2 Orientering om budget 2016 for bevillingerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

2 Orientering om budget 2016 for bevillingerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2.1 - Bilag: Budget 2016 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget DokumentID: 4737842

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Mission: Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog. 312

Bevilling 51 Social service Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau 2015 2016 2017 2018 2019 Beboelse 118 117 117 117 117 Driftsikring af boligbyggeri 99 97 97 97 97 Andre sundhedsudgifter 2.569 2.332 2.332 2.332 2.332 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 5.333 4.844 4.844 4.844 4.844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4.663 5.126 5.126 5.126 5.126 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 12.968 13.000 13.000 13.000 13.000 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 398 394 394 394 394 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 29.002 32.679 32.679 32.679 32.679 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 938 931 931 931 931 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 622 620 620 620 620 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 2.210 2.182 2.182 2.182 2.182 Øvrige sociale formål 1.871 2.081 2.081 2.081 2.081 Tjenestemandspension 0 0 0 0 0 I alt 60.791 64.403 64.403 64.403 64.403 313

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 0.25.11 Beboelse 1.000 kr. Budget 2016-priser 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 118 117 117 117 117 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Midlertidig boligplacering af flygtninge Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgettet svarer til udgift for fire lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er dog et øget behov for flere boliger, da vi modtager et betydeligt antal flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 99 97 97 97 97 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Lejetab i almennyttige boliger Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der anvendes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 2.569 2.332 2.332 2.332 2.332 På denne funktion afholdes udgifter til: Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 5.333 4.844 4.844 4.844 4.844 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Enghusene Betaling for ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg kommune samt Region Midtjylland. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i 2013 og 2014 med den fordeling, der har været i egne institutioner og institutioner i andre kommuner og regioner. 314

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Der viser sig en øget tilgang af personer som opsøger forsorgstilbud. Der viser sig et tilsvarende fald i antal af personer indskrevet til afrusning. Budgetlægningen vedrørende egne tilbud beror på et skøn. Tilbuddet åbnes 1.6.2015. Budgettet er reduceret med 450.000 kr., som er overført til 5.38.44 alkoholbehandling til aflønning af abstinenssygeplejerske. Der er 50 % Statsrefusion af udgifterne til ophold på forsorgshjem, etableret i henhold til Servicelovens 110. Botilbud til personer med særlige sociale problemer - Servicelovens 110 Tilbud Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år Budgetbeløb (1.000 kr.) Eget tilbud - Borgergade 6 463.000 2.778 27 akuttilbud. Tilbud i andre kommuner 7 521.143 3.648 Regionale tilbud 1 564.000 564 Private tilbud 2 550.000 1.100 Eget tilbud - efterforsorg Housing First 10 87.600 876 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 4.663 5.126 5.126 5.126 5.126 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Alkoholrådgivningen i Silkeborg Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der er ved budgetlægningen forventet behandling af 120 borgere. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,3 helårspladser. Budgettet er øget med 450.000 kr. til aflønning af abstinenssygeplejerske. Det tillagte beløb er overflyttet fra budgettet på 5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, hvor udgifter til afrusning afholdes. Tilbud Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år Budgetbeløb (1.000 kr.) Eget tilbud - Ambulant 120 39.500 4.740 alkoholbehandling Døgnbehandlingstilbud 1,3 576.154 749 315

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 12.968 13.000 13.000 13.000 13.000 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Rusmiddelcentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59, men udgifterne betales af denne bevilling. Ambulantbehandling: Rusmiddelcentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Rusmiddelcentret. Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Rusmiddelcentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2015. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber tre årsbehandlingspladser på eksterne institutioner dette giver et samlet forventet forbrug på 1.4 mio.kr. Tilbud Eget tilbud - Ambulant stofbehandling Eget døgntilbud stofbehandling- Halvvejshuset Døgnbehandling stofmisbrugere - eksterne tilbud. Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år Budgetbeløb (1.000 kr.) 170 60.654 10.311 4 300.000 1.200 2,5 500.000 1.250 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 398 394 394 394 394 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Målgruppen har ændret sig, således at der er behov for færre botilbud til længerevarende ophold og flere midlertidige ophold. 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 29.002 32.679 32.679 32.679 32.679 316

