side 1 af 51 Bilag 1 - Afstemningstema, pr. 4. oktober 2013 Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Ændringer indarbejdet i forhold til udgave udsendt med dagsordnen d. 2. oktober: 5-6 rækkefølge ændret, så mest vidtgående kommer først 22 indstilles af c, v, b (krydser manglede) Nyttiggørelse af eksisterende busordning i SFO 95 indstilles også af SF Udvidelse på Familie og ungerådgivningen i forlængelse af sammenlægning med PPR 96 SF frafalder Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 12 Ø frafalder SSP-puljen - tilpasning til faktisk forbrug 18A Nyt ændringsforslag fra Ø Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en eller flere skoler 19 indstilles også af Ø Klubtilbud for alle - længere åbningstid i klubberne 20 indstilles også af Ø Inklusionsindsats i skolerne 89 Ø frafalder Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet 109 indstilles også af Ø Hævelse af rådighedsbeløbet for økonomisk svage ældre 152 indstilles også af Ø Pulje til forbedret kollektiv trafik 165 rækkefølge ændret, så mest vidtgående kommer først 289 indstilles også af Ø Plads til bevægelse - renovering af skolegårde 314 indstilles også af Ø Ny idræthal 354 indstilles også af Ø Cykelpakke II De enkelte ændringsforslag er listet udvalgsvis (pr. bevilling) ud fra følgende kriterier. DRIFT 1 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først Der er indarbejdet ét nyt teknisk ændringsforslag vedr. merudgifter til Socialtilsyn Syd (0,8 mio. kr.) på Børne- og Socialudvalget. 2 ) I det omfang der er fuld enighed om forslag listes disse herefter øverst 3 ) Herefter er forslag listet fordelt på budgetreduktioner og budgetudvidelser 4 ) Indenfor hver type (reduktioner og udvidelser) er forslag grupperet emnemæssigt, så forslag vedrørende det samme kommer efter hinanden 5 ) Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra budgetåret 2014, herefter budgetår 2015 etc.
side 2 af 51 ANLÆG 6 ) Under anlæg gælder som på drift, at forslag med enighed står øverst. 7 ) Herefter er forslag grupperet udvalgsvis med det økonomisk mest vidtgående først. Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra 2014, herefter budgetår 2015 etc. 8 ) Der hvor uenigheder vurderes at være begrundet i periodiseringer, er der afveget fra rækkefølgen, således at det ikke er det mest vidtgående, der kommer først 9 ) Det foreslås, at der til sidst stemmes om en anlægspulje i 2014 og BO-år, som afstemmer anlægsbudgettet til en ramme på: mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Budgetoverslag b 2013 318 318 318 318 forøgelse (2 mia. kr. på landsplan) 36 18 18 18 Anlægsloft herefter (direktionens anlægsplan) 354 336 336 336 Prioriteringspulje 20 20 20 20 Overførsel fra 2013 45 Oprindelig indmeldt til KL 419 356 356 356 Nedjustering i forlængelse af KL-proces -20 Anlægsloft herefter (b 2014): 399 356 356 356 8 ) Beslutning i forhold til anlægsplanen påvirker driftsbevillingerne i det omfang, der vedtages ændringer på afledt drift. 9 ) Jf. forretningsorden stemmes om én bevilling ad gangen, dvs. afstemning om et udvalg genoptages ikke senere. 10 ) Det foreslås, at der aftales følgende undtagelse hertil: Efter afstemning om anlæg (hvorefter ændring på afledt drift er kendt) stemmes om afsættelse af en pulje på serviceudgifterne (jf. mulighed for at afsætte op til 1 pct. af serviceudgifterne i en pulje), som sikrer udnyttelse af servicerammen. Serviceudgifter i Magistratens budgetforslag 3.722 3.728 3.728 3.728 Ændringer m flertal i afstemningstemaet: 5 8 7 6 Serviceudgifter herefter: 3.727 3.735 3.735 3.734 Behov for justering af pulje: -5-8 -7-6 Usikkerhedspulje i Magistratens budgetforslag 30 30 30 30 Justering af puljen -5-8 -7-6 Puljer herefter 25 22 23 24 FINANSIELLE POSTER 11 ) På de finansielle poster er forslag om skattenedsættelser og skatteforhøjelse listet med det mest vidtgående forslag i 2014 først (netto skat og tilskud- og udligning under ét med udgangspunkt i 2014)
side 3 af 51 De økonomiske konsekvenser af de enkelte ændringsforslag Nøgletal "servicerammeoverholdelse" viser, at alle forslag overholder servicerammen, LA, F og Ø ligger under. Nøgletal "anlægsloft" viser, i hvilket omfang det enkelte budgetforslag ligger over eller under den anlægsramme, som FK har meldt ind i KL regi, jf. dot 9 ovenfor. I alle beregningerne er forudsat, at der afsættes 25 mio. kr. til overførsler fra 2013 til 2014 og evt. mindreforbrug på anlæg i fht. rammen er forudsat afsat som udisponeret pulje Den økonomiske konsekvens af budgetforslag med skattenedsættelser er beregnet både med fuldt og halvt tilskud. Det er foreløbigt uklart, hvilket tilskud kommunen får, men det er KL s forventning, at der vil blive tale om en skævvridning af puljetilskuddet, der med de seneste indmeldinger fra kommunerne om skattelettelser for mellem 320-330 mio. kr. skønnes at give kommunen et tilskud på 30-35 pct. Dette svarer ca. til halvt tilskud. C, B 2014 2015 2016 2017 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0 0 0 0 Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) 23 28 33 39 Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) -7 0-10 -26 Balance (+ = kasseopbygning) -23-54 -48 27 Ultimo kasse 599 544 496 523 Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv nedsat med 2 promille til 6 grundskyld uændret Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) -52-73 -67 17 Ultimo kasse 570 498 430 448
