Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget...3 03. Budgetforslag 2015-2018 - budgetmøde i Beskæftigelsesudvalget...11 04. Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020...15 05. Reform af sygedagpengesystemet - orientering...18 06. Status på beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2014...21 07. Beskæftigelsesplan 2015...25 08. Status på Mikrolån - orientering...29 09. Forslag om Iværksætterkursus som led i beskæftigelsesindsatsen over for unge...34 10. Konstituering i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgsformanden sommerferie 2014...35 11. Sager til behandling på kommmende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering.36 12. Meddelelser/Eventuelt...38 Bilagsliste...39

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 02. Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9587 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Ansøgning om frigivelse Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag 1: Ansøgning om frigivelse Integrationsrådet Bilag 2 Kontanthjælpsreformen Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetrevision pr. 30. april 2014. Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august 2014. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces 2014-2017 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget 2015-2018 indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget 2015-2018. Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2014 med 7,6 mio. kr., se

4 tabel 1a og 1b. 1.1. Budgetområde 722 Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 722 Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr. 30.4.2014 Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: 6.788 6.788 1.174 6.914-1.000 0 Beboelse 39 300 139 239 0 0 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 3.575 3.314 155 3.375-1.000 0 Servicejob 25 0 0 0 Lægeerklæringer 3.001 3.001 726 3.001 0 0 Íntegrationsrådet 173 173 129 173 0 0 Ikke-rammestyret område: 454.605 454.605 173.569 462.192 7.587 7.587 Integrationsprogram og introduktionsforløb -1.149-1.149 1.221-1.149 0 0 Kontanthjælp til udlændinge (Introduktionsydelse) 3.146 3.146 1.989 4.379 1.233 1.233 Repatriering -43 0 0 0 Sygedagpenge 82.800 82.800 27.543 81.042-1.758-1.758 Kontant- og uddannelseshjælp 111.142 111.142 47.155 120.937 9.795 9.795 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt. 44.862 44.862 13.797 36.012-8.850-8.850 Særlig uddannelsesordning 3.481 3.481 2.372 3.481 0 0 Revalidering 9.075 9.075 3.209 8.088-987 -987 Fleksjob/ledighedsydelse 44.565 44.565 15.892 45.358 793 793 Ressourceforløb 5.497 5.497 1.513 5.497 0 0 Dagpenge til forsikredeledige 104.977 104.977 37.235 114.404 9.427 9.427 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 12.957 12.957 8.759 8.890-4.067-4.067 Aktivering 24.346 24.346 6.310 24.346 0 0 Beskæftigelsesordninger 2.570 2.570 1.251 2.570 0 0 6.336 6.336 5.364 8.337 2.001 2.001

Seniorjob 5 I alt 461.393 461.393 174.743 469.106 7.713 7.587 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører løn til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen. I 2014 forventes der et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget vedrører hovedsageligt en stigning i antallet af seniorjobber ansat i kommunen, samt en stigning i udgiften til forsikrede ledige som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Budget 2014 på det ikke rammestyrede område skal derfor opjusteres med 7,6 mio. kr. I nedenstående tabel fremgår de mængder, der er foretaget ændringer på i forbindelse med budgetrevision pr. 31. august 2013. Tabel 1b Mængdeændringer på budgetområde 722 Tabel 1b Oversigt over mængdeændringer Helårspersoner Regnskab 2013 Gennemsnit i 2014 pr. 30.4 Budget 2014 Budget-revision pr. 30.4.2014 Introduktionsydelse 50 63 65 65 SDP 5-52 uger 636 692 710 675 SDP > 52 uger 112 108 90 110 kontanthjælp * 1695 1.208 1600 1200 Uddanelseshjælp * 509 0 500 Forrevalidering * 45 49 0 50 Revalidering ** 80 75 120 75 Fleksjob 402 420 425 425 Ledighedsydelse 134 131 119 130 Ressourceforløb 9 30 50 50 Forsikrede ledige 975 969 1000 950 Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 50 * budgetlægges samlet under kontanthjælp ** mængden tidligere budgetlagt samme med forravalidering som ellers er budgetlagt på kontanthjælp De væsentligste justeringer vedrører: 1.1.1. Introduktionsydelse Antallet af borgere på introduktionsydelse er steget i 2013. Kvoten for hvor mange flytningen Helsingør Kommune kan modtage er steget og på den baggrund opjusteres mængden med 20 helårspersoner i 2014. 1.1.2. Sygedagpengemodtagere Der forventes en mindreudgift til borgere på sygedagpenge 1,8 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes, at det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge i 5-52 uger er faldet i 2013. Dette modsvares delvis af, at der gennemsnitligt har været flere sygedagpengemodtagere over 52 uger end budgetlagt. Kommunen afholder den fulde udgift ved sygedagpengemodtagere over 52 uger.

