejdet med aktiviteter på de enkelte ældrecentre, styrkes de ældres sociale relationer. Samtidig giver de gode oplevelser en øget livskvalitet, der automatisk kan aflæses i den generelle trivsel på ældrecentrene for beboere såvel personale. Det sidste punkt omhandler opgaver i forhold til faldforebyggelse, hvor arbejdet med faldudredninger kræver et øget ressourcebehov og som derfor bør opprioriteres. 5. Ekstra normering af plejeboliger - Fjordparken Det er essentielt for en værdig ældrepleje, at kommunen kan tilbyde en plejebolig når behovet opstår. Det er særligt i kommunens centerbyer, at søgningen efter plejeboliger er størst. Fjordparken Ældrecenter er et nybygget ældrecenter, der stod færdig i efteråret 2013. På nuværende tidspunkt, kan Fjordpark tilbyde 4 almindelige plejeboliger. Dette antal er ikke tilstrækkelig for en by af Ringkøbings størrelse. Dette kan også aflæses på Fjordparkens venteliste, der den senere tid er voksende. Derfor anbefaler et flertal i arbejdsgruppen at afsætte 2.090.000 kr. til konvertering af 10 ældreboliger til 10 plejeboliger på Fjordparken Ældrecenter i Ringkøbing. Et mindretal i arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet, mener ikke, at ekstra normeringen af plejeboliger på Fjordparken skal finansieres af midler fra værdighedspuljen. 6. Opgaveglidning De senere år, er arbejdet med sygepleje- og træningsområdet blevet mere komplekst i Ringkøbing- Skjern Kommune. Det skyldes en lang række faktorer, der i mere eller mindre grad knytter sig til opgaveglidning fra Regionen. Accelererende forløb på sygehusene (herunder omlægning fra sengebehandling til ambulant behandling) medfører flere opgaver samt længere og mere komplekse forløb på sygepleje- og træningsområdet. På sygeplejeområdet er antallet af koordinerede opgaver for patientforløbet, mellem sygehusene og kommunerne, markant forøget som resultat af tidlige patientudskrivelser. Ofte modtager kommunen borgerne i mere ustabile forløb, hvorfor hjemmesygeplejen dermed har mange opklarende opgaver. Ligeledes giver det øgede antal ambulante behandlinger på sygehusene, en klar afsmitning på den kommunale sygeplejes arbejde med klargøring af de borgere, der ikke selv magter opgaven. På træningsområdet medfører de tidlige patientudskrivelser fra sygehusene ligeledes et øget pres. Som en konsekvens heraf bliver flere og flere patienter udskrevet inden de er færdigudredt. Dette giver genoptræningsforløbene en yderligere kompleksitet og stiller store krav til det efterfølgende koordinerende arbejde mellem sygehusene, egen læge og kommunens trænende terapeuter. Tilmed viser statistikkerne, at der de seneste to år har været en stigning på 17% i antallet af henvisninger fra sygehusene til den kommunale genoptræning. Side 85

Udviklingen i opgaveglidningen fra den sekundære sektor til den primære sektor forventes at fortsætte i de kommende år. For at sikre en fortsat høj kvalitet på sygepleje- og træningsområdet anbefaler et flertal i arbejdsgruppen at afsætte 2.228.000 kr. til opgavevaretagelse i forhold til opgaveglidning. Et mindretal bestående af Ole Matthesen, Handicaprådet, mener ikke, at opgaver i forhold til opgaveglidning skal finansieres af midler fra værdighedspuljen. 7. GLA:D På Sundhedscenter Vest tilbydes borgere med slidgigt i hofte og knæ et specialdesignet forløb med fokus på træning og individuel uddannelse, så borgerne igen kan tage vare på egen sygdom efter endt forløb. GLA:D står for Godt liv med Artrose i Danmark. GLA:D er et evidensbaseret forløb, der via en national evalueringsindsamling, kontinuerligt måler på en række faktorer hos de deltagende borgere. Der måles bl.a. på smerte intensitet, reducering af medicinforbrug og fysisk aktivitet. Evalueringsresultaterne fra Ringkøbing-Skjern Kommune flugter med de nationale gennemsnit. De nationale resultater kan ses herunder: Reducering af smerter: Inden et GLA:D forløb lå borgerne med en smerte intensitet på 48 (målt på en skala fra 1-100, hvor 100 er værst) o Efter endt GLA:D forløb havde de reducerede deres smerter med 23 % Reducering af medicin forbrug: Inden GLA:D tog 57 % smertestillende medicin dagligt o Efter GLA:D tager kun 36 % smertestillende medicin Øge fysisk aktivitet: 32,6 % havde øget deres fysiske aktivitetsniveau efter endt GLA:D forløb. Samlet synes 94 % godt eller meget godt om GLA:D forløbet I øjeblikket har Sundhedscenter Vest en venteliste på 50 personer (svarende til 4 hold), der venter på en plads. Et forløb er normeret til 8 uger med 2 gange træning per uge samt en samtale og test ved start og slut. Derudover udføres en re-test 3 måneder efter endt forløb. En enig arbejdsgruppe anbefaler at afsætte 300.000 kr. til opstart af yderligere 5 hold (60.000 kr. pr. hold). 8. Gode måltider til ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad og måltidet er en vigtig del af tilværelsen for langt de fleste mennesker ung som gammel. I samarbejde med Madkulturen opstartes projektet Gode måltider til ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet har til formål at skærpe fokus på mad, måltidet og ernæring blandt Sundhed og Omsorgs enheder og personale. Side 86

