Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.) Regnskab Budget Budget Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 575.348 567.444 558.422 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 140 154 155 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 935 0 0 03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 5.404 10.416 4.687 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 10.549 6.851 13.798 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 192 2.468 50 03.22.08 Kommunale specialskoler 69.889 62.878 63.313 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.513 0 0 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 53.174 54.291 54.528 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 26.239 26.484 26.484 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.134-629 -958 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 18.622 15.519 16.787 03.38.78 Tilskud til statslige finans. selvejende inst. 190 304 304 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber -54 0 0 05.28.21 Familieguider -5 0 0 05.28.25 Særlige Dagtilbud og særlige klubber 0 9 0 Serviceområde 12 i alt 761.002 746.189 737.570 Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau. Der er foretaget reguleringen af rammen i forhold til ændret demografi pr 5. september 2015. Skolernes tildeling tilpasses i efteråret 2016 efter elevtal pr. 5.9.2016 med skolereformens effekt, herunder budget til flere undervisningstimer og budget til USU, understøttende undervisning. Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2016 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Budgetrammen til 2017 er reduceret med ca. 8,6 mio. kr. i forhold til budget 2016. Reduktionen skyldes blandt andet forskydninger mellem de decentrale genbevillinger fra 2014 til 2016 og fra 2015 til 2017. Der er direkte overført 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2016 og 2,250 mio. kr. fra 2015 til 2017. Det giver en difference i overførslerne på 6,050 mio.kr fra 2016 til 2017. Endvidere øges de samlede rammereduktioner fra 1,459 mio.kr i 2016 til 4,120 mio.kr i 2017, svarende til 2,661 mio.kr. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. - 1 -
Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr. 5.9.2015. Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på 9.721 elever i 2014/15 i folkeskoler og prognose elevtal i 2015/16 på 9.677. Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr. 5.9.2016 i efteråret 2016. Der sker demografiberegning efter 5.9.2016-elevtal, som slår igennem i 2017 og med nye prognosetal fra 2018 og frem. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal 2016 2017 2018 2019 03.22.01 Folkeskoler 9.638 9.574 9.516 9.516 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud - - - - 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 201 201 201 201 03.22.10 Friskoler 1.571 1.571 1.571 1.571 03.22.12 Efterskoler 790 790 790 790 I alt antal elever 12.200 12.136 12.078 12.078 Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5.9.2016. Befolkningsprognosen pr 1/1 2015 viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr. 1/1-15 Befolkningsprognosetal 2016 2017 2018 2019 6 år 1.052 1.049 1.066 1.032 1.000 7-12 år 6.602 6.585 6.568 6.579 6.500 13-15 år 3.499 3.465 3.407 3.359 3.404 16 år 1.160 1.179 1.194 1.181 1.148 I alt 6-16 årige 12.313 12.278 12.235 12.151 12.052-2 -
Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: 03 22 01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2016 priser, 1.000 kr.): 03 22 01 Folkeskoler - 3 - Regnskab 2015 Budget Budget 2016 2017 Skolebiblioteker 1.372 1.193 1.105 Ledelse og administration 697 2.065 1.685 Fagpersonale inkl. budgetfordeling 1.170 14.055 10.442 Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler 3.718 1.948 2.749 It, inventar og materiel 10.389 9.126 9.126 Grunde og bygninger -4.813 4.322 332 Mellemkommunal elevbetaling -793 2.462 2.462 Projekter -69 0 0 I alt fællesudgifter 11.671 35.171 27.901 Skolernes konti (inkl midler til ledelse) 563.677 532.273 530.521 I alt 03 22 01 575.348 567.444 558.422 Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse. Budget til aflønning af skoleledelse findes fra 1/1 2016 på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSPsamarbejde. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning fra den 1/1 2016 her. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 4,5 mio. kr. i
henhold til mulighedskataloget. Grunde og bygninger Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Budget til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring inklusive TSM-rengøring er budgetteret på skolerne. Personalet er ansat under rengøringskontoret. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst 65.574 kr. i 15 niveau, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler samt heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg. Budgettet i 2017 udgør 530,5 mio.kr. Lønbudget er beregnet efter skolernes forventet elevtal marts 2016. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Pr. 1/1 2016 er budget til ledelse udlagt til skolerne og indgår herefter i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2016 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/9-2016. Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår. Budget til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter, forbrugsafgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til - 4 -
