UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Status januar 2015
Indhold 1 Indledning... 3 2 Styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed... 4 3 Målrettet rehabiliterende/habiliterende bostøtte... 6 4 Botilbudsområdet... 8 5 Nytænkning af dagtilbud... 10 6 Organisation og administration... 11 7 Økonomiske konsekvenser af de enkelte indsatsområder... 12 2
1 Indledning Den 16. juni 2014 godkendte Aalborg Byråd Udvikling og omstilling af Handicapområdet handleplan 2014 2017. Der er tale om en ambitiøs omstillingsplan, som både kræver en økonomisk reduktion og en omfattende kulturforandring fordi arbejdet må tilrettelægges på en anden måde for at nå de ønskede mål. Her et ½ år efter vedtagelsen af handleplan 2014 2017 for udvikling og omstilling af handicapområdet, er det tid til at gøre status. I 2014 var der et besparelseskrav i handleplanen på 4,878 mio. kr. Kravet om besparelse er sket ved forlods reducering på tre måder: Reducerede takster Reducerede afregningspriser En forventning til et reduceret antal borgere der modtager ydelserne. Med hensyn til kulturforandringen, er der behov for at styrke samarbejdet mellem borger, udfører og myndighed og ikke mindst det omkringliggende samfund. Det grundlæggende sigte med de forandringer i kulturen, der sættes i gang er at styrke arbejdet med kerneopgaven: Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk. (Mission 2020/Kerneopgaven). I perioden frem til årsskiftet 2014/2015 er handlingsplanens enkelte indsatsområder igangsat. Arbejdet har i det første halve år koncentreret sig om, at få fundamentet for den fremtidige kulturforandring og yderligere reduktioner i økonomien på plads. De første positive erfaringer og resultater, som der skal bygges videre på i de kommende år, er nået. 3
2 Styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed For at kunne lykkes med kerneopgaven skal alle i organisationen arbejde ind i en rehabiliterende/habiliterende tilgang til borgerne, det kræver at samarbejdet med og omkring borgeren styrkes. Der er igangsat forskelligartede indsatser som skal understøtte et styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed: Udvikling og implementering af dokumentationsredskabet VRAP. (August 2014 december 2016) Redskabet er udviklet af særligt udpegede medarbejdere fra Handicapafdelingens fem fagcentre. Og skal understøtte en faglig refleksion af praksis, der tager udgangspunkt i de opstillede indsatsmål og delmål som definerer den indsats borgeren modtager. Der lægges meget høj vægt på, at de refleksioner der skabes ved brugen af VRAP skal knytte sig op på kerneopgaven. Status: Metodebog, Vejledning i VRAP i EKJ og pixibog i VRAP er udviklet. Metoden er præsenteret for alle ledergrupper i handicapområdet. Der er afholdt Kick Off for 180 deltagere. Der er udpeget 50 VRAPambassadører og 150 VRAP-mentorer. Alle VRAP-mentorer har fået undervisning i at bruge metoden. Netværk blandt mentorer er etableret. Diskussionsforrum for medarbejdere der arbejder med VRAP er etableret i Yammer. Yammer er et Face-Book lignende system, som er et internt Aalborg Kommune forum. Mål/Effekt: Alle borgere i Handicapafdelingens visiterede tilbud skal være startet op i VRAP den 1. juli 2015. Der måles på 1) antal borgere der er startet op i VRAP pr. kvartal. 2) antal opstillede indsatsmål og på sigt antal og kvalitet af opfølgning på indsatsmål. 3) oplevet effekt af VRAP. Historier fra projektet: På en af undervisningsdagene fik en medarbejder en interessant refleksion. Undervisningen foregik med korte oplæg om enkeltdelene af metoden, hvorefter deltagerne skulle bruge metoden til en medbragt sag. I forbindelse med refleksionsdelen, bliver der arbejdet med de opstillede indsatsmål, som skal afspejle kerneopgaven. Den pågældende medarbejder kommenterer i løbet af dette arbejde: nu kan jeg se at vi har fastholdt denne borger i vores tilbud i lang tid (citat: en medarbejder fra Behandlingscenteret) Med drømme som drivkraft. (September 2014 februar 2015) Projektet har til hensigt, at være frontløber for et større projekt, der skærper evnen til at arbejde med kerneopgaven i området for Udviklingshæmning