Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60
Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning 1/2006...5 E3. Regnskab 2005...7 E4. Orientering...9 E5. Kalender...10
Side 2 Ikke til stede: et er offentligt tilgængeligt E1. Aftale med Sprogcenter Genforhandling af samarbejdsaftale med Greve Sprogcenter S3/30.05.05 e-doc sagsnummer: 35951 Baggrund I 1999 overtog kommunerne ansvaret for at sikre og yde tilbud om danskundervisning til udenlandske statsborgere med lovligt ophold i Danmark. fik hermed mål- og rammeansvaret for drift og udvikling af det lokale sprogcenter. indgik i den forbindelse en driftsoverenskomst med Greve Sprogcenter samt en samarbejdsaftale med Solrød Kommune som brugerkommune af sprogcentret. Pr. 1. januar 2004 trådte en revideret danskuddannelseslov i kraft. Loven åbnede op for indgåelse af samarbejde med flere udbydere af danskundervisning. Greve Kommune indgik den 27. november 2003 en samarbejdsaftale med Greve Sprogcenter om udbud af danskundervisning til udenlandske borgere i kommunen, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Med den reviderede danskuddannelseslov, der blandt andet indebar en ændret finansiering af danskundervisningsområdet, overtog Greve Sprogcenter selv mål- og rammeansvaret for drift og udvikling af danskundervisningsområdet. Samarbejdsaftalen med Greve og Solrød kommuner sikrede, at Greve Sprogcenter kunne fortsætte sin virksomhed efter 1. januar 2004, hvor loven trådte i kraft. Samarbejdsaftalen har karakter af en ekstern leverandøraftale. Beslutningsgrundlag Samarbejdsaftalen sikrer Greve og Solrød kommuner samt AF-Greve (del af Center for Job- og Erhvervsservice) en lokalt forankret, fast leverandør af danskundervisning til borgere, der er omfattet af lovgivningen. Kommunerne og AF-Greve har samtidig mulighed for at sende borgere til andre sprogcentre, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Greve Sprogcenter leverer et undervisningstilbud, som stemmer overens med s forventninger, samtidig med, at flertallet af de kursister, der har krav på at få tilbud om danskundervisning, ønsker at dette foregår lokalt på Greve Sprogcenter. Af samarbejdsaftalens 4 fremgår det, at stiller lokaler til rådighed for Greve Sprogcenter mod, at sprogcentret godtgør de faktiske omkostninger. Der var ved aftalens start tale om 1.500 m2 beliggende Frydenhøj Allé 73, 2670 Greve.
Side 3 Af 4 stk. 2 fremgår det, at et ønske om reduktion i sprogcentrets faste lokalekapacitet skal meddeles skriftligt til med tre måneders varsel til den 1. i måneden. Kommunen skal afgive skriftlig accept af den reducerede lokalekapacitet. Baggrunden for 4 er, at i 2001, da den havde driftsansvaret for danskundervisningen, indgik en lejeaftale med entreprenør Poul Jepsen om leje af 1.500 m2 på ovennævnte adresse. I kontraktindgåelsen blev der af givet accept af uopsigelighed af lejemålet i perioden 1. september 2001 til 1. september 2006 med er opsigelsesvarsel på seks måneder. Da Greve Sprogcenter overtog driftsansvaret 1. januar 2004 blev det gennem 4 sikret, at sprogcentret fortsat havde til huse i lokalerne på Frydenhøj Allé 73, således at kommunen i bindingsperioden frem til 1. september 2006 sikrede sig en lejeindtægt. Sprogcentret havde dog, som nævnt ovenfor, mulighed for at opsige dele af de lejede lokaler, f.eks. ved faldende kursisttal. I 2005 opsagde sprogcentret 300 m2. For at minimere s lejeudgifter blev der indgået drøftelser med Roskilde Amt om at placere nogle af deres sundhedsopgaver i lokalerne. Da amtet stillede krav om et lejemål på minimum 466 m2 accepterede sprogcentret at indskrænke deres lokalebrug yderligere. Pr. 1. september 2005 blev kommunens oprindelige lejeaftale reduceret fra 1500 m2 til 1034 m2. I den forbindelse blev Greve Sprogcenter forespurgt, om de var indstillet på at få ændret s lejeaftale, således at de i stedet indgik en lejeaftale med udlejeren. Dette ønskede sprogcentret ikke, fordi det, oven i en allerede høj kvadratemeterpris pga. bygningens nye karakter, ville medføre en huslejeforhøjelse på 25 procent, fordi sprogcentret ikke er momsfritaget. Såfremt ikke ønsker at fortsætte lejemålet efter 1. september 2006, vil sprogcentret få en merudgift på ca. 250.000 kr. årligt. Det vil betyde, at sprogcentret må finde