2015 Bornholms Regionskommune
Indhold Børne- og Skoleudvalget. 1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 10 Fritids- og Kulturudvalget.. 18 Social- og Sundhedsudvalget.. 23 Teknik- og Miljøudvalget 29 - og Planudvalget 43
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget BSU-1 formulering Langsigtet mål: Kortsigtet mål: 2014: 2015: 2016: 2017: Politikområde 01 og 03 Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5% i 2022. Der beregnes gennemsnitsalder for tilgåede sager ( 50 afgørelser) for kalenderåret 2014 Inden udgangen af 2015 er metode til årlig systematisk screening og forældre- og tværgående samarbejde udviklet Inden udgangen af 2016 er koncept for tværgående indsatser i almensystemet udarbejdet (lærere, pædagoger sundhedspleje, skole/dagtilbud, PPR og familiebehandling) Metoden implementeres Tværgående mål Har implikationer på politikområde 02 Ved udgangen af 2017 er gennemsnitsalderen for en tilgået sag i Myndighed og tilsyn ( 50 undersøgelse) faldet Muligheden for at realisere det langsigtede mål er afhængig de politisk Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser prioriterede budgetreduktioner i perioden Øget tidlig opsporing kan i første omgang medføre et øget antal sager og dermed også et udgiftspres Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser beskrivelse Initiativ/opgave/projekt Kommunalbestyrelsen Børn og Skoleudvalget Børn og Familie Forskning og erfaring viser, at en tidlig opsporing af udsatte børn og unge og en tidlig indsats er afgørende for, at barnet eller den unge senere i livet kan udvikle sig positivt jf. bla. Forebyggende foranstaltninger 0-4 år. SFI 10:22, 2010 Indsatser der effektueres i førskolealdrene vil ikke kunne måles før tidligst efter det fyldte 12. år. I dag er tilgangen af sager i Myndighed og tilsyn væsentlig højere hos børn i alderen 12 til15 år end i førskolealderen. Det er oplevelsen i almensystemet at barnet og familien vil profitere af et øget struktureret og koordineret samarbejde. 2014: Der foretages en beregning af nuværende gennemsnitsalder for tilgåede sager. 2015: BRK har indkøbt hjernen og hjertet primært til bug i dagtilbudsområdet. Hjernen og hjertet et IT system der understøtter det tværgående samarbejde om barnets trivsel og udvikling. Systemet sikrer kommunikation og dokumentation mellem dagtilbuddet, forældre og samarbejdspartnere. Med baggrund i hjernen og hjertet igangsættes et projekt med henblik på at sikre at sammenhængskraften på tværs af centret og særligt mellem almensystemet og myndighedsafdelingen styrkes. 1
I videst muligt omfang, skal metoden i hjernen og hjertet sammenkobles med arbejdet med at dokumentere resultaterne af de sociale indsatser samt være et fælles redskab til at skabe dialog mellem sagsbehandler, barn, forældre og institution - om hvordan barnet trives og udvikler sig. Der vil skulle til føres midler svarende til 1.000 timer til en projektleder i 2015 jf. økonomi. Hjernen og hjertet er metoden til at nå delmålet for 2015. 2016: Med baggrund i erfaringsopsamling fra 2015 udvikles en model for udvidelse af konceptet med inddragelse af det øvrige almenområde herunder også udvikling af specifikke indsatsområder. I øvrigt vil kompetenceudvikling for medarbejderne i dagpasning indgå metodeudviklingen. igennem anvendelse af metoden i Hjernen og hjertet inden den 31. december 2015 Ved udgangen af 2015 er udarbejdet en samlet beskrivelse og koncept for en sammenhængende og tværgående anvendelse af metoden Hjernen og hjertet i center for Børn og Familie S: Implemtering af hjernen og hjertet i alle børnehuse M: Alle børn med tilknytning til børnehusene er screenet A: et er accepteret af medarbejderne tværfagligt. Det er områdets opfattelse, at forældrene også vil acceptere en mere systematisk opsaming på barnets trivsel. R: Tidsplanen er realistisk, såfremt de nuværende ressourcer er til rådighed. Samarbejdspartnere 2017: Der foretages en beregning af gennemsnitsalderen for tilgåede sager. et er, at gennemsnitsalderen i 2017 viser en faldende tendens. Eksterne samarbejdspartnere Delmål 1 T: et skal være indfriet inden udgangen af 2015 Inden udgangen af 2015 er metode til årlig systematisk screening og forældreog tvær gående samarbejde udviklet [ tilført] 260.000 kr. Der følges op årligt på de kortsigtede mål Børne og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Øvrige bemærkninger: sætningen er afhængig af, at der igennem perioden fastholdes ressourcer til gennnemførsel af indsatserne. Delmål 2015: Delmål 2015: Inden udgangen af 2015 er metode til årlig systematisk screening og forældre- og tvær gående samarbejde udviklet Ved udgangen af 2015 anvender alle kommunale børnehuse systematisk Hjernen og hjertet til tidlig identifikation af 0-6 årige børn i risikozonen Alle 0-5 årige indskrevet i de kommunale børnehuse er screenet 2
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget BSU-2 formulering Politikområde Tværgående mål Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Alle børn skal lære så meget de kan (Tema I: den nye bornholmske folkeskole) 02 Undervisning et omfatter kun Børne- og Skoleudvalget bygger på de nationale mål på områderne Der arbejdes på at skabe inspirerende og understøttende læringsmiljøer for hele skoleområdet Der arbejdes på at inddrage særlige bornholmske kendetegn i undervisningen Der vedtages en langsigtet folkeskolestruktur Samarbejdspartnere De bornholmske folkeskoler Ungdomsskolen Musik- og Billedskolen Det bornholmske foreningsliv Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Private erhvervsvirksomheder Campus Bornholm 0 0 0 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser 0 0 0 0 Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) I forbindelse med skolernes kvalitetsrapporter følges op på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Børne- og Skoleudvalget Øvrige bemærkninger: et: Der vedtages en langsigtet folkeskolestruktur gennemføres inden udgangen af 2017 Folkeskoleområdet beskrivelse Det overordnede mål er, at alle børn lærer så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet. Initiativ/opgave/projekt Der udarbejdes en it-strategi for skoleområdet Der udarbejdes særskilte mål for læsning og matematik, der 3