og døve. Der er udpeget 10 borgere fra to botilbud henholdsvis Astrupparken og Almindelige botilbud. I et forprojekt bliver der undersøgt fire antagelser 1) Borgerens drøm er en væsentlig motivationsfaktor for selvstændighedsudvikling, 2) Alle borgere kan udvikle sig i retning af større selvstandighed(sfølelse), 3) Øget selvstændighed fører til oplevelsen af øget trivsel og 4) At bidrage til øget selvstændighed/trivsel hos borger påvirker medarbejdernes arbejdsglæde positivt. Status: Antagelserne er i stort omfang bekræftet. Der er skabt læring, som er basis for yderligere skærpelse af, hvad der skal gøres i en eventuel udbredelse af projektet. Mål/Effekt: Øget motivation og selvstændighed hos borger. Øget dialog mellem udfører og myndighed. Øget trivsel og lavere sygefravær hos medarbejdere. 4
God historie: At medarbejderne i både Udfører og Myndighed oplever, at det giver rigtig god mening og en stor portion arbejdsglæde at kunne tage udgangspunkt i borgerens drøm: Det giver arbejdsglæde at se et større mål med sit arbejde. (citat: en medarbejder fra Visitationen Voksen-Handicap) Det giver desuden et stort boost til fagligheden (til fordel for både borgere og medarbejdere) at der bruges tid på at få andre kvalificerede og udefrakommende blik på borgernes situation og muligheder: Jeg har et drive vi arbejder både med proces og produkt. (citat: en medarbejder fra Astrupparken) Oversigt: Indsatser under Styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed Indsatser (berammet til 2014 og frem) 2014 Fælles rehabiliterende/habiliterende tilgang til borgeren løbende udvikling af fælles sprog og fælles begredeb. Fortsat arbejde med fælles klare indsatsmål for borgeren Styrkelse af den dialogbaserede visitationsmodel matchning og kvalitetssikring Systematisk reflekterende opfølgning på indsatsmål og dokumentation af indsatsen Invisteringer på myndighedssiden Målrettet opfølgning og økonomistyring på resultatmål Er I gang, f.eks. I projekt med drømme som drivkraft. Er I gang, f.eks. I projekt med drømme som drivkraft og implementering af VRAP Forventes afprøvet I januar/februar 2015 på konkret borgersag Dokumentation og refleksion af indsatsen er en del af VRAP, som er ved at blive implementeret I alle tilbud I handicapafdelingen. I Visitationen Voksen Handicap arbejdes der målrettet med, opstilling af mål der understøtter arbejdet med kerneopgaven. Ved årsskiftet 2014 og 2015 er Visitationen Voksen Handicap opnormeret med 4 rådgivere Er under udarbejdelse 5
3 Målrettet rehabiliterende/habiliterende bostøtte Der er to indsatser; Online bostøtte og målrettet afprøvning af metoden Critical Time Intervention (CTI). Online Bostøtte: I perioden april 2014 - november 2014 har der været afholdt pilotprojekt omkring Online Bostøtte (videokommunikation mellem borger og bostøttemedarbejder). Pilotprojektet er afholdt i fagcentrene Socialpsykiatri og i Autisme og ADHD. Pilotprojektets formål var at høste de første erfaringer og undersøge, hvorvidt online videokommunikation mellem borger og bostøttemedarbejdere kunne supplere det fysiske møde i borgerens hjem. Status: Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at online videokommunikation mellem borger og medarbejder med fordel kan supplere de fysiske møder: Borgere og medarbejdere udtrykker et oplevet kvalitetsløft, som bl.a. kommer til udtryk i muligheden for at have hyppigere og kortere opfølgningssamtaler. På den baggrund opskalleres projektet i perioden jan. 2015 juni 2016. Det estimeres, at minimum 10 % af borgerne i bostøtteindsatsen kan profitere af online bostøtte, som supplement til de fysiske møder. Projektet gennemføres i samarbejde med otte andre nordjyske kommuner. Projektet er støttet af Digitaliseringsstyrelsen med 1,5 mio. kr., herunder 500.000 kr. til tværkommunal projektledelse, som er forankret i Handicapsekretariatet Aalborg Kommune, og 1 mio. kr., som er øremærket gennemførsel af evaluering af projektet, udført af ekstern evaluator. Mål/Effekt: En udvidelse af tilbudsviften, som giver borgere/medarbejdere øget fleksibilitet og oplevet kvalitetsløft. Økonomisk gevinst i form af effektivisering af arbejdsgange (sparet vejtid, øget ATA-tid), samt reduktion i befordringsgodtgørelse. Historier fra projektet: I forbindelse med evalueringen af pilotprojekt online bostøtte, er der foretaget interviews af borgere og medarbejdere. Borgere udtaler: Online støtte giver mig en følelse af, at jeg bliver lyttet til mere jævnligt og jeg kommer ikke til at gå for lang tid med de problematikker der kan opstå Vi taler lidt om andre ting online, da det er nemmere at få sagt nogle ting. Jeg føler mig mere tryg og der kommer en form for filter imellem mig og bostøtten Online støtte kræver mindre energi af mig og det giver mig mere overskud til at gøre andre ting Intensiv Rehabiliterende Bostøtte (Oktober 2014 December 2017). I juni 2014 søgte Aalborg Kommune om støtte til projekt Intensiv rehabiliterende Bostøtte fra puljen "Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen overfor personer med psykiske lidelser". Socialministeriet imødekom ansøgningen og har givet tilsagn om støtte på i alt 2.3 mio. kr. I Projekt Intensiv Rehabiliterende Bostøtte afprøves en specifik metode (CTI-metoden), som målrettes borgere med psykiske lidelser. Projektets målgruppe er; Borgere, der flytter fra botilbud SEL 1 107/108 og ud i eget hjem 1 SEL er forkortelsen for Lov om Social Service 6
Borgere, der flytter fra botilbud oprettet efter ABL 2 105 med støtte efter SEL 85 og ud i eget hjem Borgere, der kommer fra indlæggelse, og flytter ud i eget hjem Aalborg Kommune har forpligtet sig til at gennemføre minimum 30 CTI borgerforløb (igennem projektperioden 2014 2017). Disse borgere har organisatorisk tilknytningsforhold til fagcenter for Socialpsykiatri, fagcenter for Særlige Tilbud, samt Socialafdelingen (familie og Beskæftigelsesforvaltningen). Status: Borgerforløb igangsættes i februar 2015 Mål/Effekt: Et intensivt og tidsafgrænset bostøtteforløb medfører, at borgeren, efter endt CTIbostøtteforløb, kan mestre et liv i eget hjem, med mindst mulig støtte. Der forventes færre genindlæggelser, borgers støttebehov er reduceret ved endt CTI-forløb. Oversigt: Indsatser under målrettet rehabiliterende/habiliterende bostøtte Indsatser (berammet til 2014 og frem) 2014 Afgrænsede forløb og forebyggende hurtig indsats Projektet Intensiv rehabiliterende bostøtte er I opstartsfasen. Der er tale om et afgrænset 9 måneders forløb. Gruppebostøtte Der er forsøg med gruppebostøtte I fagcenter for socialpsykiatri. Virtuel bostøtte Der har været afholdt pilotprojekt, med gode erfaringer. Der er planlagt en opskallering af virtuel bostøtte I 2015 2016, således at 10% af alle borgere der modtager bostøtte vil modtage onling bostøtte 2 ABL er forkortelsen for Lom om Almene Boliger 7
4 Botilbudsområdet Der er igangsat et projekt som direkte relaterer sig til botilbudsområdet, nemlig nattevagter. Herudover er projektet Med drømme som drivkraft også relateret til botilbudsområdet, men bliver placeret under Styrket indsats mellem borger, udfører og myndighed. For at samle op på de udfordringer der er forbundet med den budgetmodel for botilbudsområdet, der blev implementeret i 2013, er der lavet en evaluering af budgetmodellen for botilbud og der bliver snarest nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med en revision af budgetmodellen. Nattevagter (December 2014 april 2015) Projektet skal nedbringe udgifterne til nattevagter med knap 10 mio. kr. i 2017, ved at finde nye og smartere måder at dække nattevagtsbehovet på. Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe som har haft deres første møde. Mål/Effekt: Der skal etableres alternative løsninger for botilbud, hvor der i dag er sovende nattevagter til tryghed, herunder en forberedelse af borgerne, samt mere fleksibel nattevagtsdækning i geografiske områder. Evaluering og revision af budgetmodel på botilbudsområdet (September 2014 juni 2015) I 2012 blev der udviklet en ny budgetmodel for botilbudsområdet samtidig med, udviklingen af serviceniveau for botilbudsområdet og implementering af Voksen Udrednings Metoden (VUM). Det har vist sig at den nye budgetmodel både har styrker og svagheder, derfor er det besluttet at evaluere budgetmodellen med henblik på en