6 Center for Job og Uddannelse har fokus på det stigende udgiftsbehov på sygedagpengemodtagere over 52 uger, og der er iværksat tiltag for at nedbringe antallet af sager. 1.1.3. Kontanthjælp/Uddannelseshjælp For kontanthjælp og uddannelseshjælp afspejler det forventede forbrug i 2014 1) virkningerne af kontanthjælpsreformen, og 2) de almindelige mængdemæssige ændringer i forhold til det budgetlagte. AD 1) Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft d. 1. januar 2014. Ved vedtagelsen af budget 2014 var KL s skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke klar, og konsekvenserne af reformen blev derfor ikke indarbejdet i budgettet for 2014. Efterfølgende er de økonomiske konsekvenser af reformen for Helsingør Kommune beregnet til en mindreudgift på samlet set 11,0 mio. kr. på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg. Mindreudgiften skyldes, at alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ikke længere modtager den dyre kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp svarende til SU-sats, jf. Bilag 2 (Kontanthjælpsreform 2014). Ad 2) Budget 2014 blev budgetlagt med 1.600 kontanthjælpsmodtagere, men den foreløbige udvikling i 2014 har dog vist, at antallet på 1.600 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er for lavt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at der vil være en gennemsnitsmængde på 1.750 kontanthjælpsmodtagere i 2014. På den baggrund vil mindreudgiften fra reformen blive udlignet af en merudgift på grund af et øget antal af modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Til budgetrevision pr. 30. april 2014 forventes derfor et samlet merforbrug på området på i alt 0,9 mio. kr. 1.000 kr. netto Oprindeligt budget 2014 1600 kontanthjælpsmodtagere Budget efter reform 2014 netto kr. Effekt af reformen +mindreforbrug/ - merforbrug Netto kr. Budgetre-vision 30.4.forventet mængde 1750 Kontanthjælps/ 156.004 117.140 38.864 127.544 Uddannelseshjælp 0 27.852-27.852 29.403 I alt 156.004 144.992 11.012 156.947 1.1.4. Revalidering Effekt af mængdeændringer -10.404-1551 11.955 Forven-tet regulering til budget 2014 28.460-29.403-943 Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til revalidering. Mindreforbruget skyldes primært, at den budgetlagte månedlige gennemsnitspris skønnes lavere end forventet ved budgetlægningen for 2014. Samtidig justeres antallet af borgere på revalidering, da borgere på forrevalidering har været indeholdt i antallet af revalidender, men budgetlagt på kontanthjælp. 1.1.5. Fleksjob og Ledighedsydelse Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. på fleksjob og ledighedsydelse.

