Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Introduktionsprogram m.v. -1.969.639-883.456-673.456 Aktiviteter og materialer -4.389.767 3.700.314 309.999 Materialer/betaling vedr.kerneydel -4.499.219 3.700.314-1 Forplejning 4.020 Møder 3.136 Befordring 832 Tolkebistand 101.464 310.000 Overførsler og tilskud 9.829.248 1.297.297 4.997.612 Ovf. til personer, sociale ydelser 420.632 1.297.297 1.297.297 Ovf. til personer i øvrigt 302.772 Tilskud 9.105.845 3.700.315 Indtægter -24.250-20.003-20.003 Indtægter, gebyrer -24.250 Indtægter, øvrige -20.003-20.003 Statstilskud, statsrefusioner -7.384.870-5.861.064-5.961.064 Statstilskud -4.871.241-3.410.387-3.510.387 Statsrefusioner -2.513.629-2.450.677-2.450.677 Aktiverede sygedagpengemodtagere 516.396 Aktiviteter og materialer 1.020.369 Materialer/betaling vedr.kerneydel 1.020.369 Overførsler og tilskud 12.423 Ovf. til personer, sociale ydelser 12.423 Statstilskud, statsrefusioner -516.396 Statsrefusioner -516.396 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.613.359 2.172.721 1.184.721 Overførsler og tilskud 1.941.833 3.584.990 3.147.990 Ovf. til personer, sociale ydelser 1.941.833 3.584.990 3.147.990 Indtægter -12.468 Tilbagebet.pl. sociale ydelser -12.468 Statstilskud, statsrefusioner -316.005-1.412.269-1.963.269 Statsrefusioner -316.005-1.412.269-1.963.269 Lokalt Beskæftigelsesråd 0-369 Personale 641.974-369 Løn, personale 637.941 Uddannelse, personale 480 Øvrige personaleudgifter 3.553-369 Aktiviteter og materialer 560.629 Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 Møder 411.864 Repræsentation 4.496 Kommunalinformation 70.896 Administration 73.373 Lægeerklæringer 0 IT, inventar og materiel 17.776 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 5.199 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 12.577 Overførsler og tilskud 314.600 Tilskud 314.600 Statstilskud, statsrefusioner -1.534.980 Projekttilskud, staten -1.534.980 Revalidering og løntilskud 32.373.750 33.112.572 37.576.161 Revalidering 6.986.821 14.069.037 14.208.037 Aktiviteter og materialer 4.771.287 6.252.000 6.252.000 Materialer/betaling vedr.kerneydel 4.771.287 6.252.000 6.252.000 Overførsler og tilskud 3.130.485 10.429.062 10.429.062 Ovf. til personer, sociale ydelser 3.130.485 10.429.062 10.429.062 Betalinger til/fra off. myndigheder 277.694 277.694-1 -
Betalinger til/fra off. myndigheder 277.694 277.694 Statstilskud, statsrefusioner -914.951-2.889.719-2.889.719 Statsrefusioner -914.951-2.889.719-2.889.719 Specielle artsgrupper 139.000 Budgetreguleringer 139.000 Løntilskud og fleksjob 23.581.088 19.306.047 23.638.085 Personale 19.450-3.712 Øvrige personaleudgifter 19.450-3.712 Aktiviteter og materialer 646.272 600.000 Materialer/betaling vedr.kerneydel 646.272 600.000 Overførsler og tilskud 65.326.571 54.097.677 65.286.963 Ovf. til personer, sociale ydelser 65.326.571 54.097.677 65.286.963 Statstilskud, statsrefusioner -42.411.205-34.791.630-42.245.166 Statsrefusioner -42.411.205-34.791.630-42.245.166 Skovminde 1.805.841-262.513-269.962 Skovminde, momsreg. drift 191.132 452.007 452.007 Personale 18.858 Løn, personale -2.338 Øvrige personaleudgifter 21.196 Aktiviteter og materialer 402.586 566.055 566.055 Materialer/betaling vedr.kerneydel 339.129 566.055 566.055 Forplejning 4.295 Ekskursioner og lejrskoler 1.035 Kantiner og boder m.v. 8.655 Administration 39.472 Gebyrer og afgifter (udgifter) 9.999 IT, inventar og materiel 56.489 108.529 108.529 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 6.681 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 6.188 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 2.423 Materiel, drift og vedligeholdelse 13.266 108.529 108.529 Biler, drift og vedligeholdelse 27.932 Bygninger og grunde 689.162 1.672.717 1.672.717 Udvendig bygningsvedligeholdelse 13.220 573.929 573.929 