revision. Status: Evalueringen af budgetmodellen er under udarbejdelse og vil ligge klar i starten af januar 2015. Arbejdsgruppemedlemmer der skal være med til at revidere budgetmodellen bliver indkaldt til det 1. møde primo 2015. Mål/Effekt: Budgetår 2016 den reviderede budgetmodel tages i brug. Den reviderede budgetmodel skal understøtte, at der arbejdes målrettet med kerneopgaven på borgerniveau. Metode til sundhedsfremme Udvikling af nye metoder til sundhedsfremme blandt borgere med betydelig udviklingshæmning Handicapafdelingen har i efteråret 2014 iværksat et banebrydende pilotprojekt, som har til formål at udvikle nye metoder til sundhedsfremme blandt borgere med betydelig udviklingshæmning. Et projekt som foregår på botilbuddet Sonjavej og hvis resultater efterfølgende forventes at kunne anvendes i forhold til øvrige grupper af borgere med betydelig funktionsnedsættelse. Der er tale om et målrettet metodeudviklingsprojekt, som skal sikre sundhedsfremme blandt borgere med udviklingshæmning, i første omgang gennem en forbedring af sundhedstilstand blandt de medarbejdere, som borgerne omgiver sig med. Projektets tilgang adskiller sig for de tilgange som traditionelt anvendes med henblik på at forbedre menneskers sundhedstilstand. Med projektet vendes bøtten, så de medarbejdere, som borgeren omgiver sig med til dagligt nu skal gå i front og vise det gode eksempel til efterfølgelse. Medarbejderne bliver herved rollemodeller for borgerne, frem for kun, som en del af deres arbejde, at støtte borgerne i at leve et sundere liv. Udover at sikre sundhedsfremme og dermed større livskvalitet for borgerne, forventes projektet tillige at medvirke til en reduktion i medarbejdernes sygefravær, idet deres sundhedstilstand også øges. 8
Oversigt: Indsatser under botilbudsområdet Indsatser (berammet til 2014 og frem) 2014 Forsøg med fleksibel tilbudsleverance Der er sket en organisationsændring I Fagcenter for Socailpsykiatri som understøtter indsatsen. Indsatsen er berammet til 2015. Afprøvning af model for delvis udflytning af botilbud Forberedelserne er startet. Indsatsen er ( botilbud light ) berammet til 2015. Nattevagt Arbejdsgruppe er nedsat Vagtplanlægning og vikardækning Der er indsatser I gang Fortsat fokus på at reducere anvendelsen af eksterne tilbud Der er I 2014 sket en reduktion af anvendelse af eksterne botilbusdpladser fra 265 til 255, en reduction med 10 pladser. Reduktionen er primært sket på de midlertidige pladser. I 2015 er der udpeget to meget erfarne rådgivere til at nedbringe antallet yderligere Bygningsmæssige ændringer med afledt driftsoptimering Botilbuddene Sandtuen og Restrupkærvej er flyttet til Støberiet. Der er godkendt en anlægsbevilling til opførelse af 2 * 16 erstatnings boliger til mennesker med udviklingshæmning. Boligerne erstatter en række utidssvarende boliger. 9
5 Nytænkning af dagtilbud (Januar 2015 Juli 2015) I arbejdet med nytænkning af dagtilbudsområdet skal der arbejdes med udvikling af servicenivaeu og en budgetmodel, som understøtter opstillingen af indsatsmål og udredningen af borgerne. Altid med Kerneopgaven i fokus. Der er lagt op til en markant nytænkning hvor nye muligheder bringes i spil. Der er et ønske om fokuserede indsatser rettet mod det ordinære arbejdsmarked. Samtidig med at der sker en nyorientering af aktivitetsog samværstilbud, der i mange tilfælde vil betyde et opbrud med de traditionelle dagtilbud. Status: En procesplan er under udarbejdelse og munder ud i en opstart primo 2015. Mål/Effekt: At borgerne oplever en bedre sammenhængende indsats, der har et rehabiliterende/habiliterende sigte og at understøtte en bedre styring af området. Gode historier: I forbindelse med at en stor del af Ældre- og Handicapforvaltningens administration flytter til nye lokaler i Hammer Bakker, er der indgået aftale med CaffeFaire, der skal stå for kantinedriften. Caffe- Faire er en Socialøkonomisk Virksomhed. Indsatser (berammet til 2014 og frem) 2014 Gennemgående nytænkning af dagtilbudsområdet I de Der nedsættes en arbejdsgruppe primo næste 4 år 2015 med henblik på godkendelse af forslag til Serviceniveau, budgetmodel og indhold til sommeren 2015 10
