Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Bo Møller Pedersen TR AC - Samfundsfaglige uddannelser Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Christian Gøttsch Hansen TR for Radiografforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Lene Iversholt TR for AC EVU og U&V Jørgen Markussen TR for 3F Henriette Vognsgaard Hjernø TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende suppleant) Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Ulla Mulbjerg - Studierektor for uddannelserne til Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Jan Michael Laursen Uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Jelling Jørgen Hansen - EVU chef Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ambrosia Fladager Hansen Chef for ressourcecenter for læring Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale side 1/12

Dagsordenspunkter Indhold 1. Godkendelse af dagsorden (kl. 13.00-13.10)... 3 2. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering)... 3 3. Økonomi (kl. 13.10-13.40)... 3 4. Medarbejdere ansat på særlige vilkår (kl. 13.40-13.45)... 6 5. Telefonpolitik i UCL (kl. 13.45-13.55)... 7 6. Analyse af studieadministrationen (kl. 13.55-14.10)... 7 7. Operation MOVE (kl. 14.10-14.20)... 8 PAUSE - KL. 14.20-14.35 8. Manual for HSU nedsatte arbejdsgrupper (kl. 14.35-14.45)... 9 9. Seniorpolitik (kl. 14.45-15.00)... 9 10. Involvering af medarbejderrepræsentation i processer i UCL (kl. 15.00-15.15)... 10 11. Udviklingskontrakten 2013-14 (kl. 15.15-15.25)... 10 12. Campusstrategi og bygningsløsninger i UCL (kl. 15.25-15.35)... 10 13. Korte punkter (kl. 15.35-15.50)... 11 14. Eventuelt (kl. 15.50-16.00)... 12 Foreløbige punkter til næste HSU møde... 12 side 2/12

1. Godkendelse af dagsorden (kl. 13.00-13.10) Dagsordenen for mødet skal godkendes, og punkter under Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Det indstilles, at HSU godkender dagsordenen. 2. Nye/reviderede politikker/retningslinjer (skriftlig orientering) Aftale vedr. Kontakttillidsrepræsentant Forhandlinger vedr. TR-strukturen i UCL er nu afsluttet, og aftalen er godkendt af forhandlingsgruppen, som har bestået af: rektor Erik Knudsen, studierektor Lars Lynge, studierektor Søren Pedersen samt tillidsrepræsentanter; Jytte Beck, DSR, Helle Waagner, DM, Jesper Zimmer, DM, Christian Gøttsch Hansen, Radiograf Rådet og Jørgen Markussen, 3F. Aftalen omfatter: lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt sundheds- og samfundsfaglige uddannelser. Medmindre der aftales anden struktur mellem HK og direktionen, er dette område også omfattet af aftalen. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013. Se aftalen her (kan også ses på mitucl.dk under Løn og Personale, Politikker og lokalaftaler) Ansættelses- og fratrædelsespolitikken (teknisk ændring) Vedr. tidsbegrænset ansættelse (afsnit 1.3): Af politikken har det ikke tidligere været præciseret, at præmissen for fornyelse flere på hinanden følgende tidsbegrænset ansættelsesforhold for TAP-personale, skal begrundes i objektive forhold som f.eks. uforudseeligt forfald som sygdom, barsel mv.. Denne præmis ligger ikke til grund for fornyelse af flere på hinanden følgende tidbegrænsede ansættelsesforhold for undervisere/konsulenter/vip. For denne personalegruppe kan fornyelse dog højst ske to gange. Se politikken her (kan også ses på mitucl.dk under Løn og Personale, Politikker og lokalaftaler) 3. Økonomi (kl. 13.10-13.40) 3.1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Budgetopfølgningen for perioden frem til og med 3. kvartal 2012 viser et overskud på 30,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,8 mio. kr. Den positive budgetafvigelse fordeler sig således: side 3/12

1/1 30/9 2012 2012 Mio. kr. Resultat Budget Afvigelse Budget Fælles administration og bygningsdrift 4,1 3,2 0,9 3,6 Fælles puljer -4,0-6,0 2,0-8,1 Fælles finansieret omkostninger 3,0 0,0 3,0 0,0 Grunduddannelser G5 26,2 13,1 13,1 13,5 U&V, EVU og CFU 1,1-6,4 7,6 3,7 30,4 3,8 26,6 12,7 Opsparingskrav: Campusløsning 9,0 12,0 Campusstrategi 4,1 5,5 13,1 17,5 Budgetafvigelsen på grunddannelserne skyldes primært Læreruddannelsen, der har en positiv budgetafvigelse på 10,5 mio. Budgetafvigelsen er fremkommet som følge af større STÅ-indtægter, mindre personaleomkostninger og driftsomkostninger end budgetteret. Det forventes, at hovedparten af den positive budgetafvigelse i grunduddannelserne er permanente budgetafvigelser. EVU har en positiv budgetafvigelse på 5,8 mio. kr., EVU forventer et positivt resultat for året 2012 på 2,7 mio. kr., hvilket svare til det budgetterede resultat for 2012. Det betyder, at den positive budgetafvigelse på 5,8 mio. kr. er udtryk for en periodeforskydning. Der er i U&V regnskab indarbejdet en periodisering på 7,5 mio. kr. vedrørende ikke igangsatte projekter. Det forventes, at der ved udgangen af 2012 vil blive overført 10 mio. kr. til 2013. CFU har en positiv budgetafvigelse på 1,0 mio. kr., hvilket er udtryk for en periodeforskydning. Den positive budgetafvigelse på de fælles finansierede afdelinger er udtryk for en periodeforskydning, der skyldes forskydning af investeringer i It og biblioteket. Budgetafvigelsen på fælles puljer forventes at være en permanent budgetafvigelse. Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af budgetopfølgningen for 3. kvartal. Det indstilles, at HSU tager orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning HSU drøfter, hvorvidt den økonomiske udvikling i 2012 giver anledning til særlige investeringer 3.2 Budget 2013 Nedenstående budget for 2013 2016 er udarbejdet i det nye budgetsystem Accostat, hvor data er indtastet af økonomiafdelingen og de budgetansvarlige i organisationen. Indtastningerne er afsluttet den 22. november 2012. side 4/12

Budget for 2013 udviser et overskud på 16,1 mio. kr. Der er i notatet fokuseret på budget 2013. Som det fremgår af nedenstående oversigt, er resultat af udkast til budget 2013 3,4 mio. kr. bedre end budget 2012. I mio. kr. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Budget 2013 Budget 2012 Grunduddannelser 19,5 13,5 Videreuddannelse 3,4 2,7 CFU 2,6 1,8 F & I -1,7-0,9 Fælles finansierede omkostninger -0,2 0,0 Fælles ledelse og administration -6,0 3,6 Fælles puljer -1,5-8,0 I alt 16,1 12,7 De data, der er indlagt i overslagsårene 2014 2016 er ikke fuldstændige, da alle budgetdata ikke er indlagt og valideret. Det gælder bl.a. bygningsområdet. Direktionen har besluttet, at de afsatte midler til campusstrategi, 3.746 tkr., i stedet bliver målrettet til initiativer/investeringer i at styrke målsætningen om øget samspil med de studerende herunder til udmøntning af studieaktivitetsmodellens fokus på samme emne. Det vedlagte notat med gennemgangen af budget 2013 har givet anledning til følgende opmærksomhedspunkter: Læreruddannelsen i forhold til ny studieordning International enhed. skal tilpasse omkostninger Samfundsfaglige uddannelser lever ikke op til opsparingskravet Er der grundlag for at optage 2 gange årligt på PB i Offentlig Administration og er det økonomiske rentabelt. Frafald på pædagoguddannelsen Videreuddannelsens manglende køb af timer hos grunduddannelserne Videreuddannelsen lever ikke op til opsparingskravet side 5/12

Budgetterne for overslagsårene 2014 2016 er vedlagt som bilag 3. Der er ikke en ensartet forståelse i UCL af principperne for budgettering i overslagsårene. Nogle afdelinger tilpasser med henblik på at opfylde overskudskravet mens andre viderefører omkostninger i samme niveau som i budget 2013. Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en fælles standard for hvordan, der budgetres i overslagsårene. Der skal udarbejdes en fælles standard for budgettering i overslagsårerne.. Anvendelsen af Omstillingspuljen Det indstilles, at HSU drøfter udkast til budget 2013 og de opmærksomhedspunkter, der er nævnt i notatet 3.3 Værdisættelse af timebanker Se bilag 3.3.1 3.4 Ansættelse af elever den 1. august fremfor 15. november Se bilag 3.4.1 3.5 Lønforhandlinger 2013 Der er i budget 2013 reserveret midler til lønforhandlinger inden for en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension. Der er udarbejdet et oplæg til en tidsplan og opgavefordeling for forhandlingerne i 2013 (bilag 3.5.1). Tidsplanen og opgavefordelingen har været i høring hos medarbejdersiden. Bilag 3..1.1 Notat om budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Bilag 3.1.2 Talmateriale budgetopfølgning 3. kvartal 2012 Bilag 3.2.1 Budgetudkast 2013-16 Bilag 3.3.1 Notat vedr. timebanken Bilag 3.4.1 Ansættelse af elever den 1. august fremfor 15. november Bilag 3.5.1 Lønforhandlinger 2013 - tidsplan og opgavefordeling 4. Medarbejdere ansat på særlige vilkår (kl. 13.40-13.45) Nedenfor ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er pr. 2. kvartal 2012 ansat 42 medarbejdere i UCL på særlige vilkår. Dette er én mindre end opgørelsen i 2011. Reduktionen skyldes et fald i det samlede antal ansatte på særlige vilkår under DM. Medarbejdere ansat på særlige vilkår udgør for underviser/konsulenter 2,03 pct., mens de på TAP-området udgør 12,06 pct. side 6/12

Medarbejdere ansat på særlige vilkår pr. 2. kvartal 2012 2012 Håndværkere DM rådgivere rådet DJØF I alt Prosa Social- Radiograf- HK 3F FOA Økonomi 2 2 Løn og Personale 1 1 Bygninger 1 5 4 2 12 IT-afdelingen 1 1 Fællesområdet 1 1 Bibliotek 4 4 Læreruddannelsen på Fyn 2 1 3 PIO 2 4 6 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 1 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2 2 Samfundsfaglige uddannelser 2 1 1 4 Radiografuddannelsen 1 1 CFU 1 1 2 EVU 2 2 I alt 20 6 5 2 1 5 1 1 1 42 Kilde: ISOLA Det indstilles, at HSU drøfter oversigten over medarbejdere ansat på særlige vilkår, og tager denne til efterretning. 5. Telefonpolitik i UCL (kl. 13.45-13.55) Behandlingen af telefonpolitikken blev udskudt ved sidste møde d. 10. september 2012. Ledelsessekretariatet har kommenteret på de bemærkninger der er kommet fra de lokale samarbejdsudvalg og har på den baggrund udarbejdet et tilpasset notat. Med henblik på godkendelse af telefonpolitikken, indstilles det, at HSU drøfter det reviderede udkast til telefonpolitik. Bilag 5.1 Bilag 5.2 Notat om telefonpolitik for UCL Kommentarer fra de lokale samarbejdsudvalg til telefonpolitikken. 6. Analyse af studieadministrationen (kl. 13.55-14.10) side 7/12

I august 2012 blev igangsat en analyse af den nuværende organisering af studieadministrationen ved grunduddannelserne ved University College Lillebælt. Det primære formål var at få kortlagt det studieadministrative område med fokus på opgaverne. Baggrunden for kortlægningen var den kendsgerning, at der i 2014 etableres et campus i Vejle og tilsvarende i 2016 i Odense. Allerede trufne beslutninger vil derfor påvirke organiseringen af studieadministrationen. Kortlægningen er sket gennem forskellig indsamling af viden: Interview med ledere og studieadministrative medarbejdere, indsamling af kvantitative data om antal medarbejdere og deres opgaver samt afholdelse af en workshop for udvalgte medarbejdere (15) og ledere (5). Kortlægningen har som afsæt haft fire perspektiver: Kvalitetsgevinst i form af bedre service til de studerende Effektiviseringsmuligheder i form af omlægning af opgaver og frigørelse af ressourcer til løsning af nye opgaver. Kompetenceløft blandt medarbejderne for at kunne løse nye opgaver. Digitaliseringsmuligheder som understøtning af kvalitetsløft og effektivisering. Der forelægger nu en indledende kortlægning af det studieadministrative område. Denne kortlægning angiver en række anbefalinger, men kortlægningen rejser også en række nye spørgsmål. Der ønskes derfor en yderligere afdækning inden, der arbejdes videre med den fremtidige organisering. Konkret ønskes der fokus på, hvilke studieadministrative kerneopgaver, der ikke er direkte studenterrettede, som kan placeres i en central enhed (fysisk eller virtuel) og på tilsvarende vis en tydelig beskrivelse af, hvilke studieadministrative opgaver, der skal placeres lokalt. Endelig ønskes der en beskrivelse af hvilke initiativer, der kan give en kvalitativ og ressourcemæssig effektivisering på den kortere bane og herunder en indikation af effektiviseringens størrelse. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bilag 6.3 Analyse af studieadministrationen ved UCL Bilag 1 til analysen Bilag 2 til analysen 7. Operation MOVE (kl. 14.10-14.20) Kort status for MOVE side 8/12

I løbet af 2012 har Operation MOVE skabt et samlet overblik over alle udviklingsinitiativer i UCL og har skabt et nyt strategisk grundlag, som rækker frem mod 2020. 6 tværgående programmer sikrer nu at UCLs udviklingsindsatser målrettes, professionaliseres og skaber værdi organisationen. I efteråret 2012 har de enkelte programejere vurderet den eksisterende projektportefølje for deres program, og analyseret udgangspunktet for det fremadrettede arbejde i lyset af Strategi 2020 og Vejen til 2020. Hver programejer har på dette grundlag udpeget indsatsområder for 2013. 1. call for projects i MOVE er fremsat d. 14. november, og det forventes at ca. 2/3 af programmernes i alt 5.8 mio. bevilges til projekter med opstart primo 2013. Direktionen træffer beslutning om projektbevillinger i december 2012 efter indstilling fra programejerne. 2. call for 2013 forventes fremsat i foråret 2013. Følgegruppe for MOVE nedsættes og afholder sit første møde i februar 2013. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 7.1 MOVE 1. Call 2013 Bilag 7.2 Skabelon idébeskrivelse 1. Call MOVE PAUSE kl. 14.20-14.35 8. Manual for HSU nedsatte arbejdsgrupper (kl. 14.35-14.45) Der nedsættes fra tid til anden arbejdsgrupper i HSU-regi (eller som burde være i HSUregi). Da der pt. ikke har været skriftlige retningslinjer herfor, kan nedsættelsen af en arbejdsgruppe og dennes arbejde have været uklar, og ikke ensartet fra arbejdsgruppe til arbejdsgruppe. På denne baggrund er bilag 8.1 udarbejdet. Med henblik på godkendelse indstilles det, at HSU drøfter bilag 8.1. Bilag 8.1 Manual for HSU nedsatte arbejdsgrupper 9. Seniorpolitik (kl. 14.45-15.00) På foranledning af medarbejdersiden i HSU, tages den nugældende seniorpolitik for UCL op til drøftelse. Af bilagene fremgår hhv. et kort resume af hjemmelgrundlaget; i form af cirkulæret om senior- og fratrædelsesordninger, UCL s nugældende seniorpolitik samt oplæg fra medarbejdersiden. side 9/12

Det indstilles, at HSU med afsæt i bilag 9.1 og 9.2 drøfter oplæg fra medarbejdersiden (bilag 9.3). Bilag 9.1 Bilag 9.2 Bilag 9.3 Cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger (RESUME) Seniorpolitik for UCL af 15. juni 1009 (gældende) Oplæg fra medarbejdersiden vedr. seniorpolitik for UCL 10. Involvering af medarbejderrepræsentation i processer i UCL (kl. 15.00-15.15) Med afsæt i bilag 10.1, indstilles det, at HSU drøfter involvering af medarbejderrepræsentation i processer i UCL. Bilag 10.1 Involvering af medarbejderrepræsentation 11. Udviklingskontrakten 2013-14 (kl. 15.15-15.25) Hovedsamarbejdsudvalget fik et udkast af Udviklingskontrakt 2013 14 tilsendt tirsdag den 23. oktober 2012 til kommentering. Ledelsessekretariatet modtog 4 bemærkninger (se vedhæftet: bilag 1). Det skal påpeges, at efterfølgende er indikator Øget tid til samspil mellem undervisere og studerende samt øget tid til forskning og innovation blevet ændret til kun at omfatte første del Øget tid til samspil mellem undervisere og studerende. Derudover har Strategisk Uddannelsesforum, Region Syddanmark og bestyrelsen haft mulighed for at kommentere udkastet til Udviklingskontrakten. Hvilket har resulteret i forskellige justeringer. Region Syddanmark har i deres hørringssvar tilkendegivet, at de støtter op omkring kontraktens mål, indikatorer og milepæle (se vedhæftet: bilag 2). I udmeldingsbrevet fra Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelser den 28. september 2012 lægges der op til, at Udviklingskontrakt 2013 14 skal afspejle regeringens politiske ambition for alle videregående uddannelser. I forhold til opbygning og indholdet i Udviklingskontrakt 2013 14 henvises der til mails fra torsdag den 11. oktober 2012 og fra tirsdag den 23. oktober 2012. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Bilag 11.1 Kommentarer fra HSU Bilag 11.2 Høringssvar fra Region Syddanmark Bilag 11.3 Udviklingskontrakt 2013-14 12. Campusstrategi og bygningsløsninger i UCL (kl. 15.25-15.35) UCLs to store campusprojekter i hhv. Odense og Vejle er på vidt forskellige stadier. side 10/12