nye lokaler eller foretage besparelser på driftsbudgettet, hvilket vil påvirke kvaliteten af undervisningen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at fortsat efter bindingsperioden kan bevare lejeforholdet til udlejeren og videreudleje til Greve Sprogcenter, således, at sprogcentret undgår en lejeforhøjelse på 25 procent på grund af momsen. For at sikre, at kommunen ikke efter bindingsperioden 1. september 2006 vil havne i risiko for at kunne få et lejetab, er der udarbejdet et forslag til en ny 4, hvor Greve Sprogcenter ikke kan opsige dele af de 1034 m2, medmindre kommunen på sin side opnår accept fra udlejer om delopsigelse. Sprogcentret kan opsige hele lejemålet med otte måneders varsel, således at kommunen indenfor sin seks måneders opsigelsesvarsel kan opsige lejekontrakten med udlejer. Den nugældende samarbejdsaftale er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2005 for 2005. Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling er, at samarbejdsaftalen forlænges for 2006 med ændring af 4 og videreføres med 8 måneders opsigelsesvarsel, dog således, at sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i april 2007 med henblik på stillingtagen til, om aftalen skal fortsætte eller tilpasses efter 1. januar 2008.
Side 4 Konsekvenser Godkendelse af tillægget til samarbejdsaftalen med Greve Sprogcenter og forlængelse af samarbejdsaftalen medfører ikke yderligere omkostninger for Greve Kommune. Bilag 1. Forslag til tillæg til samarbejdsaftale med Greve Sprogcenter gældende fra 1. januar 2004. 2. Samarbejdsaftale med Greve Sprogcenter gældende fra 1. januar 2004. Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling: Forvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Godkender forslag til tillæg til samarbejdsaftalen, og Godkender at samarbejdsaftalen forlænges for 2006. Beslutning: Godkendt.
Side 5 E2. Budgetopfølgning 1/2006 edoc sagsnummer: 53739 Baggrund Direktionen fremlægger budgetopfølgning 1/2006 til udvalgenes behandling. Budgetopfølgning 1/2006 lægger vægt på at beskrive væsentlige ændringer i de forudsætninger, der blev lagt til grund for udarbejdelsen af budget 2006, samt væsentlige nye faktorer, der har indflydelse på budgettet. Opfølgningen er opgjort pr. 28. februar 2006. Opfølgningen er en beskrivelse af overordnede tendenser, der har betydning for budgettet. Opfølgningen beskriver tendenser, der er specifikke for, såvel som tendenser der gælder for den kommunale økonomi generelt. Beslutningsgrundlag Opfølgningen viser at der foreløbig i 2006 forventes et merforbrug på -21,9 mio. kr. har modtaget brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren om resultatet af kommunernes genåbning af budget 2006. Aftalen om vækstrammen anses for at være overholdt, idet der ses bort fra en overskridelse på 500 mio. kr. til engangsudgifter vedrørende kommunalreformen. Derfor vil Regeringen ikke beskære kommunernes bloktilskud i 2006, da kommunerne under et, har reduceret driftsbudgetterne i tilfredsstillende grad. Regeringen vil dog følge op på regnskabet for 2006 og søger opbakning til et lovforslag om at kunne beskære kommunernes bloktilskud i 2007, såfremt kommunerne har overskredet budget 2006 for serviceudgifter. Det betyder, at Greve Kommune risikerer, at blive beskåret i bloktilskuddet for 2007, hvis regnskabet for serviceudgifterne overstiger det vedtagne budget. Ud af de -21,9 mio. kr. der forventes i merforbrug i 2006 ved budgetopfølgning 1 udgør -16,2 mio. kr. serviceudgifter. Konsekvenser Merforbruget forventes kun i mindre grad at kunne imødegås ved korrigerende adfærd. Det betyder, at der med stor sandsynlighed bliver ansøgt om en kassefinansieret tillægsbevilling på godt 20 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning, med mindre der forekommer mindreforbrug for andre områder. Forvaltningen analyserer udgiftsniveauet på de nye opmærksomhedsområder og holder fortsat øje med udviklingen på allerede kendte opmærksomhedsområder. Endvidere holdes særligt øje med udviklingen i kommunens serviceudgifter, da disse kan have særlig indflydelse på de kommende års budgetter. Endelig indgår udviklingen i de i opfølgningen nævnte opmærksomhedsområder i forbindelse med behandlingen af budget 2007-2010. Bilag Budgetopfølgning 1/2006.
