April 2012
Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 193.726 225.377 9,7 Feb 387.438 429.583 18,5 Mar 581.134 555.000 23,9 Apr 774.815 766.837 33,0 Maj 968.480 Jun 1.162.131 Jul 1.355.766 Aug 1.549.387 Sep 1.742.992 Okt 1.936.582 Nov 2.130.157 Dec 2.323.716 Vejledende forbrugsprocent 33,3% Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo april en forbrugsprocent på 33,0, hvilket er under den vejledende på 33,3. Sektor serviceydelser for ældre ligger ligeledes med en forbrugsprocent på 33,0 under den vejledende. Der er pres på serviceområderne Borgerstyret personlig assistance, Hjælpemidler og mellemkommunale betalinger Den samlede forbrugsprocent på Tilbud for Handicappede ligger på 32,9 og ligger således samlet under månedens norm på 33,3. Sektor Myndighedsopgaver og administration har en forbrugsprocent der ligger på 34,3, hvilket er lige over den vejledende. KL har revideret de forventede lønstigninger, hvilket betyder at forvaltningernes lønbudgetter skal tilrettes. For Ældre- og handicapforvaltningen betyder det en budgetreduktion på 4,8 mio.kr. fordelt med 3,0 mio.kr. på ældreområdet, 1,6 mio.kr. på handicapområdet samt 0,2 mio.kr. på administration. økonomirapporten indgår ikke overførslerne fra 2011, da overførselssagen ikke er behandlet i byrådet.
Sektorer - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 33,3% Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje 480.566 163.502 34,0 Madservice 7.341 1.644 22,4 Serviceydelser på plejehjem 620.031 201.974 32,6 Hjemmesygepleje 138.657 45.136 32,6 Aktivitetstilbud 48.077 15.509 32,3 Træningstilbud 35.040 9.415 26,9 Hjælpemidler og kørsel 116.097 37.627 32,4 Øvrige områder 154.906 53.747 34,7 Resultatcentre m.v. 0-843 - Central boligadministration -14.406-4.808 33,4 I alt 1.586.309 522.904 33,0 Sektor serviceydelser for ældre viser samlet set en forbrugsprocent på 33,0, hvilket er under den vejledende. Hjælpemidler og øvrige områder har ultimo april, et forbrug der ligger lidt over den vejledende. På øvrige områder skyldes det store forbrug bl.a. mellemkommunale betalinger, hvor der i årets første måneder er blevet betalt en stor mængde regninger fra tidligere år, herunder endelig afregning vedr. sag fra Hjørring. På sektor serviceydelser for ældre er der i år bl.a. fokus på at hjemmeplejen får et tilfredsstillende resultat som følge af de justeringer der blev foretaget i 2011. Desuden følges mellemkommunale betalinger tæt med følgende omkostninger, er tilpasset til medarbejdertilpasninger der blev foretaget i 2011.