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte senhjerneskadede. Servicelovens 85 Bostøtte Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) 343 43.503 14.939 Bostøtte svarende til botilbud Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) 27 239.875 6.335 Herudover indeholder budgettet udgifter til: Betaling til bostøtte til Udsatteafdelingen. Midlertidige ophold servicelovens 107 Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) 26 440.000 11.405 Området er meget følsomt overfor ændringer i antallet af personer, da enkeltsager kan være meget udgiftstunge. Prisen på botilbud kan variere fra 0,4 1,6 mio.kr. 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 938 931 931 931 931 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere samt hjemløse og særligt udsatte. Der er tale om 2 tilbud med hver 1 ansat. Det ene tilbud er målrettet stofmisbrugere og alkoholikere. Det andet tilbud er målrettet hjemløse og særligt udsatte. 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 622 620 620 620 620 317

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. I 2016 forventes at være 7 personer i beskyttet beskæftigelse. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2015 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 2.210 2.182 2.182 2.182 2.182 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. I 2016 forventes 9 personer at deltage i aktivitets- og samværstilbud. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2015. Endvidere budgetteres her med Silkeborg kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg kommune. Tilskuddet til Kirkens Korshær forventes at udgøre 1.4 mio.kr. 5.72.99 Øvrige sociale formål 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 1.871 2.081 2.081 2.081 2.081 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Øvrige sociale formål, herunder frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Budgettet er forøegt med 240 t.kr. til husleje til Frivilligcentret. 6.52.72 Tjenestemandspension 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 0 0 0 0 0 På denne funktion afholdes udgifter til: Tjenestemandspension. På funktionen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Social og Forebyggelsesudvalget I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2015 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter. 318

Bevilling 52 Sundhedsområdet Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau 2015 2016 2017 2018 2019 Idræt om Dagen 522 525 525 525 525 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 39.165 37.531 37.531 37.531 37.531 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 14.928 16.780 16.780 16.780 16.780 Kommunal tandpleje 35.254 34.679 34.679 34.679 34.679 Sundhedsfremme og forebyggelse 8.741 10.087 10.087 10.087 10.087 Kommunal sundhedstjeneste 13.352 13.057 13.057 13.057 13.057 Andre sundhedsudgifter 2.581 2.924 2.924 2.924 2.924 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 587 381 381 381 381 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.275 1.279 1.279 1.279 1.279 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.817 3.815 3.815 3.815 3.815 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 36.580 41.646 41.646 41.646 41.646 Hjælpemiddeldepot 5.423 0 0 0 0 Administrativt personale Hjælpemiddelsektionen 15.487 15.469 15.469 15.469 15.469 Tjenestemandspension 3.086 3.350 3.350 3.350 3.350 I alt 180.797 181.523 181.523 181.523 181.523 Anlæg 0 1.500 1.000 0 2.500 324

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 522 525 525 525 525 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven dækker over Idræt om Dagen som er et sundhedsfremmende og forebyggende motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed. Tilbuddet har særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere heriblandt pensionister og borgere med kroniske sygdomme. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer ligesom Idræt om Dagen også er en aktiv del af ældreprojekter såsom Mestring af egen sundhed og Borgernetværket imod ensomhed. Der er over 2.000 deltagere årligt, og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. For at sikre en sammenhæng arbejder forløbsprogrammer og Idræt om dagen sammen. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 39.165 37.531 37.531 37.531 37.531 Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Herudover koordination af hjerneskadeområdet. Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup Indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter (jf. sundhedsaftalen). Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning. Udførelse af mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. Udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Der er i budget 2016 indarbejdet en besparelse på træningsområdet på 2,6 mio. kr. Reduktionen er en videreførelse af effektiviseringer fra 2015 og udmøntes på baggrund af analyser af bl.a. træningsområdet, der er gennemført i efteråret 2014 til sommeren 2015. Analyserne har vist et effektiviseringspotentiale bl.a. som følge af ændrede arbejdsgange. Implementeringen af de ændrede arbejdsgange blev igangsat ultimo 2014 og løber frem til medio 2015. Ved at hjemtage specialiseret hjerterehabilitering fra Hospitalsenheden Midt forventes en udgiftsreduktion på 500.000 kr. Den afsatte pulje til lænde-ryg forløbsprogrammet er reduceret, da opgaven løses inden for det afsatte budget for decentral træning. 325