I Vejle er arbejdet med at få de sidste tegninger og detaljer på plads i ved at være afsluttet, og den videre proces for inddragelses og informering af medarbejderne er ved at tage form. En status og et oplæg på den videre proces for løsningen i Vejle er vedlagt som bilag. Campusløsningen på Niels Bohrs Allé i Odense er pt. i en afklarende fase som forventes afsluttet i starten af december. En tidsplan og en overordnet skitse for den kommende medarbejderinddragelsesproces i forbindelse med planlægningen af byggeriet er vedlagt som bilag. Det indstilles at HSU tager orienteringen til efterretning Bilag 12.1 Tidsplan og inddragelsesproces for Niels Bohrs Allé Bilag 12.2 Status på campus Vejle og den videre proces 13. Korte punkter (kl. 15.35-15.50) 1. Aftale om kontakttillidsrepræsentant i UCL Aftale om kontakttillidsrepræsentant i UCL er nu indgået mellem tillidsrepræsentanter og ledelse med ikrafttræden den 1. januar 2013. Aftalen omfatter lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt sundhedsuddannelser og de samfundsfaglige uddannelser. Aftalen indebærer den lokale repræsentation bibeholdes kombineret med at der vælges en kontakttillidsrepræsentant. Kontakttillidsrepræsentanten vælges af og blandt uddannelsens område. Kontakttillidsrepræsentanten varetager både lokale tillidsrepræsentantopgaver på et udbudssted/en uddannelse/en afdeling (hvor man er valgt) samtidig med hvervet som kontakttillidsrepræsentant. Kontakttillidsrepræsentanten fungerer bl.a. som talsmand for uddannelsens TR-gruppe. 2. Akutjob-aftalen og UCL mundtlig orientering fra Erik Knudsen 3. Mødekalender 2013 4. Nyt fra HAU Den 11. marts 2013, Soldalen, kl. 13-16 Den 13. juni 2013, Soldalen, kl. 12-15 Den 16. september 2013, Soldalen, kl. 13-16 Den 11. november 2013, Blangstedgårdsvej, kl. 9-16 (temadag) Den 9. december 2013, Soldalen, kl. 13-16 Det seneste HAU-møde blev afholdt den 19. september 2012. Centrale drøftelser på mødet: side 11/12

Temadrøftelse om arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen: drøftelse af aktuelle udfordringer og succes er på arbejdsmiljøområdet mhp. kortlægning af indsatsområder for 2013. Arbejdsmiljøaftalen ( 8-aftale): skabelonen til en arbejdsmiljøaftale gældende for sammenlagte lokale udvalg (samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) blev godkendt. Den er meldt ud og gjort tilgængelig på mit-ucl.dk. Sektorløsning vedrørende en trivselsundersøgelse: HAU besluttede, at UCL på nuværende tidspunkt ikke ønsker at være med i Interresearch s sektorløsning. Læs hele dagsordenen (inkl. bilag) her. her Læs referatet her Bilag 13.1 Aftale vedr. funktionen som kontakttillidsrepræsentant 14. Eventuelt (kl. 15.50-16.00) Foreløbige punkter til næste HSU-møde den 11. marts 2013 Nye/reviderede politikker/retningslinjer (bl.a. kompetencestrategi TAP) Årsregnskab 2012 Fraværsstatistik 2012 Evaluering af mobbe- og chikanepolitik Kønsopdelt lønstatistik Status på bygningsløsninger i UCL Campusstrategi Korte punkter herunder Nyt fra HAU side 12/12

Notat Afdeling/enhed: Økonomiafdelingen Oprettelsesdato: 21-11-2012 Udarbejdet af: lvlu Journalnummer: Dokumentnavn: Notat om budgetopfølgning efter 3. kvt. 2012 Dokumentnummer: 1. Notat til budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2012. 1.1 Budgetopfølgning efter 3. kvartal 2012. I de efterfølgende afsnit er der foretaget en sammenligning af perioderegnskabet og budgettet efter 3. kvartal 2012. Alle tal er i mio. kr. Resultat er et overskud på 30,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,8 mio. kr., hvilket er 26,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Ovenstående resultat og budgetteret overskud er ekskl. opsparing til campusløsning og campusstrategi. Opsparingskrav: Campusløsning 9,0 ¾ dele af budgetteret opsparing for 2012 Campusstrategi 4,1 ¾ dele af budgetteret opsparing for 2012 Samlet opsparing 13,1 Den samlede positive budgetafvigelse på hovedområderne fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 4,1 3,2 0,9 Fælles puljer -4,0-6,0 2,0 Fælles finansierede omkostninger 3,0 0,0 3,0 Grunduddannelser 26,2 13,1 13,1 U&V, EVU og CFU 1,1-6,4 7,6 Samlet budgetafvigelse 30,4 3,8 26,6 Side 1/10

Den positive budgetafvigelse i 1. kvartal 2012 var 8,1 mio. kr.. som blev fulgt op af en positiv budgetafvigelse i 2. kvartal på 6,3 mio. kr. samt en positiv budgetafvigelse på 12,2 mio. kr. i 3. kvartal, samlet en positiv budgetafvigelse på i alt 26,6 mio. kr. efter 3. kvartal 2012. Den samlede positive budgetafvigelse fordeler sig i hovedtal med en omsætning, der er 1,6 mio. kr. højere end budgetteret, personaleomkostninger der er 9,4 mio. kr. mindre end budgetteret, og driftsomkostninger som er 16,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er efter 3. kvartal 2012 foretaget anskaffelser for ca. 4,0 mio. kr., hvoraf en del skal afskrives over 3 år. Omsætning Budgetafvigelsen i omsætning er fordelt på følgende hovedområder: Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 80,8 82,0-1,2 Fælles puljer 0,2 0,0 0,2 Fælles finansierede omkostninger 32,7 32,5 0,2 Grunduddannelser 214,2 212,0 2,2 U&V, EVU og CFU 116,5 116,3 0,2 Samlet budgetafvigelse 444,4 442,8 1,6 Omsætningen i Fælles administration og bygningsdrift viser en negativ budgetafvigelse på 1,2 mio.kr. Afvigelsen skyldes primært, at der er udmøntet en dispositionsbegrænsning som følge af Statens Indkøbsprogram fase 6. Dispositionsbegrænsningen, der er fastsat til 0,7 mio. kr. er effektueret i form af et mindre institutionstilskud, og er fuldt indregnet i regnskabet. Omsætningsforøgelsen for grunduddannelserne på 2,2 mio. kr. dækker over en stigning på 4,1 mio.kr. af Øvrige Indtægter og en reduktion i Taxameterindtægter på 1,9 mio.kr. Læreruddannelsen har en positiv afvigelse på 4,3 mio. kr., som er resultatet af en højere STÅ produktion som følge af en højere gennemførselsgrad og en højere færdiggørelsesgrad. Pædagoguddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen, Samfundsfagliguddannelser og Øvrige uddannelser har en negativ afvigelse i omsætningen i forhold til budgettet på henholdsvis 0,7 mio. kr., 0,8 mio. kr. 0,9 mio. kr. og 0,5 mio. kr. For områderne U&V, EVU og CFU er det kun U&V, der har en omsætning, der er mindre end budgetteret. Der konstateres et fald på 5,9 mio. kr. Den mindre omsætning på U&V skyldes primært ikke igangsatte udviklingsprojekter, som er periodiseret til anvendelse i 2013. Efter 3. kvartal er i alt 7,5 mio. kr. periodiseret til 2013. Både CFU og EVU har realiseret en omsætning, der er højere end budgetteret. CFU med 1,5 mio.kr. og EVU med 4,6 mio.kr. Personaleomkostninger Afvigelsen på personaleomkostninger er fordelt på følgende hovedområder: Side 2/10

Realiseret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 24,6 25,4 0,8 Fælles puljer 0,0 0,4 0,4 Fælles finansierede omkostninger 17,0 16,4-0,6 Grunduddannelser 152,4 161,8 9,4 U&V, EVU og CFU 59,4 58,9-0,5 Samlet budgetafvigelse 253,4 262,9 9,4 Den væsentligste afvigelse på personaleomkostninger er på grunduddannelserne. Pædagoguddannelsen har som den eneste uddannelse en negativ budgetafvigelse på personaleomkostningerne. Den negative afvigelse er på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes et merforbrug på Pædagoguddannelsen på Fyn. Merforbruget ligger dog inden for den tillægsbevilling til personaleomkostninger, der blev bevilget i forbindelse med regnskabsafslutningen med baggrund i drøftelserne om for få timer på pædagoguddannelsen. De resterende uddannelser har alle en positiv budgetafvigelse på personaleomkostningerne. Læreruddannelsens budgetafvigelse vedrørende personaleomkostninger er på 3,4 mio. kr. Besparelsen er opnået ved omfordeling af personale samt effektivisering. Ny Løn udgiftsføres først i 4. kvartal. Der har været besparelser i forhold til budgettet på studentermedhjælpere, censorer og timelærere. På sygeplejerskeuddannelsen er der en positiv budgetafvigelse på 1,3 mio. kr., som primært fremkommer i Vejle, med en afvigelse på 1,2 mio. kr. Øvrige sundhedsuddannelser har samlet en positiv budgetafvigelse på 3,1 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. på fysioterapeutuddannelsen, 1,0 mio. kr. på Radiografuddannelsen samt 0,1 mio.kr. på Bioanalytiker. Ergoterapeutuddannelsen har haft et ekstra forbrug af personaleomkostninger på 0,1 mio. kr.. På de Samfundsfaglige uddannelser er der en væsentlig positiv budgetafvigelse på socialrådgiveruddannelsen på 2,0 mio. kr. For hovedområdet U&V, EVU og CFU er det U&V og CFU, der har negativ budgetafvigelse på henholdsvis 0,9 og 0,4 mio. kr. EVU har en positiv budgetafvigelse på personaleomkostninger på 0,9 mio. kr. Driftsomkostninger Den positive budgetafvigelse på driftsomkostninger er fordelt på hovedområderne: Realisereret Budget Afvigelse Fælles administration og bygningsdrift 46,4 48,7 2,3 Fælles puljer 4,2 6,4 2,2 Side 3/10

Fælles finansierede omkostninger 11,0 14,3 3,3 Grunduddannelser 30,8 37,6 6,8 U&V, EVU og CFU 21,0 22,4 1,4 Samlet budgetafvigelse 113,4 129,4 16,0 Den positive budgetafvigelse på Administration og Bygningsdrift ligger primært på bygningsafdelingen, som har et mindre forbrug på 1,7 mio. kr.. Den positive budgetafvigelse på Fællespuljen skyldes afsatte puljemidler til Digitaliseringspuljen på 1,9 mio.kr., og afsatte midler til Campusstrategipuljen på 0,5 mio.kr., som ikke er forbrugt. Det fælles finansierede hovedområde er 3,3 mio. kr. bedre end budgettet, hvilket skyldes mindre forbrug i it-afdelingen på 2,2 mio. kr. og i biblioteket på 1 mio.kr.. I begge afdelinger er der tale om periodeforskydninger og omkostningerne realiseres i 4. kvartal 2012. Den samlede afvigelse i hovedområde U&V, EVU og CFU udgør 1,4 mio. kr. heraf har U&V alene realiseret en besparelse på 2,2 mio. kr. Alle grunduddannelserne har efter 3. kvartal 2012 en positiv budgetafvigelse på driftsomkostningerne. I budgettet for grunduddannelsen er der indarbejdet en intern buffer på 4,0 mio. kr. Denne buffer er medtaget i budgetposten driftsomkostninger. Hvis den interne buffer bruges til andet end driftsomkostninger, vil det betyde en positiv budgetafvigelse i driftsomkostningerne. Grunduddannelsernes positiv budgetafvigelse fordeler sig således: Driftsomkostninger Realiseret Budget Afvigelse Læreruddannelsen 9,1 12,3 3,2 Pædagoguddannelsen 5,6 6,0 0,4 Sygeplejerskeuddannelsen 4,9 6,8 1,9 Øvrige sundhedsuddannelser 8,6 9,0 0,4 Samfundsfaglig uddannelse 2,6 3,5 0,9 30,8 37,6 6,8 Af ovenstående skema fremgår det, at Læreruddannelsen og Øvrige Sundhedsuddannelser har meget højere driftsomkostninger end de øvrige grunduddannelser., Det skyldes udgifter til praktikpladser til de studerende, der refunderes via praktikrefusionstaxametertilskuddet. Læreruddannelsen har i 1.-3. kvartal 2012 haft en udgift til praktikpladser på 5,8 mio. kr. og Sundhedsuddannelserne har haft udgifter på 5,0 mio. kr. 1.2 Kommentar til enkelt områders samlede resultat (se Bilag 2) Fælles administration og bygningsdrift Den positive budgetafvigelse på 0,9 mio. kr. i Fælles Administrationen og Bygningsdrift hidrører fra mindre forbrug i Sekretariatet, Økonomi, Løn og Personale, Elever og Bygningsdrift. Merforbruget i Fælles Administrationen og Bygningsdrift stammer fra Direktionen, Fælles administration og egne kantiner. Side 4/10

Fælles administration er negativt påvirket af udmøntningen af en dispositionsbegrænsning, som er fuldt indregnet med 0,7 mio.kr. Direktionen har en negativ budgetafvigelse på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes ekstra personaleomkostninger, 0,6 mio. kr. og flere udgifter til MOVE projektet, 0,8 mio. kr. Mere forbruget vedrører MOVE ligger indenfor den ekstra bevilling på 1. mio. kr., der blev givet efter vedtagelsen af budget 2012. I bygningsafdelingen er der en besparelse på driftsomkostninger på 0,5 mio. kr. I forhold til tidligere år er der ikke afsat midler i bygningsafdelingen til gennemførelse af pilotprojekter i campusstrategien, der i 2012 budgetteres under gruppen Puljer. I 1.-3. kvartal 2012 har der været en positiv budgetafvigelse i elevafdelingen på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes færre lønninger og flere refusioner i forbindelse med barsel og sygdom. Fælles Puljer Fælles Puljer består af midler til pilotprojekter i Campusstrategien, digitaliseringsinitiativer og effektiv institutions drift. Den positive budgetafvigelse på 2,0 mio. kr. er udtryk for, at der kun i mindre omfang er realiseret omkostninger på digitaliseringsinitiativer og effektiv institutionsdrift. Omkostninger til Campusstrategien er 0,5 mio. kr. mindre end budgettet. Fælles finansierede omkostninger Den positive budgetafvigelse i fælles finansierede omkostninger skyldes mindre forbrug i IT- og Biblioteksafdelingen. Den positive afvigelse er på 3,0 mio. kr. It-afdelingen har forbrugt 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret i 1.-3. kvartal 2012. Afvigelsen skyldes tidsmæssig forskydning i anskaffelse af IT-udstyr i forhold til budgetteret grundet fælles udbud af indkøb af it-udstyr fælles for hele sektoren. Afvigelsen skylles også færre omkostninger til licenser og konsulentbistand. IT afdelingen regner med at budgetoverskuddet er forbrugt ultimo året. På bibliotekerne er der en positiv budgetafvigelse på 1,0 mio. kr. Der er primært tale om tidsmæssig forskydning i anskaffelser af materialer i forhold til budgettet. Det forventes at anskaffelserne gennemføres i 4. kvartal 2012. Grunduddannelser Grunduddannelserne viser et positivt driftsresultat på 26,2 mio. kr.. hvilket er 13,1 mio. kr. bedre end budgetteret efter 3. kvartal 2012. Af nedenstående fremstilling fremgår det, at alle uddannelser har driftsoverskud, men at nogle uddannelser har positive budgetafvigelser, mens andre har negative budgetafvigelser. Side 5/10