7 Antallet af borgere på ledighedsydelse er steget i 2013, og på den baggrund opjusteres mængden med 11 helsårspersoner i 2014. Stigningen sker som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob. Denne stigning modsvares delvis af en nedjustering af den gennemsnitlige udgift med 0,5 mio.kr. til fleksjob, som er faldet som følge af Reform af førtidspension og fleksjob (lov nr. 138 + af 23. december 2012). 1.1.6. Seniorjob Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på udgiften til seniorjob i kommunen. Budgettet for 2014 var lagt ud fra en forventning om, at der ville være 38 helårspersoner i et seniorjob i kommunen, men søgningen har været støt stingende i hele 2013. Udviklingen forventes dog at stagnere i 2014, men på nuværende tidspunkt forventes der at være 50 i seniorjob i kommunen i 2014 1.1.7. Udgift til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) Beskæftigelsestilskuddet for 2014 reguleres midtvejs i 2014 i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Efter reguleringen forventes beskæftigelsestilskuddet at være 123.237.000 kr. for Helsingør Kommune. Ved midtvejsreguleringen forventes et fald i antallet af borgere på dagpenge, og samtidig er den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse indregnet i beskæftigelsestilskuddet. Det anbefales, at udgifterne til de forsikrede ledige reguleres, så de svarer til det udmeldte Beskæftigelsestilskud for 2014 efter midtvejsreguleringen. 1.2. Dagpenge til forsikrede ledige Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et merforbrug på 9,4 mio. kr. som delvis modsvares af færre udgifter til beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige. I budgettet for 2014 er der budgetteret med 1.000 helårspersoner, og her forventes et fald til 950 helårspersoner. Ved budgetlægningen af forsikrede ledige var finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ikke kendt og derfor ikke budgetlagt. Helsingør Kommune forventer 50 helårspersoner i 2014 på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den budgetlagte månedlige gennemsnitspris er højere end forventet ved budgetlægningen for 2014 til de forsikrede ledige. Det skyldes, at en større andel end forventet af de forsikrede ledige ikke kommer i virksomhedsrettet aktivering, hvor der er 50 % kommunal medfinansiering, men derimod deltager i afklarende eller opkvalificerende tilbud eller ingen aktivering, hvor der er 70 % kommunal medfinansiering.. Samtidig blev der ved budgetlægningen af de forsikrede ledige i 2014 flyttet 3,6 mio. kr. fra området til den særlige uddannelses hjælp. 1.3. Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Center for Job og Uddannelse forventer i 2014 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til løntilskudsjob for forsikrede ledige. Årsagen hertil er, at lovgivningen for forsikrede ledige er ændret, således at unge ikke længere skal have en sammenhængende indsats på 6 måneder og intensiv aktivering efter 2½ år er afskaffet. Samlet set anbefales det, at opjustere budget 2014 på budgetområde 722 med 7,6 mio. kr. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

8 Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under 50.000 kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 2 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Beskæftigelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt 294.000. kr. på udvalgets budgetområder 722, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i 1.000 kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Ansøgning om frigivelse 2014 Rest til frigivelser Budgetområde 722 226 226 294 294 0 Integrationsrådet 0 0 126 126 0 Det lokale Beskæftigelsesråd 226 226 168 168 0 Udvalget i alt 226 226 294 294 0 2.1. Budgetområde 722 På budgetområde 722 søges der om frigivelse af 294.000 kr. Frigivelserne vedrører: Ansøgning om frigivelse til Integrationsrådet Ansøgning om frigivelse til Det lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området. 3.1. Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne.

9 Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på beskæftigelse udvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 7,6 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt I 1.000 Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 722 Funktion 2014 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations 054661 1.232 programme Sygedagpenge 055771-1.757 Kontant- og uddannelseshjælp 055773 9.794 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 055775-8.850 Revalidering 055880-987 Ledighedsydelse/fleksjob 055881 793 Dagpenge forsikret ledige 055778 9.428 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056891-4.067 Seniorjob 056897 2.001 I alt 7.586 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 0 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 7.586 Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2014 henholdsvis den 16. juni og 24. juni 2014. De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 30. april 2014 inden, dog behandler Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget budgetrevisionen sideløbende med Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, indstiller, 1. at budgetområde 722 gives en positiv tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. til mængdetilpasning på beskæftigelsesområdet på det ikke rammestyrede område. 2. at der på budgetområde 722 frigives 294.000 kr. 3. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 og 2 Indstillingerne godkendt. Ad 3 Udvalget sender ansøgninger om indefrosne midler uprioriteret videre.

10 03. Budgetforslag 2015-2018 - budgetmøde i Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8848 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Ringefordelingen på budgetområder Bilag 2 beskrivelser til ringpapir Beskæftigelse 722 Bilag 3: Driftskorrektioner Bilag 4: Områdebeskrivelse Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget 2015-2018, skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for 2015-2018. Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet udvalgets budgetforslag for 2015-2018. I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts- og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver, der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Næstformanden i C-MED i Center for Job og Uddannelse er inviteret til dette punkt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget 2015-2018. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalgets budget har 1 budgetområde: 722 Beskæftigelse Forslaget til budget 2015-2018 på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts- og anlægskorrektioner 4. Budgetområdebeskrivelser 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2