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 14.928 16.780 16.780 16.780 16.780 Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller tilbud i kommunalt regi. Det er de privatpraktiserende læger, der henviser til tilbuddet. Det er den privatpraktiserende læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Finansieringen adskiller sig fra finansieringen af andre kommunale ydelser i og med, kommunen ikke har adgang til at definere et serviceniveau, da visiteringen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra den praktiserende læge. Siden Silkeborg Kommune overtog den vederlagsfri fysioterapi i 2008, er udgifterne steget støt år for år. 04.62.85 Kommunal tandpleje 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 35.254 34.679 34.679 34.679 34.679 Funktionen dækker over: - Børne- og ungetandpleje 0-18 år - Omsorgstandpleje Sundheds- og Omsorgsafdelingen - Specialtandpleje Handicap og Psykiatriafdelingen. Desuden er der et tandplejeprojekt for socialt udsatte i Silkeborg kommune, som er finansieret ved satspuljemidler. Den kommunale tandpleje i Silkeborg Kommune står desuden for drift af Tandklinikken på Statsfængslet Østjylland ved Horsens, som er statslig finansiering via Kriminalforsorgen. Børne- og ungetandpleje 0-18 år Den kommunale tandpleje har i 2016 seks behandlingsklinikker og en række undersøgelsesog forebyggelsesklinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerupområdet varetages tandplejen af 4 private tandklinikker efter aftale med Silkeborg Kommune. Omsorgstandpleje Sundheds- og Omsorgsafdelingen Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige tandplejetilbud. Egenbetalingen for omsorgstandpleje fastættes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det forventede antal brugere for henholdsvis 2015 og 2016 er ca. 400. Målgruppen er i høj grad ældre over 85 år og borgere med demens. 326

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet Specialtandplejen Handicap- og Psykiatriafdelingen Funktionen dækker udgifter og indtægter ved specialtandplejen. Specialtandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandplejen er placeret på Dybkær-klinikken. Det forventede antal brugere i 2016 er 260, hvoraf 50 behandles i den Regionale specialtandpleje (bl.a. behandling i narkose) i henhold til aftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 8.741 10.087 10.087 10.087 10.087 Funktionen indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Under denne funktion drives Sundhedshuset og sundhedsbussen. Funktionen indeholder endvidere midler afsat til en række allerede vedtagne projekter samt en pulje til nye projekter. Sammen med udgifter til staben for Sundhedsfremme og forebyggelse, udgør det midlerne til gennemførelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken, og den deraf udarbejdede sundhedshandleplan. Staben skal sikre implementering af de 11 forebyggelsespakker, sundhedsaftalen, en række projekter og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere på tværs af kommunens afdelinger. Funktionen indeholder også kommunale udgifter til forløbsprogrammer for kronisk sygdom. I sundhedsaftalerne i Region Midtjylland er det aftalt at udvikle forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvilket er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Forløbsprogrammerne dækker også rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll) samt, hjerte-karsygdom, Type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression. Funktionen indeholder også afholdelse af udgift til betaling for konsulenthonorar i forbindelse med implementeringen af projekt Sammenhænge for alle. Udgifter forventes afholdt i 2016 og 2017, men at der er budgetlagt med udgiften i årene 2016-2019. Funktionen indeholder også projekt Bedre trivsel blandt ældre, der er uønsket alene. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 13.352 13.057 13.057 13.057 13.057 Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende Sundhedsplejen undtagen udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legestuer m.v. (05.25.18) samt udgifter til tjenestemandspensioner (06.52.72). Budgetrammen til Sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år, og der er i 2016 indregnet en effektiviseringsgevinst på 1 %. Inklusiv i budgetrammen er 1 mio. kr. afsat til projektet Familieiværksætterne. 327

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 2.581 2.924 2.924 2.924 2.924 På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens 238, som dækker: Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2015 1.951 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, patienterne opholder sig på hospice varierer fra år til år. I 2011 blev Silkeborg Kommune afregnet for 1.152 sengedage på hospice og for 1.285 dage i 2012. I 2013 var antallet af dage faldet til 1.111, mens antallet af dage var faldet yderligere i 2014 til 958 sengedage på hospice. På trods af det tidligere fald i antallet af sengedage hospiceophold budgetteres der med en øget udgift, da der i 2015 forventes en stigning antallet af sengedage på hospice. Derfor budgetteres udgiften til hospiceophold i 2016 med 1.333 sengedage, hvilket svarer til et budget på 2,6 mio. kr. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget, om end forbruget har stabiliseret sig fra 2011-2013. På baggrund af forventet stigning i 2015 estimeres en udgift på 324.000 kr. svarende til ca. 166 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatrien. Dette er under forudsætning af, at der ikke er færdigbehandlede patienter i psykiatrien, da disse borgere ofte er færdigbehandlet i adskillige dage, inden de kan hjemtages til det rette tilbud. 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legestuer m.v. 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 587 381 381 381 381 Budgetbeløbet dækker udgifter i forbindelse med pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under Sundhedsplejen. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 1.275 1.279 1.279 1.279 1.279 Funktionen dækker over udgifter til sygeplejedepot, udgifter vedrørende patientsikkerhed og tilskud til pensionistforeninger. Fordelingen mellem de forskellige udgifter ses i nedenstående tabel: Patientsikkerhed 192 Tilskud til pensionistforeninger 592 Sygeplejedepot 495 I alt 1.279 328