Resultat Budget Afvigelse Læreruddannelsen 8,0-2,5 10,5 Pædagoguddannelsen 3,8 5,5-1,7 Sygeplejerskeuddannelsen 5,3 4,1 1,2 Øvrige sundhedsuddannelser 8,2 5,7 2,5 Samfundsfaglig uddannelse 0,8 0,2 0,5 26,2 13,1 13,1 Læreruddannelsen viser et overskud på 8,0 mio. kr. og har en positiv budgetafvigelse på 10,5 mio. kr. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3. kvartaler 2,6 mio. kr. Læreruddannelsen Fyn har et overskud på 7,4 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er positiv afvigelser på alle budgetposter. Læreruddannelsen Jelling er 3,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Netsam har et overskud på 0,5 i forhold til budgetteret. De store positive budgetafvigelser skal ses i sammenhæng med Fællesafdelingens negative budgetafvigelse på 5,1 mio. kr. grundet internt timekøb/salg. Generelt kan det positive resultat begrundes i større STÅ produktion i form af en bedre gennemførselsgrad og en større færdiggørelsesgrad, samtidig med at personaleomkostninger er væsentlig mindre end budgetteret. Endelig har uddannelsen være tilbageholdende på driftsomkostninger, hvor der også har været et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. Pædagoguddannelsen viser et overskud på 3,8 mio. kr.. hvilket er 1,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3. kvartaler 1,9 mio. kr. Pædagoguddannelsen Fyn har en negativ afvigelse på 1,3 mio. kr. i forhold til budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes færre STÅ indtægter. Derudover har der været et mere forbrug på løn, men et mindre forbrug på driftsomkostninger. Pædagoguddannelsen Jelling har en positiv afvigelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetteret, dette skyldes b.la. et mindre forbrug på personaleomkostninger. På fællesafdelingen er der en negativ afvigelse på 0,6 mio. kr. hvilket hovedsagelig skyldes et mere forbrug på driftsomkostninger samt en negativ afvigelse på intern timekøb/salg. Sygeplejerskeuddannelsen viser et overskud på 5,3 mio. kr. hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3. kvartaler 2,2 mio. kr. I forhold til budgettet har Sygeplejeuddannelsen i Odense har en positiv afvigelse på 0,7 mio. kr., uddannelsen i Svendborg har en negativ afvigelse på 0,1 mio. kr. og uddannelsen i Vejle har en positiv afvigelse på 0,4 mio. kr. På alle udbudssteder er der færre taxameterindtægter end budgetteret, Odense 0,3 mio. kr., Vejle 0,6 mio. kr. og Svendborg 0,3 mio. kr. På uddannelsen i Odense har der været et væsentligt mindre forbrug på driftsomkostninger. Uddannelsen i Svendborg har et mere forbrug på personaleomkostninger. Uddannelsen i Vejle har et væsentlig mindre forbrug på personale omkostninger, samt en mindre positiv afvigelse på driftsomkostninger. Fællesafdelingen har en positiv budgetafvigelse på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at flere af de modtagne udviklings- og projektmidler ikke er overført til afdelingerne i Odense, Vejle og Svendborg. Side 6/10

Sundhedsuddannelserne har et overskud på 8,2 mio. kr.. hvilket er 2,5 mio. kr.. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 1,5 mio. kr. De 4 sundhedsuddannelser har alle overskud. I forhold til det budgetterede resultat har bioanalytiker uddannelsen en negativ budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. De øvrige 3 uddannelser har en positiv budgetafvigelse, ergoterapeutuddannelsen 0,1 mio. kr., fysioterapeutuddannelsen 1,4 mio. kr. og radiografuddannelsen 0,1 mio. kr. Fælles afdelingen har et en positiv budgetafvigelse på 1,2 mio. kr. Der er samlet solgt færre interne timer, dette skyldes hovedsageligt at afsatte ressourcer til mulige projekter fra udviklingsafdelingen ikke er blevet købt, da projekterne ikke er implementeret i fuldt omfang. De færre solgte timer modsvares af færre personaleomkostninger. De samfundsfaglige uddannelser har et overskud på 0,8 mio. kr.. hvilket er 0,5 mio. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 0,9 mio. kr. De samlede taxameterindtægter er 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes af flere øvrige indtægter, lavere personale- og driftsomkostninger i forhold til budgetteret. På alle ansvarsområder inden for de samfundsfaglige uddannelser har der været et mindre salg af interne timer. Socialrådgiveruddannelsen har en negativ budgetafvigelse på 0,7 mio. kr. PBOA har en positivbudgetafvigelse på 0,1 mio. kr. og Fællesafdelingen har en positiv budgetafvigelse på 1,2 mio. kr. U&V, CFU og EVU U&V, CFU og EVU har samlet et positivt driftsresultat på 1,1 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Budgetafvigelsen er fordelt på: Resultat Budget Afvigelse U&V 0,1-0,7 0,7 CFU 3,2 2,2 1,1 EVU -2,2-7,9 5,8 1,1-6,4 7,6 U&V viser et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Omsætningen er 5,9 mio. kr. mindre end budgetteret, som bl.a. relaterer sig til projekter der ikke er igangsat i 2012, midlerne forventes overført til 2013, hvor projekterne gennemføres. Pr. 30/9 er der indregnet en overførsel på 7,5 mio. kr. til 2013. CFU har efter 3. kvartal 2012 et overskud på 3,2 på mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. bedre end budgetter. Afdelingens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 1,8 mio. kr. Den positive afvigelse kan forklares med højere tilskud, intern time salg, mindre køb af tjenesteydelser, mindre køb af bøger og materialer. Modsat har følgende poster haft en negativ påvirkning på bud- Side 7/10

getafvigelserne: øgede kontingentomkostninger, øgede rejseomkostninger, øgede personaleomkostninger til fratrædelsesordninger samt færre kursusindtægter. EVU viser et underskud på 2,2 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. bedre end budgetteret. Uddannelsens opsparingskrav til campusstrategi og løsning udgør for de første 3 kvartaler 2,1 mio. kr. Der positive resultat dækker over en uhensigtsmæssig fordeling af budgettet hen over året. Afdelingens forventning til året er at kunne levere et resultat, der er på niveau med budgettet for 2012, som er et overskud på 2,7 mio. kr. Efter 3. kvartal er der stor variation imellem afdelingerne resultat i EVU. Pædagogik og læring har et overskud på 6,5 mio. kr. hvilket er 4,5 mio. bedre end budgetteret, Ledelsesakademiet har et overskud på 2,2 mio. kr. hvilket er 2,6 mio. kr.. bedre end budgetteret. Social og sundhed har et overskud på 0,7 mio. kr. hvilket er 4,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skyldes, at diplomuddannelsen på de sociale områder er gået meget tilbage. Der er i Social og sundhed taget initiativer til at rette op på situationen. Fællesafdelingen er 3,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Bilag 1 Forudsætninger og definitioner til budgetopfølgning Side 8/10

De væsentligste forudsætninger og definitioner i forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgningen for 1.-3. kvartal 2012 er håndtering af globaliseringsmidlerne, STÅ indtægter, internt salg og køb af timer, intern buffer og nøgletal. Globaliseringsmidler I Udvikling og Videns regnskab er globaliseringsmidlerne indtægtsført med ¾ af årets samlede tilskud. Der er efter 3. kvartal periodiseret 7,5 mio.kr. til 2013. Beløbet har sin baggrund i ikke igangsatte udviklingsprojekter, som forventes igangsat i 2013. STÅ - indtægter Ved indregning af taxameterindtægter på grunduddannelserne, anvendes på læreruddannelsen princippet om eksamens - STÅ. På de øvrige grunduddannelser anvendes semester - STÅ princippet. Indtægterne i regnskabet pr. 30. september 2012 er, for uddannelser med semester - STÅ, baseret på aktiviteten opgjort pr. 28. februar 2012. Samt aktiviteten opgjort pr. 31. august 2012 hvoraf halvdelen af indtægten vedr. denne periode er indtægtsført. Indtægterne på læreruddannelsen er bogført ud fra aktiviteten opgjort på 31. september 2012, heraf er ¾ bogført. Internt salg og køb at timer Internt salg og køb af timer er udtryk for køb og salg mellem afdelingerne. Det kan være U&V s køb af timer i uddannelserne til udviklingsprojekter, EVU køb af timer i uddannelserne og uddannelsernes køb af timer hos hinanden. Intern buffer. Den budgetterede interne buffer er i budgetopfølgningen medtaget i regnskabsposten driftsomkostninger. Der er i budgettallene for 1.-3. kvartal 2012 medtaget 3/4 af årets samlede buffer. Nøgletal. I budgetopfølgningen er udarbejdet 5 nøgletal, som er angivet for de ansvarsområder, hvor det er relevant. Teori STÅ Praktik STÅ Færdiggørelses STÅ Åben Uddannelse STÅ Medarbejderårsværk Realiserede nøgletal for STÅ er angivet som den dele af aktivitetsopgørelsen, der er indberettet til UVM pr. 28. februar 2012, samt halvdelen af indberetningen pr. 30. september 2012. På Læreruddannelsen er angivet ¾ af indberetningen pr. 31. september 2012. Medarbejderårsværk er et udtryk for de samlede medgåede årsværk til gennemførelse af periodens aktivitet. Heri indgår tillige timelønnede medarbejdere. Budgettal for 2012 er angivet som 3/4 af de samlede årsværk. Bilag 2. Sammenligning af realiseret driftsresultat og budget efter 3. kvartal 2012 Side 9/10

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Regnskab og budget for perioden 1/1-30/9 2012 i 1.000 kr. Resultat Budget *Afvigelse Total Budget 2012 Fælles administration og bygningsdrift 1105 Direktion -6.544-5.273-1.271-7.589 1110 Sekretariat -3.527-3.879 352-5.192 1120 Økonomi -4.016-4.636 620-6.245 1125 Løn og personale -5.449-5.678 229-7.582 1150 Fælles administration 47.311 47.474-163 63.299 1155 Elever -1.102-1.776 674-2.409 1299 Bygningsdrift i alt -21.859-22.367 508-29.823 1320 Egne kantiner i alt -734-677 -57-898 Fælles administration og bygningsdrift 4.081 3.188 893 3.562 Fælles finansierede omkostninger 1511 IT 2.260 199 2.061 0 1551 Kommunikation -286-241 -45 0 1577 International enhed 73 1 72 0 1585 Fælles vedr. HSU, SIS, TR og Udviklingsprojekter -14-1 -13 0 1699 Biblioteksområdet i alt 964 30 934 0 Fælles finansierede omkostninger 2.998-12 3.010 0 Fælles puljer 1350 Puljer -3.978-6.041 2.063-8.055 Fælles puljer -3.978-6.041 2.063-8.055 Uddannelser m.m. 1572 F&I Stab 683 133 550 193 1575 Projektøkonomi -4.666-6.342 1.676-8.456 1576 Udvikling &Viden, SS 11.366 15.409-4.043 20.546 1578 Udvikling & Viden, JT -7.219-8.891 1.672-11.854 1579 Udvikling & Viden, AKH -88-975 887-1.300 1580 U & V i alt 77-666 743-871 2110 Læreruddannelsen, Fyn 7.419-3.760 11.179-4.380 2130 Læreruddannelsen, Jelling 736-2.979 3.715-2.822 2180 Læreruddannelsen, Netsam 394-314 708-419 2190 Læreruddannelsen, Fælles -535 4.523-5.058 5.943 2199 Læreruddanelsen, i alt 8.014-2.530 10.544-1.678 2220 Pædagoguddannelsen, Fyn 6.196 7.497-1.301 9.160 2230 Pædagoguddannelsen, Jelling 103-88 191-1.094 2250 Pædagoguddannelsen, Fælles -2.475-1.873-602 -2.514 2299 Pædagoguddannelsen, i alt 3.825 5.536-1.711 5.553 3110 Sygeplejerskeuddannelsen, Odense 3.738 2.997 741 4.099 3120 Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg 238 379-141 666 3130 Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle 1.762 1.407 355 1.831 3190 Sygeplejerskeuddannelsen, Fælles -388-677 289-991 3199 Sygeplejerskeuddannelsen, i alt 5.349 4.106 1.243 5.605 3210 Ergoterapeutuddannelsen, Odense 1.505 1.389 116 581 3310 Fysioterapeutuddannelsen, Odense 4.494 3.130 1.364 2.242 3410 Radiografuddannelsen, Odense 1.587 1.497 90 1.867 3510 Bioanalytikeruddannelsen, Odense 820 1.132-312 1.139 3610 Øvrige sundhedsuddannelser, Fælles -218-1.434 1.216-1.990 3799 Øvrige sundhedsuddannelser, i alt 8.188 5.714 2.474 3.839 4110 Socialrådgiveruddannelsen, Odense 177 909-732 1.310 4210 PB Offentlig administration, Odense -78-158 80-332 4310 Samfundsfaglige uddannelser, Fælles 675-509 1.184-766 4998 Samfundsfaglige uddannelser, i alt 775 242 533 211 5999 CFU i alt 3.221 2.151 1.070 1.823 EVU ekskl. Ledelsesakademiet -4.356-7.518 3.162 271 7401 Ledelsesakademiet 2.191-422 2.613 2.440 7999 EVU i alt -2.165-7.940 5.775 2.712 Uddannelser m.m. 27.284 6.613 20.671 17.193 Fælles administration og bygningsdrift 4.081 3.188 893 3.562 Fælles finansierede omkostninger 2.998-12 3.010 - Fælles puljer -3.978-6.041 2.063-8.055 Uddannelser m.m. 27.284 6.613 20.671 17.193 University College Lillebælt 30.385 3.748 26.637 12.700 Bemærk at fortegnene er ændret i forhold til tidligere rapporter. Side 10/10

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. UCL total 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 101.011 107.348-6.336 106.351 326.054 336.232-10.178 335.401 Øvrige indtægter 43.387 30.955 12.432 33.060 118.325 106.578 11.747 115.016 OMSÆTNING I ALT 144.399 138.303 6.095 139.411 444.379 442.810 1.569 450.418 Internt salg timer 22.246 17.927 4.319 11.535 54.537 53.782 755 36.613 Internt køb timer -22.246-17.927-4.319-11.545-54.537-53.782-755 -36.623 Personale omkostninger -83.965-86.245 2.281-80.553-253.498-262.920 9.422-252.266 Driftsomkostninger -34.103-38.147 4.045-29.238-113.394-129.381 15.987-104.771 Fællesomkostninger -13.125-13.125 0-13.246-39.376-39.376 0-39.738 RESULTAT FØR AFSKR. 13.206 785 12.421 16.364 38.112 11.134 26.978 53.634 Afskrivninger -1.582-1.758 176-2.349-4.831-5.275 444-6.359 RESULTAT FØR RENTER 11.623-973 12.597 14.015 33.281 5.859 27.422 47.274 Renteindtægter 35 325-290 580 876 975-99 1.617 Renteudgifter -1.181-1.029-152 -1.821-3.772-3.087-686 -5.478 PERIODENS RESULTAT 10.477-1.677 12.154 12.773 30.385 3.747 26.638 43.413 Nøgletal Teori STÅ 999,1 1.004,5-5,4 955,7 3.055,0 3.125,3-70,2 2.939,3 Praktik STÅ 303,6 319,3-15,7 359,0 1.155,5 1.192,6-37,1 1.128,1 Færdiggørelses STÅ 333,8 309,1 24,6 294,5 1.015,3 1.006,1 9,2 954,5 Åben uddannelse STÅ 233,6 343,8-110,2 157,1 642,2 735,3-93,1 649,3 Medarbejderårsværk 178,6 181,0-2,4 183,9 536,0 545,0-9,0 554,6 Plus(+) i periodens resultat er udtyk for et overskud, mens minus(-) i periodens resultat er udtryk for et underskud. Forsætninger og definitioner til perioderegnskabet fremgår af bilag 1 under notat til budgetopfølgning. Side 1 af 16

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Fælles adm. og bygningsdrift Fælles omkostninger vedr. undervisning 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 24.112 23.792 320 22.951 70.818 71.375-558 69.244 0 11-11 73 5 34-29 73 Øvrige indtægter 3.048 3.532-483 3.309 9.996 10.595-599 11.172 10.865 10.832 33 10.636 32.649 32.497 151 32.057 OMSÆTNING I ALT 27.161 27.323-163 26.261 80.814 81.970-1.156 80.416 10.865 10.844 22 10.709 32.654 32.531 122 32.129 Internt salg timer 230 176 54 349 611 528 83 1.014 383 283 100 434 607 850-243 1.062 Internt køb timer -249-75 -174-115 -355-224 -131-282 -417-392 -25-413 -1.372-1.176-196 -1.327 Personale omkostninger -7.719-8.330 611-7.197-24.634-25.408 774-23.312-5.608-5.423-184 -5.493-17.015-16.398-617 -16.437 Driftsomkostninger -14.862-16.224 1.362-13.482-46.422-48.672 2.250-37.926-3.135-4.119 983-2.074-10.827-14.347 3.520-10.096 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 4.560 2.871 1.689 5.816 10.014 8.194 1.820 19.910 2.089 1.193 896 3.162 4.048 1.460 2.587 5.332 Afskrivninger -1.029-965 -63-1.578-3.066-2.896-170 -4.729-304 -491 187-497 -1.050-1.473 423-1.279 RESULTAT FØR RENTER 3.531 1.906 1.626 4.238 6.948 5.298 1.650 15.182 1.786 702 1.083 2.666 2.998-12 3.010 4.053 Renteindtægter 35 325-290 580 876 975-99 1.617 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -1.166-1.028-138 -1.821-3.744-3.085-659 -5.477 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 2.400 1.202 1.198 2.997 4.081 3.188 893 11.321 1.786 702 1.083 2.666 2.998-12 3.010 4.053 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 22,9 24,2-1,3 24,1 69,6 72,2-2,6 71,7 11,7 11,4 0,3 11,3 35,9 36,6-0,6 35,3 Tkr. Fælles Puljer 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 0 0 0 0 233 0 233 0 OMSÆTNING I ALT 0 0 0 0 233 0 233 0 Internt salg timer 0 325-325 0 0 975-975 0 Internt køb timer 0-75 75 0 0-225 225 0 Personale omkostninger 0-125 125 0 0-375 375 0 Driftsomkostninger -2.135-2.139 4 0-4.211-6.416 2.205 0 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. -2.135-2.014-121 0-3.978-6.041 2.063 0 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -2.135-2.014-121 0-3.978-6.041 2.063 0 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -2.135-2.014-121 0-3.978-6.041 2.063 0 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0-0,4 0,4 0,0 0,0-1,2 1,2 0,0 Side 2 af 16