retablering efter hærværk, forsikring og administration. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - løn til ledelse (fra 1/1 2016) - personaleforsikring (vil bliver udlagt fra 2017) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/9-2016 i januar 2017.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i januar 2017 i henhold til forbrug tidligere år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. 03 22 02 Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,155 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. 03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning Funktionen er nedlagt fra 1/1 2016 og budgettet er flyttet til 03 22 01. 03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/9-2015. Nettoudgifterne for specialområdet udgør: Regnskab Budget Budget Område 2015 2016 2017 Specialområdet 5.404 10.416 4.687 Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 06 Befordring, 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer fra 2017. Køb af pladser i andre kommuner - 5 -
Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5.9.2015. 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 13,798 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Fra 1/1 2016 inkluderes budget til kørsel med børn i kommunale specialskoler på dette funktionsområde. Fra 1/8 2016 sker der et generelt ophør med kørsel af børn fra andre kommuner, således at befordringsbudgettet fra 2017 i udgangspunktet kun indeholder budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. Der er foretaget en varig budgetomplacering på 1,9 mio.kr til SO 16, vedrørende budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune. Udgiften afholdes på SO 16. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer i 2017. 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på 50.000 kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet indeholder kun midler til objektiv finansiering. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 06 Befordring og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer fra 2017. 03 22 08 Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Disse enheder benævnes udfører-delen. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner. Der er i skoleår 2015/16 følgende elevtal (med 2014/15 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2015/16 og (2014/15) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 67 (67) 51 (50) 16 (17) Lundgårdskolen 21 (19) 13 (13) 8 (6) Skolen på Sønderager 121 (114) 97 (83) 24 (31) Åmoseskolen 90 (97) 50 (49) 40 (48) I alt 299 (297) 211 (195) 88 (102) Der er i alt 88 (102) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud. - 6 -
Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen 88.769 86.833 87.121 Udførerdel - salg af pladser -96.815-92.585-92.476 Elevtransport 7.414 7.627 0 Bestillerdel 70.521 61.003 68.668 I alt 69.889 62.878 63.313 Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Elevbefordring er fra 2016 flyttet til funktionsområde 06. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 06 Befordring og 07 Regionale tilbud, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer i 2017. 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2015: Regnskab Budget Budget 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler 2015 2016 2017 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 46.837 47.462 47.699 Tilskud til private skoler i øvrigt 1.093 142 142 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 5.244 6.687 6.687 I alt 53.174 54.291 54.528 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i 2016 31.578 kr. pr. elev i 2016. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget 2013. Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 10.586 kr. i 2016. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr. 05.09 2016. 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler - 7 -
Budgetrammen på 26,484 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-15. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør 33.668 kr. i 2016. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr. 05.09.2016. 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der budgetteres i 2017 med et nettodriftsoverskud på 0,958 mio. kr., som vil indgå i senere takst regulering. Der er for skoleåret 2015/2016 budgetlagt efter en pladsnormering på 88 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 85 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2016 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september. 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 16,787 mio. kr. i 2017. Ungdomsskolens budget udgør 15,255 mio.kr i 2017 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,532 mio. kr. Rammen svarer til 4,82 elevpladser á 158.724 kr. (2015 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2015/16. 03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,304 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 05 28 25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud (tidligere 05 25 17) Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2017 med +/- 0,752 mio. kr. - 8 -
Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2017, hvor 8 af pladserne er budgetlagt til internt salg, og de resterende 2 pladser er budgetlagt til eksternt salg. Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. - 9 -