Delmål 2015: ene i forhold til disse aktiviteter beskrives: 1. Der udarbejdes en it-strategi for skoleområdet 2. Der udarbejdes særskilte mål for læsning og matematik, der bygger på de nationale mål på områderne 3. Der arbejdes på at skabe inspirerende og understøttende læringsmiljøer for hele skoleområdet 4. Der arbejdes på at inddrage særlige bornholmske kendetegn i undervisningen 5. Der vedtages en langsigtet folkeskolestruktur Delmålene påbegyndes i 2015, min vil ikke være fuldt implementerede. testen - Alle elever udfordres på deres niveau - en skal kunne ses direkte i den enkeltes elevplan 2.2 Matematik - Mindst 80 % skal være god til at regne i de nationale tests -Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år -Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for matematik skal reduceres år for år. Delmål 1 Delmål 2 IT skal være en naturlig del af elevernes læring. IT skal være et naturligt værktøj i skole - hjem samarbejdet Eleverne skal primært udarbejde produktioner (opgaver) digitalt, idet eleverne lærer at vælge det rette redskab til den rette opgave. Det er et bærende princip at eleverne selv medbringer deres eget IT-udstyr. Det opgøres i september 2015 hvor mange elever der medbringer deres egen IT enhed. Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. 0 0 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 et er, at der på trods af en eventuelt ændret skolestruktur ved skolestart i 2015 fortsat er 76,4 % af eleverne, der vælger folkeskolen fremfor en fri grundskole. et pr. 31. januar 2017 er, at 85 % vælger folkeskolen ved skoleindskrivningen til skoleåret 2017/18 Den enkelte skole udarbejder handleplaner for at inddrage bornholmske kendetegn i undervisningen. Der sker en afklaring af skolestrukturen senest i foråret 2014 med udsendelse af en evt. ny struktur i høring i oktober 2014. (Præcise indikatorer tilføjes, når de nationale indikatorer foreligger) 2.1 Læsning Mindst 80 % skal være god til at læse i de nationale tests -Andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år -Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning skal reduceres år for år. - Der sikres progression i elevernes læseudvikling - Der udarbejdes en konkret handleplan for de elever, der har vanskeligheder i 4
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget BSU-3 formulering Alle Børn skal lære så meget de kan (Tema II: En folkeskole for alle ) Samarbejdspartnere De bornholmske folkeskoler Ungdomsskolen Musik- og Billedskolen Det bornholmske foreningsliv Center for Børn og Familie (Dagtilbud, PPR og myndighed vedr. familier) Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse Private erhvervsvirksomheder Campus Bornholm Politikområde 02 Undervisning Tværgående mål et omfatter kun Børne- og Skoleudvalget Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser 0 0 0 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Øvrige bemærkninger: Der følges op årligt på de langsigtede mål I forbindelse med kvalitetsrapporten. Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017. Børne- og Skoleudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Ingen 0 0 0 0 Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Børne- og Skoleudvalget Folkeskoleområdet beskrivelse Det overordnede mål er, at alle børn lærer så meget de kan Initiativ/opgave/projekt 1. En mangfoldig, inkluderende skole 2. Elevernes trivsel skal øges Delmål 2015 Delmål 1 1. En mangfoldig, inkluderende skole 2. Elevernes trivsel skal øges En mangfoldig, inkluderende skole betyder at 31. dec. 2015 (skoleåret 2015/16) Skal 96 % af eleverne være inkluderede i de almene klasser. I skoleåret 2013/14 var 92,7 % af eleverne inkluderede. Medarbejdere på skoleområdet oplever at have fået kompetenceløft via uddannelsesforløb, sparring og supervision i løbet 2015 0 0 5
emetode: Medarbejderne spørges om effekten af deres supervisionsforløb Unge i specialtilbud tager som udgangspunkt afgangsprøve i alle fag på længere sigt: 1.1 emetode: Det konstateres om der er gennemført afgangsprøver. Den enkelte medarbejder og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv. emetode: Trivselsundersøgelse blandt lærere og pædagoger viser, at langt flere føler sig i stand til at håndtere udfordringerne, færre føler sig magtesløse. 1.2 Dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker, så der sikres en rød tråd i barnets liv Delmål 2 1.6 PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet emetode: PPR gennemfører forventningsafstemningsmøder med skolerne Elevernes trivsel skal øges: 2.1 Alle børn skal opleve en god overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse 0 0 emetode: Den røde tråd revideres 2.2 1.3 De enkelte team reflekterer systematisk over egen praksis og organisering i forhold til inklusionsopgaven og handler derefter. emetode: Skoleledelserne gennemfører teamsamtaler og følger op på målet i forbindelse med kvalitetsrapporten Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet Undervisningsministeriets robuste indikatorer på trivsel anvendes. 1.4 Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før emetode: Der foretages en optælling, der offentliggøres i kvalitetsrapporten 1.5 6