Vedligeholdelse af udenomsarealer -32.715 Indvendig bygningsvedligeholdelse 29.380 Tekniske installationer 3.010 Opvarmning 478.059 905.655 905.655 El og gas 78.379 164.448 164.448 Vand- og kloakafgifter 29.067 Renovation 2.432 Rengøring 19.878 Bygningsforsikring 68.452 28.685 28.685 Indtægter -975.963-1.895.294-1.895.294 Indtægter, kerneydelser -1.881.789-1.881.789 Indtægter, kantiner og boder -11.648 Indtægter, øvrige -964.315-13.506-13.506 Skovminde, øvrig drift 1.614.709-714.520-721.969 Personale 2.528.659 4.411.726 4.404.277 Løn, personale 2.456.162 4.266.240 4.266.240 Uddannelse, personale 2.289 98.990 98.990 Øvrige personaleudgifter 70.207 46.496 39.047 Aktiviteter og materialer 22.199 93.901 93.901 Materialer/betaling vedr.kerneydel 399 Beskæftigelses- og underv.materiale 13.207 13.207 Forplejning 1.938 17.201 17.201 Kantiner og boder m.v. 424 Administration 9.521 63.493 63.493 Gebyrer og afgifter (udgifter) 9.917-2 -
IT, inventar og materiel 35.223 126.272 126.272 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 3.279 5.535 5.535 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 6.346 105.822 105.822 Forsikringer 25.598 14.914 14.914 Bygninger og grunde 145.185 142.331 142.331 Udvendig bygningsvedligeholdelse 428 Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.132 128.641 128.641 Antenneanlæg 624 Opvarmning 38.684 El og gas 25.256 Vand- og kloakafgifter 3.820 Rengøring 24.684 13.690 13.690 Bygningsforsikring 50.556 Overførsler og tilskud 633.292 755.674 755.674 Ovf. til personer, sociale ydelser 633.292 Ovf. til personer i øvrigt 755.674 755.674 Indtægter -1.749.848-6.242.905-6.242.905 Indtægter, kerneydelser -874.924-6.233.323-6.233.323 Indtægter, øvrige -874.924-9.581-9.581 Specielle artsgrupper -1.518-1.518 Budgetreguleringer -1.518-1.518 Projekt Sygedagpenge 0 0 Personale 793.182 0 Løn, personale 727.361 Øvrige personaleudgifter 65.821 0 Aktiviteter og materialer 14.214 Materialer/betaling vedr.kerneydel 3.537 Forplejning 6.883 Kantiner og boder m.v. 0 Administration 3.724 Gebyrer og afgifter (udgifter) 70 IT, inventar og materiel 4.193 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 3.424 Forsikringer 769 Bygninger og grunde 16.749 Opvarmning 10.389 El og gas 4.825 Vand- og kloakafgifter 1.535 Indtægter -828.338 Indtægter, kerneydelser -827.697 Indtægter, kantiner og boder -67 Indtægter, øvrige -574 Løntilskud til kledige ansat i kommuner 1.487.100 2.877.126 2.856.050 Indsats for forsikrede ledige, 2010 0-5.566 Personale 29.158-5.566 Øvrige personaleudgifter 29.158-5.566 Aktiviteter og materialer 5.952.124 Materialer/betaling vedr.kerneydel 5.952.124 Overførsler og tilskud 5.102.980 Ovf. til personer, sociale ydelser 5.102.980 Statstilskud, statsrefusioner -11.084.262 Statstilskud -4.649.764 Statsrefusioner -6.434.498 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 18.157.391 22.015.398 21.999.888 Personale 18.157.391 22.015.398 21.999.888 Løn, personale 18.070.024 21.756.530 21.756.530 Øvrige personaleudgifter 87.367 258.868 243.358 Ref. løntilskud til kom. arbejdsgiv. -16.670.291-19.138.273-19.138.273 Statstilskud, statsrefusioner -16.670.291-19.138.273-19.138.273 Statsrefusioner -16.670.291-19.138.273-19.138.273-3 -
Beskæftigelsesordninger 11.277.848 3.841.698 7.846.257 Arbejdsmarkedsuddannelser 11.617 Aktiviteter og materialer 11.617 Materialer/betaling vedr.kerneydel 11.617 Andre udd. og korte vejledn.forløb 4.497.387 521.000 5.088.000 Aktiviteter og materialer 4.578.269 521.000 5.088.000 Materialer/betaling vedr.kerneydel 4.578.269 521.000 5.088.000 Indtægter -80.882 Indtægter, øvrige -80.882 Udg. i f.m. flaskehalsproblemer -932.000 Statstilskud, statsrefusioner -932.000 Statstilskud -932.000 Hj.midler til akt.kontanthj.modtagere 263.394 Overførsler og tilskud 263.394 Ovf. til personer, sociale ydelser 263.394 Udgifter til mentor til