side 4 af 51 V 2014 2015 2016 2017 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0-28 -36-44 Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) 23 28 33 39 Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) -7 5 14-30 Balance (+ = kasseopbygning) -36-48 -35 42 Ultimo kasse 586 538 503 545 Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv nedsat med 2 promille til 6 grundskyld nedsat til 24 promille Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) -82-77 -66 27 Ultimo kasse 540 462 397 424 LA 2014 2015 2016 2017 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) -20-50 -70-91 Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) 30 30 30 30 Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) -52-66 -23-73 Balance (+ = kasseopbygning) 61 30 3 112 Ultimo kasse 683 713 716 827 Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv afskaffes grundskyld Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), grundskyldspromille på 25,66 i 2014, 24,57 i 2015, 23,65 i 2016 og 22,88 i 2017. Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) 10-4 -32 94 Ultimo kasse 632 628 596 690
side 5 af 51 A 2014 2015 2016 2017 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0 0 0 0 Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) 13 13 13 13 Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) -4 12 14-27 Balance (+ = kasseopbygning) -106-33 -20 73 Ultimo kasse 516 483 463 536 Forudsætninger vedr. indtægter: indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv uændret grundskyld uændret gældsafvikling 94 F 2014 2015 2016 2017 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) 0-8 -10-12 Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) 27 30 30 30 Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) -9 1 9-45 Balance (+ = kasseopbygning) 6 2-21 67 Ultimo kasse 628 630 609 677 Forudsætninger vedr. indtægter: indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv uændret grundskyld uændret
side 6 af 51 Ø 2014 2015 2016 2017 Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) -6 9 4 10 Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) 36 21 26 20 Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) -55-50 3-30 Balance (+ = kasseopbygning) -14-44 -43 45 Ultimo kasse 608 564 522 567 Forudsætninger vedr. indtægter: inkl. sanktion indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv hæves til maks (10 promille) grundskyld uændret
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 7 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -8.189-8.141-7.626-7.625 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -8.189-8.141-7.626-7.625 DFU
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 8 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 737.961 757.909 778.314 795.036 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB214 125 125 125 125 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 738.086 758.034 778.439 795.160 Tekniske ændringsforslag 1 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser -32-32 -32-32 SER 2 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T02 0-420 -1.000-1.000 SER 3 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Magistraten -2.000-2.000-2.000 SER Enstemmigt indstillet 4 x x x x x x x Relokering af gadepiloter (UU) UU03-130 -130-130 -130 SER 5 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D23-325 -650-650 -650 SER Budgetreduktioner 5 x Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 24 klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) -10.225-24.541-24.561-24.561 SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014, 23 klassekvotient, forudsat 75 pct. Opfyldelse (inkl. udgift til flere 6 x elever i FK folkeskoler) -3.763-9.030-9.038-9.038 SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 22 7 x x klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) -1.128-2.708-2.711-2.711 SER 8 x Tilpasning ressourcestyringsmodel skoleområdet UU04-1.593-3.886-3.886-3.886 SER 9 x Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16 om fredagen UU05-641 -1.505-1.505-1.505 SER Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 10 x x x 16.30 om fredagen UU05-330 -777-777 -777 SER 11 x x x x x x Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster UU01-500 -500-500 -500 SER 12 x x x SSP-puljen - tilpasning til faktisk forbrug UU02-200 -200-200 -200 SER 13 x Folkeskolereform (A2), inkl. moderniseringsaftale -116-6.922-7.458-8.472 SER 14 x x x x Folkeskolereform (B4), inkl. moderniseringsaftale 40-6.550-7.087-8.102 SER 15 x x Folkeskolereform (A1), inkl. moderniseringsaftale 1.318-3.534-4.047-5.018 SER UU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 9 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 Budgetudvidelser 16 x Nedsættelse af SFO takst (med 210 kr.) 2.500 5.000 5.000 5.000 SER 17 x x x x Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 921 2.283 2.388 2.460 SER 18A x Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en eller flere skoler 5.000 5.000 2.500 2.500 SER Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en 18B x eller flere skoler 2.500 2.500 2.500 2.500 SER 19 x x Klubtilbud for alle - længere åbningstid i klubberne 1.000 1.000 1.000 1.000 SER 20 x x Inklusionsindsats i skolerne 1.000 1.000 500 500 SER 21 x x x x Busordning i SFO D22 913 SER 22 x x x Nyttiggørelse af eksisterende busordning i SFO D22 200 200 SER 23 x x x x Nedsættelse takst klub (100 kr.) 829 2.030 2.137 2.226 SER 24 x x x x x x Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse 500 1.992 2.248 2.744 SER 25 x x x x Sommerundervisning D35 250 SER 26 x x x x x x Normering af ungdomsklubber D13 469 469 SER 27 x Efteruddannelse til lærere 500 500 250 250 SER 28 x Pulje til støttetimer 500 500 500 500 SER 29 x Pulje til specialundervisning 250 250 250 250 SER 30 x Rådighedsbeløb skoler og SFO 250 250 250 250 SER 31 x Udvidelse på PPR i forlængelse af sammenlægning med Familie og ungerådgivningen 163 325 325 325 SER 32 x x Modersmålsundervisning 150 150 150 150 SER 33 x x x x x x Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem D17 300 300 300 SER Driftsbevilling herefter 741.021 754.825 774.112 790.476 UU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 10 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 1.207.450 1.210.156 1.215.273 1.218.864 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB 214-309 -309-309 -309 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 1.207.141 1.209.847 1.214.965 1.218.555 Tekniske ændringsforslag 34 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser -54-54 -54-54 SER 35 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T02-1.363-2.111-2.245-2.285 SER Enstemmigt indstillet 36 x x x x x x x Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet- De forbundne kar": SOU03-250 -1.000-1.000-1.000 SER 37 x x x x x x x Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet SOU04-1.000-1.000-1.000 SER 38 x x x x x x x Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats SOU05-250 -1.000-1.000-1.000 SER 39 x x x x x x x Opfølning på KORA-rapport SOU11-250 -500-500 -500 SER 40 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling SOU12-250 -250-250 -250 SER 41 x x x x x x x Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, overførselsudgift D26-500 -500-500 -500 OVF x x x x x x x 4.370 4.370 4.370 4.370 SER Budgetreduktioner 42 x Omlægning af rengøringsydelse D28-1.700-1.700-1.700-1.700 SER 43 x x x x x Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter SOU10-1.000-500 -500-500 SER 44 x x x x x x Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle SOU01-500 -2.500-2.500-2.500 SER 45 x x x x x Befordring - fælles løsninger SOU09-250 -250-250 -250 SER Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelses- og 46 x x x x x x genoptræningstilbud SOU06-200 -600-600 -600 SER 47 x x x x x x Kvalitet i madtilbuddet SOU07-250 -250-250 SER 48 x x x x x x De private leverandørers rolle i træningsydelser SOU02-500 -500-750 SER 49 x x x x x x Omstilling og ny Velfærd SOU08-1.700-4.800 SER Budgetudvidelser SOU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 11 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 50 x En tryg alderdom - ældrepakke med omsorg og tryghed for svage ældre 5.000 5.000 5.000 5.000 SER 51 x Kvalitetsløft i hjemmehjælp/hjemmepleje 5.000 5.000 5.000 5.000 SER 52 x Kvalitetsløft på plejehjem/plejeboliger (øget normering mm) 4.000 4.000 4.000 4.000 SER 53 x Øget antal sosu-elever 370 370 SER 54 x x x x x x Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte D8 1.200 1.200 1.200 SER 55 x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D10 1.200 1.200 700 SER 56 x x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D10 700 700 700 SER 57 x Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune D19 1.000 1.000 SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 58 x Frederiksberg Kommune D19 1.333 1.333 1.333 SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 59 x x x Frederiksberg Kommune D19 500 SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 60 x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D12 900 900 SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 61 x x x x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D12 800 800 SER Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på 62 x x x x meraktivitetspuljen 500 SER 63 x Tillidsreform 150 150 SER 64 x x x x x x Indkøbskørselsordning 50 50 50 50 SER 65 x Forundersøgelse vedr. udvidet medarbejder fysioterapi 50 SER Driftsbevilling herefter 1.209.194 1.205.252 1.207.736 1.206.736 SOU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 12 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Kultur- og Fritidsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 143.924 145.658 157.607 157.416 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB 214 0 316 316 316 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 143.924 145.974 157.923 157.732 Tekniske ændringsforslag 66 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser -5-5 -5-5 SER Enstemmigt indstillet 67 x x x x x x x Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle KFU02-200 -300-525 -525 SER 68 x x x x x x x Samtænkning af driften mellem Frb. Svømmehal og Damsøbadet KFU03-500 -500-600 -700 SER Budgetreduktioner 69 x Turisme og byrumsaktiviteter og kultur og fritidsaktiviteter -2.000-2.000-2.000-2.000 SER 70 x Afskaffelse af Stella Polaris -700-700 -700-700 SER 71 x 10 pct.s reduktion af puljer under KFU -500-500 -500-500 SER 72 x Effektivisering af by- og kulturmagasinet -250-250 -250-250 SER Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og 73 x x x x x x x skolebibliotekerne KFU01-200 -500 SER 74 x x 75 x x x Budgetudvidelser Opgradering af filialbibliotekerne Danasvej, Godthåbsvej og Domus Vista 2.000 2.000 2.000 2.000 SER Understøttelse af Frederiksberg initiativer i forbindelse med Melodi Grand Prix 500 SER 76 x x x Aktiviteter i forb. med Det blå Hus og biblioteket på Danavej 500 500 500 SER 77 x Udbredelse af kendskab til Frederiksbergs historie D-3 500 500 500 SER 78 x x x x x Aveny D30 250 250 0 SER 79 x Udvidet drift kulturhus (Den gule Villa) 100 100 100 100 SER 80 x x x x x x Støtte til handicap idræt 80 80 SER 81 x x x x Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) 30 30 30 30 SER Driftsbevilling herefter 143.579 145.529 156.623 156.032 KFU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 13 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Børneudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 751.934 763.769 768.956 780.347 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB214-124 -123-122 -121 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 751.810 763.646 768.834 780.227 Tekniske ændringsforslag 82 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser -50-50 -50-50 SER 83 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T02 0-1.000-1.000-1.000 SER 84 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd 1.014 1.014 861 861 SER Enstemmigt indstillet 85 x x x x x x x Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug BU01-675 -675-675 -675 SER 86 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D23-325 -650-650 -650 SER Budgetreduktioner 87 x x x x Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) BU02-1.263-1.684-1.684-1.684 SER 88 x x x x x Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården BU03-367 -489-489 -489 SER 89 x x x x x Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet BU04-2.100-6.000 SER Budgetudvidelser 90 x x x x x x Flere sagsbehandlere i familieafdelingen D16 1.000 1.000 1.000 1.000 SER 91 x Kvalitetsløft børn og unge med særlige behov 2.500 2.500 2.500 2.500 SER 92 x Pulje til daginstitutioner med mange tosprogede eller socialt udsatte børn 150 150 150 150 SER 93 x Styrkelse af sundhedsplejen 500 500 500 500 SER 94 x x x Børneergoterapeut 500 500 500 SER 95 x x Udvidelse på Familie og ungerådgivningen i forlængelse af sammenlægning med PPR 250 325 325 325 SER 96 x x x x Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 SER Driftsbevilling herefter 751.394 761.112 764.047 771.540 BU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 14 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 747.589 750.147 749.460 752.263 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB 214-424 -424-424 -424 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 747.165 749.723 749.036 751.839 Tekniske ændringsforslag 97 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser -5-5 -5-5 SER 98 x x x x x x x PL justering 99 97 98 97 OVF 99 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd -184-184 -79-79 SER 100 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T02 0-300 -600-900 SER Enstemmigt indstillet 101 x x x x x x x Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre SOC02-250 -500-500 -500 SER 102 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboerog brugerbetaling SOC03-250 -250-250 -250 SER 103 x x x x x x x Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen D5 200 200 200 200 SER Budgetreduktioner 104 x x x x Skærpet økonomifokus i visitationen SOC01-2.500-2.500-2.500-2.500 SER 105 x x x x x x Investering i faglighed (indgår delvist også på MAG, pkt. 207) D27-1.038-1.500-1.625-1.913 SER 106 x x x x x Ny Velfærd SOC04-1.000-2.700 SER Budgetudvidelser 107 x x Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH 4.500 4.500 4.500 4.500 OVF 108 x x x x x x Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) D25 2.000 1.000 SER Hævelse af rådighedsbeløbet for økonomisk svage 109 x x ældre 1.500 1.500 1.500 1.500 OVF Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for 110 x pensionister (500 kr.) 1.250 1.250 1.250 1.250 SER 111 x x x Rådighedsbeløb pensionister, samboende, 350 kr. 875 875 875 875 OVF 112 x Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB D18 1.250 1.250 1.250 1.250 SER SOC-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 15 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med 113 x x x x x x Lejerbo og FfB D18 1.250 1.250 1.250 SER 114 x Reservepulje for den sociale masterplan 1.000 1.000 1.000 1.000 SER 115 x Socialpakke: Socialøkonomisk pulje 1.000 1.000 1.000 1.000 116 x Udvidelse af støtte- kontaktperson ordning 800 800 800 800 SER Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på 117 x x x x socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet D9 450 450 SER 118 x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D20 500 SER 119 x x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D20 150 SER 120 x x x x Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 SER 121 x x x Udsatteråd 150 150 150 150 SER 122 x x Socialpakke: Socialrådgivere/værested 450 450 450 450 SER 123 x Socialpakke: Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst 100 100 100 100 SER 124 x Ferietilbud for udviklingshæmmede 500 500 500 500 SER 125 x Socialpakke: Koloni for socialt udsatte 80 80 80 80 SER 126 x x x x x x Socialpakke: Øget aktivitet på Flinten 50 50 50 50 SER Driftsbevilling herefter 747.237 747.531 744.075 743.339 SOC-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 16 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 161.695 168.456 164.547 163.977 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB214-994 -994-994 -994 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 160.700 167.461 163.552 162.982 Tekniske ændringsforslag 127 x x x x x x x Bortfald af grundskyld på ungdomsboliger -650-650 -650-650 SER Enstemmigt indstillet 128 x x x x x x x Samarbejde med Frb. Forsyning om miljørådgivningen BMU03-300 -300-300 -300 SER 129 x x x x x x x Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation BMU05-100 -100-100 -100 SER 130 x x x x x x x Produktivitetsstigning på krematoriet BMU06-100 -100-100 -100 SER 131 x x x x x x x Blomsterkummer BMU02-100 -100-100 SER 132 x x x x x x x Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 (sammenhæng med nr. 399 ) D14 191 191 191 191 SER 133 x x x x x x x Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen 57-61 (sammenhæng med nr. 400 ) 165 165 165 SER 134 x Budgetreduktioner Parkering, udvidelse af p-zonen (1/7) hævelse af licensen (1/1) -15.000-30.000-30.000-30.000 SER 135 x Parkering, udvidelse af p-zonen og hævelse af licensen -12.500-25.000-25.000-25.000 SER 136 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering -4.750-9.500-9.500-9.500 SER 137 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering -3000-3500 -3500-3500 SER Driftsudviklingsprojekt (DUP)-læring via samarbejde 138 x x x x x x med private BMU04-300 -600-1.200-1.200 SER 139 x Stop for alle springvand i kommunen -815-815 -815-815 SER 140 x x Effektivisering af trafikkampagneindsatsen -200-200 -200-200 SER 141 x Afskaffelse af æstetisk belysning -98-98 -98-98 SER 142 x x x x x x Bynet 2018 BMU01-515 -1.465 SER BMU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 17 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 Budgetudvidelser 143 x x x x Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse D15 1.400 1.400 1.400 1.400 SER 144 x Etablering af bymiljøpunkt D21 1.050 1.050 