Tkr. Uddannelser U&V, EVU, CFU 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 63.821 64.673-852 61.266 203.239 205.228-1.989 193.512 13.078 18.872-5.794 22.062 51.992 59.594-7.603 72.573 Øvrige indtægter 3.899 2.001 1.898 2.492 10.962 6.806 4.156 8.675 25.575 14.590 10.984 16.622 64.485 56.680 7.806 63.113 OMSÆTNING I ALT 67.720 66.674 1.046 63.758 214.201 212.035 2.166 202.186 38.652 33.462 5.190 38.684 116.477 116.274 203 135.686 Internt salg timer 15.683 13.098 2.585 7.027 33.122 39.294-6.171 22.601 5.950 4.045 1.905 3.726 20.197 12.135 8.062 11.935 Internt køb timer -7.026-4.810-2.216-1.121-13.654-14.431 777-3.731-14.554-12.575-1.979-9.897-39.157-37.726-1.431-31.283 Personale omkostninger -50.130-53.206 3.077-50.484-152.418-161.778 9.360-153.235-20.509-19.161-1.348-17.379-59.431-58.961-470 -59.282 Driftsomkostninger -6.799-8.677 1.878-8.013-30.762-37.567 6.805-30.512-7.171-6.990-182 -5.669-21.172-22.379 1.206-26.236 Fællesomkostninger -7.870-7.870 0-7.820-23.611-23.611 0-23.459-5.255-5.255 0-5.426-15.764-15.764 0-16.279 RESULTAT FØR AFSKR. 11.578 5.208 6.370 3.347 26.878 13.941 12.937 13.850-2.887-6.474 3.587 4.039 1.150-6.421 7.571 14.541 Afskrivninger -245-291 46-270 -699-874 174-335 -5-11 6-5 -16-33 17-16 RESULTAT FØR RENTER 11.333 4.917 6.417 3.078 26.179 13.068 13.111 13.515-2.892-6.485 3.593 4.033 1.134-6.454 7.588 14.525 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -14 0-14 0-28 -1-27 0-1 0 0 0-1 -1 0 0 PERIODENS RESULTAT 11.320 4.917 6.403 3.078 26.151 13.067 13.084 13.514-2.893-6.485 3.592 4.033 1.133-6.455 7.588 14.525 Nøgletal Teori STÅ 999,1 1.004,5-5,4 955,7 3.055,0 3.125,3-70,2 2.939,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 303,6 319,3-15,7 359,0 1.155,5 1.192,6-37,1 1.128,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 333,8 309,1 24,6 294,5 1.015,3 1.006,1 9,2 954,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 38,3 44,8-6,5 46,8 140,6 137,2 3,4 172,4 195,4 299,1-103,7 110,4 501,6 598,1-96,6 476,9 Medarbejderårsværk 106,1 93,9 12,2 107,1 313,0 281,7 31,3 319,7 38,0 51,9-14,0 41,5 117,5 155,8-38,2 127,9 Side 3 af 16

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Direktion Sekretariat 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 6 0 6 0 6 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 OMSÆTNING I ALT 6 0 6 0 6 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Internt salg timer 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 Internt køb timer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personale omkostninger -1.065-1.108 43-1.087-3.960-3.359-600 -3.159-868 -938 70-785 -2.425-2.842 417-2.471 Driftsomkostninger -962-638 -324-469 -2.590-1.914-676 -1.671-306 -346 39-330 -1.102-1.037-65 -623 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. -2.021-1.746-275 -1.555-6.544-5.273-1.270-4.797-1.174-1.283 110-1.114-3.527-3.879 352-3.093 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -2.021-1.746-275 -1.555-6.544-5.273-1.270-4.797-1.174-1.283 110-1.114-3.527-3.879 352-3.093 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -2.021-1.746-275 -1.555-6.544-5.273-1.270-4.797-1.174-1.283 110-1.114-3.527-3.879 352-3.093 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,9 1,0-0,1 1,0 3,2 3,0 0,2 3,0 1,8 1,9-0,1 1,7 4,9 5,7-0,8 5,2 Tkr. Økonomi Løn og Personale 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66-66 0 0 197-197 0 OMSÆTNING I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66-66 0 0 197-197 20 Internt salg timer 21 22 0 21 64 65-1 64 13 13 0 147 38 38 0 441 Internt køb timer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personale omkostninger -1.282-1.369 87-1.078-3.789-4.156 367-3.743-1.396-1.511 115-1.317-4.376-4.582 206-4.276 Driftsomkostninger -163-506 343-282 -1.157-1.519 363-858 -143-444 301-734 -1.102-1.331 229-1.642 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. -1.424-1.854 430-1.338-4.881-5.611 729-4.537-1.526-1.876 350-1.904-5.440-5.678 238-5.458 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -1.424-1.854 430-1.338-4.881-5.611 729-4.537-1.526-1.876 350-1.904-5.440-5.678 238-5.458 Renteindtægter 35 325-290 0 876 975-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -2 0-2 0-11 0-11 0 0 0 0 0-9 0-9 -6 PERIODENS RESULTAT -1.391-1.529 138-1.338-4.016-4.636 620-4.537-1.526-1.876 350-1.904-5.449-5.678 230-5.464 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 3,5 3,9-0,4 3,1 10,2 11,6-1,4 10,2 3,8 3,9-0,1 3,9 11,5 11,7-0,2 11,8 Side 4 af 16

Tkr. Fælles administration Elever 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 13.962 13.778 184 14.096 40.689 41.333-645 42.498 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 2.333 2.333 0 2.789 7.000 6.998 2 8.380 0 0 0 0 0 0 0 1 OMSÆTNING I ALT 16.294 16.110 184 16.884 47.688 48.331-643 50.877 0 0 0 0 0 0 0 1 Internt salg timer 107 117-10 114 323 350-28 345 0 0 0 0 0 0 0 0 Internt køb timer -186-62 -124-56 -186-186 0-169 -13-13 0-13 -38-38 0-38 Personale omkostninger 0 0 0-4 0 0 0-4 -383-506 123-469 -1.056-1.656 600-1.096 Driftsomkostninger -173-340 167-1.293-513 -1.021 507-3.971 2-27 29-13 -8-82 74-34 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 16.042 15.825 217 15.645 47.311 47.474-163 47.078-393 -545 152-495 -1.102-1.776 674-1.166 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER 16.042 15.825 217 15.645 47.311 47.474-163 47.078-393 -545 152-495 -1.102-1.776 674-1.166 Renteindtægter 0 0 0 580 0 0 0 1.617 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 16.042 15.825 217 16.267 47.311 47.474-163 48.695-393 -545 152-495 -1.102-1.776 674-1.167 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 0,3 0,0 2,6 3,2-0,6 2,4 8,6 9,6-0,9 7,9 Tkr. Bygningsdrift Egne kantiner 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 10.151 10.014 137 8.856 30.129 30.042 87 26.727 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 447 671-224 168 1.664 2.014-350 1.208 263 462-199 353 1.325 1.385-60 1.578 OMSÆTNING I ALT 10.598 10.685-88 9.023 31.794 32.056-263 27.935 263 462-199 353 1.325 1.385-60 1.578 Internt salg timer 89 25 64 67 187 76 111 137 0 0 0 0 0 0 0 0 Internt køb timer -50 0-50 -46-131 0-131 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 Personale omkostninger -2.382-2.505 123-2.037-7.740-7.616-124 -7.167-343 -394 51-420 -1.288-1.197-91 -1.397 Driftsomkostninger -12.922-13.634 713-10.149-39.179-40.903 1.724-28.281-197 -289 92-213 -772-866 94-846 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. -4.667-5.428 761-3.142-15.069-16.386 1.317-7.451-277 -221-56 -280-734 -677-57 -665 Afskrivninger -1.029-965 -63-1.578-3.066-2.896-170 -4.729 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -5.696-6.394 698-4.720-18.135-19.282 1.147-12.180-277 -221-56 -280-734 -677-57 -665 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -1.165-1.028-136 -1.864-3.724-3.085-639 -5.470 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -6.860-7.422 562-6.584-21.859-22.367 508-17.650-277 -221-56 -280-734 -677-57 -665 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 8,8 8,8 0,0 10,1 26,0 26,3-0,3 27,9 1,5 1,6 0,0 1,9 5,2 4,7 0,6 5,7 Side 5 af 16

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. IT Kommunikaiton 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 10 5 0 5 10 0 0 0 15 0 0 0 15 Øvrige indtægter 5.140 5.140 0 5.140 15.412 15.419-7 15.413 1.925 1.930-5 1.873 5.780 5.790-10 5.714 OMSÆTNING I ALT 5.140 5.140 0 5.150 15.417 15.419-2 15.422 1.925 1.930-5 1.888 5.780 5.790-10 5.729 Internt salg timer 39 104-65 257 133 312-179 612 127 117 9 92 172 352-180 150 Internt køb timer -6 0-6 0-163 0-163 0 0 0 0 0-1 0-1 -1 Personale omkostninger -2.066-2.132 66-2.174-6.459-6.461 2-6.263-1.074-843 -232-1.103-3.020-2.540-480 -2.960 Driftsomkostninger -2.440-2.462 22-1.438-5.619-7.786 2.167-5.375-229 -688 459-211 -3.217-3.655 438-3.032 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 666 650 16 1.795 3.310 1.484 1.826 4.397 749 517 232 666-286 -53-233 -112 Afskrivninger -304-428 125-497 -1.050-1.285 235-1.279 0-63 63 0 0-188 188 0 RESULTAT FØR RENTER 362 221 141 1.299 2.260 199 2.062 3.117 749 454 295 666-286 -241-45 -112 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 362 221 141 1.299 2.260 199 2.061 3.117 749 454 295 666-286 -241-45 -112 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 4,3 4,1 0,2 4,4 12,7 12,2 0,5 13,3 2,0 1,3 0,7 1,5 5,7 3,9 1,8 5,1 Tkr. International enhed 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 11-11 42 0 34-34 42 Øvrige indtægter 310 285 25 248 936 855 81 803 OMSÆTNING I ALT 310 296 14 290 936 889 47 845 Internt salg timer 28 0 28 28 113 0 113 84 Internt køb timer 0 0 0 0-28 0-28 0 Personale omkostninger -249-257 8-262 -778-779 1-781 Driftsomkostninger -54-36 -18-83 -170-108 -61-181 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 35 3 32-27 73 1 72-33 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER 35 3 32-27 73 1 72-33 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 35 3 32-27 73 1 72-33 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,5 0,5 0,0 0,4 1,6 1,6 0,1 1,6 Side 6 af 16

Tkr. HSU, TR mfl. & Fælles udviklingsprojekter Bibliotek 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 Øvrige indtægter 385 385 0 377 1.154 1.154 0 1.131 3.106 3.093 13 2.998 9.366 9.279 87 8.996 OMSÆTNING I ALT 385 385 0 377 1.154 1.154 0 1.131 3.106 3.093 13 3.004 9.366 9.279 87 9.001 Internt salg timer 186 62 124 56 186 186 0 169 3 0 3 0 3 0 3 46 Internt køb timer -411-392 -19-391 -1.175-1.176 0-1.172 0 0 0-22 -5 0-5 -154 Personale omkostninger -31-31 0-36 -70-97 27-98 -2.187-2.160-27 -1.918-6.687-6.520-167 -6.336 Driftsomkostninger -26-23 -3-16 -109-69 -40-47 -387-910 523-327 -1.713-2.729 1.016-1.461 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 104 1 103-9 -14-1 -13-16 536 23 512 737 964 30 934 1.097 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER 104 1 103-9 -14-1 -13-16 536 23 512 737 964 30 934 1.097 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 104 1 103-9 -14-1 -13-16 536 23 512 737 964 30 934 1.097 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,4-1,6 0,4 5,0 5,5-0,5 5,0 15,1 16,5-1,4 14,9 Side 7 af 16

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Uddannelser i alt Læreruddannelsen i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 63.821 64.673-852 61.266 203.239 205.228-1.989 193.512 13.594 13.767-173 13.801 48.985 46.765 2.219 46.797 Øvrige indtægter 3.899 2.001 1.898 2.492 10.962 6.806 4.156 8.675 1.690 793 897 1.310 5.218 3.133 2.085 3.926 OMSÆTNING I ALT 67.720 66.674 1.046 63.758 214.201 212.035 2.166 202.186 15.284 14.559 724 15.111 54.202 49.898 4.304 50.723 Internt salg timer 15.683 13.098 2.585 7.027 33.122 39.294-6.171 22.601 8.275 2.842 5.433 2.844 13.259 8.527 4.732 7.906 Internt køb timer -7.026-4.810-2.216-1.121-13.654-14.431 777-3.731-4.521-686 -3.834-753 -7.149-2.058-5.091-2.007 Personale omkostninger -50.130-53.206 3.077-50.484-152.418-161.778 9.360-153.235-11.770-12.959 1.189-15.344-36.395-39.762 3.368-43.406 Driftsomkostninger -6.799-8.677 1.878-8.013-30.762-37.567 6.805-30.512-1.029-1.857 828-1.629-9.116-12.292 3.176-9.648 Fællesomkostninger -7.870-7.870 0-7.820-23.611-23.611 0-23.459-2.262-2.262 0-2.449-6.786-6.786 0-7.348 RESULTAT FØR AFSKR. 11.578 5.208 6.370 3.347 26.878 13.941 12.937 13.850 3.977-363 4.339-2.220 8.014-2.474 10.489-3.780 Afskrivninger -245-291 46-270 -699-874 174-335 0-19 19 0 0-56 56 0 RESULTAT FØR RENTER 11.333 4.917 6.417 3.078 26.179 13.068 13.111 13.515 3.977-381 4.358-2.220 8.014-2.531 10.545-3.780 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -14 0-14 0-28 -1-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 11.320 4.917 6.403 3.078 26.151 13.067 13.084 13.514 3.976-381 4.358-2.220 8.014-2.531 10.545-3.780 Nøgletal Teori STÅ 999,1 1.004,5-5,4 955,7 3.055,0 3.125,3-70,2 2.939,3 251,1 239,5 11,6 239,5 739,5 718,5 21,0 710,6 Praktik STÅ 303,6 319,3-15,7 359,0 1.155,5 1.192,6-37,1 1.128,1-50,7-46,0-4,7 2,4 135,8 138,0-2,2 170,1 Færdiggørelses STÅ 333,8 309,1 24,6 294,5 1.015,3 1.006,1 9,2 954,5 76,8 45,8 31,0 69,0 194,3 137,3 57,0 198,0 Åben uddannelse STÅ 38,3 44,8-6,5 46,8 140,6 137,2 3,4 172,4 19,8 25,0-5,2 27,1 83,4 75,0 8,4 104,6 Medarbejderårsværk 106,1 93,9 12,2 107,1 313,0 281,7 31,3 319,7 23,8 20,3 3,5 29,1 70,5 61,0 9,5 84,6 Tkr. Pædagoguddannelsen i alt Sygeplejerskeuddannelsen i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 11.928 11.913 16 11.629 39.005 40.186-1.181 37.184 17.034 17.246-212 16.001 50.918 52.174-1.256 51.233 Øvrige indtægter 782 643 139 478 2.460 1.978 482 2.640 147 69 78 190 544 207 337 630 OMSÆTNING I ALT 12.710 12.556 154 12.107 41.465 42.164-700 39.824 17.181 17.315-134 16.191 51.463 52.381-918 51.864 Internt salg timer 933 1.200-267 944 3.111 3.600-488 4.332 2.762 3.183-421 969 6.364 9.550-3.185 3.184 Internt køb timer -46-58 12-166 -653-174 -478-979 -816-1.173 357-82 -1.382-3.519 2.137-164 Personale omkostninger -10.114-9.880-233 -8.745-29.627-29.199-428 -28.538-13.163-13.289 126-12.359-40.143-41.515 1.372-37.744 Driftsomkostninger -2.207-1.989-218 -1.284-5.552-5.967 415-4.179-1.467-2.276 809-1.589-4.905-6.827 1.923-4.564 Fællesomkostninger -1.627-1.627 0-1.589-4.882-4.882 0-4.766-1.906-1.906 0-1.692-5.717-5.717 0-5.075 RESULTAT FØR AFSKR. -351 201-552 1.267 3.862 5.542-1.680 5.693 2.593 1.855 737 1.438 5.681 4.354 1.328 7.500 Afskrivninger -4-2 -2 0-10 -6-4 0-114 -82-32 -26-331 -246-85 -65 RESULTAT FØR RENTER -355 199-554 1.267 3.852 5.535-1.684 5.693 2.479 1.773 706 1.413 5.350 4.107 1.242 7.435 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -14 0-14 0-27 0-27 0 0 0 0 0 0-1 1 0 PERIODENS RESULTAT -369 199-568 1.267 3.825 5.535-1.711 5.693 2.479 1.773 706 1.413 5.349 4.106 1.243 7.435 Nøgletal Teori STÅ 224,5 236,7-12,2 235,3 766,9 804,8-37,8 755,5 186,3 186,0 0,2 180,3 563,6 573,8-10,2 586,7 Praktik STÅ 137,2 142,6-5,4 133,7 388,3 406,8-18,5 374,0 134,5 137,2-2,8 129,7 380,7 393,8-13,2 335,8 Færdiggørelses STÅ 71,0 74,2-3,2 72,0 304,0 328,5-24,5 272,0 84,0 91,7-7,7 70,0 231,0 244,8-13,8 228,0 Åben uddannelse STÅ 18,5 19,8-1,3 19,6 57,2 62,2-5,0 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 20,4 18,1 2,3 20,5 60,7 54,1 6,6 63,0 28,7 23,8 4,8 26,5 83,5 71,5 11,9 79,9 Side 8 af 16