aktiverede 39.584 113.025 113.025 Overførsler og tilskud 39.584 113.025 113.025 Ovf. til personer, sociale ydelser 39.584 113.025 113.025 Flyttehj., admudg. & opkval. kt.hj.modt. 113.072 113.072 Aktiviteter og materialer 113.072 113.072 Materialer/betaling vedr.kerneydel 113.072 113.072 Beskæft.ordn., ordinære udd.forløb 399.316 1.453.545 1.453.545 Aktiviteter og materialer 399.316 Materialer/betaling vedr.kerneydel 399.316 Overførsler og tilskud 1.453.545 1.453.545 Ovf. til personer, sociale ydelser 1.453.545 1.453.545 Beskæft.ordn., produktionsskoler 442.911 Overførsler og tilskud 442.911 Tilskud 442.911 Kommunale projekter 16.454.974 9.698.319 10.195.056 Kommunale projekter, momsreg. drift 6.865.045 Personale 5.832.308 Løn, personale 5.756.806 Uddannelse, personale 10.484 Øvrige personaleudgifter 65.017 Aktiviteter og materialer 1.551.315 Materialer/betaling vedr.kerneydel 942.125 Beskæftigelses- og underv.materiale 1.791 Forplejning 23.807 Ekskursioner og lejrskoler 36.460 Kantiner og boder m.v. 402.947 Møder 3.468 Repræsentation 49 Befordring 789 Administration 75.362 Gebyrer og afgifter (udgifter) 64.516 IT, inventar og materiel 548.280 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 146.937 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 1.587 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 160.532 Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000 78.333 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 5.789 Materiel, drift og vedligeholdelse 1.518 Biler, drift og vedligeholdelse 84.664 Forsikringer 68.921 Bygninger og grunde 929.526 Udvendig bygningsvedligeholdelse 7.154 Lejeudgifter 420.739 Vedligeholdelse af udenomsarealer 34.794 Indvendig bygningsvedligeholdelse 96.910 Antenneanlæg 1.248 Tekniske installationer 6.069 Opvarmning 168.516-4 -
El og gas 96.922 Vand- og kloakafgifter 29.829 Renovation 22.143 Rengøring 33.703 Bygningsforsikring 11.499 Indtægter -1.775.854 Indtægter, kerneydelser 43.017 Indtægter, kantiner og boder -662.153 Indtægter, øvrige -1.156.718 Statstilskud, statsrefusioner -220.530 Projekttilskud, staten -220.530 Kommunale projekter, ej momsreg. 9.589.929 9.698.319 10.195.056 Personale 8.326.068 306.737 Løn, personale 7.524.707 360.578 Uddannelse, personale 380.717 Øvrige personaleudgifter 420.645-53.841 Aktiviteter og materialer 1.281.340 9.698.319 9.888.319 Materialer/betaling vedr.kerneydel 968.500 9.698.319 9.888.319 Beskæftigelses- og underv.materiale 577 Forplejning 74.901 Ekskursioner og lejrskoler 6.655 Kantiner og boder m.v. 586 Veje og parker vedligeholdelse 13.134 Møder 59.246 Repræsentation 505 Befordring 22.198 Administration 88.939 Gebyrer og afgifter (udgifter) 32.656 Lægeerklæringer 2.028 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 11.250 Særlige forsikringer 164 IT, inventar og materiel 548.236 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 265.166 Køb af IT, inventar/materiel o/100.000 446 Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000 67.503 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 160.196 Materiel, drift og vedligeholdelse 317 Biler, drift og vedligeholdelse 41.442 Forsikringer 13.166 Bygninger og grunde 523.073 Udvendig bygningsvedligeholdelse 158.434 Lejeudgifter 0 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.383 Indvendig bygningsvedligeholdelse 103.437 Opvarmning 72.649 El og gas 69.019 Vand- og kloakafgifter 48.964 Renovation 5.532 Rengøring 3.437 Bygningsforsikring 57.220 Indtægter -1.088.788 Indtægter, forsikring -12.150 Indtægter, administration -223.600 Indtægter, øvrige -853.038 Danskunderv. for akt.kontanthj.modt, 88.962 972.601 972.601 Aktiviteter og materialer -149.505 972.601 0 Materialer/betaling vedr.kerneydel -149.505 972.601 0 Overførsler og tilskud 238.267 972.601 Tilskud 238.267 972.601 Indtægter 200 Indtægter, øvrige 200 Tilsk. danskunderv. for akt.kt.hj.modt. -372.173 0 Statstilskud, statsrefusioner -372.173 0-5 -