1.050 1.050 SER 145 x Etablering af bymiljøpunkt D21 1.050 1.050 1.050 SER 146 x Agenda 21 pulje (borgerinitiativer) 150 150 150 150 SER 147 x x x x x x Opgradering af linje 18 til A-bus (minimumsscenarie) D29 550 1.700 1.700 1.700 SER 148 x x x x x x Øget frekvens på linje 6A D31 200 238 200 200 SER 149 x Forbedring af bustrafikken 5.000 5.000 5.000 5.000 SER 150 x Indførelse af servicebusser 3.600 3.600 3.600 3.600 SER Busser for Frederiksberg - forbedringer af den samlede busdrift (oprindeligt forslag reduceret med pkt. 147 og 151 x 148) 3.250 2.062 2.100 2.100 SER 152 x x x x Pulje til forbedret kollektiv trafik 3.000 3.000 3.000 3.000 SER 153 x Forbedret busdækning på Finsensvej mm 1.000 2.000 2.000 2.000 SER 154 x Frederiksberg busser -8.600-8.600-8.600-8.600 SER 155 x x x Frederiksberg busser -400-800 -800-800 SER Driftsbevilling herefter 161.591 169.305 164.243 162.723 BMU-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 18 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Arbejdsmarkedsudvalget Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 692.422 692.629 699.059 703.851 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB214 29 29 29 29 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 692.451 692.658 699.088 703.880 Tekniske ændringsforslag 156 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser -7-7 -7-7 157 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T02 0-200 -200-200 SER Enstemmigt indstillet 158 x x x x x x x Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge AU02 0 0 0 0 OVF 159 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU01-127 -380-634 -634 OVF 160 x x x x x x x Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. AU03 500-300 -300-300 OVF Budgetreduktioner 161 x x x x x x Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen O-3-54 -1.162-2.270-3.378 OVF Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken 162 x x x x x x på arbejdsmarkedsområdet O-1 125-525 -1.175-1.825 OVF Budgetudvidelser SER 163 x x x Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd 5.000 5.000 2.500 OVF 164 x Styrket virksomhedskontakt 1.000 1.000 1.000 1.000 OVF 165 x Udvidelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning 475 475 475 475 SER 166 x x x x x x Indsats for ældre førtidspensionister O-2 450 450 450 450 OVF Driftsbevilling herefter 693.338 690.534 694.952 697.986 ARB-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 19 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling 706.890 676.407 649.447 627.332 x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB 214 1.697 1.380 1.379 1.378 SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag 708.587 677.787 650.826 628.710 Tekniske ændringsforslag 167 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser 153 153 153 153 SER 168 x x x x x x x Nulstilling af effektiviseringskrav drift 12.000 30.000 50.000 75.000 SER 169 x x x x x x x Nulstilling af prioriteringspulje -15.000-15.000-15.000-15.000 SER 170 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Undervisningsudvalget 2.000 2.000 2.000 SER 171 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T02 1.363 4.031 5.045 5.385 SER Enstemmigt indstillet 172 x x x x x x x Relokalisering af gadepiloter (sammenhæng med pkt. 4 under UU UU03-250 -250-250 -250 SER 173 x x x x x x x Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats MAG03-260 -519-519 -519 SER 174 x x x x x x x Facility Management T03-1.000-2.000 SER 175 x x x x x x x Bedre arbejdstidstilrettelæggelse T04-1.000-2.000 SER 176 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU01 200 200 SER Budgetreduktioner 177 x Pulje til budgetoverførelser fra 2014 til 2015-20.000 20.000 SER -20.000 20.000 SER -20.000 20.000 SER -20.000 SER 178 x Nedjustering af usikkerhedspulje -16.000 SER 179 x Reduktion af usikkerhedspulje -10.000-10.000-10.000-10.000 SER Handlingsplan for udbud (IKU i 2014 på 29, i 2015 på 30, i 2016 på 31 og i 2017 på 32), inkl. udvidelse med 750 t. 180 x kr. til at sikre realiseringen T01-8.148-13.257-24.736-37.157 SER MAG-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 20 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: C B V I A F Ø nummer Magistraten Ref 2014 2015 2016 2017 181 x Handlingsplan for udbud (mere konkurrenceudsættelse, gns. af de tre bedste kommuner (IKU 2015: 32, 2016: 35, 2017: 37,9) T01-4.000-22.262-40.161-58.382 SER 182 x Handlingsplan for udbud T01-4.000-5.000-8.000-11.000 SER 183 x Handlingsplan for udbud T01-3.500-4.500-7.500-10.500 SER Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. 184 x x kr. til at sikre realiseringen T01-3.250-7.000-11.000-15.000 SER 185 x Handlingsplan for udbud T01-2.000-2.500-8.000-11.000 SER 186 x Tværgående funktioner på brandstation MAG01-300 -450-450 -450 SER 187 x x x x x x Tværgående funktioner på brandstation MAG01-150 -225-225 -225 SER 188 x x x x x x Effektiv administration MAG02-2.300-7.800-10.300 SER Hjemløseplanen (overførsel finansieres af 189 x x x x x usikkerhedspulje) -2.000 SER 190 x x x x x Digitaliseringsplan 2013 T02-1.063-4.231-7.245-14.655 SER 191 x Digitaliseringsplan 2013 T02 0-5.294-7.245-14.655 SER 192 x Digitaliseringsplan 2013 T02 0-1.063-4.231-7.245 SER 193 x Reduktion i kommunalbestyrelsens rejsekonto, repræsentation mm. -500-500 -500-500 SER 194 x Reduktion i event-konto -150-150 -150-150 SER 195 x x Borgmesterbilen -300-300 -300-300 SER 196 x Aktindsigtsmedarbejder, kun halv stilling -250-250 -250-250 SER 197 x 5 pct.s besparelse på råd og nævn -100-100 -100-100 SER Budgetudvidelser 198 x Reduktion af nedskæringer overfor ansatte 5.000 5.000 5.000 5.000 SER 199 x Målrettet arbejdsmiljøindsats imod sygefravær 1.200 1.200 1.200 1.200 SER 200 x Huslejenævn, nedbringelse af sagspukkel 100 SER 201 x Borgerrådgivere 1.600 1.600 1.600 1.600 SER 202 x x x Frivillighedsbørs på biblioteket (frivillighedskoordinator) 550 SER 