Tkr. Sundhed i alt Samfundsfaglig i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 13.915 14.126-210 13.626 43.208 43.197 11 40.119 7.350 7.622-272 6.209 21.123 22.906-1.783 18.178 Øvrige indtægter 343 241 102 324 976 722 254 624 937 256 681 190 1.765 767 998 855 OMSÆTNING I ALT 14.258 14.366-108 13.950 44.183 43.918 265 40.743 8.286 7.877 409 6.399 22.888 23.673-785 19.033 Internt salg timer 2.483 3.537-1.054 1.361 7.216 10.612-3.396 4.108 1.230 2.335-1.105 908 3.172 7.005-3.833 3.071 Internt køb timer -1.121-1.821 700-8 -3.440-5.462 2.021-206 -523-1.073 550-111 -1.030-3.218 2.188-374 Personale omkostninger -8.433-9.970 1.538-8.210-26.871-29.947 3.076-25.479-6.650-7.108 457-5.825-19.382-21.354 1.972-18.068 Driftsomkostninger -1.228-1.383 155-2.880-8.613-8.966 352-10.265-868 -1.172 303-630 -2.576-3.515 939-1.856 Fællesomkostninger -1.310-1.310 0-1.368-3.929-3.929 0-4.104-766 -766 0-722 -2.297-2.297 0-2.166 RESULTAT FØR AFSKR. 4.651 3.420 1.232 2.844 8.546 6.227 2.319 4.796 709 95 614 19 775 294 481-360 Afskrivninger -127-171 44-244 -358-512 155-270 0-18 18 0 0-53 53 0 RESULTAT FØR RENTER 4.524 3.249 1.275 2.600 8.188 5.714 2.474 4.526 709 77 632 19 775 241 534-360 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 4.524 3.249 1.275 2.600 8.188 5.714 2.474 4.526 709 77 632 19 775 241 533-360 Nøgletal Teori STÅ 162,4 160,6 1,8 155,4 488,1 490,0-1,9 455,3 174,9 181,7-6,8 145,2 497,0 538,2-41,3 431,2 Praktik STÅ 59,9 59,2 0,7 55,1 173,7 168,6 5,1 165,2 22,7 26,2-3,6 38,1 77,1 85,3-8,3 83,1 Færdiggørelses STÅ 58,0 54,5 3,5 46,0 159,0 156,6 2,4 134,0 44,0 42,9 1,1 37,5 127,0 139,0-12,0 122,5 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 18,6 19,2-0,5 18,1 55,9 57,6-1,6 54,3 14,6 12,5 2,1 12,9 42,4 37,5 4,9 37,9 Side 9 af 16

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. U&V i alt U&V Stab 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 3.138 10.007-6.869 9.696 20.513 30.020-9.507 28.839 1.652 1.652 0 0 4.955 4.955 0 0 Øvrige indtægter 6.329 2.311 4.017 595 10.555 6.934 3.621 5.671 30 38-8 0 38 113-75 37 OMSÆTNING I ALT 9.467 12.318-2.852 10.292 31.069 36.954-5.886 34.510 1.682 1.689-8 0 4.994 5.068-75 37 Internt salg timer -124 763-887 299 566 2.289-1.723 777 163 313-150 207 1.002 938 64 610 Internt køb timer -10.353-9.708-645 -6.078-21.816-29.123 7.307-17.548-113 -152 39-608 -113-456 343-1.829 Personale omkostninger -2.309-1.898-411 -2.408-6.674-5.743-931 -7.511-1.634-1.541-93 -1.449-4.899-4.670-228 -4.625 Driftsomkostninger -1.348-1.681 333-640 -3.068-5.043 1.975-3.810-134 -249 115-136 -301-747 446-458 Fællesomkostninger 0 0 0-253 0 0 0-759 0 0 0-7 0 0 0-20 RESULTAT FØR AFSKR. -4.667-206 -4.462 1.211 77-665 742 5.660-36 61-97 -1.993 683 133 550-6.285 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -4.667-206 -4.462 1.211 77-665 742 5.660-36 61-97 -1.993 683 133 550-6.285 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -4.667-206 -4.462 1.211 77-665 742 5.660-36 61-97 -1.993 683 133 550-6.285 Nøgletal Teori STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 3,7 17,7-14,0 3,2 11,1 53,1-42,0 10,2 2,8-0,3 3,1 2,4 8,6-0,9 9,5 7,8 Tkr. U&V projekter U&V Grundfinansierede aktiviteter, Steffen S. 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 235-235 125 0 705-705 125 1.486 8.120-6.634 9.571 15.558 24.360-8.802 28.714 Øvrige indtægter 3.809 2.118 1.691 518 7.538 6.355 1.183 5.478 1.887 155 1.732 78 2.132 466 1.665 156 OMSÆTNING I ALT 3.809 2.353 1.456 643 7.538 7.060 478 5.603 3.374 8.275-4.902 9.649 17.690 24.826-7.136 28.870 Internt salg timer 0 75-75 3 3 225-222 13 0 245-245 89 41 736-695 153 Internt køb timer -2.735-3.623 888-1.895-8.627-10.870 2.243-4.599-2.909-2.514-396 -3.575-5.605-7.542 1.937-11.120 Personale omkostninger -603-235 -368-665 -1.534-705 -829-1.264-72 -122 50-294 -241-367 126-1.621 Driftsomkostninger -922-684 -238-296 -2.046-2.052 6-2.178-233 -748 515-208 -518-2.244 1.725-1.173 Fællesomkostninger 0 0 0-246 0 0 0-739 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. -452-2.114 1.662-2.456-4.666-6.342 1.676-3.165 159 5.136-4.978 5.660 11.367 15.409-4.043 15.109 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -452-2.114 1.662-2.456-4.666-6.342 1.676-3.165 159 5.136-4.978 5.660 11.367 15.409-4.043 15.109 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -452-2.114 1.662-2.456-4.666-6.342 1.676-3.165 159 5.136-4.978 5.660 11.367 15.409-4.043 15.109 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,9 1,0-0,1 0,8 2,5 3,1-0,6 2,3 0,0 17,0-17,0 0,0 0,0 50,9-50,9 0,1 Side 10 af 16

Tkr. Grundfinansierede Aktiviteter, GU, Jørgen Thorslund Grundfinansierede Aktiviteter, Adm. Allan Kjær Hansen 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 602 0 602 0 847 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OMSÆTNING I ALT 602 0 602 0 847 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internt salg timer -286 130-416 0-480 390-870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internt køb timer -4.508-3.094-1.414 0-7.385-9.281 1.896 0-88 -325 237 0-88 -975 887 0 Personale omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsomkostninger -58 0-58 0-202 0-202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. -4.250-2.964-1.286 0-7.219-8.891 1.672 0-88 -325 237 0-88 -975 887 0 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER -4.250-2.964-1.286 0-7.219-8.891 1.672 0-88 -325 237 0-88 -975 887 0 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -4.250-2.964-1.286 0-7.219-8.891 1.672 0-88 -325 237 0-88 -975 887 0 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tkr. EVU CFU 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 2.348 1.495 854 2.784 8.705 7.463 1.242 15.061 7.591 7.370 221 9.581 22.774 22.111 663 28.673 Øvrige indtægter 14.295 8.577 5.718 11.259 42.705 39.370 3.335 46.639 4.951 3.702 1.249 4.768 11.225 10.376 849 10.803 OMSÆTNING I ALT 16.643 10.072 6.572 14.043 51.410 46.833 4.577 61.700 12.543 11.072 1.470 14.349 33.999 32.487 1.512 39.476 Internt salg timer 4.450 2.757 1.693 3.001 17.204 8.272 8.931 9.733 1.624 525 1.099 426 2.427 1.574 853 1.425 Internt køb timer -4.130-2.791-1.339-3.720-16.962-8.372-8.590-13.534-72 -77 5-98 -378-231 -147-201 Personale omkostninger -12.593-11.568-1.025-7.971-34.958-35.830 872-30.020-5.606-5.695 89-7.000-17.799-17.388-411 -21.750 Driftsomkostninger -2.627-2.968 341-2.113-8.918-8.904-14 -12.314-3.196-2.341-855 -2.916-9.186-8.432-754 -10.113 Fællesomkostninger -3.313-3.313 0-3.185-9.940-9.940 0-9.556-1.942-1.942 0-1.988-5.825-5.825 0-5.963 RESULTAT FØR AFSKR. -1.570-7.811 6.241 55-2.165-7.941 5.776 6.009 3.351 1.543 1.808 2.773 3.238 2.185 1.053 2.873 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0-5 -11 6-5 -16-33 17-16 RESULTAT FØR RENTER -1.570-7.811 6.241 55-2.165-7.941 5.776 6.009 3.345 1.532 1.813 2.768 3.222 2.152 1.069 2.857 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0-1 -1 0 0 PERIODENS RESULTAT -1.570-7.811 6.241 55-2.165-7.941 5.776 6.009 3.345 1.532 1.813 2.768 3.221 2.151 1.070 2.857 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 195,4 299,1-103,7 110,4 501,6 598,1-96,6 476,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 22,2 22,3-0,1 24,6 69,7 67,0 2,7 72,7 12,0 11,9 0,1 13,6 36,8 35,7 1,1 45,0 Side 11 af 16

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tkr. Læreruddannelsen, Fyn Læreruddannelsen, Jelling 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 10.112 9.933 178 9.900 35.857 33.899 1.958 32.981 3.291 3.587-296 3.547 12.169 12.126 43 12.597 Øvrige indtægter 673 342 331 161 2.234 1.041 1.192 1.323 814 242 572 843 2.065 1.465 600 1.591 OMSÆTNING I ALT 10.785 10.276 509 10.062 38.090 34.940 3.150 34.304 4.104 3.828 276 4.391 14.234 13.591 643 14.188 Internt salg timer 2.609 675 1.934 2.210 5.098 2.025 3.073 6.392 1.618 364 1.254 634 2.915 1.093 1.822 1.514 Internt køb timer -216-104 -112-150 -542-313 -229-421 61-157 218-226 -249-471 222-452 Personale omkostninger -7.775-9.025 1.251-10.182-24.036-27.412 3.375-29.498-3.824-3.735-88 -4.994-11.796-11.756-39 -13.347 Driftsomkostninger -864-1.162 298-1.108-6.602-8.368 1.766-6.961-313 -568 254-511 -2.465-3.520 1.056-2.665 Fællesomkostninger -1.530-1.530 0-1.638-4.589-4.589 0-4.915-634 -634 0-731 -1.903-1.903 0-2.192 RESULTAT FØR AFSKR. 3.008-871 3.879-808 7.419-3.717 11.135-1.099 1.012-902 1.914-1.437 736-2.967 3.703-2.955 Afskrivninger 0-15 15 0 0-44 44 0 0-4 4 0 0-13 13 0 RESULTAT FØR RENTER 3.008-886 3.894-808 7.419-3.760 11.179-1.099 1.012-906 1.919-1.437 736-2.979 3.716-2.955 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 3.008-886 3.894-808 7.419-3.760 11.179-1.099 1.012-906 1.919-1.437 736-2.979 3.716-2.955 Nøgletal Teori STÅ 187,4 176,5 10,9 177,0 550,9 529,5 21,4 517,0 63,7 63,0 0,7 62,5 188,6 189,0-0,4 193,5 Praktik STÅ -37,3-34,5-2,8 1,8 101,5 103,5-2,0 125,7-13,4-11,5-1,9 0,6 34,3 34,5-0,2 44,4 Færdiggørelses STÅ 58,5 32,8 25,8 47,5 144,0 98,3 45,8 136,5 18,3 13,0 5,3 21,5 50,3 39,0 11,3 61,5 Åben uddannelse STÅ 8,4 11,5-3,1 12,0 36,6 34,5 2,1 43,2 3,9 5,5-1,6 4,6 17,4 16,5 0,9 23,6 Medarbejderårsværk 16,3 15,9 0,4 19,9 47,9 47,7 0,2 58,3 7,2 6,4 0,8 8,9 21,9 19,3 2,6 25,5 Tkr. Læreruddannelsen, Netsam Læreruddannelsen, Fælles 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 192 247-55 354 959 740 219 1.220 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 203 209-6 305 775 627 148 1.011 0 0 0 0 144 0 144 0 OMSÆTNING I ALT 395 456-61 659 1.734 1.367 366 2.231 0 0 0 0 144 0 144 0 Internt salg timer 0 0 0 0 0 0 0 0 4.048 1.803 2.245 0 5.246 5.409-163 0 Internt køb timer -213-425 212-377 -1.012-1.275 263-1.133-4.152 0-4.152 0-5.346 0-5.346 0 Personale omkostninger 0-6 6-2 0-12 12-7 -172-192 20-166 -563-583 20-554 Driftsomkostninger -14-27 14-10 -36-104 67-21 162-100 262 0-13 -300 287 0 Fællesomkostninger -97-97 0-80 -291-291 0-241 -1-1 0 0-3 -3 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 71-99 171 190 394-314 708 828-115 1.510-1.625-166 -535 4.523-5.058-554 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER 71-99 171 190 394-314 708 828-115 1.510-1.625-166 -535 4.523-5.058-554 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 71-99 171 190 394-314 708 828-116 1.510-1.625-166 -535 4.523-5.058-554 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 7,5 8,0-0,5 10,5 29,4 24,0 5,4 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,0 0,7-0,7 0,0 0,0 2,1-2,1 0,0 0,3-2,7 2,9 0,3 0,8-8,1 8,8 0,8 Tkr. Læreruddannelsen i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 13.594 13.767-173 13.801 48.985 46.765 2.219 46.797 Øvrige indtægter 1.690 793 897 1.310 5.218 3.133 2.085 3.926 OMSÆTNING I ALT 15.284 14.559 724 15.111 54.202 49.898 4.304 50.723 Internt salg timer 8.275 2.842 5.433 2.844 13.259 8.527 4.732 7.906 Internt køb timer -4.521-686 -3.834-753 -7.149-2.058-5.091-2.007 Personale omkostninger -11.770-12.959 1.189-15.344-36.395-39.762 3.368-43.406 Driftsomkostninger -1.029-1.857 828-1.629-9.116-12.292 3.176-9.648 Fællesomkostninger -2.262-2.262 0-2.449-6.786-6.786 0-7.348 RESULTAT FØR AFSKR. 3.977-363 4.339-2.220 8.014-2.474 10.489-3.780 Afskrivninger 0-19 19 0 0-56 56 0 RESULTAT FØR RENTER 3.977-381 4.358-2.220 8.014-2.531 10.545-3.780 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 3.976-381 4.358-2.220 8.014-2.531 10.545-3.780 Nøgletal Teori STÅ 251,1 239,5 11,6 239,5 739,5 718,5 21,0 710,6 Praktik STÅ -50,7-46,0-4,7 2,4 135,8 138,0-2,2 170,1 Færdiggørelses STÅ 76,8 45,8 31,0 69,0 194,3 137,3 57,0 198,0 Åben uddannelse STÅ 19,8 25,0-5,2 27,1 83,4 75,0 8,4 104,6 Medarbejderårsværk 23,8 20,3 3,5 29,1 70,5 61,0 9,5 84,6 Side 12 af 16

