Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2, 25, Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne til indkomstoverførsler opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter. Kapitlet omhandler indkomstoverførsler og indeholder oplysninger om udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, fleks- og skånejobs, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension, boligsikring og boligydelse. De sidste to tal vedrører ikke beskæftigelsesområdet. Herudover er der nogle supplerende tabeller med oplysninger, som ikke er af økonomisk karakter, men som indirekte har betydning på økonomien. Eksempelvis er der en tabel med sygedagpengesagernes varighed (tabel 9h), antal førtidspensionister (tabel 9m), antal folkepensionister (tabel 9n) og andel af almennyttige bolige (tabel 9p). På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211), og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211 og på beskæftigelsesområdet primært i forhold til aktiveringsindsatsen. I tabellerne for overførselsudgifter er medtaget de "rene" udgifter på området. Eksempelvis er udgifter til aktivering ikke medtaget. Den første tabel "Indkomstoverførsler" (tabel 9a) er en sammenlægning af en række nettodriftsudgifter på overførselsområdet, altså kontanthjælp aktivering og revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelser, førtidspension og fleks- og skånejobs. Det giver et samlet overblik over kommunernes udgifter. I de efterfølgende tabeller er de enkelte typer overførsler specificeret. Dog er udgifter til ledighedsydelse (tabel 9j) og revalidering (tabel 9k) opgjort brutto. For de øvrige er udgiften opgjort netto, det vil sige inklusiv refusion fra staten. Når udgiften opgøres brutto giver det et godt billede af "problemets omfang", men viser ikke hvad det koster kommunerne reelt. Her er opgørelsen af nettoudgiften et bedre mål. De sidste fire tabeller (tabel 9n-9p) omhandler boligsikring og boligydelse. 79
Tabel 9a. Indkomstoverførsler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 6.116 6.515 7.151 7.568 7.684 Holstebro 6.17 6.117 6.27 6.818 7.394 Horsens 7.373 7.686 8.37 8.394 8.758 Randers 7.7 8.193 8.27 8.194 8.329 Silkeborg 5.728 5.926 6.315 6.646 6.769 Skive 6.937 6.84 7.452 7.496 8.8 Viborg 6.172 6.624 7.14 7.284 7.528 Note: Tabellen er en sammenlægning af en række nettoudgifter på overførselsområdet, der omfatter kontanthjælp, sygedagpenge, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering og førtidspension. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tabel 9b. Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 78 746 919 1.15 95 Holstebro 866 847 765 871 9 Horsens 1.641 1.459 1.718 1.623 1.769 Randers 545 48 492 34 468 Silkeborg 1.331 1.294 1.421 1.485 1.452 Skive 815 516 5 421 677 Viborg 1.248 1.84 1.244 996 974 Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til kontanthjælp (passiv forsørgelse), på funktion 5.57.73, dranst 1 og 2. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tabel 9c. Kontanthjælp. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 273 257 364 513 521 Holstebro 491 451 576 624 66 Horsens 471 57 65 784 97 Randers 984 978 1.122 1.291 1.165 Silkeborg 378 369 5 545 486 Skive 42 577 823 1.48 1.66 Viborg 238 245 349 624 48 Note: Tabellen viser den årlige nettodriftsudgift til aktiverede kontanthjælpsmodtager (aktiv forsørgelse), på funktion 5.57.75, dranst 1 og 2. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. 8