6 Organisation og administration Arbejdsgangsanalyse Som led i udmøntningen af handleplanen forudsættes det, at der på det administrative område arbejdes med omlægninger, som vil resultere i, at der i 2017 er opnået en besparelse på 3. mio.kr. Arbejdsgruppen har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen tidligere anbefalet, at der med ekstern bistand gennemføres en arbejdsgangsanalyse, som skal ligge til grund for justeringer og omlægninger af de nuværende arbejdsgange. Skitsen for denne opgave er i øjeblikket under udarbejdelse. Der forventes i starten af 2015 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de administrative enheder, som skal arbejde videre med området. At arbejdet igangsættes på dette tidspunkt er hensigtsmæssigt, idet de administrative servicecentre, som følge af den interne flytterokade i Aalborg Kommune, i 1. kvartal 2015 flytter sammen i Rantzausgade. Klare retningslinjer for ledelsesopgaven Med henblik på at styrke ledelsen på handicapområdets udførerside, blev der i 2014 første gang gennemført en fælles lederdag i Handicapafdelingen (L-dag). Formålet med denne årlige lederdag var, og vil i 2015 samt i årene frem, fortsat være, at ryste lederne sammen og med udgangspunkt i de krav som følger af forvaltningens ledelseskæde, at skabe et fælles grundlag for kompetenceudvikling på tværs af fagcentre og ledelsesniveauer. For at sikre at der iværksættes de helt rigtige og målrettede tiltag, er lederne på handicapområdet blevet stillet som opgave at drøfte, hvad der skal til for at styrke ledelsen på handicapområdet. På baggrund af ledergruppernes tilbagemeldinger vil der i 2015 blive iværksat en række konkrete og kompetenceudviklende tiltag. I bestræbelserne på at skabe klare rammer for ledelsesopgaven vil der i sammenhæng hermed blive arbejdet med forslag til, hvordan kompetencekravene på afdelingslederniveau kan tydeliggøres og formaliseres. Oversigt: Indsatser under Organisation og administration Indsatser (berammet til 2014 og frem) 2014 Arbejdsgangsanalyse med henblik på forstærket samarbejde Denne indsats er berammet til 2015 og forventes sat I gang I starten af 2015 Klare retningslinjer for ledelsesopgaven Der arbejdes I regi af L-dag, med en specificering af behovene Optimal udnyttelse af den samlede bygningsmasse. I foråret 2015 flytter de fem servicecenter sammen I Rantzausgade. Hvilket frigiver lejemål 11
7 Økonomiske konsekvenser af de enkelte indsatsområder Handleplan, økonomi 2014 (1.000 kr.) Styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed Kompetenceudvikling -1.000 Lederudvikling -500 Investering i Visitation -500 Total -2.000 Krav Håndtering Realisering Budgettilførsel (myndighed) Budgettilførsel (myndighed) Budgettilførsel (myndighed) Aflønning af handleplanssekretariatet samt opstart af VRAP og projektet Med drømme som drivkraft Afholdelse af L-dag og I den forbindelse afdækning af hvilke behov der er blandt lederne. Ansættelse af 4 rådgivere i Visitationen Voksen Handicap med henblik på omsætning af indsatserne Målrettet rehabiliterende/ habiliterende bostøtte Ingen økonomiske krav I 2014 0 - Total 0 Krav Håndtering Realisering Pilotprojekt omkring online bostøtte er gennemført. Borgerforløb igangsættes i 2015 Botilbudsområdet Krav Håndtering Realisering Nattevagter 3.990 Reduktion i eksterne køb 1.750 Total 5.740 Budgetreduktion (udfører) Budgetreduktion (myndighed) Reduktion med 1 nattevagt på hhv. Løvdal, Specialprojekterne og Studievej 15-19. Den resterende besparelse er fordelt forholdsmæssigt fagcentrene imellem Kravet er ikke realiseret. Antallet af borgere som bor I et eksternt botilbud er nedbragt med 10 pladser. Den fulde økonomiske effect opnås dog først I 2015. Nytænkning af dagtilbud Krav Håndtering Realisering Udvidelse af skånejobindsatsen 388 Total 388 Budgetreduktion (myndighed/udfører) Procesplan er under udarbejdelse Organisering og administration Krav Håndtering Realisering Effektivisering af administration 750 Total 750 Budgetreduktion (udfører) I alt er udgiftsrammen på handicapområdet reduceret med 4,878 mio. kr. i 2014 Friholdelse af ledige stillinger, arbejdsgangsanalyser igangsat 12