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 3.817.... På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Grauballelund, Al-huset, Sorringhus, Voel Seniorby samt forebyggende hjemmebesøg. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens 79a. Kommunen er forpligtet til at borgere over 75 år modtager mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøgene er, en drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet. Forebyggende hjemmebesøg 1.279 Al-huset 371 Rosengårdscentret og Grauballelund 1.958 Sorringhus 160 Voel Seniorby 47 I alt 3.815 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 36.580 41.646 41.646 41.646 41.646 Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. 4.903 Optiske hjælpemidler 1.100 Arm- og benproteser 2.200 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 4.000 Inkontinens- og stomihjælpemidler 10.264 Andre hjælpemidler 13.533 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 400 Forbrugsgoder 100 Hjælp til boligindretning 950 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 10 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -1.873 Betaling andre offentlige myndigheder 630 Hjælpemiddeldepot 5.429 I alt 41.646 Budgettet for hjælpemiddeldepotet dækker over udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m. 329

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 52 Sundhedsområdet I budget 2016 er der indarbejdet indkøbsbesparelser på 156.000 kr. på kompressionsstrømper og handsker. Samtidig er der i budget 2016 tilført 200.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling. Hjælpemiddelområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udgiften på 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet, som dækker over udgifter til administrativt personale for hjælpemidler. 06.45.57 Voksen-, ældre-, og handicapområdet 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 15.487 15.469 15.469 15.469 15.469 På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for hjælpemidler. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn- og taleområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Pr. 1. januar 2013 er høreområdet flyttet tilbage til regionen. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Der er i budget 2016 indarbejdet en besparelse på hjælpemiddelområdet på i alt 800.000 kr. Reduktionen er en videreførelse af effektiviseringer fra 2015 på 100.000 kr. samt besparelse på 700.000 som følge af ny struktur i Sundhed & Omsorg. 06.52.72 Tjenestemandspensioner 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 3.086 3.350 3.350 3.350 3.350 Funktionen dækker tjenestemandspension til tandpleje og kommunal sundhedstjeneste. 330

#$%&'#()*+,*( -. / 0 444 0 5 6 01 ( 1 0 0 01! " 2 3. 331

Bevilling 53 Socialpsykiatri Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsikring af boligbyggeri 427 370 370 370 370 Indtægter fra den centrale refusionsordning -108-179 -179-179 -179 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 24.000 24.750 24.750 24.750 24.750 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 21.457 18.593 18.593 18.593 18.593 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 17.154 20.282 20.282 20.282 20.282 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 689 558 558 558 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 3.206 2.396 2.396 2.396 2.396 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 7.862 7.431 7.431 7.431 7.431 I alt 74.685 74.201 74.201 74.201 74.201 Anlæg 117 1.615 14.880 7.985 1.035 341

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 427 370 370 370 370 Denne funktion anvendes til huslejetab i bofællesskaberne Narvikvej, Amerikavej og Lupinvej. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto -108-179 -179-179 -179 Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 23.999 24.750 24.750 24.750 24.750 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtte på i alt 17,998 mio. kr. Antal borgere i rammen udgør på budgetlægningstidspunktet i alt 284. Derudover ydes der bostøtte til 81 borgere fra socialteamet samt 7 borgere fra andre kommuner. Sammenlignet med 2014, er der tale om en stigning på hhv. 12 borgere fra socialteamet og tre borgere fra andre kommuner. Endvidere er der budgetteret med betaling for 17 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. Sammenlignet med 2014, er der tale om et fald på tre borgere. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 21.457 18.593 18.593 18.593 18.593 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med sindslidelser. Der er budgetteret med i alt 21 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. 342