Figur 9a. Indkomstoverførsler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger 1. 8. 6. 4. 2. Figur 9b. Kontanthjælp. Passiv forsørgelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64 årig 2. 1.5 1. 5 Figur 9c. Kontanthjælp. Aktiverede kontantshjælpsmodtagere. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 81
Tabel 9d. Driftsudgifter ved aktivering og revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 27 28 29 21 Herning 794 866 925 97 Holstebro 537 863 823 812 Horsens 1.612 1.56 1.354 1.579 Randers 1.345 1.492 1.116 1.114 Silkeborg 951 1.192 1.177 961 Skive 824 1.131 1.123 74 Viborg 1.8 1.37 1.114 1.122 Kilde: Det årlige indberetningsskema for statsrefusion. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tallene for 211 er ikke medtaget. Tabel 9e. Aktivering og revalidering. Helårspersoner i procent af 16-64-årige Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 27 28 29 21 Herning 2,8 2,3 2,53 2,88 Holstebro 2,46 2,41 2,59 2,79 Horsens 4,4 3,77 4,24 4,48 Randers 3,78 3,31 3,85 4,13 Silkeborg 2,91 2,9 3,39 3,46 Skive 2,71 2,73 3,23 3,61 Viborg 2,54 2,37 2,73 3,14 Note: Helårspersoner der indgår ved beregning af rådighedsbeløbet til beregning af statsrefusion af driftsudgifter. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tallene for 211 er ikke medtaget. Tabel 9f. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 1.777 1.927 2.361 2.383 2.263 Holstebro 2.77 1.998 1.995 2.212 2.294 Horsens 2.55 2.88 2.696 2.813 2.78 Randers 2.955 3.486 2.859 2.991 2.151 Silkeborg 2.333 2.417 2.555 2.721 2.744 Skive 2.269 2.521 2.545 2.36 2.429 Viborg 2.491 2.74 2.845 2.685 2.534 Note: Årlige nettodriftsudgifter til sygedagpenge på funktion 5.57.71. 82
Figur 9d. Driftsudgifter ved aktivering og revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2. 1.5 1. 5 27 28 29 21 Figur 9e. Aktivering og revalidering. Helårspersoner i procent af 16-64-årige 5, 4, 3, 2, 1,, 27 28 29 21 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Figur 9f. Sygedagpenge. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 83
Tabel 9g. Sygedagpenge - over 52 uger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 492 533 792 773 726 Holstebro 629 673 66 74 784 Horsens 978 1.316 1.129 943 953 Randers 1.218 1.696 1.247 1.87 774 Silkeborg 847 1.43 1.35 1.15 792 Skive 675 954 928 774 7 Viborg 964 1.317 1.37 1.59 827 Note: Årlige nettodriftsudgifter til sygedagpenge (over 52 uger) (funktion 5.57.71 dranst 1, grp. 1). Der er ingen statsrefusion. Tabel 9h. Sygedagpengenes gennemsnitlige varighed i uger Herning 26,9 27,3 28,4 29,8 3,7 Holstebro 28,6 3,7 28,1 3,4 3,4 Horsens 3,5 34,5 35,5 33,6 33, Randers 34, 39, 34,1 34,1 3,7 Silkeborg 29,6 32,5 34, 32,5 33, Skive 24,3 31,1 32,3 29, 29, Viborg 24, 3, 32, 33, 28, Note: Status pr. 1. januar med de aktive sygedagpengesagers gennemsnitlige varighed. Tabel 9i. Fleks- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 2.656 2.986 2.855 2.844 2.886 Holstebro 2.87 3.173 3.247 3.485 3.79 Horsens 3.528 3.939 4.317 4.46 4.781 Randers 3.125 3.586 4.359 4.339 4.576 Silkeborg 2.369 2.741 2.872 2.834 2.757 Skive 3.394 3.148 4.33 3.648 3.77 Viborg 2.38 3.446 3.133 3.547 3.126 Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 grp. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. 84
Figur 9g. Sygedagpenge over 52 uger. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 16-64-årig 2. 1.5 1. 5 Figur 9h. Sygedagpengenes gennemsnitlige varighed i uger 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 9i. Flex- og skånejob. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 6. 5. 4. 3. 2. 1. 85
