Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem.

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen Familieguider Serviceområde 12 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2015 niveau. Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. BEMÆRK, at der på nuværende tidspunkt i budgetlægningen ikke er foretaget regulering i rammen forhold til demografi. Dette sker pr. 5. sept og budgetrammen og budgetbemærkningerne ændres i overensstemmelse hermed til september. Skolernes tildeling tilpasses også i efteråret 2015 efter elevtal pr med skolereformens effekt, herunder budget til flere undervisningstimer og budget til USU, understøttende undervisning. Konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur med nedlæggelse af 3 skoler pr , kan ligeledes først opgøres i efteråret 2015, når det viser sig, hvor eleverne fra de nedlagte skoler søger hen. Dette betyder at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2015 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Budgetrammen til 2016 er pr. 30. juni reduceret med 6 mio. kr. i forhold til budget 2015, specificeret således:

2 - 0,2 mio. kr. Regulering tjenestemænd - 0,2, mio. kr. Haludvidelser - 11,5 mio. kr. Mulighedskatalog - 2,3 mio. kr. effektivisering 0,3% + 8,3 mio. kr. Direkte overført fra mio. kr. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 31 skoler, heraf 30 folkeskoler, den blev Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen nedlagt Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole, Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole altså 27 skoler fra samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Hjørnehuset på Lind skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Skolen på Bjergvej, Projekt Holmen, Vol. 2, MuligHEDEN og ErhvervsmuligHEDEN under Ung- Herning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på elever i 2014/15 i folkeskoler og prognose elevtal i 2015/16 på Budgettet vil blive tilrettet efter elevtal pr i efteråret Der sker demografiberegning efter elevtal 2015, som slår igennem i 2016 og med nye prognosetal fra 2017 og frem. Elevtal og befolkningsprognose (NB. oplysninger fra budgetbemærkninger 2015) Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr Befolkningsprognosen viser følgende udvikling:

3 Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr. 1/1-15 Befolkningsprognosetal år år år år I alt 6-16 årige Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2015 priser, kr.): Folkeskoler Regnskab 2014 Budget Budget Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 2,199 mio. kr. Der indgår ikke længere forventet indtægt, idet der sker udkontering i stedet for faktureres for udlån. Der er tilført budget fra de 3 skoler, der blev nedlagt pr. 1/

4 Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,547 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Der er tilført budget fra de 3 nedlagte skoler. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 9,126 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 4,5 mio. kr. i henhold til mulighedskataloget. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 4,598 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,418 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra Der er afgivet 0,641 mio. kr. beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og frem. Derudover er der afgivet 0,558 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. beregnet provenu i forbindelse med flere energirenoveringer. Udenomsarealer indgår med udgifter på 3,266 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 18,564 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 4,382 mio. kr. Der er tilført budget fra de 3 skoler, der blev nedlagt pr. 1/ Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,265 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 14 niveau ( kr. i 13 niveau), plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. KL beregner ingen takst for 2015 men Herning kommune har selv beregnet en takst på kr. i 15-niveau. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Lønbudget er beregnet efter elevtal i skoleåret 2015/16. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2015 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i januar

5 året efter for et kalenderår. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Under forbrugsafgifter er der trukket et beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og 2015 og frem. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til bygningsområdet. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 30 folkeskoler, heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Ung-Herning. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 32,925 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 492,555 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtal i skoleår 2014/15 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2016 pga. skolestruktur ændringer) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/ i januar 2016.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %). Der er ingen kompensation for varme arealbidrag (bortfalder fra 2016) og budgettræk fra Centralforvaltningen for energibesparende tiltag - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 4,013 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,838 mio. kr. ekskl. ledelse. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 14,065 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,155 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup Syge- og hjemmeundervisning Nettobudget på 0,332 mio. kr. Budgettet indeholder 0,449 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse

6 med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,319 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,202 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. Elevtransport er opdelt på følgende måde: Bestillerdelen Internt køb af pladser Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 41 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr og 60 elever i SFO på ferie- fridage på Sønderagerskolen. Da taksten i forbindelse med længere skoletid er blevet billigere er der rammeoverskud her, som skal anvendes til merudgift på funktion i forbindelse med højere takst her for længere skoletid. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 4 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr Elevbefordring: Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 18,55 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 81,45 % elever fra andre kommuner. Salgsbudget indeholder 5,4% overhead.