Tilbud for handicappede Budget Forbrug Forbrugsprocent Køb internt 677.025 231.879 34,2 Køb eksternt 238.880 76.688 32,1 Salg af pladser -381.462-124.721 32,7 Statsrefusioner -3.200-1.067 33,3 Personlige hjælpeordninger 44.372 15.387 34,7 Støtte til køb af bil mv. 10.900 2.849 26,1 Kontaktpersonordning for døvblinde 700 361 51,6 Budgetgaranterede 2.215 853 38,5 Budgetstyrede områder mv. 57.283 15.326 26,8 BUM-styrede områder 0-3.463 - Kørsel Dagtilbud 8.650 1.422 16,4 Statsrefusioner, budgetgaranterede -51.100-15.700 30,7 Handicapchefens sekretariat 9.074 3.532 38,9 Administrative servicecentre 26.106 7.781 29,8 Øvrige myndighedsudgifter 12.677 3.138 24,8 I alt 652.120 214.267 32,9 Den samlede forbrugsprocent for sektor Tilbud for Handicappede ligger på 32,9, og ligger dermed under månedens norm på 33,3%. Forbruget til internt køb ligger med en forbrugsprocent på 34,2 over månedens norm, og der forventes et merforbrug på internt køb. Indtægter vedr. salg af pladser, ligger med en forbrugsprocent på 32,7 lidt under det forventede. Forbrugsprocenten på ekstern drift udgør 32,1%. Mindreforbruget skyldes periodiseringer, og der forventes balance. Udgifterne til personlige hjælpeordninger ligger med en forbrugsprocent på 34,7 lidt over månedens norm. Det forventes at der ved økonomirapporteringen for maj måned, kan gives en mere præcist forventning til årets forbrug på udgifter til personlige hjælpeordninger. Udgifterne til køb af handicapbiler ligger med en forbrugsprocent på 26,1% noget under det forventede. I forbindelse med kommunes indførelse af nyt debitorsystem, er der fortsat ikke modtaget indbetalingslister vedrørende handicapbiler. Der er derfor ved udgangen af april måned bogført et a conto beløb. For udførerområdet henvises til bemærkningerne under Tilbud for handicappede. Myndighedsopgaver og Administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling 14.751 5.307 36,0 Direktørens Sekretariat 11.884 4.144 34,9 Myndighedsafdeling 58.652 20.216 34,5 I alt 85.287 29.667 34,8 Sektor Myndighedsopgaver og administration har ultimo april en forbrugsprocent på 34,8 og ligger dermed over den vejledende forbrugsprocent. Under Administrationsafdelingen ligger et forbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende sekretariatet for rammeaftaler, som viderefaktureres til de andre kommuner 2 gange årligt. Direktørens sekretariat har et merforbrug grundet forskydninger af konsulentydelser og dagpengeindtægter og i Myndighedsafdelingen skyldes merforbruget halvårlige husleje betalinger samt en manglende ompostering. Generelt påvirker udbetalingen af den særlige ferie godtgørelse resultatet ultimo april.
Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 33,3% Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Nord 198.476 69.775 35,2 Bevillingsenhed Vest 216.027 68.716 31,8 Bevillingsenhed Øst 234.458 81.082 34,6 Myndighedssekretariat -250 682 - I alt 648.711 220.255 34,0 Ældreområdet i Myndighedsafdelingen har ultimo april en forbrugsprocent på 34,0, hvilket er over den vejledende forbrugsprocent på 33,3. Forbruget i ledelsesområderne fordeler sig således, at bevillingsenhed Nord og bevillingsenhed Øst ligger over den vejledende forbrugsprocent, mens bevillingsenhed Vest ligger under. Der er i år især fokus på serviceområderne hjemmepleje, borgerstyret personlig assistance 95, hjælpemidler og øvrige områder. Hjemmepleje har i 2012 et stramt budget og der vil løbende blive foretaget en tæt opfølgning. Ultimo april viser aktivitetsoversigten et merforbrug på pleje og et mindreforbrug på praktisk hjælp. Efter godkendelsen af regnskabet for 2011, forventes der at blive foretaget en efterregulering til private leverandører på ca. 3 mio. kr. som følge af, at omkostningerne hos de kommunale leverandører har været større end de udmeldte frit valgs priser i 2011. Ultimo marts er der et lille merforbrug på Hjælpemidler, samt et stort merforbrug på Øvrige områder bl.a. som følge af at der i de første måneder i 2012 er modtaget store regninger på mellemkommunale betalinger vedrørende tidligere år.
Tilbud for handicappede Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Voksen/handicap 549.187 188.315 34,3 Myndighedssekretariat 942 458 48,6 I alt 550.129 188.773 34,3 Det samlede forbrug for bevillingsenhed Voksen/Handicap ligger på 34,4% og ligger dermed over den vejledende forbrugsprocent. Dette skyldes primært merforbrug på internt køb, mindreforbrug på salg af pladser og merforbrug på Borgerstyret Personlig assistance 96. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Nord 11.375 4.060 35,7 Bevillingsenhed Vest 14.483 4.767 32,9 Bevillingsenhed Øst 16.360 5.462 33,4 Bevillingsenhed Voksen/handicap 11.842 4.750 40,1 Myndighedssekretariat 4.593 1.177 25,6 I alt 58.652 20.216 34,5 Myndighedsopgaver og administration har samlet set en forbrugsprocent der er lig den vejledende. Bevillingsenhed voksen/handicap har en forbrugsprocent der ligger over den vejledende, dette skyldes at budgettet for en medarbejder er placeret forkert samt halvårlig husleje betaling.
Ældreafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift Vejledende forbrugsprocent 33,3% Budget Forbrug Forbrugsprocent Centrum 185.763 60.778 32,7 Nord 218.994 72.451 33,1 Sydvest 186.590 57.703 30,9 Vest 136.393 44.717 32,8 Øst 177.043 58.977 33,3 Servicecentret 18.148 5.458 30,1 Ældresekretariat 15.862 661 4,2 I alt 938.793 300.745 32,0 Det budgetstyrede område viser pr. ultimo april en forbrugsprocent på 32 %, hvilket er under det vejledende niveau. Det bør dog nævnes, at der i løbet af 2012 skal afregnes ca. 5 mio. kr. til den kommunale udligningsordning vedr. elever, samt at der forventes en tillægsbevillingssag, som følge af lavere lønstigninger. Budgetoverførslen fra 2010 på 7,0 mio. kr. er placeret i Ældresekretariatet og afventer endelig beslutning om fordeling. I særskilt økonomirapport for Ældreafdelingen kommenterer de enkelte ældreområder egen økonomi, og heraf fremgår også, at alle serviceområder (plejehjem, aktivitetstilbud m.fl.)ligger under den vejledende forbrugsprocent.
Serviceydelser for ældre - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Hjemmepleje 0 1.410 1.410 Køkkener 0-1.566-1.566 Rengøringscentre 0 945 945 Træningstilbud 0 1.040 1.040 Vikarkorps - Nord 0-222 -222 I alt 0 1.607 1.607 +underskud / -overskud Hjemmeplejen viser pr. ultimo april 2012 et underskud på 1,4 mio. kr. - området er under udgiftspres, og følges tæt. Madservice Aalborg viser iflg. økonomirapporten et overskud på 1,6 mio. kr. inkl. henlæggelser m.m. på ca. 1,2 mio.kr. Madservice Aalborg har et overskud fra tidligere år på 4,6 mio. kr. som er hensat på status. Rengøringscentrene har ifølge økonomirapporten et underskud på 0,9 mio. kr., men som følge af nedgang i omsætningen er det korrigerede resultat nærmere omkring 1,1 mio.kr. i underskud. - området er under udgiftspres, og følges tæt. Rengøringscentrene har et underskud fra tidligere år på 2,7 mio. kr., som er hensat på status Træningsenheden Aalborg udviser et underskud på 1,0 mio. kr. pr. ultimo april 2012, efter afregning fra Handicapafdelingen for Fysioterapien Hammer Bakker med 4/12-dele af budgettet. Budgettet overføres i aktuel status fra Handicapafdelingen til Ældreafdelingen. Vikarkorps Nord har pr. ultimo april et overskud på 0,2 mio.kr. Der har i april måned været en omsætning på 1,4 mio. kr. i korpset.
Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 33,3% Tilbud for handicappede - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrative servicecentre 26.106 7.781 29,8 Fællesfunktion 32.243 6.900 21,4 Handicapchefens sekretariat 9.074 3.532 38,9 Kørsel Dagtilbud 8.650 1.422 16,4 Udfører - Budgetstyret 25.041 8.426 33,7 I alt 101.113 28.062 27,8 Generelle bemærkninger: Det skal bemærkes at kørselsudgiften til/fra dagtilbud er trukket ud af taksterne og dermed væk fra tilbuddene. Udgiften afregnes dermed særskilt i 2012, men har været forsinket dels grundet periodisering og dels grundet nogle tekniske forhold. Det forventes, at afregningen påbegyndes i maj således næste økonomirapport er opdateret i forhold hertil. På fælles kontiene er der pt. et markant mindre forbrug. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt periodisering, og således forventes det, at der ultimo 2012 er balance mellem budget og forbrug på disse konti. Handicapchefens sekretariat viser et merforbrug efter de første 4 måneder. Merforbrug kan som tidligere nævnt hovedsageligt forklares ved periodisering, i det de opsagte medarbejdere fortsat belaster sekretariats budget i starten af året. Herudover er der konstateret konteringsfejl vedrørende løn til PAU-elever, som skulle have belastet fælleskontiene. Der er opmærksomhed på disse konteringsfejl, og de korrigeres løbende. Således forventes det, at Handicapchefens sekretariat overholder budgettet i 2012. Forbruget indenfor uvisiterede fritids- og dagtilbud er som forventet, og dermed forventes der balance i budgettet ultimo 2012.
Tilbud for handicappede - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Fagcenter autisme og ADHD 0-557 -557 Fagcenter erhv.hj.skade og fys.handi 0 829 829 Fagcenter socialpsykiatri 0-685 -685 Fagcenter særlige tilbud 0-1.323-1.323 Fagcenter udv.hæmmede, dagtilbud 0-1.726-1.726 Fælles - Handicapafdelingen 0 0 0 I alt 0-3.463-3.463 +underskud / -overskud Perioden viser et samlet mindre forbrug på 3,5 mio. kr. for den resultatorienterede drift. Det skal dog bemærkes, at indeværende rapports resultat er 6,0 mio. kr. lavere i forhold til forrige rapport, der udviste et mindre forbrug på 9,5 mio. kr. En stor del af forklaringen på denne ændring i resultatet kan henvises til, at der ultimo april er udbetalt særlig feriegodtgørelse, hvilke belaster resultatet i indeværende økonomirapport. Forklaringerne uddybes i det følgende inden for de enkelte Fagcentre. Udviklingshæmmede, AK-dagtilbud og Døve Perioden viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en ændring på 1,1 mio. kr. i forhold til forrige rapport. Ændringen kan henføres til udbetalingen af særlig feriegodtgørelse. Området forventer fortsat som helhed at komme igennem året med et overskud på omkring 0,5 mio. kr. To tilbud har et forventet merforbrug ultimo året, men da disse tilbud er omfattet af masterplansbyggeri, må disse tilbuds udfordringer forventes imødekommet gennem de nye fysiske rammer. Fysisk handicappede og Erhvervet hjerneskade Fagcentret har samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. efter årets første 4 måneder. Dette er en ændring på 2,1 mio. kr. i forhold til forrige rapport, hvor der var et mindre forbrug. Igen kan ændringen henføres til udbetalingen af særlig feriegodtgørelse. Fagcentret forventer samlet set et overskud på omkring 1,0 til 1,5 mio. kr. i 2012. Socialpsykiatri Indeværende rapport viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. hvilket er en ændring på 0,5 mio. kr. i forhold til forrige rapport. Forklaringen på ændringen er den særlige feriegodtgørelse. Det
forventes, at området i indeværende år leverer et regnskabsresultat i balance, hvilket skyldes de handleplaner, der blev iværksat på området i 2011. Særlige tilbud Området har været udfordret i forbindelse med besættelse af vakante stillinger på et af tilbuddene, hvilket giver anledning til et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i de første 4 måneder i 2012. Det forventes, at de vakante stillinger bliver besat i foråret 2012, men der forventes samlet set et mindre forbrug på området i 2012. Autisme og ADHD Indeværende rapport viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. samlet set. Dette overskud er således reduceret med 1,0 mio. kr. siden sidste rapport, hovedsageligt grundet udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Samlet set forventes det, at der er et overskud på cirka 0,8 mio. kr. på årsbasis. Der er således et fald i forhold til forventningen fra sidste rapport, hvor der var en forventning om et overskud på ca. 2,5 mio. kr. på årsbasis. Denne ændring i forventningen skyldes, at der hersker usikkerhed om resultatet på ét af området tilbud, hvorfor der er iværksat en udredning. Området står samtidigt overfor store engangsudgifter grundet flytninger til nybyggeri senere på året, og disse er vanskelige at forudsige.
Administrationsafdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift Vejledende forbrugsprocent 33,3% Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat 2.323 804 34,6 Central Boligadministration -14.406-4.808 33,4 Administrationsafdeling 10.888 4.301 39,5 I alt -1.195 297 - Tilbud for handicappede - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling 878 894 101,8 I alt 878 894 101,8 Ved Direktørens Sekretariat er blandt andet placeret følgende budgetter: Dit blad 0,6 mio.kr., AMU-ældre 0,6 mio.kr. og motionscentre 0,3 mio.kr. Boligadministrationen omfatter drift af ældreboliger, og der er bogført a'conto indtægter vedr. husleje, som følge af ekstern administration af den almene boligdrift. Hensættelser fra beboermidler finansierede i 2010 merudgifter på handicapområdet, og der mangler p.t. at blive tilbagebetalt 5,8 mio. kr. af beløbet. Ved Administrationsafdelingen er placeret drift og puljer vedr. konto 5, herunder blandt udviklingspuljen med 0,8 mio.kr samt IT-udgifter med 3,0 mio. kr. Under afdelingen er også placeret udvalgets pulje på 4,9 mio. kr., hvor der p.t. er disponeret 2,5 mio. kr. til Fremtidens Plejehjem og 1,1 mio.kr. til robotstøvsugere. Merforbruget under Administrationsafdelingen skyldes tidsforskydning på fakturering af IT-udgifter til de respektive afdelinger. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent
Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat 11.884 4.144 34,9 Administrationsafdeling 14.751 5.307 36,0 I alt 26.635 9.451 35,5 Sektor Myndighedsopgaver og administration ligger ultimo april samlet over den vejedende forbrugsprocent. Merforbruget i Administrationsafdelingen skyldes et forbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende sekretariatet for rammeaftaler, som viderefaktureres til de andre kommuner 2 gange årligt. Direktørens sekretariat har et merforbrug grundet forskydninger af konsulentydelser og dagpengeindtægter.
Ældre- og Handicapforvaltningen - Økonomirapport pr. ultimo april 2012 Anlæg (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget 0001 Fjordparken 6 boliger salgsindtægt 0015 Bøgemarkscentret 10 boliger servicearealer -462 0-462 0018 Smedegården - 3 boliger, salg 0019 Akt.center og hj.sygepleje til Fremtidens plejehjem -7.100 0-7.100 0020 Lundbyesgade plejehjem, salg 0036 Lundbyesgade, boligdel 47.000 0 47.000 Kvalitetfondsmidler 0001 Fjordparken 6 boliger 15-15 0002 Fremtidens Plejehjem servicearealer 9.600 100 9.500 0014 Etablering gangforbindelse Solsiden 0 33-33 0015 Bøgemarkscentret 10 boliger servicearealer 500 310 190 0018 Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger 380 307 73 0019 Akt.center og hj.sygepleje til Fremtidens plejehjem 8.559 0 8.559 0020 Lundbyesgade plejehjem servicearealer 1.223 29 1.194 0022 Til- og ombygning aktivitetscenter Beltoften 855 0 855 3269 Rammebeløb mindre anlægsarb. på ældre 500 102 398 0034 Plejehjem Vest 50 boliger servicearealer 3.648 787 2.861 3695 Inventar til servicearealer 993 0 993 i alt 65.696 1.683 64.013 Tilbud for handicappede Budget Forbrug Restbudget 0006 Sonjavej 10 boliger boligdel 0008 Salg af øvrige ejendomme korr. -1.538-1.538 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker 5.000 44 4.956 0025 Døveområdet serviceareal -5.157 0-5.157 0026 Ny Violen og ungdomshøjskolen -14.000-14.000 0028 Ny Engbo, boligdel (25 mio. kr. brutto) 24.668 1.489 23.179 0029 Ny Kastanjebo, boligdel (27 mio. kr. brutto) 26.702 12.478 14.224 0032 Rammebeløb mindre anlægsarbejder 116-116 0037 Behandlingscentret Hammer Bakker 5.800 1.195 4.605 Kvalitetfondsmidler 0004 Sonjavej, 10 boliger serviceareal 0009 Ryesgade 20 boliger servicearealer -800 340-1.140 0024 Ombygning af "Bananen" Engbo serviceareal 5.915 275 5.640 0025 Døveområdet serviceareal 5.904 0 5.904 0026 Ny Violen og ungdomshøjskolen 1.217 0 1.217 3682 Toftehaven B2 21 boliger Servicearealer 3684 Engbo, 30 boliger - serviceareal 3.300 170 3.130 3685 Enghuset Gistrup, 36 boliger servicearealer 3.000 951 2.049 3686 Flytteudgifter Masterplan 400 0 400 3689 Inventar til servicearealer 4.191 0 4.191 3681 Rebildparken, 30 boliger Servicearealer 3691 Masterplanbyggerier servicearealer/flytteudgifter 3691 Kastanjebo serviceareal - (MP2) 6.244 2.188 4.056 I alt 70.846 19.246 51.600 Ekskl. budgetoverførsel fra 2011, som behandles i byrådet medio maj 2012
Aktivitetsopgørelse pr. ultimo april 2012 Sektor tilbud for handicappede Aktivitetsopgørelsen pr. ultimo april 2012 er opbygget i fire dele. Første del er en aktivitetsopgørelse vedr. køb af pladser på forvaltningens egne tilbud samt den andel der hhv. sælges til andre og købes til ÆH-borgere. Anden del er en aktivitetsopgørelse vedr. det samlede køb af pladser vedr. ÆH borgere. Dette udgøres af det interne køb vedr. ÆH borgere jf. ovenfor samt køb af pladser fra eksterne driftsherrer. Aktiviteten er opgjort i antal forventede helårspladser og er i begge opgørelser sammenlignet med tallene for måneden før. Desuden er der for udvalgte områder en grafisk fremstilling af udviklingen i antal helårspersoner sammenlignet med regnskab 2011. Tredje del sammenstiller det forventede årsforbrug med budgetforudsætningerne mens fjerde del sammenstiller gennemsnitspriserne for internt og eksternt køb i 2012. Budgetforudsætningerne er pt. ikke opdelt på de enkelte lovområder, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne antal pladser med budgetforudsætningerne. Derfor sammenlignes aktivitetstallene med regnskab 2011. Det forventede forbrug sammenlignes med budgetforudsætningerne. Økonomiafsnittet Danmarksgade 17 9931 3131 9100 Aalborg (Postboks)
Aktivitetsopgørelse, internt køb fordelt på betaler Forventet antal pladser (helårspersoner) ultimo april 2012 Ultimo marts 2012 Ultimo april 2012 Internt Køb Heraf solgte Heraf ÆH Køb Internt Køb Heraf solgte Heraf ÆH Køb Dagtilbud SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge 33 33 0 33 33 0 SEL 103 Beskyttet beskæftigelse 123 30 93 124 29 95 SEL 104 Akt.- og samværstilbud 505 133 372 501 134 367 Dagtilbud i alt 661 196 465 658 196 462 Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge 27 26 1 26 25 1 SEL 107 Midl. Botilbud 90 47 44 92 48 44 SEL 108 Længerevarende Botilbud 73 50 23 73 50 23 SEL 110 Særlige tilbud 6 2 4 6 2 4 SEL 85-87 Støtte (botilbudslignende) 526 144 382 526 144 382 Botilbud i alt 722 268 454 723 270 454 Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig 1129 298 831 1132 294 838 Aflastning Nøddehuset+tårnvej 12 12 0 14 14 0 Violen 3 1 2 3 1 2 Aflastning i alt 15 13 2 17 15 2 I alt 2.527 776 1.752 2.530 775 1.755 De forventede antal pladser er opgjort ud fra de bevillinger, der er registreret i AS2007 ved udgangen af april 2012. Tallene sammenlignes med aktivitetsopgørelsen for seneste måned i tabellen ovenfor. Udvikling i internt køb, forventet antal helårspladser i dagtilbud 700 600 500 400 300 200 100 0 regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge SEL 104 Akt.- og samværstilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse Grafen ovenfor viser udviklingen i det interne køb af dagtilbud fordelt på -område. Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes at Lejbjergcentret er overgået til aktivitetsstyret drift med en normering 70 heltidspladser. 2/7