Maden og måltidet skal være en stjernestund, uanset hvor det foregår. Det kræver, at alle, der arbejder tæt sammen med borgerne i hverdagen, har fokus på at skabe de bedste rammer for måltidet. Målet med projektet er at udvikle en fælles ramme for arbejdet med måltider på ældrecentre, og for hjemmeplejens arbejde hos borgere, der modtager madservice. Via projektet udvikles værktøjer til ældrecentrene og hjemmeplejen, der skal understøtte arbejdet med måltider i hverdagen. Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler at afsætte 300.000 kr. til et nyt projekt omhandlende styrkelse af måltidskulturen hos kommunens ældre. Det afsatte beløb på 300.000 kr. er et engangsbeløb. Et mindretal i arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Ældrerådet, kan ikke støtte initiativet. De mener at pengene i stedet skal gå til ekstra normering på ældrecentre og i hjemmeplejen. 9. Værdig sagsbehandlingstid Har man som borger i Ringkøbing-Skjern Kommune behov for hjælp til personlig pleje, sygepleje, træning, praktisk hjælp, hjælpemidler, visitering af ældrebolig eller plejebolig, sker det som udgangspunkt via en kontakt til Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg. En værdig ældrepleje er derfor betinget af en hurtig sagsbehandlingstid og en individuel, korrekt vurdering af behovet for hjælp. På baggrund af to udarbejdede rapporter fra konsulenthuset Deloittes, konkluderes, at dimensioneringen af sagsbehandlingen på sundheds- og omsorgsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune, er forholdsvis lav sammenlignet med andre kommuner. Sagsbehandlerne i Myndighedsafdelingen har således betydeligt flere borgersager end der typisk ses i andre kommuner. Resultatet af underdimensioneringen er, at sagsbehandlerne har svært ved at nå de fastsatte frister i sagerne og den løbende opfølgning, hvilket i sidste ende har en negativ afsmitning på de borgere, der venter på afgørelser eller opfølgninger. Der afsættes 1 mio. kr. til ansættelse af myndighedspersoner i Sundhed og Omsorg. Punktet er et politisk ønske og har som udgangspunkt ikke været drøftet i arbejdsgruppen. Dog tilkendegiver de to repræsentanter fra Ældrerådet, at de ikke mener, at midler fra værdighedspuljen skal anvendes til finansiering af myndighedspersoner i Sundhed og Omsorg. Ligeledes tilkendegiver Ole Matthesen, Handicaprådet, at punktet i forvejen er bevilget af Byrådet og at midlerne derfor tjener kommunens likviditet. Side 87

I skemaerne herunder ses ovenstående fordeling i skemaform. Det første skema er den anbefaling, som et flertal i arbejdsgruppen anbefaler. Skema to er den anbefaling som et mindretal bestående af repræsentanter fra Ældrerådet anbefaler. Ole Matthesen fra Handicaprådet støtter op om anbefalingen som præsenteret fra Ældrerådets repræsentanter. Indsats Demens / aflastningspladser Terminalpleje / værdig død / palliativ indsats Ekstra normering i hjemmeplejen Ekstra normering på ældrecentre Ekstra normering af plejeboliger (Fjordparken) Opgaveglidning GLA:D Gode måltider til ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune Værdig sagsbehandlingstid I alt Beløb 2.040.000 kr. 770.000 kr. 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. 2.090.000 kr. 2.228.000 kr. 300.000 kr. 300.000 kr. 1.000.000 kr. 11.328.000 kr. Alternativ fordeling af midlerne som anbefalet af arbejdsgruppens repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. Indsats Demens - 1.000.000 kr. til daghjemspladser for demente - 1.000.000 kr. til indretningsændringer på eksisterende plejehjem med udgangspunkt i demente. Terminalpleje / værdig død / palliativ indsats Ekstra normering i hjemmeplejen Ekstra normering på ældrecentre Opgaveglidning GLA:D I alt Beløb 2.000.000 kr. 1.000.000 kr. 2.300.000 kr. 3.500.000 kr. 2.228.000 kr. 300.000 kr. 11.328.000 kr. Side 88

Værdighedspolitikken // 2016 Udkast Side 90