203 x Ligestillingskonsulent 550 550 550 SER 204 x Borgerbudget 500 500 500 500 SER 205 x x x x Byggesagsbehandling 250 500 500 500 SER Omlægning af rengøringsydelse (sammenhæng med pkt. 206 x 42 på Sundheds- og Omsorgsudvalget D28 500 500 500 500 SER Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget, 207 x x x x x x pkt. 105) D27 413 700 575 288 SER 208 x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D4 300 300 300 300 SER MAG-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 21 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref 2014 2015 2016 2017 209 x x x x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D4 200 200 200 SER Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og 210 x x x x x virksomheder D7 200 200 SER 211 x x x Kattens værn (indfangelse af vilde katte) 45 45 45 45 SER Teknisk forslag vedr. udnyttelse af servicerammen: 368 x x x x x x x Udnyttelse af serviceramme, ud fra de forslag der er flertal for er der behov for følgende justering af usikkerhedspuljen. (beløb justeres, i det omfang, at der stemmes anderledes end indstillet) Afstemning om punktet foreslås at ske efter afstemning om anlæg. -4.840-7.760-7.115-6.343 SER Driftsbevilling herefter 699.803 685.486 669.146 660.743 MAG-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 22 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Brugerfinansieret område Ref 2014 2015 2016 2017 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -239-239 -494-739 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -239-239 -494-739 brugerfin-
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 23 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U 369.437 351.477 336.000 336.000 I -41.615-36.626-34.550-22.600 Teknisk ændringsforslag 212 x x x x x x x Nulstilling af anlægsplan -327.822-314.851-301.450-313.400 213 x x x x x x x Nulstilling af afledt drift -5.346-12.991-23.259-25.462 x x x x x x x Kommunalbestyrelsen d. 9. september Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 (er tiltrådt i forbindelse med 2. FR) U 30.300 Teknisk ændringsforslag Frederiksberg Kommune har til KL indmeldt ekstra anlæg vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. 214 x x x x x x x Pulje vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. - jf. ovenfor er der i 2. FR allerede tiltrådt overførsler på 30,3 mio. kr., hvorfor puljen er negativ med -5,3 mio. kr. Enstemmigt indstillet U -5.300 215 x x x x x x x Digitaliseringsplan 2012 1 U 140 0 0 0 216 x x x x x x x Digitaliseringsplan 2013 2 U 2.720 0 0 0 217 x x x x x x x Grundkøbesum, Carlsvognen 37 U 0 7.400 218 x x x x x x x Fællesarealer Finsensvej 92-100, renovering af gårdmiljø 10 U 0 1.200 219 x x x x x x x Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 11 U 500 x x x x x x x Afledt drift 3.011 3.011 3.011 220 x x x x x x x Indretning af 12 faglokaler 12 U 4.000 4.000 2.000 0 x x x x x x x Afledt drift 103 248 248 248 221 x x x x x x x Udvidelse af Klub Louis P 13 U 500 0 x x x x x x x Afledt drift 18 36 222 x x x x x x x Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 14 U 5.000 3.100 0 x x x x x x x Afledt drift 219 292 292 223 x x x x x x x Lokaleomdisponering på eksisterende skoler 15 U 5.000 Skoleforlig 2013 224 x x x x x x x Lindevangsskolen, udbygning 16 U 7.770 11.320 19.700 x x x x x x x Afledt drift 257 515 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 24 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 225 x x x x x x x Skolen på Duevej, udbygning 17 U 3.870 5.680 9.200 x x x x x x x Afledt drift 89 180 Skoleforlig 2010 226 x x x x x x x Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne 18 U 2.000 227 x x x x x x x Tandplejen: vandbehandlingsanlæg 20 U 462 228 x x x x x x x NY: Tilgængelighedsprojekt (handicapelevator) i klub Louis P. 77 U 1.600 x x x x x x x Afledt drift 3 5 Plejehjemsmoderniseringen 21 229 x x x x x x x Projektledelse, modernisering af plejehjem 21a U 1.600 1.600 1.600 1.600 230 x x x x x x x Ingeborggården, servicearealer 21b U 12.052 16.069 231 x x x x x x x Borgmester Fischersvej, serviceareal 21d U 2.000 x x x x x x x I -2.400 232 x x x x x x x Borgmester Fischersvej, parkeringspladser 21e U 1.200 x x x x x x x Afledt drift 1.715 2.715 1.715 615 233 x x x x x x x Græsplænen 22 U 1.100 234 x x x x x x x Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 23 U 800 800 800 235 x x x x x x x Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA (afsat som del 44b af social masterplan nr. 44) U 3.500 700 0 236 x x x x x x x Mageskift af p-areal (tidligere: Nyt Spejderhus, Søndermark 26 Spejdergruppe) U 1.100 237 x x x x x x x Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen 27 U 750 238 x x x x x x x Lysanlæg Frederiksberg Stadion NY U 1.400 239 x x x x x x x Betty Nansen vuggestue, forlængelse 33 U 900 x x x x x x x Afledt drift 2.245 2.013 2.013 2.013 240 x x x x x x x NY: Daginstitution 2 34 U 16.000 241 x x x x x x x Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning 35 U 14.310 x x x x x x x Afledt drift 528 427 427 427 242 x x x x x x x Smørblomsten 36 U 30.000 x x x x x x x Afledt drift 1.112 1.473 1.473 1.473 243 x x x x x x x Carlsvognen, nybygning 37 U 1.000 9.000 39.000 x x x x x x x Afledt drift 509 485 1.340 244 x x x x x x x Fasangården, nyt tag 39 U 3.550 x x x x x x x Afledt drift 172-42 -42-42 245 x x x x x x x Solmarken - tilbygning til daginstitution 41 U 1.150 14.000 2.000 x x x x x x x Afledt drift 581 381 381 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 25 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 246 x x x x x x x Sammenlægningsstrategi 42 U 1.500 1.500 1.500 247 x x x x x x x Louis Petersens Børnegård - sammenlægning og udvidelse 43 U 6.315 x x x x x x x Afledt drift 733 260 260 260 248 x x x x x x x Folkebørnehaven, udvidelse 79 U 1.800 x x x x x x x Afledt drift 100 Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 