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri Længerevarende botilbud for sindslidende Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget 2016 1.000 kr. Botilbuddet Birkeparken 1 615 Botilbuddet i Hinge 1 692 Bostedet i Kjellerup 10 6.773 Regioner (Midt- og Nord) 7 5.850 Andre 1 758 Kommuner 1 505 Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til centeradministration samt fællesudgifter til driften af Psykiatriens Hus m.v. på i alt 3,4 mio. kr. Endvidere er der budgetteret med drift for tre døgntilbud. Taksterne er som nedenstående: Takstgruppe Vestergade, Kjellerup Hinge Birkeparken 1 1.153 1.013 1.039 2 1.386 1.246 1.272 3 1.581 1.441 1.467 4 1.775 1.635 1.661 5 2.008 1.868 1.894 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 17.154 20.282 20.282 20.282 20.282 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 25 borgere i midlertidige tilbud. Midlertidig botilbud for sindslidende Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget 2016 1.000 kr. Botilbuddet Birkeparken 12 7.311 Botilbuddet i Hinge 3 1.760 Bostedet i Kjellerup 4 2.601 OK centret og Stainagaard privat 5 3.568 Regioner 1 733 Endvidere er der budgetteret med drift for tre døgntilbud. Taksterne er som nedenstående: Takstgruppe Vestergade, Kjellerup Hinge Birkeparken 1 1.153 1.013 1.039 2 1.386 1.246 1.272 3 1.581 1.441 1.467 4 1.775 1.635 1.661 5 2.008 1.868 1.894 Derudover er der på denne funktion budgetteret med udgifter til Akut Døgntilbud (6 kommunale pladser) på 4,3 mio. kr. 343

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45,97-99) 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 689 558 558 558 558 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende Lov om social service 99. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 3.206 2.396 2.396 2.396 2.396 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service 103. Der er budgetteret med en ramme til beskyttet beskæftigelse samlet vedrørende egne borgere på i alt 1,631 mio. kr. Der er 27 borgere i 103 tilbud i rammen. Derudover er der budgetlagt med betaling for 8 borgere, hvoraf 4 borgere har et deltidstilbud, i andre kommuner eller regioner. Beskyttet beskæftigelse 103 Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget 2016 1.000 kr. Regioner 4 399 Andre kommuner 3 312 Jobkompagniet 1 54 Endvidere er der budgetteret med drift for 103-tilbuddet Rosengårdcentret. Taksten er: Sted Takst 2015 Takst 2016 Rosengårdscentret 258 259 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 7.861 7.431 7.431 7.431 7.431 På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service 104. Der er budgetteret med en ramme til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samlet på i alt 2,220 mio. kr. Der er på budgetlægningstidspunktet 24 borgere i 104 tilbud i rammen. Derudover er der budgetlagt med betaling for 9 borgere i andre kommuner eller regioner. Aktivitets- og samværstilbud 104 Antal pladser, Silkeborg kommune betaler for Budget 2016 1.000 kr. Kommuner 8 867 Andre tilbud 1 90 344

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatri Endvidere er der budgetteret med drift for to nedenstående aktivitets- og samværstilbud. Taksterne er: Sted Takst 2015 Takst 2016 PH aktiv 274 274 Dagtilbud Hinge 488 489 På denne funktion budgetteres ligeledes med udgifter til 4 væresteder i Socialpsykiatrien. Egne aktivitets- og samværstilbud Budget 2016 1.000 kr. Værestederne i Gjern, Kjellerup og Them 740 Værestedet Mødestedet i Silkeborg 3.514 I alt 4.254 345

#$%&'#()*+,*( -. / 0 ) 4 $ % &! & ' ( )! * &% '!!"# " 1 02 (3 2 0 0 02! " 5 5 5! 346

Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau 2015 2016 2017 2018 2019 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 301.056 318.912 318.912 318.912 318.912 I alt 301.056 318.912 318.912 318.912 318.912 356

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Kommunal medfinansiering 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 301.056 318.912 318.912 318.912 318.912 Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupper: Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15-pl Behandlingsområde Medfinansieringens størrelse Stationær behandling 34 pct. af DRG-takst. Maks. 14.621 kr. pr. indlæggelse Somatisk aktivitet på private og offentlige Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-takst. Maks. 1.442 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.621 kr. sygehuse Genoptræning under 70 pct. af genoptræningstakst indlæggelse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Maks. 8.458 Stationær behandling Psykiatrisk aktivitet på kr. pr. indlæggelse private Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst og offentlige sygehuse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Aktivitet i praksissektoren Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af honorar. Maks. 1.442 kr. pr. ydelse 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) For 2016 er der sket et løft i forhold til budget 2015 for aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af aftale om regionernes økonomi. Budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 357