Udvikling i internt køb, forventet antal helårspladser i botilbud 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 85 Støtte (botilbudslignende) SEL 107 Midl. Botilbud SEL 110 tilbud Diagrammet ovenfor viser udvikling i det forventede antal pladser på botilbud fordelt på -område. 85 støttetilbud i eget hjem indgår ikke i oversigten. Aflastningspladser indgår i diagrammet for både 2011 og 2012. Faldet i det samlede antal pladser fra 2011 til 2012, modsvares af en stigning i antal pladser på støttetilbud efter 85, som fremgår af nedenstående diagram.. Denne forskydning skyldes hovedsageligt forskellig registreringspraksis og er således ikke udtryk for et markant fald i antallet af helårspladser på botilbud. Udvikling i internt køb, forventet antal helårspladser i støttetilbud 1200 1000 800 600 400 200 0 regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 85 Støtte i egen bolig 3/7
Aktivitetsopgørelse, samlet køb vedr. borgere hvor ÆH er betaler Antal pladser (helårspersoner) ultimo april 2012 Ultimo marts 2012 Ultimo april 2012 ÆH køb internt Eksternt køb ÆH køb internt Eksternt køb Køb i alt Køb i alt Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse 93 90 183 95 91 186 SEL 104 Akt.- og samværstilbud 372 95 467 367 94 461 Dagtilbud i alt 465 185 650 462 462 647 Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge 1 0 1 1 0 1 SEL 107 Midl. Botilbud 44 120 164 44 122 165 SEL 108 Længerevarende Botilbud 23 59 82 23 60 83 SEL 110 Særlige tilbud 4 0 4 4 0 4 SEL 85-87 Støtte (botilbudslignende) 382 75 457 382 75 456 Botilbud i alt 454 254 708 454 256 709 Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig 831 21 852 838 22 860 Aflastning Aflastning (violen) 2 0 2 2 0 2 I alt 1.752 460 2.212 1.755 463 2.218 Det forventede interne køb er opgjort ud fra registrerede bevillinger i AS2007. Det forventede eksterne køb er beregnet på baggrund af regneark med disponeringer over eksterne køb Udvikling i samlet køb af pladser, hvor ÆH er betaler. Forventet antal helårspladser i dagtilbud 700 600 500 400 300 200 100 0 regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Akt.- og samværstilbud Grafen ovenfor viser udviklingen i det samlede køb af pladser i dagtilbud, hvor ÆH er betaler. Tallene vedrører således dels de interne pladser, ÆH betaler for, og dels pladser købt hos andre leverandører. Stigningen fra 2011 til 2012 vedr. køb af dagtilbudspladser skyldes at Lejbjergcentret i 2012 er overgået til aktivitetsstyret drift. 4/7