11 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1. Det samlede budget på Beskæftigelsesudvalgs område er på 469,9 mio. kr. fordelt med 451,1 mio. kr. i ring 1 og 18,8 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Der er aktuelt ingen forslag til nye driftsforslag i ring 2. Som følge af drøftelserne vedr. mikrolån og i 17 stk. 4 udvalget (ungeindsatsen) kan der dog komme forslag til 722. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder 1.000 kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring 2 BO 2016 ring1 BO 2016 ring 2 BO 2017 ring1 BO 2017 ring 2 BO 2018 ring1 BO 2018 ring 2 722 451.080 18.791 455.214 13.668 457.607 13.666 457.607 13.666 Udvalget i alt 451.080 18.791 455.214 13.666 457.607 13.666 457.607 13.666 Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag 2. 2. Drifts- og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet 7 driftskorrektioner, jf. bilag 3. Samlet set er der på Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 5.3 mio. kr. i budgetårene 2015-2018. Fordelingen på budgetområderne er vist i tabel 2 Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder Budget 1.000 kr. 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Budgetområde 722 Beskæftigelse -5.257-5.257-5.257-5.257 Pl regulering februar 2014 702 702 702 702 Integration 1.252 1.252 1.252 1.252 Fleks/ly 1.010 1.010 1.010 1.010 Kontanthjælp/uddannelseshjælp -6.294-6.294-6.294-6.294 Revalidering -1.013-1.013-1.013-1.013 Sygedagpenge -2.953-2.953-2.953-2.953 Seniorjob 2.039 2.039 2.039 2.039 I alt -5.257-5.257-5.257-5.257 I budget 2015-2018 er der indarbejdet driftskorrektioner på budgetområde 722 vedrørende mængdetilpasning til en række ydelser. Driftskorrektionerne vedrører alene det ikke rammestyrede område.

12 De væsentlige driftskorrektioner vedrører: 2.1. Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft den 1. januar 2014. Ved budgetlægningen for 2014 var KL s skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen endnu ikke klar, og derfor er reformen endnu ikke indarbejdet i budgettet for 2015. I budgetforudsætningerne for 2015 udgør antallet af kontanthjælpsmodtagere 1600. På nuværende tidspunkt er antallet i 2014 dog 1766 og budget 2014 forventes reguleret ved budgetrevision 30.4 til 1750. Til budgetrevisionen forventes budgettet løftes med 0,9 mio. kr., dels som følge af et fald i udgifterne med 11,0 mio. kr. som følge af kontanthjælpsreformen, og dels af en stigning på 11,9 mio. kr. som følge af stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere med 150 helårspersoner. For 2015 og frem forventes antallet af kontanthjælpsmodtager at være 1650. Det vil sige en stigning på 50 personer i forhold det budgetlagte og et fald på 100 helårspersoner i forhold til det forventede niveau i 2014. Indarbejdelsen af kontanthjælpsreformen og de almindelige mængdemæssige ændringer medfører, at budgettet for 2015 og frem samlet nedjusteres med 6,3 mio. Det skyldes dels at kontanthjælpsreformen medfører faldende udgifter på de eksisterende 1.600 kontanthjælpsmodtagere på 10,6 mio. kr., og dels at de ekstra 50 kontanthjælpsmodtagere betyder øgede udgifter på ca. 4,3 mio.kr. 2.2. Sygedagpenge Antallet af borgere på sygedagpenge i 5-52 uger er faldet i 2013 og ind i 2014, og på den baggrund nedjusteres mængden med 35 helårspersoner for 2015. Dette modsvares delvis af en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger på 20 helårspersoner. De økonomiske konsekvenser i regeringens sygedagpengereform er endnu ikke endeligt kendt, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at indregne konsekvenserne af reformen i budget 2015-2018. De økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune vil først blive meldt ud i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2014, og indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2015. 2.3. Seniorjob Budgetforudsætningerne for seniorjob i 2015 var lagt ud fra at 38 helårspersoner ville have et seniorjob i kommunen, men søgningen har været støt stingende i 2013. Denne udvikling forventes at stagnere for 2014, men på nuværende tidspunkt forventes der 50 seniorjob i kommunen i 2015. Der foreligger ingen anlægskorrektioner på udvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Styring og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Indstilling