7 Området indeholder budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune, hvor udgiften ligger på SO 16, der sker regulering herfor i forbindelse med årsregnskabet. Elevbefordring Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Køb af elevbefordring Herning Kommune Udgifter vedr. elevbefordring Salg af elevbefordring til Herning Kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead I alt Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO og Sønderagerskolens ferie-fridags SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående poster: Funktion Udfører Åmoseskolens SFO - Internt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Eksternt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Driftsudgifter Sønderagerskolens SFO - Internt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - eksternt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - Driftsudgifter Funktion i alt: Til funktionens centrale funktion er der budgetteret med en nettoindtægt på 0,6 mio. i 2016 på funktionens udførerdel. Budgettet er beregnet ud fra et elevtallet i skoleåret 2014/2015. Åmoseskolens SFO pladser er fordelt på flere modulordninger med forskellig vægtning i forhold til de forskellige pasningsbehov. Pladserne anvendt ved budgetlægning for Åmoseskolens SFO svarer omregnet til 45 fuldtidspladser (100 %). Sønderagerskolens SFO er et nyt pasningstilbud der blev etableret pr. 1. august Sønderagerskolens SFO tilbyder udelukkende pasning på ferie/fridage. Der er for Sønderagerskolens SFO budgetlagt efter 76 elever i pasning for skoleåret 2014/15. Funktionens budget for 2016 er beregnet ud fra sidste års børnetal. Budgettet til 2016 vil blive tilrettet faktisk børnetal når dette opgøres pr. 5. september. Budgettet er tilrettet til den forventede effekt af skolereformen, hvilket er årsagen til reduktion i budgetrammen fra Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 7,227 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever.

8 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser. Specialundervisning i regionale tilbud Befordring Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud I alt Der er pr. 5/ ikke køb af pladser i regionale tilbud, men den takstfinansierede bestillerdel ses samlet, og der er samtidig som en naturlig følge af, at elever hjemtages fra regionale til egne tilbud, et større merforbrug på takstfinansieret køb under funktion I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOS overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdækkende tilbud samt ansvaret for koordinering af vidensdeling på området er der afgivet 584 t. kr. fra 2015 og frem i DUT midler. De takstfinansierede områder 05, 07 og 08 ses samlet Kommunale specialskoler (NB budgetbemærkninger fra 2015) Området er påvirket af skolereformen pr. 1/8-2014, hvor den ugentlige åbningstid blev forhøjet til 35 timer for samtlige elever og taksterne dermed forhøjede. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er pr. 5/ i skoleåret 2014/15 følgende elevtal med tal i skoleår 2013/14 i parentes: i alt 195 (191) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 146 (134) elever på 3 centerskoler 49 ( 57) elever på Åmoseskolen Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Der er i alt 102 (113) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2014/15 fordelt således: 54 (65) elever på 3 centerskoler 48 (48) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2014/15 følgende elevtal (med 2013/14 tal i parentes) i alt til udførerdelen:

9 Skole / institution Elevtal 2014/15 og (2013/14) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 67 (77) 50 (55) 17 (22) Lundgårdskolen 19 (17) 13 (10) 6 (7) Skolen på Sønderager 114 (105) 83 (69) 31 (36) Åmoseskolen 97 (105) 49 (57) 48 (48) I alt 297 (304) 195 (191) 102 (113) Elevtal i skoleår 2014/15 viser et fald i forhold til 2013/14 fra 304 til 296. Faldet på 8 elever fordeler sig med plus 4 elever fra Herning Kommune og minus 12 elever fra andre kommuner. Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel salg af pladser Takstregulering andre kommuner Elevtransport Bestillerdel køb af pladser I alt Elevbefordring

10 Elevtransport Køb af elevtransport Herning Kommune Betaling til vognmænd Overhead Salg af elevtransport egen kommune Salg af elevtransport andre kommuner Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift køb I alt budgetramme Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn og vil blive tilpasset, når effekt af nye aftaler med vognmændene kan aflæses. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra de elever, der aktuelt bliver befordret. Fordelingen er således, at 55,3 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 44,7 % elever fra andre kommuner. Bestillerdelen Bestillerdelens budget til undervisning udgør følgende: Bestillerdelen Rammeafstemning/difference Internt køb af pladser I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Beløbet skal dække køb af 146 pladser i centerklasserne. Helhedstilbuddet er ophørt i forbindelse med skolereformen, men der tilbydes ferie- og fridagspasning i en SFO ordning. Der forventes køb af 49 pladser på Åmoseskolen, i alt 195 pladser til undervisning i skoleåret 2014/15. Der er elevtilgang på 4, samtidig er taksterne forhøjet som følge af skolereformen. Betaling til andre kommuner Beløbet skal dække udgifter for undervisning af 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 6 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og eksternt samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående poster:

11 Funktion Udfører Fællesudgifter Internt salg af pladser Eksternt salg af pladser Over-/underskud til senere takstregulering Driftsudgifter (skolerne) Funktion i alt: Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. Udførerenhedens budget til salg af pladser og skolernes driftsbudget er beregnet ud fra elevtallet i skoleåret 2014/2015, hvor fordelingen af elever imellem skolerne er som følger: Budgetgrundlag - Skoleåret 2014/2015 Herning Kommune Andre kommuner Åmoseskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Herningsholmskolen I alt I alt Budgettet for 2016 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2016 vil blive tilrettet faktisk elevtal når dette opgøres pr. 5. september. Fra 2016 kommer der desuden en ny tildelingsmodel, hvor skolerne fremadrettet følger budgetår frem for skoleår. Der vil på udførerdelen ligeledes ske en forskydning imellem udgifter der tidligere har været konteret centralt og decentralt. Ændringerne vil dog først blive indarbejdet i budget 2016 efter 5. september Helhedstilbuddet på Sønderagerskolen er stoppet pr. 1. august 2014, og budgettet er tilpasset i forhold til denne ændring Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2014/15: Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i kr. pr. elev. Der er demografireguleret til elever i skoleår 2014/15 svarende til elevtal i skoleår 2013/14.

12 Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Når eleverne i de fire grundskoler modtager flere undervisningstimer, reduceres der i tilskuddet til SFO. Tilskuddet er fastsat til kr. fra Tilskuddet nedsættes i 2017 til kr. og i 2018 og frem til kr. (2014 niveau). Der er demografireguleret til 440 elever i skoleår 2014/15, svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2016 for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 26,928 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-14 på 773 elever. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2016 for elevtallet pr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktion : Over-/underskud til senere takstregulering Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolen - Driftsudgifter Funktion i alt: Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2014/2015 budgetlagt efter en pladsnormering på 81 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 78 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2016 vil blive tilrettet faktisk elevtal når dette opgøres pr. 5. september Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolens budgetramme er på 13,839 mio. kr. Der er bevilget 500 t.kr. til ErhvervsmuligHEDEN og 204 t.kr. til Vol2, som ikke indgår i beløbet.

13 Området er pålagt en besparelse på 10%, svarende til mio.kr. fra 2016 og frem i forbindelse med mulighedskataloget. Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. I forbindelse med skolereformen/den åbne skole tilbyder Fritidsafdelingen fortsat folkeskolerne et varieret udbud af valgfag og tiltag til den understøttende undervisning. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge. I 2015 åbnede ungherning en ny ungdomsklub på Vestervangskolen for unge i Herning Midtby. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Heltidsundervisningen består af Holmen, der er specialklasse for 16 elever, Bjergevej i Sdr. Felding, der har plads til 12 specialklasseelever og Vol. 2, som især er et skoletilbud til unge fra andre kommuner, som bor på opholdssteder i Herning Kommune. Endvidere har ungherning 2 tilbud begge med plads til 8-10 folkeskoleelever, som har brug for en pause fra deres skole, nemlig MuligHEDEN og ErhvervsmuligHEDEN, hvor opholdet er en kombination af undervisning i basisfag og praktik. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, Fritidsjobprojekter i samarbejde med byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud Skoleskibet Marilyn Anne Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,517 mio. kr. Rammen svarer til 4,72 elevpladser á kr. (2015 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2015/16. Merudgiften på ca. 200 t.kr. finansieres inden for samlet budgetramme for SO Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,298 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Funktion : Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Knudmoseskolens klub - Internt salg af pladser Knudmoseskolens klub - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolens klub - Driftsudgifter Funktion i alt: Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen, Herning

14 Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Der har for denne gruppe unge, ikke tidligere været etableret et dagtilbud/eftermiddagstilbud. Der har dog været et behov for, at disse unge kunne tilbydes tilbud ud over skoletid, hvorfor der er etableret et eftermiddagstilbud jf. servicelovens 36 efter sommerferien i Formålet med tilbuddet er at: Give de unge mulighed for, at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter, i en tilrettelagt og beskyttet sammenhæng. Medvirke til, at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede. Sikre, at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for, at beholde bopæl hos forældrene. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2016, hvor 8 af pladserne er budgetlagt til internt salg, og de resterende 2 pladser er budgetlagt til eksternt salg. Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. Hvor det er andre serviceområder der køber pladserne.