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 56 Kommunal medfinansiering Som følge af reglerne om loft på kommunal medfinansiering sker der en tilbagebetaling af medfinansieringen fra regionerne til kommunerne såfremt regionerne opkræver flere penge end loftet tilsiger. Pengene fordeles til alle kommuner efter bloktilskudsfordelingsnøglen også selv om det kun er én region der overskrider loftet. 358

Bevilling 59 Social service - institutioner Netto Budget Budget 1000 kr. i 2016 prisniveau 2015 2016 2017 2018 2019 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0 Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 0 0 Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 360

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Social service - institutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 0 0 0 0 0 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Forsorgstilbuddet Borgergade 27 Efterforsorg/udslusning Housing First Tilbuddet i Borgergade 27 er et akuttilbud med 6 pladser. Tilbuddet ydes jf. Servicelovens (SL) 110. Der visiteres fra akuttilbuddet til efterforsorg i eget hjem, og der ydes herfra den fornødne støtte (housing-first principper). Støtten ydes dels som efterforsorg jf. 110 og SL 85 (Bostøtte). Der er i takstberegningen taget udgangspunkt i 40 efterforsorgspladser. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 0 0 0 0 0 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Bostøtte til stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften for Halvvejshuset (som er en institution under Rusmiddelcenter Silkeborg), er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset hviler i sig selv. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af ydelser dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. Halvvejshuset : Halvvejshuset på Marienlundsvej i Silkeborg er rusmiddelcentrets interne døgntilbud til stofmisbrugere. Bostøtte: Bostøtte til stofmisbrugere over 18 år. Vi forventer, at yde bostøtte til ca. 55 årspersoner. Tilbuddet er omlagt, og vi arbejder nu efter Housing First principperne. Vi forventer, at effekterne af omlægningen betyder, at vi kan reducere antallet af årspersoner med 10 i forhold til tidligere år. Ydelsen finansieres af takstindtægter fra Silkeborg kommune. Udgiften budgetteres på bevilling 51. 361

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Social service - institutioner 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 1.000 kr. 2016-priser Budget 2015 Budget 2016 2017 2018 2019 Netto 0 0 0 0 0 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til PULS bo. Midlertidigt botilbud. Bostøtte ydet af Støtte- og vejledningsteamet Mentorfunktion ydet af Støtte og Vejledningsteamet Puls-Bo er et tilbud i henhold til Servicelovens 107. Der er 8 pladser, hvor beboerne bor i tilbuddet og der ud over ydes 85-bostøtte til 4-5 beboere, som bor i eget hjem i umiddelbar nærhed af botilbuddet og som har brug for støtte i samme omfang og af samme karakter, som beboerne i botilbuddet. Disse borgere kan også benytte fælles rum og andre tilbud i botilbuddet. Fra Mentorfunktionen ydes der støtte til kontanthjælpsmodtagere efter visitering fra Jobcenter. Det forventes at den til enhver tid gældende efterspørgsel fra Jobcentret kan leveres. Timetallet pr. borger er varierende, da de enkelte borgere har forskellige behov. 362

3 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet 3.1 - Bilag: Risikoanalyse bevilling 51 Social service i forhold til budgetoverholdelse i 2016 DokumentID: 4702802

Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2016 Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Sandsynlighed Væsentlighed Beboelse 117 1.117 Meget høj 0-1 mio.kr. Driftssikring af boligbyggeri 97 97 Andre sundhedsudgifter 2.332 2.332 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 4.844 4.844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.126 5.126 Behandling af stofmisbrugere 13.000 13.000 Botilbud til længerevarende ophold 394 394 Botilbud til midlertidigt ophold 32.679 32.679 Kontaktperson- og ledsageordninger 931 931 Beskyttet beskæftigelse 620 620 Aktivitets- og samværstilbud 2.182 2.182 Øvrige sociale formål 2.081 2.081 Tjenestemandspension 0 0 I alt 64.403 65.403 Meget høj 0-1 mio.kr. Begrundelser for vurderingen Der forventes et samlet merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en øgede udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. I takt med at vi modtager flere flygtninge, så stiger behovet for at etablere midlertidige boliger. Der er ofte en ombygningsudgift forbundet med dette. Der er et loft for, hvor meget en flygtninge må betale i husleje for en midlertidig bolig og forskellen mellem den faktiske leje og indtægten fra flygtningen er en kommunal udgift. Vi forventer budgetoverholdelse på de øvrige områder. Der har gennem de sidste to år været stigende udgifter til bostøtte. Der har været stort fokus på, at revurdere alle sager, hvor der er bevilget bostøtte. Der er tilført flere midler til området, og der er samtidig iværksat en række initiativer på området for at nedbringe udgifterne. Bevillingen er dog meget sårbar overfor enkeltsager, som kan koste op mod 1,5 2 mio. kr. pr. borger. 0.11 Beboelse Som følge af øget tilgang af nytilkomne flygtninge, forventes et merforbrug til beboelsesudgifter, idet der skal etableres flere midlertidige boliger, som vi skal afholde udgiften på. Indtægter fra de flygtninge, der bebor boligerne, modsvarer ikke udgifterne. 5.50 Botilbud til længerevarende ophold Vi forventer budgetoverholdelse på længerevarende botilbud, men området er et meget følsomt overfor udsving i antallet af sager, idet ganske få anbringelser kan flytte markant på det forventede forbrug. 5.52 Botilbud til midlertidig ophold Der er tilført flere midler til området, og der forventes budgetoverholdelse. Denne funktion er dog også meget følsom overfor udsving i antallet af sager, da enkelt sager kan være meget omkostningstunge. Vi forventer budgetoverholdelse på de øvrige funktioner.

Samlet overblik Væsentlighed Lille sandsynlighed Moderat sandsynlighed Høj sandynlighed Meget høj sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Sandsynlighed Mere end 5 mio.kr. x Mere end 1 mio.kr. Sandsynlighed: 1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 75 pct. 2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed 3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed mindre end 25 pct. Væsentlighed: 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr.

3 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet 3.2 - Bilag: Risikoanalyse bevilling 52 Sundhedsområdet i forhold til budgetoverholdelse i 2016 DokumentID: 4713366

Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2016 Bevilling Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Sandsynlighed Bevilling 52 Sundhedsområdet 181.523 184.273 Meget høj sandsynlighed Væsentlighed Mere end 1 mio. kr. Begrundelser for vurderingen For bevilling 52 Sundhedsområdet er det samlet set vurderingen, at regnskab 2016 med meget høj sandsynlighed kan overstige (oprindelig) budget 2016 med 2,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært følgende områder: Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemiddelområdet Vederlagsfri fysioterapi Budget 2016 er forhøjet med 2 mio. kr. i forhold til budget 2015 for vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er dog støt stigende udgifter, og der forventes et merforbrug i 2016. Hjælpemiddelområdet I forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring forventninges et merforbrug i 2016. Øvrige udfordinger Foruden ovenstående udfordringer, vil det være en udfordring i forhold til regnskab 2016, hvis der overføres et merforbrug fra 2015 til 2016. Der forventes et merforbrug i 2015. Samlet overblik Væsentlighed Lille sandsynlighed Moderat sandsynlighed Høj sandynlighed Meget høj sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Sandsynlighed Mere end 5 mio.kr. Bevilling 52 Sundhedsområdet Mere end 1 mio.kr.

Sandsynlighed: 1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 75 pct. 2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed 3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed mindre end 25 pct. Væsentlighed: 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2016. Vederlagsfri fysioterapi Der er begrænsede muligheder for korrigerende handlinger, da området er lovbestemt med følgende karakteristika: Privatpraktiserende læge henviser til ydelsen Privatpraktiserende fysioterapeuter fastsætter ydelsesniveauet Silkeborg Kommune betaler privatpraktiserende fysioterapeuter uden mulighed for at påvirke serviceniveauet Dog følger og analyserer Silkeborg Kommune løbende udviklingen i vederlagsfri fysioterapi, og er i tæt dialog med privatpraktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om bl.a. udgiftsniveauet for vederlagsfri fysioterapi. Hjælpemiddelområdet Der er igangsat en nærmere analyse af hjælpemiddelområdet med henblik på initiativer, der kan begrænse udgifterne i 2016, ligesom håndteringen af det forventede merforbrug i 2015, som drøftes nærmere i januar 2016. Analysen vil indeholde en nærmere beskrivelse af lovgivning, serviceniveau samt handlemuligheder i forhold til at begrænse udgifter.