Udvikling i samlet køb af pladser, hvor ÆH er betaler. Forventet antal helårspladser i botilbud 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 67 Døgn - Børn og unge SEL 108 Længerevarende Botilbud SEL 85 Støtte (botilbudslignende) SEL 107 Midl. Botilbud SEL 110 tilbud Diagrammet ovenfor viser udvikling i det samlede køb af pladser i botilbud, hvor ÆH er betaler. 85 støttetilbud i eget hjem indgår ikke i oversigten. Aflastningspladser indgår for i ovenstående diagram for både 2011 og 2012. Faldet i det samlede antal pladser fra 2011 til 2012, modsvares af en stigning i antal pladser på støttetilbud efter 85, som fremgår af nedenstående diagram.. Denne forskydning skyldes hovedsageligt forskellig registreringspraksis og er således ikke udtryk for et markant fald i antallet af helårspladser på botilbud. Udvikling i samlet køb af pladser, hvor ÆH er betaler. Forventet antal helårspladser i støttetilbus 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 regnskab 2011 ultimo marts 2012 ultimo april 2012 SEL 85 Støtte i egen bolig 5/7
Forventet forbrug Forventet årsforbrug (1.000 kr.) Ultimo april 2012 Budgetforudsætning Internt Køb 1 Salg af Pladser 1 eksternt køb 2 Internt Køb Salg af Pladser eksternt køb 3 Dagtilbud SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge 14.362 16.966 0 12.880 14.709 0 SEL 103 Beskyttet beskæftigelse 11.818 3.362 12.842 12.768 74.194 28.917 SEL 104 Akt.- og samværstilbud 65.039 27.104 15.604 16.040 Dagtilbud i alt 91.219 47.432 28.446 87.074 43.624 28.768 Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge 46.277 57.134 0 0 SEL 107 Midl. Botilbud 124.718 57.842 92.004 91.190 SEL 108 Længerevarende Botilbud 70.632 75.153 57.160 59.394 SEL 110 Særlige tilbud 4.965 2.156 0 0 SEL 85 og 87 støtte (botilbud) 294.894 110.727 42.675 45.206 Botilbud i alt 541.486 303.012 191.839 500.605 290.271 195.790 Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig 68.682 26.813 6.435 59.648 20.100 5.984 Øvrige elementer Aflastning 19.625 19.603 Indgår ovenfor Særydelser 8.155 7.670 I alt 701.387 377.256 226.720 675.107 381.268 230.542 Noter: 1) Det forventede årsforbrug for internt køb (uanset betaler) og salg af pladser er beregnet på baggrund af det faktisk bogførte beløb pr. ultimo april 2012 opregnet til helårsforbrug. 2) Det forventede årsforbrug vedr. eksternt køb er beregnet på baggrund af regneark over disponerede udgifter. 3) Budgetforudsætningerne for eksternt køb udgøres af regnskab 2011 6/7
Gennemsnitsudgifter Forventede gennemsnitsomkostninger pr. helårsplads pr. ultimo april 2012 1 Ultimo april 2012 Ultimo marts 2012 Internt køb 3 Eksternt køb Internt køb 3 Eksternt køb Dagtilbud SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge 435.220-435.194 - SEL 103 Beskyttet beskæftigelse 95.305 136.542 96.399 134.011 SEL 104 Akt.- og samværstilbud 129.819 144.643 128.831 154.835 Note Botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge 1.156.918-1.179.111 - SEL 107 Midlertidige botilbud 1.312.817 699.362 1.324.066 725.330 SEL 108 Længerevarende botilbud 967.567 912.202 970.481 886.724 SEL 110 Særlige tilbud 827.526-827.526 - SEL 85 og 87 støtte (botilbud) 560.634 556.990 562.804 536.721 Støttetilbud SEL 85 Støtte i egen bolig 60.673 295.861 61.084 297.707 2 Noter: 1) Gennemsnitsudgifterne for internt køb er beregnet på baggrund af det faktisk bogførte beløb pr. ultimo april 2012. De forventede gennemsnitsudgifter for eksternt køb på baggrund af regneark over disponerede udgifter. 2) Den store forskel i gennemsnitsprisen vedr. 85 støtte i egen bolig skyldes, at der kun mellemkommunal refusion vedr. borgere, der modtager massiv støtte, mens de interne gennemsnitspriser vedrører hele spektret af støtte i eget hjem. 3) Gennemsnitspriserne for interne tilbud indeholder ikke udgifter til overhead mv. og er således ikke direkte sammenlignelige med gennemsnitspriserne for de eksterne tilbud 7/7