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget BSU-4 Indledning: Proces Eksempler på målformulering Det gode børneliv på Bornholm Med dette oplæg til langsigtet målsætning ønsker Børne- og Skoleudvalget at sætte fokus på dét, der gør det godt og særligt at være barn, ung og børnefamilie på Bornholm. et handler dels om at sætte fokus på det der allerede foregår i dag, og dels om på den baggrund at drøfte mulighederne for at udvikle forholdene. Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på, at der opnås konsensus i kommunalbestyrelsen omkring målsætningen og at alle politiske fagudvalg kommitter sig til at bidrage til arbejdet med målsætningen for det gode børneliv på Bornholm I et udviklingsperspektiv kan der for eksempel for børn i førskolealderen, der er tilknyttet dagpasningen være tale om nedenstående målsætninger. På samme måde kan suppleres med målsætninger på unge- og børnefamilieområdet. sætningerne kan indeholde tværgående initiativer og dermed engagere flere fagudvalg og fagcentre. Børne- og Skoleudvalget vil, i forbindelse med budgetarbejdet for 2015, arbejde videre med, hvordan målsætningen kan præciseres og udbredes til øvrige fagudvalg, således at der forligger oplæg til konkrete tværgående mål for overslagsårene. Der udarbejdes i efteråret 2014 en analyse af det samlede dagpasningsområde. Arbejdet med nærværende målsætning tager afsæt i Bornholms regionskommunes børne- og ungepolitikker. 1) Langsigtet mål: Bornholms Regionskommunes dagtilbud er kendetegnet ved højkvalitets dagtilbud, hvor lærings- og dannelsesprocesser finder sted Delmål: I samarbejde med UCC igangsættes et forsknings- udviklingsprojekt i udvikling af læringsmiljøer, dette på baggrund af forskningsprojektet ECERS 2014 v/ucc, hvor Børnehusene: Marthas Minde, Stjernehuset og Trinbrættet og evt. Trilobitten deltager De faglig pædagogisk ledere opkvalificeres og tilegnes metoder i forhold til: pædagogisk planlægning, refleksion, evaluering og supervision i samarbejde med UCC De pædagogiske medarbejdere opkvalificeres i relations pædagogik i et inkluderende perspektiv i samarbejde med UCC Forældrene oplever sig inddragede og involverede i beslutninger om deres barns udvikling og læring. Der planlægges proces for udvikling af kommunikation og samspil der iværksættes efterfølgende år. Taxametertildelingen pr. barn opjusteres med 10 %. I vuggestuegrupperne indebærer det, at den anvendte personalenormering ændres fra 4,33 timer pr. barn til 4,76 timer pr. barn. I børnehavegrupperne indebærer opjusteringen at den anvendte personalenormering ændres fra 7,58 timer pr. barn til 8,33 timer pr. barn. De fysiske rammer tilgodeser muligheden for at opdele børnene i mindre grupper Strategi for brug af IT som pædagogisk redskab udarbejdes og implementeres 2) Langsigtet mål: Tiltrækning af flere mandlige pædagogiske medarbejdere i Børnehusene Delmål: Der udarbejdes en strategi for tiltrækning og fastholdelse af mandlige pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere. (Vi spørger vores mandlige ansatte hvad der skal til for at tiltrække og fastholde flere mænd) 3) Langsigtet mål: Forældre, børn og medarbejdere oplever ro og stabilitet i strukturen på dagtilbudsområdet Delmål: Der udarbejdes i efteråret 2014 en langsigtet plan for bygningsmassen på dagtilbudsområdet der imødekommer den demografiske udvikling på Bornholm 4) Langsigtet mål: Alle børn tilbydes et sundt frokostmåltid i deres dagtilbud i samarbejde med økoløft. Bornholms Regionskommune yder fuldt tilskud til frokostmåltidet (jf. Dagtilbudsloven). 5) Langsigtet mål: Alle børnefamilier på Bornholm får adgang til gratis transport med offentlige transportmidler. 6) Langsigtet mål: Der udarbejdes en analyse af behov og udbud af fritidsaktiviteter til unge i alderen 9-18 år. 7
Politikområde Tværgående mål Bred forankring et har tværgående relevans for erhvervs-, bosætnings- og tilflyttermulighederne på Bornholm. sk belysning af eksemplerne på målformulering: Forsknings- udviklingsprojekt 2015 i samarbejde med UCC herunder: opkvalificering af faglig pædagogiske ledere og pædagogiske medarbejdere. De samlede udgifter hertil anslås til 600.000 kr. Forøgelse af personaleressourcer i vuggestue og børnehavegrupper. En forøgelse af taxametertildelingen med 10 pct., vil kræve en budgettilførsel på 4,65 mio.kr. Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Bornholms Regionskommune yder tilskud efter dagtilbudsloven til et sundt frokostmåltid 543 kr. pr. barn pr. md. Udgifterne til frokostmåltid er i 2015, 543 kr. pr. barn pr. md. De samlede udgifter vil ved indregning af følgeudgifter og forældrebetaling være 6,1 mio. kr.. For nuværende mangler der at etableres produktionskøkkener, der efterlever fødevarestyrelsens anbefalinger, i 12 børnehuse. De sidste 3 etableringer af produktionskøkkener i eksisterende børnehuse, blev foretaget i 2011. Såfremt der skal etableres køkkener i 12 afdelinger, og disse vil kunne holdes på niveau med etableringerne i 2011, vil de anslåede samlede anlægsudgifter være 3,2 mio. kr. i 1.000 kr. Forskningsprojekt og uddannelse 300 300 - - 10 pct. løft af taxametertildeling 4.881 4.881 4.881 4.881 Fuldt tilskud til frokostordning - 5.834 5.834 5.834 Etablering af produktionskøkkener 3.196 I alt 8.377 11.015 10.715 10.715 beskrivelse Kommunalbestyrelsen Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie 1) Forskningen i læringsmiljøer viser at: Skoleelever der har gået i dagtilbud med høj kvalitet opnår bedre karakterer ved afgangsprøve i folkeskolens 9. klasse. Især drenge og børn af indvandrere påvirkes positivt. Udsatte børns udbytte af læring viser, at dagtilbud med høj kvalitet har størst effekt på udsatte børns læring og trivsel både aktuelt, og senere i livet. Det er helt specifikke indikatorer der er afgørende for om et dagtilbud kan defineres som et højkvalitetsdagtilbud disse indikatorer er: Ledelsens og personalets uddannelsesniveau skal være præget af høj faglighed viden om hvad der fremmer og hæmmer børns læring i læringsmiljøet Pædagogerne formår at møde børnene i deres intentioner og stræber efter at indtage den lærendes perspektiv Barnet skal have mulighed for indflydelse på læringsmiljøets indhold og mål Gruppestørrelser det er vigtigt at opdele børnene i mindre grupper Normering antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn Relationen mellem barnet og den voksne er et centralt kriterium Mere ligelig kønsfordeling af de pædagogiske medarbejdere 8
Initiativ/opgave/projekt Samarbejdspartnere [Evt. forslag til konkrete aktiviteter, der kunne understøtte målets opnåelse] UCC Forældrebestyrelse og forældreråd MED udvalg Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Børne- og Skoleudvalegt har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Bornholm som vidensamfund Fælles børn fælles ansvar Øvrige bemærkninger: [Bemærkninger skrives ind her] Delmål 2015: Delmål 1 [ i én sætning] [ tilført] [ omprioriter ing] 9