Tkr. Pædagoguddannelsen, Fyn Pædagoguddannelsen, Jelling 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 9.511 9.946-436 9.997 30.452 31.978-1.526 30.155 2.418 1.966 451 1.632 8.518 8.208 309 6.980 Øvrige indtægter 325 363-37 277 1.206 1.131 75 1.902 384 280 104 202 1.127 848 279 738 OMSÆTNING I ALT 9.836 10.309-473 10.274 31.658 33.109-1.450 32.056 2.801 2.247 555 1.833 9.644 9.056 589 7.718 Internt salg timer 87 124-37 40 480 371 109 808 111 60 51 158 248 180 68 543 Internt køb timer -4-11 8-177 -199-34 -166-978 2-9 11 0-21 -28 8 0 Personale omkostninger -6.447-6.344-104 -5.655-19.168-18.784-384 -19.224-2.527-2.505-23 -2.175-7.140-7.307 166-6.847 Driftsomkostninger -684-1.080 396-657 -2.636-3.240 604-2.441-837 -343-495 -226-1.674-1.028-646 -671 Fællesomkostninger -1.308-1.308 0-1.245-3.925-3.925 0-3.734-318 -318 0-344 -954-954 0-1.032 RESULTAT FØR AFSKR. 1.479 1.690-211 2.581 6.210 7.497-1.287 6.487-768 -868 100-754 103-82 185-290 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 2 0 0-6 6 0 RESULTAT FØR RENTER 1.479 1.690-211 2.581 6.210 7.497-1.287 6.487-768 -870 102-754 103-88 191-290 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter -14 0-14 0-14 0-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 1.466 1.690-224 2.581 6.196 7.497-1.301 6.487-768 -870 102-754 103-88 191-290 Nøgletal Teori STÅ 187,2 199,8-12,6 202,1 605,3 641,1-35,8 614,5 37,4 36,9 0,4 33,2 161,6 163,7-2,0 141,0 Praktik STÅ 106,8 111,4-4,5 107,7 314,7 329,5-14,8 307,2 30,4 31,3-0,9 26,1 73,6 77,3-3,7 66,8 Færdiggørelses STÅ 69,5 74,2-4,7 70,0 251,5 274,2-22,7 222,0 1,5 0,0 1,5 2,0 52,5 54,3-1,8 50,0 Åben uddannelse STÅ 10,8 11,7-0,9 11,7 32,9 37,7-4,7 40,3 7,7 8,1-0,4 7,9 24,3 24,6-0,2 27,4 Medarbejderårsværk 13,6 13,5 0,1 14,2 41,3 40,3 1,0 44,3 5,0 4,6 0,4 4,6 13,8 13,8 0,1 14,3 Tkr. Pædagoguddannelsen, Fælles Pædagoguddannelsen i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 35 0 35 49 11.928 11.913 16 11.629 39.005 40.186-1.181 37.184 Øvrige indtægter 73 0 73 0 127 0 127 0 782 643 139 478 2.460 1.978 482 2.640 OMSÆTNING I ALT 73 0 73 0 162 0 162 49 12.710 12.556 154 12.107 41.465 42.164-700 39.824 Internt salg timer 735 1.016-281 746 2.383 3.048-666 2.981 933 1.200-267 944 3.111 3.600-488 4.332 Internt køb timer -44-38 -7 11-433 -113-320 -1-46 -58 12-166 -653-174 -478-979 Personale omkostninger -1.139-1.032-107 -915-3.318-3.108-211 -2.467-10.114-9.880-233 -8.745-29.627-29.199-428 -28.538 Driftsomkostninger -686-566 -119-401 -1.242-1.699 457-1.067-2.207-1.989-218 -1.284-5.552-5.967 415-4.179 Fællesomkostninger -1-1 0 0-3 -3 0 0-1.627-1.627 0-1.589-4.882-4.882 0-4.766 RESULTAT FØR AFSKR. -1.062-621 -441-560 -2.451-1.873-578 -504-351 201-552 1.267 3.862 5.542-1.680 5.693 Afskrivninger -4 0-4 0-10 0-10 0-4 -2-2 0-10 -6-4 0 RESULTAT FØR RENTER -1.066-621 -445-560 -2.461-1.873-588 -504-355 199-554 1.267 3.852 5.535-1.684 5.693 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0-14 0-14 0-14 0-14 0-27 0-27 0 PERIODENS RESULTAT -1.066-621 -445-560 -2.475-1.873-601 -504-369 199-568 1.267 3.825 5.535-1.711 5.693 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,5 236,7-12,2 235,3 766,9 804,8-37,8 755,5 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,2 142,6-5,4 133,7 388,3 406,8-18,5 374,0 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 74,2-3,2 72,0 304,0 328,5-24,5 272,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 19,8-1,3 19,6 57,2 62,2-5,0 67,7 Medarbejderårsværk 1,9 0,0 1,8 1,7 5,6 0,0 5,5 4,4 20,4 18,1 2,3 20,5 60,7 54,1 6,6 63,0 Side 13 af 16

Tkr. Sygeplejerskeuddannelsen, Odense Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 8.074 8.042 32 7.938 23.636 23.970-334 23.456 2.522 2.557-34 2.109 6.938 7.253-315 6.664 Øvrige indtægter 73 27 47 107 292 80 212 377 28 7 22 19 48 20 28 34 OMSÆTNING I ALT 8.147 8.069 78 8.045 23.929 24.050-121 23.833 2.550 2.563-13 2.128 6.986 7.272-287 6.697 Internt salg timer 516 670-155 276 1.269 2.011-741 1.130 551 449 102 249 1.315 1.348-33 679 Internt køb timer -2 0-2 -3-4 0-4 -75-3 0-3 -6-3 0-3 -8 Personale omkostninger -5.698-5.509-189 -5.241-16.926-16.909-17 -16.086-2.223-2.264 41-1.984-6.854-7.006 152-5.882 Driftsomkostninger -547-1.170 623-540 -1.796-3.510 1.714-1.709-150 -180 30-151 -509-539 29-565 Fællesomkostninger -865-865 0-725 -2.595-2.595 0-2.175-232 -232 0-216 -696-696 0-648 RESULTAT FØR AFSKR. 1.552 1.195 356 1.811 3.878 3.047 830 4.917 493 336 157 20 238 379-141 274 Afskrivninger -50-17 -33-17 -140-50 -90-43 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER 1.502 1.179 323 1.795 3.738 2.997 741 4.874 493 336 157 20 238 379-141 274 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 1.502 1.179 323 1.795 3.738 2.997 740 4.874 493 336 157 20 238 379-141 274 Nøgletal Teori STÅ 88,6 86,9 1,7 89,7 261,2 263,0-1,8 267,5 28,5 28,8-0,3 24,2 76,1 79,6-3,5 76,9 Praktik STÅ 64,9 65,9-1,0 61,8 184,8 193,4-8,6 163,5 16,2 15,2 1,0 18,3 52,7 51,8 0,9 46,1 Færdiggørelses STÅ 37,5 40,8-3,3 34,0 105,5 106,5-1,0 104,0 12,0 11,9 0,1 8,5 33,0 36,9-3,9 24,5 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 12,6 10,0 2,6 11,2 35,9 29,9 5,9 34,2 4,9 4,2 0,7 4,5 14,4 12,5 1,9 13,3 Tkr. Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle Sygeplejerskeuddannelsen, Fælles 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 6.438 6.648-209 5.955 20.344 20.951-607 21.114 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige indtægter 46 36 10 55 204 107 97 210 0 0 0 9 0 0 0 9 OMSÆTNING I ALT 6.484 6.683-199 6.009 20.548 21.059-510 21.324 0 0 0 9 0 0 0 9 Internt salg timer 1.214 878 337 445 2.010 2.633-623 1.375 481 1.186-705 0 1.771 3.558-1.788 0 Internt køb timer 0 0 0-73 -3 0-3 -81-811 -1.173 362 0-1.372-3.519 2.147 0 Personale omkostninger -5.032-5.290 258-4.925-15.706-16.915 1.209-15.122-210 -226 16-209 -658-685 27-655 Driftsomkostninger -705-916 211-886 -2.472-2.748 276-2.251-65 -10-55 -11-127 -30-97 -39 Fællesomkostninger -808-808 0-750 -2.424-2.424 0-2.251-1 -1 0 0-2 -2 0 0 RESULTAT FØR AFSKR. 1.154 547 607-181 1.953 1.604 349 2.994-606 -224-383 -212-388 -677 290-685 Afskrivninger -64-65 1-9 -191-196 5-22 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT FØR RENTER 1.090 482 608-190 1.762 1.408 354 2.972-606 -224-383 -212-388 -677 290-685 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 1.090 481 608-190 1.762 1.407 354 2.972-606 -224-383 -212-388 -677 290-685 Nøgletal Teori STÅ 69,1 70,3-1,2 66,4 226,3 231,2-4,9 242,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praktik STÅ 53,4 56,1-2,8 49,6 143,2 148,6-5,5 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelses STÅ 34,5 39,0-4,5 27,5 92,5 101,4-8,9 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 10,9 9,4 1,5 10,4 32,3 28,3 4,1 31,5 0,3 0,3 0,0 0,3 0,9 0,8 0,1 0,9 Tkr. Sygeplejerskeuddannelsen i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 17.034 17.246-212 16.001 50.918 52.174-1.256 51.233 Øvrige indtægter 147 69 78 190 544 207 337 630 OMSÆTNING I ALT 17.181 17.315-134 16.191 51.463 52.381-918 51.864 Internt salg timer 2.762 3.183-421 969 6.364 9.550-3.185 3.184 Internt køb timer -816-1.173 357-82 -1.382-3.519 2.137-164 Personale omkostninger -13.163-13.289 126-12.359-40.143-41.515 1.372-37.744 Driftsomkostninger -1.467-2.276 809-1.589-4.905-6.827 1.923-4.564 Fællesomkostninger -1.906-1.906 0-1.692-5.717-5.717 0-5.075 RESULTAT FØR AFSKR. 2.593 1.855 737 1.438 5.681 4.354 1.328 7.500 Afskrivninger -114-82 -32-26 -331-246 -85-65 RESULTAT FØR RENTER 2.479 1.773 706 1.413 5.350 4.107 1.242 7.435 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0-1 1 0 PERIODENS RESULTAT 2.479 1.773 706 1.413 5.349 4.106 1.243 7.435 Nøgletal Teori STÅ 186,3 186,0 0,2 180,3 563,6 573,8-10,2 586,7 Praktik STÅ 134,5 137,2-2,8 129,7 380,7 393,8-13,2 335,8 Færdiggørelses STÅ 84,0 91,7-7,7 70,0 231,0 244,8-13,8 228,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 28,7 23,8 4,8 26,5 83,5 71,5 11,9 79,9 Side 14 af 16

Tkr. Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 3.309 3.383-74 3.241 9.947 10.092-145 9.871 5.969 5.382 587 5.147 17.236 15.998 1.237 14.739 Øvrige indtægter 21 43-21 -3 217 128 89 108 62 90-28 48 134 270-136 192 OMSÆTNING I ALT 3.330 3.425-95 3.238 10.164 10.220-56 9.979 6.032 5.472 559 5.195 17.369 16.268 1.101 14.932 Internt salg timer 315 466-151 279 1.264 1.399-135 1.048 482 676-194 231 1.411 2.028-617 801 Internt køb timer -129-131 2-3 -390-392 2-13 -212-201 -10 0-614 -603-10 -14 Personale omkostninger -1.966-2.098 131-2.054-6.458-6.357-101 -6.297-2.715-3.126 411-2.933-8.202-9.450 1.247-8.952 Driftsomkostninger -12-243 231-1.202-2.208-2.613 405-3.468-371 -277-94 -1.347-4.142-3.763-379 -4.809 Fællesomkostninger -289-289 0-376 -868-868 0-1.129-443 -443 0-544 -1.328-1.328 0-1.633 RESULTAT FØR AFSKR. 1.249 1.132 118-119 1.505 1.389 116 120 2.774 2.101 673 602 4.494 3.153 1.341 325 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 8 0 0-23 23 0 RESULTAT FØR RENTER 1.249 1.132 118-119 1.505 1.389 116 120 2.774 2.093 680 602 4.494 3.130 1.363 325 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 1.249 1.132 118-119 1.505 1.389 116 120 2.774 2.093 680 602 4.494 3.130 1.363 324 Nøgletal Teori STÅ 45,8 46,3-0,5 45,0 134,1 137,1-3,0 129,3 82,9 75,7 7,1 73,1 234,9 224,4 10,5 212,1 Praktik STÅ 10,4 10,8-0,4 11,8 33,6 33,7 0,0 39,4 19,4 17,2 2,2 17,6 59,3 52,0 7,3 49,2 Færdiggørelses STÅ 18,5 18,5 0,0 14,0 49,5 49,5 0,0 40,0 27,5 23,7 3,8 18,0 69,5 66,9 2,6 55,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 4,4 3,7 0,7 4,1 13,5 11,1 2,3 13,1 5,7 5,6 0,1 6,5 16,1 16,7-0,5 18,8 Tkr. Radiograf Bioanalytiker 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 3.546 4.233-688 4.350 12.369 12.976-607 12.586 1.092 1.127-36 888 3.656 4.131-474 2.921 Øvrige indtægter 223 100 124 241 565 299 266 280 31 8 23 19 53 25 28 24 OMSÆTNING I ALT 3.769 4.333-564 4.591 12.933 13.275-341 12.867 1.123 1.136-13 906 3.709 4.155-446 2.946 Internt salg timer 226 482-255 204 435 1.446-1.011 275 80 135-55 28 147 405-258 103 Internt køb timer -147-199 53-6 -457-598 141-25 -99-99 0 0-311 -297-13 -155 Personale omkostninger -2.372-2.922 550-2.459-7.801-8.833 1.033-8.037-615 -775 161-583 -2.002-2.127 125-1.653 Driftsomkostninger -542-625 83-363 -1.679-1.874 196-1.281-271 -233-38 54-476 -698 222-616 Fællesomkostninger -518-518 0-447 -1.553-1.553 0-1.340-60 -60 0-1 -180-180 0-2 RESULTAT FØR AFSKR. 417 551-135 1.520 1.878 1.861 17 2.459 159 103 56 405 886 1.257-371 624 Afskrivninger -104-122 17-205 -292-365 73-231 -23-42 19-39 -66-125 59-39 RESULTAT FØR RENTER 312 430-117 1.315 1.587 1.497 90 2.228 136 61 75 366 820 1.132-311 585 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 312 430-117 1.315 1.587 1.497 90 2.228 136 61 75 366 820 1.132-311 585 Nøgletal Teori STÅ 21,0 25,4-4,5 26,0 74,2 77,8-3,6 76,8 12,7 13,1-0,4 11,2 44,9 50,6-5,8 37,1 Praktik STÅ 19,8 20,5-0,7 21,2 60,6 60,9-0,3 63,4 10,3 10,7-0,4 4,5 20,1 22,1-1,9 13,1 Færdiggørelses STÅ 12,0 12,2-0,2 14,0 40,0 40,2-0,2 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 5,3 6,1-0,8 5,9 16,3 18,2-1,9 17,9 1,5 1,8-0,4 1,3 4,2 5,5-1,3 3,7 Tkr. Sundhed fælles Sundheds udd. i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13.915 14.126-210 13.626 43.208 43.197 11 40.119 Øvrige indtægter 5 0 5 19 8 0 8 19 343 241 102 324 976 722 254 624 OMSÆTNING I ALT 5 0 5 19 8 0 8 19 14.258 14.366-108 13.950 44.183 43.918 265 40.743 Internt salg timer 1.379 1.778-399 620 3.960 5.335-1.375 1.881 2.483 3.537-1.054 1.361 7.216 10.612-3.396 4.108 Internt køb timer -534-1.190 656 0-1.669-3.571 1.902 0-1.121-1.821 700-8 -3.440-5.462 2.021-206 Personale omkostninger -764-1.049 285-182 -2.408-3.180 772-540 -8.433-9.970 1.538-8.210-26.871-29.947 3.076-25.479 Driftsomkostninger -32-6 -26-22 -109-17 -91-91 -1.228-1.383 155-2.880-8.613-8.966 352-10.265 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0-1.310-1.310 0-1.368-3.929-3.929 0-4.104 RESULTAT FØR AFSKR. 53-467 520 435-218 -1.434 1.216 1.269 4.651 3.420 1.232 2.844 8.546 6.227 2.319 4.796 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0-127 -171 44-244 -358-512 155-270 RESULTAT FØR RENTER 53-467 520 435-218 -1.434 1.216 1.269 4.524 3.249 1.275 2.600 8.188 5.714 2.474 4.526 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 53-467 520 435-218 -1.434 1.216 1.269 4.524 3.249 1.275 2.600 8.188 5.714 2.474 4.526 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,4 160,6 1,8 155,4 488,1 490,0-1,9 455,3 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9 59,2 0,7 55,1 173,7 168,6 5,1 165,2 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 54,5 3,5 46,0 159,0 156,6 2,4 134,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 1,8 2,0-0,2 0,3 5,8 6,1-0,3 0,8 18,6 19,2-0,5 18,1 55,9 57,6-1,6 54,3 Side 15 af 16

Tkr. Socialrådgiver PB offentlig adm. 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 6.903 7.100-198 5.973 19.396 20.976-1.580 17.357 447 521-74 236 1.727 1.930-203 822 Øvrige indtægter 754 255 499 190 1.504 766 738 620 10 0 9 0 88 1 88 235 OMSÆTNING I ALT 7.657 7.356 301 6.162 20.900 21.742-842 17.976 457 522-65 236 1.815 1.931-116 1.057 Internt salg timer 795 1.490-695 880 2.025 4.471-2.446 2.987 0 88-88 28 28 263-234 84 Internt køb timer -8 0-8 0-26 0-26 -31-515 -329-187 -111-922 -986 64-343 Personale omkostninger -6.304-6.781 478-5.464-18.333-20.366 2.033-17.055-163 -145-17 -178-524 -440-84 -470 Driftsomkostninger -829-904 75-597 -2.161-2.712 551-1.754-35 -268 233-32 -404-803 399-97 Fællesomkostninger -742-742 0-704 -2.226-2.226 0-2.113-23 -23 0-18 -70-70 0-53 RESULTAT FØR AFSKR. 570 419 151 276 177 909-731 10-280 -156-124 -74-78 -106 29 178 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 18 0 0-53 53 0 RESULTAT FØR RENTER 570 419 151 276 177 909-731 10-280 -174-106 -74-78 -159 81 178 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 570 419 151 276 177 909-732 10-280 -174-106 -74-78 -159 81 178 Nøgletal Teori STÅ 165,1 170,3-5,2 140,0 458,2 494,6-36,4 412,0 9,8 11,3-1,6 5,3 38,8 43,6-4,9 19,3 Praktik STÅ 20,4 23,1-2,7 36,8 74,8 82,2-7,4 81,8 2,3 3,2-0,9 1,3 2,3 3,2-0,9 1,3 Færdiggørelses STÅ 43,5 39,2 4,3 37,5 123,5 135,2-11,7 122,5 0,5 3,8-3,3 0,0 3,5 3,8-0,3 0,0 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 14,0 11,6 2,4 12,2 40,5 34,8 5,7 36,1 0,3 0,7-0,4 0,4 1,2 2,0-0,8 1,0 Tkr. Samfundsfaglig fælles Samfundsfaglig udd. i alt 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) 3. kvartal 2012 1/1-30/9 2012 (ÅTD) Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Realiseret Budget Afvigelse 2011 Taxameter mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 7.350 7.622-272 6.209 21.123 22.906-1.783 18.178 Øvrige indtægter 173 0 173 0 173 0 173 0 937 256 681 190 1.765 767 998 855 OMSÆTNING I ALT 173 0 173 0 173 0 173 0 8.286 7.877 409 6.399 22.888 23.673-785 19.033 Internt salg timer 435 757-323 0 1.119 2.272-1.153 0 1.230 2.335-1.105 908 3.172 7.005-3.833 3.071 Internt køb timer 0-744 744 0-81 -2.232 2.150 0-523 -1.073 550-111 -1.030-3.218 2.188-374 Personale omkostninger -184-181 -3-183 -525-549 24-544 -6.650-7.108 457-5.825-19.382-21.354 1.972-18.068 Driftsomkostninger -4 0-4 -1-11 0-11 -5-868 -1.172 303-630 -2.576-3.515 939-1.856 Fællesomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0-766 -766 0-722 -2.297-2.297 0-2.166 RESULTAT FØR AFSKR. 419-168 587-183 675-509 1.184-549 709 95 614 19 775 294 481-360 Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0-18 18 0 0-53 53 0 RESULTAT FØR RENTER 419-168 587-183 675-509 1.184-549 709 77 632 19 775 241 534-360 Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT 419-168 587-183 675-509 1.184-549 709 77 632 19 775 241 533-360 Nøgletal Teori STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,9 181,7-6,8 145,2 497,0 538,2-41,3 431,2 Praktik STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 26,2-3,6 38,1 77,1 85,3-8,3 83,1 Færdiggørelses STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 42,9 1,1 37,5 127,0 139,0-12,0 122,5 Åben uddannelse STÅ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbejderårsværk 0,3 0,2 0,0 0,3 0,8 0,7 0,1 0,8 14,6 12,5 2,1 12,9 42,4 37,5 4,9 37,9 Side 16 af 16

Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Økonomiadministrationen 22-november-2012 Journalnummer: - Dokumentnavn: Udkast ti-230337 1. Budget 2013-2016, 2. udkast 1.1 UCL total budget 2013 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 458.505 450.760 446.569 Øvrige indtægter 170.616 196.447 151.925 Omsætning i alt 629.121 647.207 598.493 Intern salg timer 72.568 58.181 71.709 Intern køb timer -72.568-58.181-71.709 Personaleomkostninger -366.099-345.118-350.615 Driftsomkostninger -174.497-154.235-172.828 Andel Fællesomkostninger -62.146-52.984-52.501 Resultat før afskrivninger 26.379 94.869 22.550 Afskrivninger -7.198-9.880-7.034 Resultat før renter 19.181 84.989 15.516 Renteindtægter 1.300 2.324 1.300 Renteudgifter -4.336-6.137-4.116 Periodens resultat 16.145 81.176 12.700 Overskudsdisponering Campusløsning -14.985 Campusstrategi* -3.746 2% overskudskrav -8.367 Disponering i alt -27.098 Øvrige indtægter for 2011 indeholder indtægter ved salg af bygninger i Odense på 37,4 mio. kr. * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. Med udgangspunkt i det nye budgetsystem Accostat har vi centralt og i afdelingerne indtastet oplysninger til budget 2013, 2014, 2015 og 2016. Indtastningerne er afsluttet den 22. november 2012. I forhold til tidligere år er alle fremstillinger ændret således, at indtægter nu vises som + beløb og udgifter som beløb. Det betyder samtidig, at overskud vises som positive beløb og underskud vises som negative beløb. Økonomiafdelingen er påbegyndt kvalitetssikringen af budgetmaterialet. Kvalitetssikringen bestå af en gennemgang af de interne sammenhænge i budgettet, fordelinger, STÅ-prognose, personaleomkostninger m.v. Kvalitetssikringen har til formål, at skabe sikkerhed for, at de indtastede oplysninger afspejler et realistisk billede af de fremtidige dispositioner. Side 1/14

Afdelingerne har nu haft mulighed for at indtaste korrektioner til 1. udkast. Vi har konstateret, at nogle ansvarsområder har udfordringer i overslagsårene 2014 2016. Bygningsområdet vil blive gennemgået med henblik på bygningssituationen. Afdelingerne har i det foreliggende materiale haft mulighed for at kommentere budgetterne. Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering er ikke udmøntet til konkrete projekter. Midlerne er fordelt imellem afdelingerne i henhold til Forskning og Innovations forventning til indsatsområder og tidligere års fordeling. Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering er fordelt til uddannelsernes fællesansvar, og herfra har uddannelsen selv fordelt midlerne videre til det ønskede uddannelsessted. Eksternt finansierede projekter er dels fordelt til uddannelserne ud fra konkrete igangværende projekter og dels ud fra et skøn. Tildelingen af Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering og eksterne finansierede midler vil ved den praktiske gennemførelse af aktiviteter i 2013 kunne blive omfordelt. Der er indarbejdet en lønstigning på 2 % i forhold til de faktiske lønninger i 2013. Der er indarbejdet en opsparing på 1 % til en Omstillingspulje. Opsparingen er placeret centralt på Fælles puljer og udmøntes fra centralt hold. Opsparing til Campusløsning er ændret til en fast sats på 4 % af omsætningen i 2011. Opsparing til Campusstrategi udgør en sats på 1 % af omsætningen i 2011. Direktion har besluttet, at de afsatte midler til campusstrategi, 3.746 tkr., i stedet bliver målrettet til initiativer/investeringer i at styrke målsætningen om øget samspil med de studerende herunder til udmøntning af studieaktivitetsmodellens fokus på samme emne. Der er sket ændringer vedr. internt timekøb, således at uddannelsernes interne handel og Videreuddannelsens køb hos uddannelserne i 1. halvår år er bindende. Timekøbet i 2. halvår er alene skønsmæssigt og vil kunne ændres efter behov. Bilag 1 viser en samlet oversigt over budget 2013 på afdelingsniveau. På bilaget fremgår hvilke afdelinger, der indgår i de enkelte hovedafdelinger. Side 2/14

1.2. Grunduddannelser 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 282.612 255.298 269.901 Øvrige indtægter 10.088 13.999 9.532 Omsætning ialt 292.700 269.297 279.434 Intern salg timer 46.579 35.184 52.391 Intern køb timer -18.071-5.781-19.242 Personaleomkostninger -214.686-203.852-215.407 Driftsomkostninger -52.201-41.964-51.000 Andel Fællesomkostninger -33.728-31.279-31.481 Resultat før afskrivninger 20.593 21.606 14.695 Afskrivninger -1.072-491 -1.165 Resultat før renter 19.521 21.115 13.530 Renteindtægter Renteudgifter 0-1 Periodens resultat 19.521 21.114 13.529 Overskudsdisponering Campusløsning -10.212 Campusstrategi -2.552 2% overskudskrav -5.854 Disponering i alt -18.618 * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. På bilag 2 ses de fem grunduddannelser hver for sig. Læreruddannelsen. Uddannelsen viser et samlet overskud på 5,6 mio. kr. hvilket er 1,1 mio.kr. over opsparingskravet. Overskuddet på Læreruddannelsen i Odense udgør den overvejende del af uddannelsens overskud. Der er indarbejdet en afvikling af timebanker fra peioden 2013 2016 i Odense. Optaget er reduceret til årligt 275 studerende mod ca. 300 studerende i 2011 og 2012 i Odense og reduceret til årligt 95 studerende mod 105-114 studerende i 2009 til 2011 i Jelling. I Jelling indeholder budgettet midler fra Vejle Kommune svarende til 1,5 mio. kr. årligt. Aftalen udløber maj 2014. Overgang til ny Læreruddannelse er ikke indarbejdet i budgettet. Der er flere usikkerheder som f.eks. studieordning, optag, frafald og taxameter, der vil gøre det meget usikkert at indarbejde den ny læreruddannelse p.t. Kommer der nye informationer inden det endelige budget fremlægges, indarbejdes disse. Side 3/14

Pædagoguddannelsen. Uddannelsen udviser et overskud på 4,0 mio. kr., og kan lige leve op til opsparingskravet på 3,8 mio. kr. Generelt er frafaldsproblematikken stadig et problem på uddannelsen, men der er forventning til, at frafaldet vil kunne reduceres over tid. Øgede personaleomkostninger påvirker uddannelsen i større omfang. De øgede personaleomkostninger skal ses i lyset af, at afdelingen ikke anvender så mange timelærere som tidligere, men anvender flere fastansatte. Pædagoguddannelsen på Fyn præsterer et overskud på 6,0 mio. kr., hvorimod uddannelsen i Jelling viser et underskud på 0,9 mio. kr. Fællesafdelingen udviser et underskud på 1,1 mio. kr. Sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsen viser et overskud på 4,9 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. over opsparingskravet. Optag følger tidligere års niveau, hvorimod frafaldet har vist sig at være faldende, hvilket er indarbejdet i budgettet. Sygeplejerskeuddannelsen viser en omsætnings på 71,6 mio. kr. hvilket er 1,9 mio. større end budget 2012. Personaleomkostninger budgetteres til 53,3 mio. kr. og er 1,8 mio. lavere end i 2012. Øvrige sundhedsuddannelser Uddannelserne viser et samlet overskud på 3,6 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. over opsparingskravet. Uddannelserne har afsat midler til kompetenceudvikling og IKT arbejde. Samfundsfaglige uddannelser Uddannelserne viser et overskud på 1,4 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. under opsparingskravet. Uddannelsen har ansøgt om midler fra omstillingspuljen begrundet i opstart af ny uddannelse. I Socialrådgiveruddannelsen er indarbejdet opstart af ét hold i Vejle med deraf følgende omkostninger. IT- socialrådgiver har opnået fuldt optag på såvel efterårssemesteret 2012 som forårssemesteret 2013. PB i Offentlig Administration viser et underskud på 0,8 mio.kr., men der er store forventninger til uddannelsen og der budgetteres med en væsentlig stigning i optaget i budgetperioden. Der arbejdes med optag 2 gange årligt og dermed væsentlig flere studerende. Der er anvendt samme frafalds % som på Socialrådgiveruddannelsen, hvilket er behæftet med en vis usikkerhed. Fra og med budget 2013 er der foretaget en opsplitning af medarbejdernes ansættelse således at Offentlig Administration har egne undervisere ansat, som er overflyttet fra socialrådgiveruddannelsen. Side 4/14

1.3 Videreuddannelse 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 14.635 24.891 11.947 Øvrige indtægter 68.528 70.013 63.543 Omsætning i alt 83.163 94.904 75.490 Intern salg timer 10.878 15.292 11.030 Intern køb timer -8.699-20.295-11.163 Personaleomkostninger -52.527-49.072-47.520 Driftsomkostninger -13.827-21.016-11.872 Andel Fællesomkostninger -15.574-12.741-13.253 Resultat før afskrivninger 3.414 7.070 2.712 Afskrivninger Resultat før renter 3.414 7.070 2.712 Renteudgifter Periodens resultat 3.414 7.070 2.712 Overskudsdisponering Campusløsning -2.690 Campusstrategi -673 2% overskudskrav -1.663 Disponering i alt -5.026 * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. Videreuddannelse viser et overskud på 3,4 mio. kr. hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end opsparingskravet. Omsætningen budgetteres til 83,2 mio.kr. hvilket er 11,7 mio. kr. mindre end realiseret i 2011, men 7,7 mio. kr. større end budgettet for 2012. Videreuddannelsen køber langt færre timer hos grunduddannelserne i 2013 end i budget 2012. Der er tale om en nedgang på 2,5 mio.kr. svarende til ca. 6.500 timer. Side 5/14

1.4 CFU 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 27.618 39.372 29.482 Øvrige indtægter 14.887 12.707 12.148 Omsætning ialt 42.505 52.079 41.630 Intern salg timer 5.763 2.619 2.099 Intern køb timer -894-268 -308 Personaleomkostninger -24.317-28.416-23.003 Driftsomkostninger -10.646-14.830-10.783 Andel Fællesomkostninger -9.836-7.951-7.766 Resultat før afskrivninger 2.575 3.233 1.868 Afskrivninger -21-21 -44 Resultat før renter 2.554 3.212 1.824 Renteudgifter 0-1 Periodens resultat 2.554 3.212 1.823 Overskudsdisponering Campusløsning -2.083 Campusstrategi -521 2% overskudskrav -850 Disponering i alt -3.454 * Campusstrategien anvendes i 2013 til øgede samspil med studerende i henhold til udmøntning af studieaktivitetsmodellen. Se side 2. Budgettet for Center for Undervisningsmidler (CFU) for 2013 udviser et overskud på 2,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio.kr. mindre end overskudskravet på 3,5 mio.kr. CFU har været udsat for store nedskæringer i tilskuddet for perioden fra 2011 til 2013, hvor de offentlige bevillinger er nedsat med 30 %. Det har betydet, at CFU har gennemført store besparelser i perioden fra 2011 til 2013. Personaleomkostninger er reduceret med 31 % og driftsomkostninger med 23 %. CFU s bidrag til UCL s fælles omkostninger er i den tilsvarende periode steget med 1,9 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 24 %. Den væsentligste årsag er, at bidrag til fællesomkostningerne beregnes på grundlag af afdelingens omsætning i 2011, der var et rigtigt godt år for CFU. Udviklingen i CFU omsætning har betydet, at CFU får færre indtægter samtidigt med at bidraget til fællesomkostningerne stiger. Den faldende indtægt fra 2011 til 2013 vil medføre et faldende bidrag fra CFU til UCL s fællesskab i den kommende periode. Det er besluttet, at CFU ikke skal opfylde UCL s overskudkrav i budget 2013, men alene præsterer et overskud på 1,6 mio. kr. Fra budget 2014 2016 skal CFU opfylde det almindelige overskudskrav. Side 6/14

1.5 Forskning og Innovation (F&I) 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 39.100 38.412 40.027 Øvrige indtægter 11.860 5.638 9.245 Omsætning ialt 50.960 44.050 49.272 Intern salg timer 7.767 1.780 3.052 Intern køb timer -42.947-29.541-38.831 Personaleomkostninger -11.879-9.627-7.641 Driftsomkostninger -5.556-6.376-6.723 Andel Fællesomkostninger 0-1.013 0 Resultat før afskrivninger -1.655-726 -871 Afskrivninger 0 0 0 Resultat før renter -1.655-726 -871 Renteudgifter 0 0 0 Periodens resultat -1.655-726 -871 Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt F&I udviser et samlet underskud på 1,7 mio. kr. Heraf udgør F&I stabsafdeling har et underskud på 0,5 mio. kr. F&I har uddelt 1,7 mio. kr., der ikke er finansieret, heraf 1,5 mio. kr. til Læringsteknologisk enhed. I budget 2013 er indarbejdet Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering og projektmidler svarende til 52,0 mio. kr. 29,1 mio.kr. Finanslovsmidler til Udviklings- og evidensbasering jf. FFL 2013 10,0 mio. kr. overførte uforbrugte midler fra 2012 1,7 mio. kr. ikke finansierede midler 11,2 mio. kr. eksternt finansierede projekter I budget 2014, 2015 og 2016 er alene indregnet midler til Udviklings- og evidensbasering samt eksternt finansierede projekter. Side 7/14

1.6 Fælles finansierede omkostninger vedr. undervisning 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 0 90 45 Øvrige indtægter 46.013 42.604 43.330 Omsætning i alt 46.013 42.694 43.375 Intern salg timer 871 1.959 1.133 Intern køb timer -1.755-1.894-1.567 Personaleomkostninger -25.251-22.164-21.979 Driftsomkostninger -19.130-14.957-18.999 Resultat før afskrivninger 748 5.637 1.964 Afskrivninger -934-1.777-1.964 Resultat før renter -186 3.861 0 Periodens resultat -186 3.861 0 Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt Fælles finasierede omkostninger viser et underskud på 0,2 mio. kr. De enkelte afdelinger vil blive justeret på plads i det endelige budget. De fælles finansierede afdelinger er blevet tildelt ressourcer efter de fordelingsnøgler, der er aftalt i SUF. Bevillingen beregnes ud fra omsætning i uddannelserne i det seneste afsluttede regnskabsår. Da omsætningen var større i 2011 end i 2010, har det betydet flere ressourcer til de fælles finansierede afdelinger. Kommunikationsafdelingen har udover ovenstående stigning haft en stigning i ressourcerne på 1,5 mio. kr. Kommunikationsafdelingen overtog i 2012 en medarbejder og arbejdsopgaver fra CFU. Det har medført, at CFU i budget 2013 overfører 0,8 mio.kr. til kommunikation til dækning af medarbejderens løn og driftsomkostninger. Uddannelserne har overdraget ansvaret for redigering af websiderne til kommunikation, der har ansat en webredaktør til at varetage grunduddannelsernes interesser. Grunduddannelserne betaler Kommunikationsafdelingen 0,7 mio. kr. om året for denne ydelse. Side 8/14