Tabel 9j. Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 293 242 368 558 557 Holstebro 699 721 887 899 942 Horsens 1.27 97 1.26 1.618 1.293 Randers 1.164 1.175 1.167 1.39 1.139 Silkeborg 788 875 949 1.67 1.18 Skive 711 882 1.248 1.312 1.471 Viborg 712 69 89 1.15 1.458 Note: Funktion 5.58.81 dranst 1 grp. 1, 5, 1, 11, 18, 19, 2 og 13. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tabel 9k. Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 969 949 932 639 67 Holstebro 899 775 691 72 888 Horsens 1.817 1.424 1.163 951 1.15 Randers 1.918 1.153 1.255 1.4 1.336 Silkeborg 1.368 1.338 1.33 1.125 1.4 Skive 1.73 1.446 1.236 1.166 1.38 Viborg 91 84 822 88 885 Note: Funktion 5.58.8 dranst 1 grp. 2, 3, 6, 8, 11og 91, dvs. eksklusiv grp. 7 og uautoriserede grupperinger. På beskæftigelsesområdet er finansieringsreglerne ændret efter budgettets vedtagelse (211) og budgetterne vil blive tilpasset i løbet af budgetåret. Ændringer blev indført i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 211. Tabel 9l. Førtidspension. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 5.638 6.12 6.291 6.865 7.344 Holstebro 4.62 4.847 4.995 5.485 6.195 Horsens 4.646 4.878 5.1 5.525 6.17 Randers 5.534 5.818 6.2 6.681 7.257 Silkeborg 3.466 3.567 3.814 4.173 4.552 Skive 5.84 5.61 6.11 6.459 7.54 Viborg 4.629 4.864 5.183 5.611 6.489 Note: Årlige nettodriftsudgifter til førtidspension (funktion 5.48.68, 5.48.69 og 5.48.7). 86
Figur 9j. Ledighedsydelse. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59- årig 2. 1.5 1. 5 Figur 9k. Revalidering. Årlige bruttodriftsudgifter i kr. pr. 18-59-årig 2.5 2. 1.5 1. 5 Figur 9l. Førtidspension. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 87
Tabel 9m. Antal førtidspensionister pr. 1. 18-64-årige 28 29 21 Herning 83 83 83 Holstebro 69 71 73 Horsens 7 7 7 Randers 83 83 84 Silkeborg 55 55 56 Skive 85 88 88 Viborg 73 74 75 Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/pen33 Tabel 9n. Boligsikring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 355 333 35 373 365 Holstebro 367 364 386 42 393 Horsens 453 411 48 479 496 Randers 383 352 393 469 512 Silkeborg 438 45 428 476 58 Skive 38 336 319 319 328 Viborg 35 31 349 373 384 Note: Årlig nettodriftsudgift til boligsikring (funktion 5.57.77). Tabel 9o. Procent almennyttige boliger af samtlige boliger. 27 28 29 21 Herning 17,84 17,7 17,86 17,91 Holstebro 2, 19,78 19,62 19,34 Horsens 12,42 12,31 13,27 13,12 Randers 17,5 16,92 16,95 16,83 Silkeborg 19, 18,75 19,4 18,57 Skive 14,24 14,24 14,31 14,22 Viborg 14,24 14,41 14,5 14,44 Kilde: Danmarks Statistik - www.statistikbanken.dk/bol33 88
Figur 9m. Antal førtidspensionister pr. 1. 18-64-årige 1 8 6 4 2 28 29 21 Figur 9n. Boligsikring. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 18-64-årig 6 5 4 3 2 1 Figur 9o. Procent almennyttige boliger af samtlige boliger 25, 2, 15, 1, 5,, 27 28 29 21 89
Tabel 9p. Boligydelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. 65+-årig Faste 211 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning 2.857 2.78 2.821 2.664 2.633 Holstebro 2.674 2.654 2.479 2.36 2.353 Horsens 2.886 2.717 2.697 2.6 2.579 Randers 2.745 3.171 2.84 2.767 2.743 Silkeborg 2.782 2.837 2.667 2.387 2.58 Skive 2.597 2.55 2.445 2.38 2.381 Viborg 2.457 2.273 2.296 2.211 2.187 Note: Funktion 5.57.76. Figur 9p. Boligydelse. Årlig nettodriftsudgift i kr. pr. 65+-årig 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 9