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-1 formulering Politikområde Tværgående mål Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv Erhverv og beskæftigelse Social og sundhedsudvalget [Såfremt der i det endelige budget specifikt afsættes økonomi, der relateres til det langsigtede mål indskrives det i nedenstående skema. Hvis målet skal nås via omprioriteringer inden for rammen, skrives 0 i skemaet] Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet beskrivelse Færre personer på førtidspension Initiativ/opgave/projekt Kommunen skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ved en forebyggende og/eller en tidlig helhedsorienteret indsats til ledige og sygemeldte skal flere hjælpes i uddannelse og job. Øget virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere A) Øget aktiveringsgrad: Jobcenteret hæver aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagerne, således at aktiveringsgraden nærmere sig det landsdækkende niveau og niveauet for Bornholm i 2011. Virksomhedsrettede tilbud Den øgede aktiveringsgrad, skal ske gennem en øget brug af virksomhedsrettede tilbud. De lediges kontakt med virksomhederne, har den bedste effekt når der ses på selvforsørgelsesgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der forventes at en øget indsats vil kunne løses inden for den eksisterende ramme til sagsbehandling og indsats. Der forventes ved en øget fokus på indsatsen, at kunne hjemtage 250.000 kr i øget statsrefusion. B) Øget indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere(på kanten af arbejdsmarkedet) Jobcenteret ønsker, at omlægge indsatsen overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang ledighed. Indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere har i gennem længere tid været tilsvarende beskæftigelsesindsatslovens minimums indsats. Jobcenteret ønsker at øge indsatsen overfor de jobparate kontanthjælpsmodtagere som har en ledighed på mere end 1 år gruppe: December 2013/ 50 personer. Jobcenteret forventer gennem en øget indsats overfor målgruppen at reducerer antallet af ledige i målgruppen med 20% ved udgangen af 2015 10
Samarbejdspartnere Koordinerende sagsbehandler Jobkonsulent Psykiatri og handicap Sundhed Virksomheder Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 [] har ansvaret for at gennemføre opfølgninger [Behold den/de vision(er), som initiativet understøtter, og slet de andre] Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Øvrige bemærkninger: [Bemærkninger skrives ind her] Delmål 2015: [Her skrives de delmål, der i 2015 skal indfris for at sikre opfyldelsen af de langsigtede mål. ene skal beskrives så præcist som muligt, og så vidt muligt opfylde kravene til SMART e mål. Det betyder, at målformuleringen skal sikre at målet er - Specifikt (hvem eller hvad handler målet om?) - bart (hvordan måler man succesen?) - Accepteret (giver målet mening for interessenterne) - Realistiske (tid, ressourcer, risici) - Tidsafgrænset (hvornår skal målet være nået) Eventuel tilført økonomi knyttet til målet skrives både ind i det samlede økonomiskema ovenfor, samt i skemaet for delmålet. Evt. omprioriteringer angives i skemaet for delmål og for det langsigtede mål. På den måde sikres et overblik over både den totale økonomi knyttet til det langsigtede mål, og den specifikke økonomi på det enkelte år] Delmål 1 [ i én sætning] [ tilført] [ omprioritering] 11
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-2 formulering Erhvervsindsats beskrivelse Erhvervsindsats Etablering af Erhvervskontakt for alle indgange til erhvervslivet i kommunen Én indgang Initiativ/opgave/projekt Et virksomhedstelefonnummer for alle nye henvendelser til BRK (Tlf. 5692 9999) Koordinerede virksomhedsbesøg Teknik og Miljø/Jobcenter En koordineret erhvervsservice(bcb, Væksthus Hovedstaden, BRK) Politikområde Tværgående mål Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv 13 Plan og Byg Teknik og Miljø Erhverv og beskæftigelse [Såfremt der i det endelige budget specifikt afsættes økonomi, der relateres til det langsigtede mål indskrives det i nedenstående skema. Hvis målet skal nås via omprioriteringer inden for rammen, skrives 0 i skemaet] 0 0 0 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Samarbejdspartnere Øvrige bemærkninger: Teknik og miljø Jobcenter BCB Væksthus Hovedstaden Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Erhvervs og beskæftigelsesudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Se også mål for Teknik og miljø Fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn 0 0 0 0 Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Teknik og miljø udvalget 12
Delmål 2015: [Her skrives de delmål, der i 2015 skal indfris for at sikre opfyldelsen af de langsigtede mål. ene skal beskrives så præcist som muligt, og så vidt muligt opfylde kravene til SMART e mål. Det betyder, at målformuleringen skal sikre at målet er - Specifikt (hvem eller hvad handler målet om?) - bart (hvordan måler man succesen?) - Accepteret (giver målet mening for interessenterne) - Realistiske (tid, ressourcer, risici) - Tidsafgrænset (hvornår skal målet være nået) Eventuel tilført økonomi knyttet til målet skrives både ind i det samlede økonomiskema ovenfor, samt i skemaet for delmålet. Evt. omprioriteringer angives i skemaet for delmål og for det langsigtede mål. På den måde sikres et overblik over både den totale økonomi knyttet til det langsigtede mål, og den specifikke økonomi på det enkelte år] Delmål 1 [ i én sætning] Placering i den bedste halvdel af erhvervsklimamålinger Dansk Industri (47) og Dansk Byggeri (95) [ tilført] [ omprioritering] Egen tilfredshedsmåling(ramme Beskæftigelsesregionens virksomhedsmåling) og en forventning om et løft fra år til år. 13