13 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag 2015-2018 godkendes 2. at drifts- og anlægskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2015-2018 godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Udvalgsformand Allan Berg Mortensen (Ø) stillede ændringsforslag om, at flytte Integrationsrådet fra ring 2 til ring 1: 1a: at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag 2015-2018 godkendes med flytning af integrationsrådets bevilling fra ring 2 til ring 1. Allan Berg Mortensen (Ø), Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) stemte for. Marlene Harpsøe (O), John Calberg, Per Tærsbøl og Philip Læborg (C) stemte imod. Forslaget forkastet. 1b: at fordelingen på ring 1 og 2 i udvalgets budgetforslag 2015-2018 godkendes. Indstillingen godkendt. Ad 2 Indstillingen godkendt.

14 04. Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25553 Byrådet 2014-2017 Status på visionsmål primo 2014.pdf Opsamling på interviews af nytilflyttede borgere.pdf Uddrag af omdømmeanalyse.pdf Uddybning af Vision 2020.docx Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Indledning/Baggrund Direktionen har i 2013/2014 sat fokus på at koordinere og styre alle større projekter og særlige indsatser i kommunen. Formålet er at sikre sammenhæng og fremdrift i igangsatte projekter og særlige indsatser, så ressourcerne prioriteres bedst muligt, og så Helsingør Kommune arbejder i den retning og mod de mål, som Vision 2020 sætter. I denne sag anmoder Direktionen om, at fagudvalgene drøfter, indenfor hvilke områder/temaer de forskellige fagområder har størst udviklingspotentiale for at bistå med at indfri Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Nina Kragesten og Thomas Sørensen, Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Prioritering af større projekter og indsatser samt strategi- og budgetprocessen drejer sig om at planlægge arbejdet med at indfri målene fra Vision 2020. Sagsfremstilling Vision 2020 udstikker retningen for Helsingør Kommune. Visionen bygger på de styrker, som kommunen har og de udfordringer, som Helsingør Kommune står overfor i fremtiden. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende/turister. En af de helt store udfordringer er at skabe balance i budgettet. Økonomiske beregninger viser, at især tiltrækningen af flere familier, men også en stigning i antallet af besøgende/turister, kan være med til at skabe balance i kommunens budget. Derfor har Byrådet besluttet, at netop disse områder skal i særlig fokus i Vision 2020. Realiseringen af målsætningen om at tiltrække 800 flere familier vil alene betyde en budgetforbedring på 65 mio. kr. Hertil kommer effekten af flere besøgende/turister, som vil betyde øget indtjening i erhvervene og dermed øgede kommunale indtægter i form af selskabsskatter, samt flere arbejdspladser i turismeerhvervene og dermed alt andet lige reducerede kommunale udgifter til forsørgelse. Det er derfor afgørende, at ambitionen om at tiltrække flere familier og besøgende/turister forfølges fremadrettet.

15 Igennem det sidste halve år har Direktion og Centerråd fået skabt et overblik over større projekter og tværgående indsatser, som peger op i de forskellige elementer i visionen. Status er, at Helsingør Kommune fortsat mangler 800 nye familier, men at kommunen allerede nu stort set har indfriet målet om antal besøgende/turister. I bilag 1 Status på visionsmål er oplistet den aktuelle status på de 10 visionsmål. Direktionens vurdering er, at der p.t. og med kun 5½ år til 2020 ikke er igangsat tilstrækkelige projekter og indsatser, der direkte kan være med til at indfri målet om at tiltrække 800 nye familier. Direktionen opfordrer derfor til, at der gøres en særlig indsats for at nå dette mål, dels ved at der i udarbejdelsen af nye strategikort i efteråret 2014 sættes særlig fokus på denne målsætning, og dels ved at der i budgetprocessen for 2015 2018 drøftes budget til initiativer, som kan være med til at forfølge denne målsætning. Alle fagudvalg bedes på den baggrund og med udgangspunkt i nedenstående bilag drøfte, hvordan Vision 2020 særligt målet omkring at tiltrække 800 nye familier kan støttes i prioriteringerne i budget 2015 2018. Bilagsoversigt: Bilag 1: Status på visionsmål Bilag 2: Opsamling på spørgeskemaer uddelt ved velkomstmødet den 6.april 2014 Bilag 3: Uddrag af omdømmeanalyse Bilag 4: Uddybning af Vision 2020 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Processen vil fokusere på at få åbnet op for (genereret) et antal idéer med udgangspunkt i ovennævnte bilag, og at få en prioritering af idéerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget drøfter idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget 2015 2018 for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalget drøftede målene i Vision 2020 og fremkom med forslag til at nå målene.