3 Drøftelse af risikoanalyse af budget 2016 for Sundheds- og Forebyggelsesområdet 3.3 - Bilag: Risikoanalyse bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til budgetoverholdelse i 2016 DokumentID: 4713430

Risikoanalyse i forhold til budgetoverholdelse i 2016 Bevilling Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Sandsynlighed Væsentlighed 318.912 321.935 Høj sandsynlighed Mere end 1 mio. kr. Begrundelser for vurderingen For bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering er det samlet set vurderingen, at regnskab 2016 med høj sandsynlighed kan overstige (oprindelig) budget 2016 med 3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes generel usikkerhed omkring niveauet for kommunal medfinansiering herunder krav i regionerne om aktivitetsstigning samt Spareplan 2015 2019 for Region Midtjylland. Regionernes krav om aktivitetsstigning fra 2015 til 2016 på 2 procent indikerer, at der også vil være en stigning i forbruget for den aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2015 til 2016. Omvendt sker der besparelser i Region Midtjylland med Spareplan 2015 2019, hvilket indikerer, at der ikke vil komme en stigning i den aktivitetsbestemt medfinansiering. Effekten af spareplanen kendes dog ikke. Samlet overblik Væsentlighed Lille sandsynlighed Moderat sandsynlighed Høj sandynlighed Meget høj sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Sandsynlighed Mere end 5 mio.kr. Bevilling 56 Aktivitetsbestem t medfinansiering Mere end 1 mio.kr. Sandsynlighed: 1. Meget høj sandsynlighed: vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 75 pct. 2. Høj sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 50 pct. men mindre end 75 pct. sandsynlighed

3. Moderat sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed større end 25 pct. men mindre end 50 pct. sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed: Vurderer at budgetoverskridelsen vil indtræffe med en sandsynlighed mindre end 25 pct. Væsentlighed: 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2016. Nøgletal vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering og indlæggelser vil løbende blive fulgt, ligesom der er løbene er dialog med hospital og læger omkring udviklingen i den kommunale medfinansiering. Der arbejdes kontinuerligt og målrettet med at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

4 Drøftelse af økonomiske udfordringer på hjælpemiddelområdet 4.1 - Bilag: Analyse af hjælpemiddelområdet Silkeborg Kommune DokumentID: 4696546

Analyse af økonomiske udfordringer på hjælpemiddelområdet i Silkeborg Kommune Maja Borum Holm (23975) Søvej 3, 8600 Silkeborg Sagsnr.: EMN-2015-14013 Dokumentnr.: EMN-2015-14013 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund og formål...4 3. Lovgrundlag og begrebsafklaring...4 3.1. Hjælpemidler (SEL 112)...5 3.2. Forbrugsgoder (SEL 113)...6 3.3. Støtte til bil (SEL 114)...6 3.4. Boligindretning (SEL 116)...7 3.5 Velfærdsteknologi og serviceloven samt APV-hjælpemidler (Arbejdsmiljølovens 15)...7 4. Økonomi på hjælpemiddelområdet...7 4.1 Udgiftsudviklingen i Silkeborg Kommune...7 4.2 Sammenligning med andre kommuners udgiftsniveau...9 5. Administrationen af hjælpemiddelområdet...12 6. Analyse af fokusområder...13 6.1 Nærmere analyse af området vedrørende inkontinens og stomihjælpemidler... 14 6.1.1 Stomi... 14 6.1.2 Bleer... 15 6.1.3 Kateter... 16 6.2 Nærmere analyse af området vedrørende genbrugshjælpemidler... 17 6.2.1 Kørestolsområdet... 18 6.2.2 Høretekniske hjælpemidler... 18 6.3 Nærmere analyse af området vedrørende arm- og benproteser... 19 6.4 Nærmere analyse af området vedrørende kompressionsstrømper... 20 6.5 Nærmere analyse af området vedrørende diabeteshjælpemidler... 21 6.6 Nærmere analyse af området vedrørende visitering af arbejdsmiljøhjælpemidler... 22 7. Afhentning og udlevering af hjælpemidler ved Hjælpemiddelhuset...22 8. Udviklingstendenser på hjælpemiddelområdet...23 9. Opsamling på anbefalinger...23 10. Bilag...25 Side 2