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 beskrivelse Teknik og miljø udvalget Rekruttering / Kvalificeret arbejdskraft Sikre kvalificeret arbejdskraft til off. og private virksomheder på Bornholm Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-3 formulering Politikområde Rekruttering 02 - Undervisning 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv 13 Plan og Byg Initiativ/opgave/projekt Alle unge der forlader Bornholm skal vide, hvilke erhvervsmuligheder de kan vende tilbage til. Alle jobåbninger skal være synlige og der skal arbejdes for at alle jobs annonceres på jobnet, så de er synlige for alle danskere. Forsøget med Næste-stop-Bornholm fortsætter Et forsøg med at synliggøre jobåbninger systematisk i udlandet skal forsøges i et EU-projekt Antallet af private arbejdspladser skal vokse med 5 % i forhold til 2014 Tværgående mål Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Teknik og Miljø Erhverv og beskæftigelse [Såfremt der i det endelige budget specifikt afsættes økonomi, der relateres til det langsigtede mål indskrives det i nedenstående skema. Hvis målet skal nås via omprioriteringer inden for rammen, skrives 0 i skemaet] 0 0 0 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser 0 0 0 0 Samarbejdspartnere Teknik og miljø Erhverv, uddannelse og beskæftigelse Skole, kultur og fritid Sekretariatet BCB Væksthus Hovedstaden Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Erhvervs og beskæftigelsesudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 14
Øvrige bemærkninger: Delmål 2015: [Her skrives de delmål, der i 2015 skal indfris for at sikre opfyldelsen af de langsigtede mål. ene skal beskrives så præcist som muligt, og så vidt muligt opfylde kravene til SMART e mål. Det betyder, at målformuleringen skal sikre at målet er - Specifikt (hvem eller hvad handler målet om?) - bart (hvordan måler man succesen?) - Accepteret (giver målet mening for interessenterne) - Realistiske (tid, ressourcer, risici) - Tidsafgrænset (hvornår skal målet være nået) Eventuel tilført økonomi knyttet til målet skrives både ind i det samlede økonomiskema ovenfor, samt i skemaet for delmålet. Evt. omprioriteringer angives i skemaet for delmål og for det langsigtede mål. På den måde sikres et overblik over både den totale økonomi knyttet til det langsigtede mål, og den specifikke økonomi på det enkelte år] Delmål 1 [ i én sætning] [ tilført] [ omprioritering] 15
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-4 formulering Ungeindsatsen Unge ledige reduktion af beskrivelse Færre unge under 30 skal være ledige. Der er meget stor overledighed 25-30 år Flere unge skal have en uddannelse kommunen skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelse til alle skal sikres ved bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser og ved en koordineret indsats i forhold til fastholdelse af unge som er påbegyndt uddannelse. Politikområde Tværgående mål 16 Beskæftigelse og uddannelse 17 Erhverv Erhverv og beskæftigelse Børn og skole Social og sundhedsudvalget Initiativ/opgave/projekt Centret anbefaler, at der a) nedsættes en Task Force bestående af en koordinerende sagsbehandler samt lægekonsulent, psykolog og evt. misbrugsbehandler til at gennemgå sagerne på tværs, herunder mødes med den unge for at få lagt en plan for, hvordan den unge kan støttes i at komme videre i uddannelse og/eller job. Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser [Såfremt der i det endelige budget specifikt afsættes økonomi, der relateres til det langsigtede mål indskrives det i nedenstående skema. Hvis målet skal nås via omprioriteringer inden for rammen, skrives 0 i skemaet] Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget b) Herudover bør der lægges et massivt fokus på fastholdelsesopgaven, når den unge tager skridtet ind i uddannelse og/eller job. Der må derfor også tænkes nyt i forhold til overgangen mellem offentlig forsørgelse og SU og/eller løn. En sådan fastholdelsesindsats må ske i samarbejde mellem jobcenter og uddannelsesinstitution og/eller virksomhed. Budgetforslag 2015 gruppe Der er ca. 100 unge i målgruppen, der modtager enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Derudover er der ca. 75, der modtager arbejdsløshedsdagpenge. Ved en yderligere screening af gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er det fundet at ca. 70 % af gruppen har psykiske problemer (depression, angst, stress samt andre diagnoser inden for det psykiatriske område), over 50 % af gruppen har fysiske helbredsproblemer, ca. 15 % har et aktivt misbrug eller har problemer, der knytter sig til et tidligere misbrug af rusmidler, og ca. 20 % har faglige problemer, f.eks. læse, stave, skrive, regne samt 16
regulære indlæringsvanskeligheder Da en del af de problemer, som de unge i aldersgruppen 25-29 år, har, knytter an til en helhedsorienteret indsats, hvor der er behov for at få etableret en indsats, der også inddrager læger, psykologer, misbrugskonsulenter m.fl., er det jobcentrets vurdering, at en sådan indsats ikke bringer den enkelte i uddannelse eller job umiddelbart. Der må således påregnes en længerevarende tværfaglig indsats for den enkelte også taget i betragtning at denne gruppe har en alder, hvor problematikkerne har fået lov til at bide sig fast i en årrække, hvilket gør det endnu sværere at få brudt med den hidtidige udvikling. Delmål 2015: [Her skrives de delmål, der i 2015 skal indfris for at sikre opfyldelsen af de langsigtede mål. ene skal beskrives så præcist som muligt, og så vidt muligt opfylde kravene til SMART e mål. Det betyder, at målformuleringen skal sikre at målet er - Specifikt (hvem eller hvad handler målet om?) - bart (hvordan måler man succesen?) - Accepteret (giver målet mening for interessenterne) - Realistiske (tid, ressourcer, risici) - Tidsafgrænset (hvornår skal målet være nået) Samarbejdspartnere Koordinerende sagsbehandler lægekonsulent psykolog Uddannelsesinstitution/Arbejdsgiver Misbrugsbehandler (Ad hoc) Sagsbehandler P/H(Ad hoc) Eventuel tilført økonomi knyttet til målet skrives både ind i det samlede økonomiskema ovenfor, samt i skemaet for delmålet. Evt. omprioriteringer angives i skemaet for delmål og for det langsigtede mål. På den måde sikres et overblik over både den totale økonomi knyttet til det langsigtede mål, og den specifikke økonomi på det enkelte år] Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 [] har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Delmål 1 [ i én sætning] [ tilført] [ omprioritering] Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund sk bæredygtig ø Øvrige bemærkninger: Det er jobcentrets vurdering, at der i løbet af første budgetår vil kunne hentes en årlig besparelse på den offentlige forsørgelse, som følge af, at den unge går i uddannelse/job og derved ikke længere skal forsørges af den offentlige, på 20 unge x 12 måneders kontanthjælp for en 25-29 årig. Den samlede målgruppe er aktuelt på 175 unge. Det forventes at besparelsen på den offentlige forsørgelse vil være større i overslagsårene, da der som nævnt, er tale om indsats, der må forventes at skulle være længerevarende for en del af målgruppens vedkommende. 17