16 05. Reform af sygedagpengesystemet - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10664 Beskæftigelsesudvalget Oplæg BEU sygedagpengereform 4. juni 2014.pptx Indledning/Baggrund Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre en reform af sygedagpengesystemet, der skal sikre økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på seks principper: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde. Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet. Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser. Der er tale om et forlig og forhandlingerne forventes afsluttet inden sommer 2014 med ikrafttrædelse den 1. juli 2014 og for andre dele den 1. januar 2015. Områdeleder Jan Henriksen deltager under punktet og vil komme med et kort oplæg i forhold til hovedprincipperne i reformen og orientere om implementeringen af reformen i Center for Job og Uddannelse. Retsgrundlag Forlig om en reform af sygedagpengesystemet af 18. december 2013. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats. Sagsfremstilling Med reformen af sygedagpengesystemet er sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under

17 deres sygdomsforløb. Konkret sker det ved, at sygemeldte, der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler, efter fem måneder starter i et jobafklaringsforløb. Her modtager den sygemeldte en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Dertil indføres en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som f. eks. kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Reformen indebærer også, at sygemeldte får en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne mod de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet. Hovedelementerne i reformen er: Sygedagpengemodtagere får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. De, der efter fem måneder kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende regler og en ny forlængelsesregel, kan forlænges efter de eksisterende sygedagpengeregler. De, der ikke kan forlænges, overgår til jobafklaringsforløb og dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue). Den nye forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering. Med en ny ottende forlængelsesmulighed tager aftalen særlig hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. Fremover er de sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der indføres en helt ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en fast-track-løsning. Den betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end i dag, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom. Ressourcerne bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygedomsforløb. Til gengæld får sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere en indsats. Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Det indebærer blandt andet at de digitale muligheder skal udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem. Alle nye sygemeldte borgere skal efter 5 måneder på sygedagpenge revurderes og det skønnes, at ca. 75 % af borgerne fortsætter på sygedagpenge og ca. 25 % påbegynder et jobafklaringsforløb. Økonomi/Personaleforhold En stor del af sygedagpengeforløbene skal også forelægges Rehabiliteringsteamet, hvorved

18 teamet skal mødes væsentligt mere end i dag. Denne problemstilling er Beskæftigelsesudvalget orienteret om i sag 14/8643 ved udvalgsmødet den 7. maj 2014. 1. Refusion Med henblik på at understøtte en hurtig og effektiv opfølgning i forhold til den sygemeldte, sættes ydelsesrefusionen til 0 pct. efter 12 måneder på sygedagpenge og/eller jobafklaringsforløb. Det svarer til de eksisterende refusionsregler på syge-dagpengeområdet, hvor der ikke er refusion efter 52 uger. Idet refusionen af syge-dagpengeydelsen og ydelsen under jobafklaringsforløb vil skulle indgå som led i en generel refusionsomlægning af ydelser på tværs af modtagere forudsættes det, at refusionerne justeres på linje med øvrige ydelser i en refusionsomlægning 2. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser i regeringens sygedagpengereform er endnu ikke endeligt kendt, og det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at indregne konsekvenserne af reformen i budget 2015-2018. De økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune vil først blive meldt ud i forbindelse med kommuneaftalen i juni 2014, og indgå i Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2015. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