249 x x x x x x x Lauritz Sørensens Vej 44c U 500 500 250 x x x x x x x Nordens Plads, boligdel (udenfor anlægsloft) 44d U 15.398 15.398 x x x x x x x Nordens Plads, serviceareal 44e U 1.875 10.000 x x x x x x x I -95-526 -400 x x x x x x x Afledt drift 464 1.631 1.331 971 251 x x x x x x x Skæve boliger 45 U 3.800 x x x x x x x I -750 x x x x x x x Afledt drift 163 325 325 325 252 x x x x x x x Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master* 47 U 1.000 1.000 1.000 1.000 253 x x x x x x x Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 48 U 500 500 500 500 254 x x x x x x x Pulje til fortovsrenovering* 49 U 2.000 2.000 2.000 2.000 255 x x x x x x x Busfremkommelighed 46 U 1.400 2.000 2.500 256 x x x x x x x Metro Cityringen: projektstyring, stationsforpladser og byrum 53 U 1.400 1.500 1.500 18.100 257 x x x x x x x Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* 54 U 500 3.300 x x x x x x x I -250-1.650 x x x x x x x Afledt drift 50 380 380 258 x x x x x x x By- og pendlercykelsystem 58 U 2.000 1.500 1.500 1.500 x x x x x x x Afledt drift 50 50 50 50 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 26 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 Klimaindsatser 259 x x x x x x x Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan - projektledelse og - 64 udvikling* U 2.000 2.000 2.000 2.000 260 x x x x x x x Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 65 U 1.600 3.000 3.000 3.000 261 x x x x x x x NY: Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - 66 Lindevangsparken U 4.000 x x x x x x x I -3.000 x x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) 10.300 262 x x x x x x x Udvidelse af Miljøzone med varebiler 67 U 750 200 x x x x x x x Afledt drift 20 50 50 50 263 x x x x x x x Byudvikling ved Fasanvej station 69 U 700 600 400 264 x x x x x x x Solbjerg Have 82 U 500 3.300 5.700 3.300 x x x x x x x (teknisk grundsalg afsat under MAG) (udenfor anlægsloftet) I -14.650 265 x x x x x x x Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret 72 U 11.950 x x x x x x x I -5.350 x x x x x x x Afledt drift 60 60 110 110 266 x x x x x x x Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 73 U 6.000 2.350 x x x x x x x I -2.570-800 x x x x x x x Afledt drift 125 175 175 175 267 x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd 74 U 3.400 5.000 6.200 5.400 x x x x x x x I -1.150-1.650-2.070-1.800 268 x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord 75 U 2.100 4.600 5.800 3.000 x x x x x x x I -700-1.500-1.930-1.000 Politiske ændringsforslag Magistraten 269 x Salg af KU:BE grund NY I -21.500 270 x NY: Digitaliseringsplan 2014 3 U 8.300 1.000 5.500 1.600 271 x x x x x x NY: Digitaliseringsplan 2014 3 U 10.300 1.000 5.500 1.600 272 x x x x x PCB NY U 9.200 7.500 x x x x x PCB (udenfor loftet, sammenhæng med løbenr. 385) U 22.308 23.103 x x x x x Afledt drift 3.000 3.000 3.000 3.000 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 27 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 273 x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U 4.000 4.000 4.000 4.000 x Afledt drift 137 274 411 548 274 x x x x x x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U 5.000 5.000 5.000 5.000 x x x x x x Afledt drift 171 342 513 684 275 x Pulje til rådhusarbejder* 6 U 3.700 2.500 6.000 6.000 276 x Pulje til rådhusarbejder* 6 U 2.700 2.500 7.000 7.000 277 x x x x x Pulje til rådhusarbejder* 6 U 4.700 3.500 6.000 6.000 278 x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U 3.700 2.500 2.500 3.000 279 x x x x x x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U 4.700 3.500 3.500 280 x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U 4.500 4.500 4.500 4.500 281 x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U 4.000 4.000 4.000 4.000 282 x x x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U 4.500 4.000 4.000 4.000 283 x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U 4.500 4.000 3.000 4.330 284 x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U 3.500 3.000 12.500 15.330 285 x x x x x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U 4.500 4.000 12.500 15.330 286 x x x x x P-kælder i Flintholm 7 U 0 9.000 nummer Undervisningsudvalget Skoleforlig 2010 287 x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U 1.000 38.000 52.200 x Afledt drift 1.913 4.265 4.902 288 x x x x x x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U 1.000 40.000 50.200 x x x x x x Afledt drift 1.913 4.265 4.902 289 x x Plads til bevægelse - renovering af skolegårde NY U 2.000 2.000 2.000 2.000 290 x Ny skole i vest NY U 5.000 x Afledt drift 1.000 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 28 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjemsmoderniseringen 21 291 x Akaciegården, serviceareal (3,5 mio. periodiseres til 2018) 21f U 7.900 10.300 2.200 200 x I -3.800 292 x x x x x x Akaciegården, serviceareal 21f U 9.400 11.300 3.200 200 x x x x x x I -3.800 Kultur- og Fritidsudvalget 293 x x x x x KU.BE, kultur- og bevægelseshus (færdig medio 2016) 24 U 50.147 53.150 29.450 0 x x x x x (inkl. indeksregulering) I -15.000-15.000-11.500 x x x x x Afledt drift 1.000 5.328 7.328 294 x x x x x x x Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle (inkl. rutsjebane og 25 projektering af ny hal) (færdig medio 2016) U 16.400 31.150 21.450 0 x x x x x x x Afledt drift 6.000 6.000 295 x Opstart af spillested NY U 2.000 2.000 296 x x x Nyt gulv til Bülowsvejshallen NY U 2.000 297 x x x x x Forundersøgelse af kulturskole og spillested NY U 600 298 x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U 250 500 500 500 x Afledt drift 50 50 50 50 299 x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U 200 200 200 200 x Afledt drift 50 50 50 50 300 x x x x x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U 200 200 1.600 2.000 x x x x x Afledt drift 50 50 150 