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 beskrivelse Kultur og Fritid et omfatter en ambition om at opretholde et bredt udvalg af kulturtilbud af høj kvalitet på Bornholm og øge tilgængeligheden til øens kulturoplevelser. Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget FKU-1 formulering Politikområde Tværgående mål Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud 15. Fritid og Kultur Børne- og Skoleudvalget & Teknik- og Miljøudvalget et inkluderer samtidig en ambition om at arbejde med at fremme kulturtilbuddenes bæredygtighed herunder fremme ikke-kommunal finansiering samt publikumsudvikling inden for kulturlivet Initiativ/opgave/projekt 1. Gennemførelse af kulturaftale-projekterne: Bevægelse gennem kultur, Kulturvenner, En samlet skoletjeneste, Kend din Ø 2. Formulering af handlingsplaner til kulturstrategi og implementering af disse. 3. Øget dialog med centrale kulturaktører og synliggørelse af kulturtilbud Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Der tilføres årligt 659.000 kr. til kulturaftalen med Kulturministeriet i perioden 2014-2017 med henblik på gennemførelse af fire projekter, der understøtter det langsigtede mål. Rammen består af kommunale midler (334.000 kr.) og statslige midler (325.000 kr.) Den kommunale ramme omfatter budgettet for kulturbussen på 65.000 kr., som blev overført fra Fritids- og Kulturudvalgets frie midler til kulturaftalens indsats for etableringen af en samlet skoletjeneste. 594 594 594 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Samarbejdspartnere Øvrige bemærkninger: Kommunalt støttede kulturinstitutioner, folkeskoler og private skoler Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle Bornholm som vidensamfund 65 65 65 0 Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Fritids- og Kulturudvalget Delmål 2015: Delmål 1: Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod 2017. Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i 2013. Dette udgjorde i alt ca. 67.588 inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner 18
NaturBornholm: 26.646 Bornholms Kunstmuseum: 5.884 Bornholms Museum:11.558 Bornholms Middelaldercenter: 23.500 Grønbechs Gård: 981 Delmål 2: Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden 2014-2017. Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2013. Delmål 1 Delmål 2 Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år år) på øens kulturinstitutioner et steget med 10 % Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter 454.000 kr. årligt 0 0 65.000 kr. årligt 19
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Initiativ/opgave/projekt 1. Fleksibel adgang til idrætsfaciliteter og gode lokale rekreative områder 2. Udvikling af idrætsstrategi 3. Øget dialog med idrætsforeninger og -haller inkl. svømmehaller Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget FKU-2 formulering Politikområde Idræt og motion for alle 15. Fritid og Kultur Samarbejdspartnere Idræts- og svømmehaller, Idrætsrådet, Idrætsforeninger, Folkeoplysningsudvalget og Borgerforeninger Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Tværgående mål Teknik- og Miljøudvalget Godt og aktivt liv for alle Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Der er ikke afsat midler til det aktuelle mål. Øvrige bemærkninger: [Bemærkninger skrives ind her] 0 0 0 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser 0 0 0 0 Delmål 2015: Delmål 1. I udgangen af 2015 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal i 2013, som var 17.505 medlemmer (DIF-tal) beskrivelse Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Fritids- og Kulturudvalget Fritid & Idræt, Ejendomme & Drift et er at få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion. Det vil sige, at alle borgere på Bornholm gennem hele livet skal have adgang til alsidige og gode idrætstilbud til at fremme folkesundheden og en positiv udvikling af det bornholmske samfund. Delmål 1 Delmål 2: I udgangen af 2015 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter. Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger 0 0 Delmål 2 Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter 0 0 20
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget FKU-3 formulering Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene Derudover omfatter målet en bedre udnyttelse af kommunale faciliteter med henblik på at samle aktiviteterne på færre adresser uden væsentlig reduktion af aktivitetsniveauet Initiativ/opgave/projekt 1. Øget dialog med borgerforeninger og BBS Samarbejdspartnere 2. Synliggørelse af lokalsamfundenes strategier 3. Fleksibel adgang til kommunale faciliteter LAG Bornholm, BBS, Borgerforeninger og øvrige foreninger i det enkelte lokalområde. Politikområde Tværgående mål 15: Fritid og Kultur Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Der er ikke afsat midler til det aktuelle mål. Godt og aktivt liv for alle. Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Øvrige bemærkninger: 0 0 0 0 Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser 0 0 0 0 Delmål 2015: Indikatoren for den overordnede målopfyldelse er, at flere kultur- og fritidsaktiviteter samles på færre adresser i perioden 2014-2017 uden væsentlig reduktion i aktivitetsniveauet. beskrivelse Kommunalbestyrelsen (endelig budgetvedtagelse) Fritids- og Kulturudvalget Øens lokalsamfund et er at inddrage borgerne i udviklingen af deres lokalområde, så fællesskabet i lokalsamfundet styrkes. Det indebærer, at det enkelte lokalsamfund skal udvikle og fremme synliggørelse af lokalområdets særkendetegn. Derudover har hvert lokalområde formuleret en strategi for udviklingen af deres særkendetegn i 2017. Delmål 2015: Delmål 1. I udgangen af 2015 er der indgået et samarbejde med LAG Bornholm om borgerinddragelse og lokalområdeudvikling. Konkret vil samarbejdet bestå af afviklingen af en kursusrække for borgerforeningerne i udarbejdelse af en udviklingsstrategi for lokalområderne. Delmål 2. I udgangen af 2015 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i 2014. 21