Statstilskud -372.173 0 Ref.berigtigelser, beskæft.ordninger 213.549 Statstilskud, statsrefusioner 213.549 Statsrefusioner 213.549 Ref. af udg. til beskæftigelsesordn. -10.201.846-11.151.549-11.523.722 Statstilskud, statsrefusioner -10.201.846-11.151.549-11.523.722 Statsrefusioner -10.201.846-11.151.549-11.523.722 Puljer til etablering af fleksjob m.m. 0 2.493.859 1.434.681 Personale 2.493.859 1.434.681 Løn, personale 2.493.859 1.434.681 Administration, Jobcenter Bornholm 22.267.706 22.255.558 22.522.442 Administration, Jobcenter Bornholm -4.974.235 1.305.868 1.464.755 Personale 1.395.075 1.121.270 1.280.157 Løn, personale 586.295 436.839 436.839 Uddannelse, personale 352.014 239.660 398.586 Øvrige personaleudgifter 456.766 444.771 444.732 Aktiviteter og materialer 255.811 82.245 82.245 Materialer/betaling vedr.kerneydel 2.322 Forplejning 738 Ekskursioner og lejrskoler 1.588 Møder 180.374 Repræsentation 2.010 Kommunalinformation 6.098 Administration 56.834 82.245 82.245 Gebyrer og afgifter (udgifter) 222 Lægeerklæringer 5.477 Særlige forsikringer 148 IT, inventar og materiel 301.468 102.353 102.353 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 153.310 50.950 50.950 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 106.675 60.011 60.011 Biler, drift og vedligeholdelse 19.487-8.607-8.607 IT-systemudgifter 23.500 Forsikringer -1.504 Bygninger og grunde 156.812 Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.003 Indvendig bygningsvedligeholdelse 16.354 Tekniske installationer 100 Opvarmning 34.467 El og gas 15.316 Vand- og kloakafgifter 6.042 Renovation -140 Rengøring 80.930 Bygningsforsikring 1.741 Overførsler og tilskud 10.000 Ovf. til personer i øvrigt 10.000 Indtægter -5.884.313 Indtægter, øvrige -5.884.313 Statstilskud, statsrefusioner -1.209.089 Projekttilskud, staten -1.096.888 Statstilskud -112.201 Specielle artsgrupper 0 Overført over-/underskud 0 Lægeerklæringer, Jobcenter Bornholm 2.403.391 1.752.561 2.402.561 Personale 13.732 Uddannelse, personale 11.684 Øvrige personaleudgifter 2.049 Aktiviteter og materialer 2.388.419 1.752.561 2.402.561 Materialer/betaling vedr.kerneydel 316 521.000 521.000 Møder -1.399-6 -
Administration 1.453 Lægeerklæringer 2.388.048 1.231.561 1.881.561 IT, inventar og materiel 1.068 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 747 Biler, drift og vedligeholdelse 321 Bygninger og grunde 172 Indvendig bygningsvedligeholdelse 172 Projekt E48 1.139.147 1.199.726 Personale 1.139.147 1.199.726 Løn, personale 1.124.690 1.138.500 Øvrige personaleudgifter 14.456 61.226 Projekt Aktive - hurtigere tilbage 0-282 Personale 1.129.292-282 Løn, personale 1.125.023 Øvrige personaleudgifter 4.269-282 Aktiviteter og materialer 349.268 Materialer/betaling vedr.kerneydel 238.514 Møder 23.508 Lægeerklæringer 77.246 Revisonshonorar 10.000 IT, inventar og materiel 7.484 Køb af IT, inventar/materiel u/100.000 5.535 IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 1.949 Bygninger og grunde 13.956 El og gas 13.956 Statstilskud, statsrefusioner -1.500.000 Projekttilskud, staten -1.500.000 Lønninger, Jobcenter Bornholm 21.785.374 17.592.422 15.851.701 Personale 21.785.374 17.592.422 17.531.814 Løn, personale 21.757.669 17.592.422 17.537.102 Øvrige personaleudgifter 27.705-5.288 Specielle artsgrupper 0-1.680.113 Budgetreguleringer 75.000 Overført over-/underskud -1.755.113 Lønninger, Center for Afkl. & Komp.udvik 1.914.031 1.604.707 1.604.285 Personale 1.914.031 Løn, personale 1.911.817 1.604.707 1.604.707 Øvrige personaleudgifter 2.213-422 Supportcenter 0-304 Personale 1.324.936 Løn, personale 1.323.217 Øvrige personaleudgifter 1.720-304 Indtægter 59.113 Indtægter, øvrige 59.113 Statstilskud, statsrefusioner -1.384.049 Statstilskud -1.384.049-7 -