Side 6 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling: Forvaltningen anbefaler at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager Direktionens Budgetopfølgning 1/2006 til efterretning og videresender den til den samlede behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Beslutning: Udvalget anbefalede instillingen. René Milo og Bo Johansen tog forbehold for budgettet med baggrund i forventet merforbrug på 20 mill. Kr.
Side 7 E3. Regnskab 2005 edoc sagsnummer: 54006 Baggrund Den del af s regnskab for 2005, der omfatter Socialudvalgets områder forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. For 2005 består regnskabsaflæggelse af kommunens regnskab med talmæssige specifikationer og oplysninger om forskelle på oprindeligt og korrigeret budget og forskelle på korrigeret budget og regnskab samt en opfølgning pr. budgetområde på Socialudvalgets vedtagne mål for budgetåret 2005. Socialudvalgets regnskab 2005 sendes til Økonomisk Forvaltning og indgår i det samlede regnskab til Økonomiudvalget og Byråd, som efterfølgende behandler regnskab 2005. Regnskab 2005 aflægges på budgetområderne som er gældende for år 2005. Regnskab 2005 Samlet overblik over regnskab 2005 Regnskab Oprindeligt Tillægsbe- Korrigeret Regnskab Afvigelser 1.000 kr. 2004 budget villinger budget korrigeret i år 2005 pris 2005 2005 2005 2005 budget 511 Overførsler/forsørgelsesudgifter -233.316-247.759-8.632-256.391-254.664 1.727 512 Ældre og sundhed -183.813-179.594-18.561-198.155-199.309-1.154 513 Øvrige serviceudgifter -167.787-176.457-5.218-181.675-176.447 5.228 Drift netto -584.916-603.810-32.411-636.221-630.420 5.801 - = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2004 er fremskrevet med 2,8% til 2005 priser. Regnskabet på Socialudvalgets områder udviser i 2005 et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der overføres 4,3 mio. kr. til 2006. Overførslerne på 4,3 mio. kr. til 2006 fordeler sig med 0,1 mio. kr. på Overførsler/forsørgelsesudgifter, 0,7 mio. kr. på Ældre og Sundhed samt 3,5 mio. kr. på Øvrige serviceudgifter. Afvigelserne på 5,8 mio. kr. fremkommer hovedsagelig ved en kombination af merudgifter på sygedagpenge og mindreudgifter til kontanthjælp, voksne i døgnbehandling samt anbringelser og foranstaltninger for børn og unge. Bilag 1. Kommunens årsregnskab på Socialudvalget budgetområder. 2. Social- og Sundhedsforvaltningens kvartalsstatistik - oktober 2005 - for områder under Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Side 8 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling: Forvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at godkende regnskab 2005 på Socialudvalgets budgetområder over for Økonomi og Planudvalget og Byrådet. Beslutning: Udvalget anbefalede regnskabet for de dele der vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Side 9 E4. Orientering Beskæftigelsesfrekvenser. Bilag: Notat om beskæftigelsesfrekvenser. Formanden orienterede om møde i bestyrelsen på produktionsskolen den 5. april 2006. Forvaltningen orienterede om brev af 3. april fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Forvaltningen orienterede om udvalgets budgetområde.
Side 10 E5. Kalender 2006 Dato Aktivitet Tidspunkt 04.05.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 17.00 afholdes på Sprogskolen 18.05 og 19.05.06 KL s Sociale temamøde 31.05.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og temamøde 16.00 om Uddannelse til alle 10.08.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 17.00 afholdes i Udviklingspark Øresund. 07.09.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17.00 28.09.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17.00 02.11.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17.00 30.11.06 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17.00 Udvalget besluttede at rykke mødet den 1. juni til den 31. maj kl. 16:00.