Delmål 3. I udgangen af 2015 har arbejdsgruppen for fleksible adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne. Delmål 1 Kursussamarbejde med LAG Bornholm 0 0 Delmål 2 Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. 0 0 Delmål 3 Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter 0 0 22
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget SU-1 formulering Politikområde Tværgående mål Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativ/opgave/projekt Samarbejdspartnere Øvrige bemærkninger: Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter: Hospitalet, Psykiatrisk Center, praktiserende læger, visitationen, ældrerådgivere og ældreområdets medarbejdere. Borgere med demens vil blive tilbudt kommunale indsatser gennem forløbsprogrammet for demens, specialtilbud på kommunens plejecentre, specialtilbud til borgere med misbrugsrelateret demens og medarbejdere og ledere, der kompetenceudvikles særligt på demensområdet. Center for Sundhed samt nævnte interessenter ovenfor. Der følges op årligt på de langsigtede mål Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Et godt og aktivt liv for alle Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser beskrivelse Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget Tidlig demensopsporing Det overordnede mål med kommunens demensindsats er at give borgerne den rigtige indsats til rette tid, så visionen om et godt og aktivt liv kan opfyldes, samtidig med at en hensigtsmæssig udnyttelse af kommunens ressourcer sikres. Forudsætningen for, at målet nås er tidlig opsporing. Delmål 2015: - Specifikt: omhandler borgere, som viser tegn på begyndende demens og som søges motiveret til at blive udredt Delmål 1 - bart: antallet af udredte med demens skal stige med 10 % pr år - Accepteret: antallet af borgere med demens på Bornholm skønnes at vokse fra 904 i 2013 til 1.516 i 2020 - Realistiske: målet nås, gennem involvering af ovennævnte interessenter og ved at gennemføre undervisning af ældreområdets medarbejdere - Tidsafgrænset: delmål hvert kalenderår, jf. nedenfor Antallet af udredninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017. I 2013 blev gennemført 101 udredninger. 23
24
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget SU-2 formulering At flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd kostrådene udarbejdes en kommunikationsstrategi omkring kostrådene. Initiativ/opgave/projekt At understøtte rammer, der gør det lettere at vælge sunde mad Samarbejdspartnere Understøtte udarbejdelsen af mad- og måltidspolitikker og handleplaner for implementer af mad- og måltidspolitikker Udarbejde kommunikationsstrategi Både offentlige, selvejende og private arbejdspladser og fritidstilbud Politikområde Tværgående mål 07 Sundhed Alle andre [Såfremt der i det endelige budget specifikt afsættes økonomi, der relateres til det langsigtede mål indskrives det i nedenstående skema. Hvis målet skal nås via omprioriteringer inden for rammen, skrives 0 i skemaet] Der følges op årligt, ved hjælp af spørgeskema sendt til interessenterne og målet er at antallet øges år for år Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Øvrige bemærkninger: Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser beskrivelse Kommunalbestyrelsen Social. og Sundhedsudvalget Sundhedsprofilen Det overordnede mål er et understøtte rammer, der gør det lettere at vælge sundere mad. Som indikator vælges antallet af madudbud, der er i overensstemmelse med de officielle anbefalinger. et er at antallet øges år for år. Med henblik på at få udbredt kendskabet til Delmål 2015: Der udarbejdes en kommunikationsstrategi og implementeringen påbegyndes. Der gennemføres to større events Forebyggelsen udarbejder i samarbejde med Nexøhallen en erfaringsopsamling omkring SMIL og aftaler med Nexøhallen, hvordan de konkret vil videregive erfaringer til andre haller og klubhuse, bl.a. med erfaringer fra SOL-projektet. Sammen med Vallensbæk kommune søges ekstern økonomisk støtte til at pilotteste konceptet fars køkkenskole på Bornholm eventuelt i samarbejde med 4H. Delmål 1 2014 Delmål 2 2015 Delmål 3 2016 Delmål 4 2017 0-måling 60 % har tilbud ift 7 af de 10 kostråd 70 % har tilbud ift 7 af de 10 kostråd 80 % har tilbud ift 7 af de 10 kostråd [ tilført] [ omprioritering] 25
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget SU-3 formulering Politikområde Tværgående mål Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Færre ryger og færre udsættes for passiv rygning 07 Sundhed Børn og Skole, Psykiatri og Handicap, Erhverv og Beskæftigelse Psykiatrisk Center, hvor målgruppen er psykisk sårbare borgere. Initiativ/opgave/projekt Yderligere implementering af forebyggelseskonceptet alle de andre gør det Samarbejdspartnere Udbyde bred vifte af rygestopkurser Centre, skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser m.v. Årlig opfølgningsundersøgelse af implementeringsgraden af alle de andre gør det. et er 100 % i 2017 Årlig opfølgning på antallet af gennemførte rygestopkurser Social og Sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser Øvrige bemærkninger: [ Kommunalbestyrelsen Social. og Sundhedsudvalget Sundhedsprofilen Delmål 2015: Delmål 1: Vi vil oprette og udvikle et kursus for småbørnsforældre Implementeringsgrad: 1 hold beskrivelse Det overordnede mål er at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning, hvor to særlige målgrupper er unge og udsatte grupper. Indsatsen retter sig både mod at forebygge rygestart, og mod at udbyde en bred vifte af rygestopkurser. De nye delmål supplerer de allerede eksisterende tilbud med rygestopkurser for voksne over 18 år samt de kurser værestedet Midtpunktet afholder i samarbejde med Delmål 2: Vi vil oprette og udvikle et kursus for borgere med misbrugsproblemer Implementeringsgrad: 1 hold Delmål 3: Vi vil videreudvikle vores Xhale-kursus Implementeringsgrad: 3 hold 26
