Falck A/S
Indhold Introduktion til Falck Performance Management Anvendelsen af BI i forbindelse med målstyringsprojektet Læringspunkter Falck A/S - Driftsoptimering 2
Hovedopgaver i Redningsdivisionen Ambulance Services Patient Tra nsport Brand Vagtcentral Akutte ambulancer Hurtige responsenheder med paramedicinere, sygeplejersker og læger. Andre præhospitale ydelser Ikke-akutte liggende patient transporter Kritisk special transport Patient transport (S2) offentligt Handicap transport for institutioner m.v Offentlige brandkontrakter Industrielle kunder Lufthavne etc. Udkald, koordinering, disponering af Brand, Ambulance både akutte og ikke akutte ambulances, assistance køretøj og patient transport Monitorering af forskellige alarm systemer Kundeservice og vagtcentral for alle ikke akutte opkald. Falck A/S - Driftsoptimering 3
Performance Management
Målsætning for styringsmodel i Region sjælland Klar sammenhæng mellem kunde, økonomi, drift og læring Fokuseret ledelsesgrundlag med få, men kritiske nøgletal Omfang, indhold og format for ledelsesinformation tilpasset forskellige brugergruppers behov Relevant information hurtig og let tilgængelig for alle brugere Ensartet tilgang til at omsætte ledelsesinformation til konkrete beslutninger og handlinger til forbedring af resultater Klar sammenhæng mellem kunde, økonomi og drift Falck A/S - Driftsoptimering 5
Arbejdsprocessen To sideløbende projektforløb Regionsledelsen i region sjælland Forretningen, Driftskontrollere, konsulenter og IT Falck A/S - Driftsoptimering 6
Hvordan løser vi opgaven? Resultater Spørgsmål Hvad er væsentligt f or forret ningen? Hvordan skal vi måle det? Hvordan skal vi vise det? Hvordan f ungerer modellen i praksis? Redning PDCA PDCA Regioner PDCA Værdiskabertræ KPI og mål Cockpit Ledelsesproces Hvad vil det kræve at implementere modellen? Plan Kompleksitet Organisation? Systemer? Falck A/S - Driftsoptimering 7
Cli ent Sal es Proposal team Advi sor sand au t hor it ies Suppli er s Tender mat er iel re quire d Is suetender ma te ri al Ha ndover to proposal team Go t h rough t ender ma te r ial and eval uat eris k No bid I n it ial me tin g and pr oposal st rategy Re adyto pr epar e pr oposal Spl it i nt o contr act packages Par tl y thesame acti vi ti es in proposal andcont racti ng processes I ncor porate advicer s and authori tie s Adv iceand give permi sions Fix me t ho ds, mai n sc hedul eand re ssour ces Op tai nbi nding agreement swit h key supplie rs De li ver bindingkey proposals Pr oposal r eadyf or bidding Ga t her proposal m at er ial, calcul ate and evaluat e ris ks Pr oposal su bmit ted Re ceive pr oposal Finish anddeli ver proposal Elementer til at udarbejde en forbedret styringsmodel Driftoptimeringsprojektet definerer nye processer og dermed input til de KPI er, der kan indgå i styrings-modellen Organisationsdesign definere procesansvarog ledelsesprocesser og dermed ejerskab for KPIer Styringsmodellen definerer styringsroller og sammensætter det samlede KPI hierarki ift. disse Data warehouse projektet automatisere og omsætter KPI til cockpits KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI Falck A/S - Driftsoptimering 8
Processen og organisation fastlægger ejerskab for KPIer Organisation Planlægnings center Vagtcentral Teknisk Tjeneste Beredskabsproces Fremskaffe ressourcer og materiel Disponere ressourcer Udføre assistance Styringsopgave Skal fremskaffe ressourcer og materiel billigst muligt til at realisere opgaver og servicekrav Skal bruge ressourcerne billigst og bedst muligt til at løse opgaver og realisere servicekrav Skal udføre opgaven, hurtigt (billigst) og realisere servicekravene Falck A/S - Driftsoptimering 9
Mål for Redningschefen Stilling Ansvar Dimension Redningschef Realisere opgaver og servicekrav effektivt og billigt i regionen KPI Hvad måler det? Kunde Kundetilfredshed Evnen til at skabe tilfredse kunder Klager Indikator på kundetilfredshed Udkaldetid/ afgangstid Evnen til at komme ud i bilerne indvirker direkte på responstid og udnyttelsesgrad TEKNISK TJENESTE Økonomi Håndteringstid EBITA Evnen til at løse opgaven indvirker på udnyttelsesgrad og kundetilfredshed Redningschef RDL Skadesomk. + skad Ressortomkostning Timer pr. brand Påvirker direkte EBITA Evnen til at drifte og vedligehold grej, materiel og bygninger, m.v. Effektiviteten pr. brandopgave Mødefrekvens- brand Evnen til at opbygge stabile D-band hold Stationsleder Drift Mødt for meget - brand Datadisciplin TT Evnen til at lave en brandopsætning, der matcher efterspørgsel præcist Rapporteringskvalitet indvirker på effektivitet og afregning Fixrate Evnen til at håndtere autohændelser Reddere Tid pr. km. Kørselseffektiviteten, påvirker transporttid og dermed tid pr. tur Kompe-tence Sygefravær - reddere Evnen til at skabe fornuftigt arbejdsmiljø og arbejdsbelastning indvirker på mønstringsbehov Arbejdsskader + omkostninger Evnen til at skabe fornuftigt arbejdsmiljø og arbejdsbelastning indvirker på mønstringsbehov Medar. tilfreds. - reddere Evne til at skabe et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø Medarbejderomsæt - reddere Evne til at fastholde medarbejdere LUS/MUS samtaler Indikator på evne til at udvikle egne medarbejdere Falck A/S - Driftsoptimering 10
Falck A/S - Driftsoptimering 11
Falck A/S - Driftsoptimering 12
OBS! Manipulerede data Falck A/S - Driftsoptimering 13
OBS! Manipulerede data Falck A/S - Driftsoptimering 14
OBS! Manipulerede data Falck A/S - Driftsoptimering 15
OBS! Manipulerede data Falck A/S - Driftsoptimering 16
Falck A/S - Driftsoptimering 17
Læringspunkter
Læringspunkter Et forretningsprojekt Forventningsstyring / små skridt Være opmærksom på virksomhedskulturer Målestyring og KPIer Alle KPIer skal være dokumenterede EBITA eller serviceniveau drivere En streng og helt entydig opfølgnings og ansvars organisationsstruktur i forhold til alle KPIer Udviklingen i KPIerne skal være ultra tilgængelige på alle niveauer i organisationen på alle tidshorisonter KPI resultaterne skal potentielt kunne følges ned i et meget højt detaljeringsniveau KPI Validitet skal være 110% - alle KPIer har tilhørende validitets nøgletal Falck A/S - Driftsoptimering 19
Falck A/S