19 06. Status på beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10697 Beskæftigelsesudvalget Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014, 2. udgave.pdf Forslag til kvantitative resultatkrav Plan 2015 BEU 4. juni 2014.pptx Indledning/Baggrund Status på Beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i Beskæftigelsesplanen. Dette er den første status for Beskæftigelsesplan 2014. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Jobcentrets egen udvikling samt i forhold til udviklingen i de sammenlignelige Jobcentre, kaldet Klyngen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker, men understøtter Beskæftigelsesplanen 2014. Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplanen for 2014 er der, på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, fastlagt et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere, med at vende tilbage til beskæftigelse. Udover det overordnede mål er ministerens mål for 2013: 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse 2. Øget indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet 3. Styrket indsats over for borgere med lang ledighed 4. Styrket virksomhedsrettede indsats Der er fastsat resultatkrav for de enkelte indsatsområder. Nedenfor gennemgås Jobcentrets resultater for 1. kvartal 2014. Center for Job og Uddannelse har et overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør for 2014: At fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse. Resultatkravet for indsatsen er: Resultatkrav 1: Udviklingen i antal fuldtidspersoner mellem 18-65 år på offentlig forsørgelse skal være den samme eller bedre end gennemsnittet for Klyngen. Det overordnede resultatkrav er fastsat på baggrund af udviklingen i antallet af borgere på beskæftigelsesrettede forsørgelsesydelser i Helsingør Kommune i 2011, 2012 og 2013 i forhold til gennemsnittet i Klyngen. Antallet af fuldtidspersoner i marts 2014 i forhold til antallet af fuldtidspersoner i december

20 2012 viser, at Jobcenter Helsingør har haft en marginalt bedre udvikling end de sammenlignelige Jobcentre, med et samlet fald i antallet af borgere på forsørgelsesydelser, der svarer til 5,1 %, hvorimod udviklingen i Klyngen viser et fald på 4,9 %. Jobcentret har en mere gunstig udvikling af ledige på A-dagpenge og borgere, der modtager sygedagpenge, hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere og unge, der modtager uddannelseshjælp, udvikler sig mindre positivt i forhold til de sammenlignelige Jobcentre. 1. Forstærket og udvidet ungeindsats med øget fokus på kompetencegivende uddannelse Da det af tekniske årsager ikke har været muligt, at sikre validiteten af målingen til opfølgningen af det beskæftigelsespolitiske mål i Jobindsats.dk om, at flere unge skal have en uddannelse, udgår målingen af statusrapporten fremover. Derimod måles der fremover på, hvor mange unge, der er på uddannelseshjælp, og hvor mange af disse der påbegynder uddannelse. Antallet af unge, der er startet på uddannelseshjælp i de første måneder af 2014 er særlig højt med 545 personer, fordi ydelsen er ny og tidligere kontanthjælpsmodtagere, der opfyldte kravet for at modtage uddannelseshjælp, er overgået til denne uddannelseshjælp pr. 1. januar 2014. I februar er tilgangen til uddannelseshjælp 45 unge. Tilsammen er 42 unge afmeldt Jobcentret og påbegyndt uddannelse i januar og februar. Udover at følge udviklingen i antal unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune følges antallet af unge på uddannelseshjælp i Helsingør Kommune i forhold til udviklingen i Klyngen. Jobcentret for de to første måneder af 2014 har haft et marginalt fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Faldet omfatter kun i alt 3 borgere, og det er endnu for tidligt på året til at vise en tendens for udviklingen. De sammenlignelige Jobcentre har et uændret antal af unge på uddannelseshjælp. 2. Øget indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet Resultatkrav 3.1: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 73 personer i december 2014 (rullende år), svarende til fald på 45 % fra december 2012 til december 2014 Helsingør Kommune vil øge indsatsen for at få udsatte ledige og langtidssygemeldte tilbage i job og sikre at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig håndholdt indsats for at genvinde eller bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcenter Helsingør har reduceret tilgangen til førtidspension med i alt 80 personer svarende til 58,8 % færre borgere end i 2012. Beskæftigelsesudvalget har ønsket at følge forsørgelsesgrundlaget for de borgere, der har fået deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet. I bilag til sagen vises en oversigt over, hvilke ydelser borgerne kommer fra, inden deres sager behandles på rehabiliteringsteamets møde, og hvilken ydelse borgerne får efter, sagen er behandlet. Resultatkrav 3.2: Tilgangen af personer til førtidspension, skal være den samme eller færre end gennemsnittet for Klyngen Jobcenter Helsingør har haft en mindre tilgang til førtidspension på 80 borgere svarende til knap 59 % færre end i 2012, hvorimod de sammenlignelige Jobcentre har reduceret tilgangen til ydelsen med i alt 110 borgere svarende til godt 68 %. Jobcentret har altså haft et mindre fald end Klyngen.