Delmål 4: Forudsat vores ansøgning til Sundhedsministeriets partnerskabspulje går igennem vedr. vores ansøgning til at oprette og udvikle et rygestop-motionshold, så vil vi udvikle dette kursus. Implementeringsgrad: 4 hold Delmål 5: Fortsættelse af Alle de andre gør det. Implementeringsgrad: 80 % Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Antal årlige gennemførte kurser: 16 i 2014, 18 i 2015 18 i 2016 18 i 2017 [ tilført] [ omprioritering] 27
Oplæg til langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget SU-4 formulering Politikområde Tværgående mål 0 Beløb tilført i 1.000 kr. i 2014-priser Den psykosociale indsats for psykisk sårbare 06 Psykiatri og Handicap Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 Initiativ/opgave/projekt Samarbejdspartnere Øvrige bemærkninger: Fastholdelse og udvikling af tilbud til målgruppen, så der kan rummes flere og flere forskellige målgrupper. Især for gruppen af psykisk sårbare på A-området (asperger, autisme, ADHD) er der behov for nye tilbud. Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, Psykiatrisk Center Indikatoren for målet er antallet af borgere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud målrettet psykisk sårbare skal være stigende ( i perioden 2014-2017). Antallet er operationaliseret som xx og var i 2013 yy. Endelig opfølgning på de langsigtede mål sker medio 2017 Social- og sundhedsudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgninger. Godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø [Bemærkninger skrives ind her] Beløb omprioriteret inden for rammen i 1.000 kr. i 2014-priser 0 0 0 0 Delmål 2015: [Smarte delmål i en sætning] [ tilført] [ omprioritering] Kommunalbestyrelsen Delmål 1 Etablering af Fontænehuset i drift Social- og Sundhedsudvalget Indsats for psykisk sårbare Delmål 2 Afdækning af behov for yderligere tilbud inden for målgruppen beskrivelse et er at de borgere der kan, skal i et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Både fordi det er vejen ud af isolation og på længere sigt kan være et vigtigt skridt i retning af uddannelse og beskæftigelse; og fordi borgerne drager stor nytte af de netværk mv. der oftest opstår i et mere stabilt samvær med andre. et omfatter borgere, der er både langt fra og tæt på beskæftigelse. 28
Oplæg til mål 2014-2017 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget TMU-1 formulering Godt i gang med Byg og Miljø kundetilfredshedsundersøgelse Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget Digitalisering og kundetilfredshedsundersøgelser Politikområde Tværgående mål Beløb i 1.000 kr. i 2014-priser Teknik og Miljø [Hvis målets opfyldelse forventes at kræve indsatser, der involverer flere udvalgsområder, skrives udvalget/udvalgene ind her] Gennemføres indenfor eksisterende ramme beskrivelse Byg og Miljø skal være klar til at fungere fra ultimo 2014. Ultimo 2015 gennemføres en kundetilfredshedsundersøgelse med brugen af det nye system samt sagsbehandlingen. Undersøgelsen gennemføres både hos borgere og erhverv. Initiativ/opgave/projekt Samarbejdspartnere Der skal udarbejdes et evalueringsforløb, herunder udvikles et digitalt spøgeskema (survey), der kan udsendes til borgere og virksomheders digitale postkasser. Undersøgelsen gennemføres primært af Teknik og Miljø dog understøttet af viden og ressourcer fra Sekretariatet omkring gennemførsel af denne type undersøgelser. Der følges op på målet i slutningen af 2015. Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for at gennemføre opfølgningen. Et godt og aktivt liv for alle sk bæredygtig ø Øvrige bemærkninger: [Bemærkninger skrives ind her] 29
Oplæg til mål 2014-2017 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget TMU-2 formulering Ny energistrategi og understøttelse af Bright Green Test Island Kommunalbestyrelsen - og Planudvalget i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Politikområde 09. Teknik og Miljø Energi. Bright Green Island. Tværgående mål Beløb i 1.000 kr. i 2014-priser Strategien skal koordineres mellem - og Planudvalget, Teknikog Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Gennemføres indenfor eksisterende ramme ved hjælp af projektet Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund, hvor kommunen er partner. beskrivelse Initiativ/opgave/projekt Samarbejdspartnere Der gennemføres i 2014 og 2015 strategisk energiplanlægning. Der skal i projektet udarbejdes en ny energistrategi, som skal vedtages i kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal det afklares hvorledes kommunalbestyrelsen kan understøtte visionen om Bornholm som Bright Green Test Island. Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund. Der er opnået tilskud til projektet fra pulje hos Energistyrelsen. Projektet indeholder en lang række delelementer. Der vil fx være fokus på omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi, affaldshåndtering, implementering af ressourcestrategien, udvikling af industrielle symbioser samt omstilling af transport til vedvarende energi. Foreningen Energiudvikling Bornholm er projektejer. Kommunen er partner i projektet.. Foreningen Energiudvikling Bornholm består af BCB, Østkraft, RVV, BOFA og Bornholms Forsyning. Herudover deltager BAT (Center for Ejendom og Drift), Center for Teknik og Miljø og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Der vil i første halvdel af 2015 blive forelagt et forslag til energistrategi for Bornholm. Der følges op på målet i slutningen af 2015. ØPU har sammen med TMU og EBU ansvaret for at gennemføre opfølgningen. sk bæredygtig ø Grøn bæredygtig ø 30