1.7 Fælles ledelse og administration 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter 94.539 92.698 95.167 Øvrige indtægter 14.045 51.315 14.126 Omsætning i alt 108.584 144.012 109.293 Intern salg timer 711 1.347 704 Intern køb timer -202-402 -298 Personaleomkostninger -37.440-31.891-34.566 Driftsomkostninger -66.410-55.006-64.896 Andel Fællesomkostninger -3.008 Resultat før afskrivninger 2.234 58.061 10.237 Afskrivninger -5.170-7.590-3.861 Resultat før renter -2.936 50.471 6.376 Renteindtægter 1.300 2.324 1.300 Renteudgifter -4.336-6.137-4.113 Periodens resultat -5.972 46.658 3.562 Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt Øvrige indtægter for 2011 indeholder indtægter ved salg af bygninger i Odense på 37,4 mio. kr. Ledelse og administration udviser et samlet underskud på 6,0 mio.kr. i budget 2013, hvilket er en forskydning i forhold til budget 2012 på 9,5 mio.kr. De væsentligste afvigelser i forhold fra budget 2012 til budget 2013 er: Ledelsessekretariatets omkostninger stiger med 1,1 mio.kr., som skyldes overførsel af 2 medarbejdere fra F&I til Ledelsessekretariatet. Afdelingen Direktionskonsulenter er ny. Omkostningerne i afdelingen er personaleomkostninger til 2 medarbejder, der er overflyttet fra grunduddannelserne. Der er oprettet en afdeling til den Fælles studieadministration, hvor der er afsat personaleomkostninger til en nyoprettet stilling som chef for den fælles studieadministration, samt driftsomkostninger til drift af afdelingen. Institutionstilskuddet er nedsat som følge af implementering af statens indkøbsfase 6, hvilket giver en reduktion i tilskuddet på 0,9 mio. kr. Underskuddet for Bygninger og egne kantiner er 5,3 mio. kr. større i budget 2013 end i budget 2012. Der er i løbet af 2012 foretaget flere ændringer i bygningsafdelingen. Økonomiafdelingen arbejder med at kortlægge ændringerne og hvilken indflydelse de har haft ved udarbejdelsen af budget 2013. Ledelses og Administration bidrager med 3,0 mio.kr. til Omstillingspuljen og fælles finansierede omkostninger. Side 9/14

1.8 Fælles puljer 1.000 kr. 2013 2011 2012 Budget Realiseret Budget 12 Taxameterindtægter Øvrige indtægter 5.195 Omsætning i alt 5.195 Intern salg timer 1.300 Intern køb timer -300 Personaleomkostninger -500 Driftsomkostninger -6.726-8.555 Resultat før afskrivninger -1.531-8.055 Afskrivninger Resultat før renter -1.531-8.055 Periodens resultat -1.531-8.055 Overskudsdisponering Campusløsning Campusstrategi 2% overskudskrav Disponering i alt Hovedområdet Fælles puljer udviser et underskud på 1,5 mio. kr. i budget 2013 mod et underskud på 8,15 mio. kr. i budget 2012, der var første år med et selvstændigt ansvarsnummer til puljerne. Den væsentligste ændring fra budget 2012 til budget 2013 er Omstillingspuljen, der er indtægtsført med 5,2 mio. kr. Der er ikke indarbejdet omkostninger til forbrug af Omstillingspuljen. Af digitaliseringspuljen på 2,9 mio. kr. er der disponeret med 0,4 mio.kr. til afskrivninger på Telepresence undervisningsudstyret, der er anskaffet i 2012. Herudover er der disponeret med 0,4 mio. kr. til IT- omkostninger. Direktionen har besluttet at, de afsatte midler til campusstrategi (3.746 mio kr.) i stedet blev målrettet til initiativer/investeringer i at styrke målsætningen om øget samspil med de studerende, herunder til udmøntning af studieaktivitetsmodellens fokus på samme emne. Der er placeret følgende puljer i ansvarsnummeret Fælles puljer: Budget 2013 Budget 2012 Digitaliseringspuljen 2.900 2.500 Effektiv administrationsdrift 0 500 Studerende på tværs 80 80 Campusstrategi 0 5.475 Øget samspil med studerende 3.746 0 Omkostninger i alt 6.726 8.555 Omstillingspulje (Indtægter) 5.195 0 Side 10/14

Når Digitaliseringspuljen og puljen til Øget samspil med studerende bliver udmøntet, vil det medføre en omkostning på 5,9 mio.kr. Hvis udmøntningen af puljemidlerne medfører nyansættelse af personale eller andre eksterne udgifter i uddannelserne, vil det samlede resultat for budget 2013 for UCL ikke ændre sig. Omstillingspuljen disponeres af direktionen. Samfundsfaglige uddannelser har ansøgt om midler fra puljen til brug i forbindelse med udvidelse af uddannelsen i Offentlig Administration. 1.9 Opmærksomhedspunkter Ovenstående gennemgang har vist følgende opmærksomhedspunkter: Læreruddannelsen i forhold til ny studieordning International enhed. skal tilpasse omkostninger Samfundsfaglige uddannelser lever ikke op til opsparingskravet Er der grundlag for at optage 2 gange årligt på PB i Offentlig Administration og er det økonomiske rentabelt. Frafald på pædagoguddannelsen Videreuddannelsens manglende køb af timer hos grunduddannelserne Videreuddannelsen lever ikke op til opsparingskravet Budgetterne for overslagsårene 2014 2016 er vedlagt som bilag 3. Der er ikke en ensartet forståelse i UCL af principperne for budgettering i overslagsårene. Nogle afdelinger tilpasser med henblik på at opfylde overskudskravet mens andre viderefører omkostninger i samme niveau som i budget 2013. Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er en fælles standard for hvordan, der budgetres i overslagsårene. Der skal udarbejdes en fælles standard for budgettering i overslagsårerne. Anvendelsen af Omstillingspuljen Side 11/14

Budgetoversigt fordelt på afdelinger Bilag 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Budget 2013 Realiseret 2011 Budget 2012 Fælles ledelse og administration tkr. tkr. tkr. 1105 Direktion -8.042-6.806-7.589 1110 Sekretariat -6.263-4.145-5.192 1115 Direktionskonsulenter -1.047 0 0 1120 Økonomi -6.674-6.399-6.245 1125 HR og personale -7.944-6.704-7.582 1130 Fælles Studieadministration -669 0 0 1150 Fælles administration 63.041 64.640 63.299 1155 Elever -2.323-1.397-2.409 1299 Bygningsdrift i alt -34.763 8.348-29.823 1320 Egne kantiner i alt -1.289-879 -898 Fælles ledelse og administration -5.971 46.658 3.562 Fælles finansierede omkostninger 1511 IT 0 2.943 0 1551 Kommunikation 2 372 0 1577 International enhed -197-87 0 1585 Fælles vedr. HSU, SIS, TR og Udviklingsprojekter 0-12 0 1699 Biblioteksområdet i alt 8 632 0 Fælles finansierede omkostninger -186 3.848 0 Fælles puljer 1350 Puljer -1.531 0-8.055 Fælles puljer -1.531 0-8.055 Forskning og Innovation 1572 F&I Stab -542-8.183 193 1575 Projektøkonomi -257-4.346-8.456 1576 F&I Grundfinansierede aktiviteter -856 11.803 20.546 1578 Udvikling & Viden, JT 0 0-11.854 1579 Udvikling & Viden, AKH 0 0-1.300 1580 F & I i alt -1.655-726 -871 Grunduddannelser 2110 Læreruddannelsen, Fyn 5.665 1.496-4.380 2130 Læreruddannelsen, Jelling 949-1.793-2.822 2180 Læreruddannelsen, Netsam -35 549-419 2190 Læreruddannelsen, Fælles -933-841 5.943 2199 Læreruddanelsen, i alt 5.646-589 -1.678 2220 Pædagoguddannelsen, Fyn 5.957 8.110 9.160 2230 Pædagoguddannelsen, Jelling -887-565 -1.094 2250 Pædagoguddannelsen, Fælles -1.105-596 -2.514 2299 Pædagoguddannelsen, i alt 3.965 6.949 5.553 3110 Sygeplejerskeuddannelsen, Odense 3.476 7.027 4.099 3120 Sygeplejerskeuddannelsen, Svendborg 99 815 666 3130 Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle 2.584 2.610 1.831 3190 Sygeplejerskeuddannelsen, Fælles -1.242-1.014-991 3199 Sygeplejerskeuddannelsen, i alt 4.917 9.438 5.605 3210 Ergoterapeutuddannelsen, Odense 102 318 581 3310 Fysioterapeutuddannelsen, Odense 1.961 1.256 2.242 3410 Radiografuddannelsen, Odense 1.288 2.636 1.867 3510 Bioanalytikeruddannelsen, Odense 880 278 1.139 3610 Øvrige sundhedsuddannelser, Fælles -647 1.602-1.990 3799 Øvrige sundhedsuddannelser, i alt 3.584 6.090 3.839 4110 Socialrådgiveruddannelsen, Odense 746 297 1.310 4210 PB Offentlig administration, Odense -847-232 -332 4310 Samfundsfaglige uddannelser, Fælles 1.509-838 -766 4998 Samfundsfaglige uddannelser, i alt 1.408-773 211 Grunduddannelser i alt 19.520 21.115 13.529 5999 CFU i alt 2.554 3.212 1.823 EVU ekskl. Ledelsesakademiet -914 1.338 271 7401 Ledelsesakademiet 4.328 5.731 2.440 7999 Videreuddannelse i alt 3.414 7.069 2.712 Fælles ledelse og administration -5.971 46.658 3.562 Fælles finansierede omkostninger -186 3.848 0 Fælles puljer -1.531 0-8.055 F & I i alt -1.655-726 -871 Grunduddannelser i alt 19.520 21.115 13.529 CFU i alt 2.554 3.212 1.823 Videreuddannelse i alt 3.414 7.069 2.712 University College Lillebælt 16.145 81.176 12.700 *) Bygningsdriften i 2011 er inklusiv fortjeneste ved salg af ejendomme i Odense på tkr. 37.381 Side 12/14

Budget 2013 fordelt på grunduddannelser. Bilag 2 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Budget Budget Budget Budget Budget Budget I alt Lærer Pædagog Sygeplej. Øvrige Samfundsfag uddann. uddann. uddann sundhedsudd uddann. Taxameterindtægter 282.612 65.107 51.535 71.132 59.540 35.298 Øvrige indtægter 10.088 5.252 2.699 505 933 700 Omsætning i alt 292.700 70.359 54.234 71.637 60.472 35.998 Intern salg timer 46.579 14.897 4.697 9.083 13.138 4.764 Intern køb timer -18.071-7.388-38 -2.849-7.235-563 Personaleomkostninger -214.686-49.194-40.724-53.333-39.714-31.722 Driftsomkostninger -52.201-14.806-7.167-10.180-16.390-3.659 Andel Fællesomkostninger -33.728-8.222-7.022-8.972-6.101-3.411 Resultat før afskrivninger 20.593 5.647 3.981 5.386 4.171 1.408 Afskrivninger -1.072-16 -469-587 Resultat før renter 19.521 5.647 3.965 4.917 3.584 1.408 Renteudgifter 0 Periodens resultat 19.521 5.647 3.965 4.917 3.584 1.408 Overskudsdisponering Campusløsning -10.212-2.485-2.135-2.727-1.828-1.037 Øget samspil med studerende -2.552-621 -533-682 -457-259 2% overskudskrav -5.854-1.407-1.085-1.433-1.209-720 Disponering i alt -18.618-4.513-3.753-4.842-3.494-2.016 Side 13/14

Budgetoversigt for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016 Bilag 3 2013 2011 2012 2014 2015 2016 Tal i 1.000. kr. Budget Realiseret Budget Budget Budget Budget Taxameterindtægter 458.505 450.760 446.569 436.209 423.468 419.030 Øvrige indtægter 170.616 196.447 151.925 160.031 160.970 159.111 Omsætning i alt 629.121 647.207 598.493 596.240 584.438 578.141 0 0 0 0 0 0 Intern salg timer 72.568 58.181 71.709 60.032 59.060 59.060 Intern køb timer -72.568-58.181-71.709-60.032-59.060-59.060 Personaleomkostninger -366.099-345.118-350.615-348.327-346.054-348.139 Driftsomkostninger -174.497-154.235-172.828-159.471-149.016-124.946 Andel Fællesomkostninger -62.146-52.984-52.501-58.079-59.633-58.091 Resultat før afskrivninger 26.379 94.869 22.550 30.363 29.734 46.965 Afskrivninger -7.198-9.880-7.034-7.405-7.370-6.242 Resultat før renter 19.181 84.989 15.516 22.958 22.364 40.723 Renteindtægter 1.300 2.324 1.300 1.300 1.300 1.300 Renteudgifter -4.336-6.137-4.116-3.250-3.166-3.079 Periodens resultat 16.145 81.176 12.700 21.008 20.497 38.944 Overskudsdisponering Campusløsning -14.985-14.417-14.856-14.419 Campusstrategi -3.746 2 % overskudskrav -8.367-8.056-7.831-7.771 Disponering i alt -27.098-22.473-22.687-22.190 Side 14/14

Notat Afdeling/enhed Økonomi Oprettelsesdato 19-nov-2012 Udarbejdet af LVL Journalnummer Dokumentnavn Notat vedrørende timebanken Dokumentnummer 1. Værdiansættelse af timebanken i UCL. Formålet med udarbejdelse af notatet er at skabe klarhed over de principper der anvendes ved værdiansættelse af timebanken i UCL. Timebanken værdiansættes i forbindelse med regnskabsafslutningerne ultimo hvert kvartal. Formålet med timebanker er at opgøre den økonomiske forpligtigelse i form af skyldige lønninger, der påhviler UCL på regnskabsafslutningstidspunktet. Den skyldige lønomkostning beregnes som medarbejderens gennemsnitlige timeløn ekskl. pension ganget med det antal timer medarbejderen har arbejdet udover normal tid. Der kan argumenteres for at hensættelsen bør fortages incl. pension. Den gennemsnitlige timesats ekskl. pension for hele timebanken udgør 231 kr. pr. time. 30. september 2012 indeholder timebanken 45.321 timer, der med en timesat på 231 udgør en skyldig post i regnskabet på 10.469.184 kr. De skyldige lønninger er udtryk for omkostninger, der er afholdt i forbindelse med den aktivitet, der er afviklet i en periode, og som først udbetales i et efterfølgende periode i form af afspadsering. For at kunne periodiser omkostningen er det væsentligt, at omkostningen vedrører en aktivitet, der er afviklet. Da der er tale om en periodisering vil hensættelserne udlignes henover tid. Hvis hensættelsen er mindre end den faktiske omkostning, betyder det, en forbedring af regnskabet for den periode, hvor hensættelsen er fortaget, mens regnskabet i den periode, hvor afspadseringen afvikles vil være dårligere. Og modsat hvis hensættelsen er større end de faktiske omkostninger. For uddannelser hvor timebanken er stabil periode efter periode, vil satsen ikke have betydning for uddannelsens resultat. Da meromkostningen i forbindelse med afvikling af timer vil udlignes i opsparing af andre timer. Der er tidligere argumenteret for, at satsen ved opgørelse af timebanken har betydning for økonomistyringen, når der foretages en afvikling af timebanken. Det forhold, at timebanken afvikles, medfører andre forudsætninger i forbindelse med budgetlægningen. Det har den konsekvens, at der skal anvendes flere timer i den komme budgetperiode. Hvis der ikke i budgetlægningen er taget højde for de yderligere timer, vil det kommet til udtryk i forbindelse med budgetopfølgningen. side 1/2

Der er argumenteret for, at der i forbindelse med værdiansættelse af timmebanken skal indregnes ekstraomkostninger til mentorordning, kompetenceudvikling og mødeafholdelse m. v. i den timesatsen, der anvendes ved værdiansættelsen af timebanken. Hvis de ekstraomkostningerne indregnes i satsen, vil det betyde, at omkostningerne udgiftsføres i en periode før aktiviteten afvikles. Det betyder, at der flyttes omkostninger mellem de enkelte regnskabsperioder. Hvis ekstraomkostningerne indregnes i satsen vil det betyde, at de uddannelser, hvor det ikke er nødvendigt at ansætte personale til at afvikle timebanken, vil få hensættelse af skyldig løn, der er større end den faktiske udbetaling, der foretages ved udligning af timebanken. En forhøjelse af den timesats, der anvendes ved værdiansættelse af timebanken, vil medføre øgede omkostninger i indeværende regnskabsår for de uddannelser, der har en timebank ved årets udgang. Konklusion. Der bør kun være et princip for opgørelsen af timesatsen i forbindelse med værdiansættelse af timebanken. Princippet skal tage udgangspunkt i den situation, hvor der ikke kræves ansættelse af ekstra personale. Hvilket begrundes med, at timebankerne er under afvikling. Det betyder, at det i fremtiden vil være undtagelsen, at der skal ansættes personale for at afvikle timebanken. Hvis der opstår situationer, hvor budget- eller regnskabstallene er påvirket bør det forklares ved en budget- eller regnskabsbemærkning. Satsen skal danne grundlag for en periodisering af de faktiske meromkostninger, der er afholdt til gennemførelse af aktiviteter i de regnskabsperioder, der ligger forud for regnskabsafslutningstidspunktet. Satsen bør opgøres til faktisk timeløn inkl. pension. Hvilket vil medføre en forhøjelse af satsen på ca. 17 %. Hvorefter satsen vil udgøre 270 kr. pr time. Hvis timesatsen ændres fra 231 kr. til 270 kr. vil det medfører en ekstra omkostning i 4 kvartal 2012 på 1.767.519 kr. side 2/2