300 301 x x x x x Bunker - indretning og efterfølgende udlejning* 31 U 280 280 280 280 x x x x x Afledt drift 50 50 50 50 302 x x x x x x Pulje til gavlmalerier / gavludsmykning * 32 U 250 250 250 250 303 x Klubhus til Frederiksberg Boldklub NY U 800 304 x x x Forundersøgelse FB klubhus NY U 100 305 x Beachvolleybane NY U 85 306 x Skak i byrummet NY U 35 x afledt drift 5 5 5 5 307 x Basketbane NY U 267 308 x Community Center på Nordens Plads 29 U 1.800 x Afledt drift 26 26 26 309 x x x x x x Community Center på Nordens Plads 29 U 1.800 x x x x x x Afledt drift 26 26 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 29 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 310 x Boldanlæg på Julius Thomsens Plads NY U 5.000 311 x Lys på løbesti i Grøndalsparken NY U 3.800 312 x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U 9.000 250 313 x x x x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U 4.000 5.250 314 x x Ny idræthal NY U 30.000 315 x x x Ny idræthal NY U 15.000 316 x x x x x Varmtvandsbassin NY U 5.000 Børneudvalget 317 x x x x Josephine Schneiders Hus 78 U 3.000 3.000 318 x x x Josephine Schneiders Hus 78 U 2.000 2.000 319 x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U 2.000 1.000 1.000 5.000 320 x x x x x x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U 1.000 1.000 1.000 1.000 321 x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift 1.600 1.600 1.600 1.600 322 x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift 1.600 1.600 1.600 322 x x x Åbne friarealer U 200 200 x x x Afledt drift 200 200 400 400 323 x x x x x x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U 16.000 34.000 324 x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U 13.000 22.000 x x x x x x x Afledt drift 1.469 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 30 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 Socialudvalget Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 325 x Bernard Bangs Allé 44a U 17.850 2.600 3.000 3.000 x Afledt drift 150 326 x x x x x x Bernard Bangs Allé 44a U 19.850 3.600 3.000 327 x Overførte fondsindtægter fra KU:BE til brug for BBA NY I -15.000-15.000-11.500 328 x x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U 3.200 3.100 x x x x Afledt drift 125 125 329 x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U 2.200 2.100 x x x Afledt drift 125 125 By- og Miljøudvalget 330 x Byfornyelse og kondemnering 71 U 26.000 28.000 33.000 31.000 x I -13.000-14.000-16.500-15.500 331 x Byfornyelse og kondemnering 71 U 26.000 29.000 29.000 29.000 x I -13.000-14.500-14.500-14.500 332 x x x x x Byfornyelse og kondemnering 71 U 26.000 29.000 34.000 32.000 x x x x x I -13.000-14.500-17.000-16.000 333 x ESCO Frederiksberg projekt 70 U 23.000 32.000 33.000 30.500 x Afledt drift -2.415-4.119-6.409-8.872 334 x x x x x x ESCO Frederiksberg projekt 70 U 23.000 34.000 31.000 30.500 x x x x x x Afledt drift -2.415-4.119-6.576-8.872 335 x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U 11.000 11.000 11.000 11.000 x x I -5.400 x x Afledt drift 100 240 380 520 336 x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U 10.500 10.500 16.000 16.000 x I -5.400 x Afledt drift 100 240 430 630 337 x x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U 9.000 9.000 11.000 12.000 x x x I -5.400 x x x Afledt drift 82 164 264 373 338 x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U 5.500 4.000 11.000 11.000 x I -5.400 x Afledt drift 50 120 240 370 339 x Cykelsti på Grundtvigsvej NY U 2.000 6.000 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 31 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 x Afledt drift 21 82 82 82 340 x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U 5.700 6.800 6.800 6.800 341 x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U 4.700 5.800 6.800 8.800 342 x x x x x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U 5.200 6.300 6.800 6.800 343 x Pulje til øget tilgængelighed NY U 1.500 3.000 3.000 3.000 344 x x x x x x x Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed og skoleveje* 62 U 4.000 4.000 4.800 4.000 x x x x x x x Afledt drift 80 195 310 425 345 x x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U 4.000 3.000 2.500 2.000 346 x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U 2.000 2.000 2.500 5.000 347 x 1000 m2 solceller årligt NY U 2.675 2.675 2.675 2.675 x Afledt drift 0-51 -103-154 348 x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U 2.000 2.000 2.000 2.000 x x x Afledt drift 30 85 140 195 349 x x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U 2.000 2.000 x x x x Afledt drift 30 85 351 x x Lys på offentlige legepladser D6 U 1.955 x x Afledt drift 92 92 92 352 x x Investeringer i fht. parkeringsstrategi NY U 1.000 353 x x x x x x x Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 60 U 1.100 1.000 1.000 1.000 354 x x x x x x x Pulje til legepladser* 59 U 600 600 600 600 x x x x x x x Afledt drift 20 40 60 80 354 x x Cykelpakke II NY U 1.000 355 x x Cykelparkering & grønne bølger NY U 500 500 500 500 356 x x x x x x x Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé 55 U 140 550 310 x x x x x x x Afledt drift 50 50 Klimaindsats 350 x Yderligere miljø og klimapulje, co2 handlingsplan m.m. NY U 2.000 2.000 2.000 2.000 x Afledt drift 200 800 1.600 1.600 Klimaindsats 357 x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) 65 15.000 9.000 9.000 358 x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) 65 9.000 6.000 6.000 359 x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U 5.500 4.000 360 x x x x x x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U 6.500 3.000 x x x x x x x Afledt drift 30 170 361 x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U 3.000 4.300 362 x x x x x x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U 4.000 3.300 Anlæg
Ændringer til budgetforslag 2014 (2015-2017) side 32 af 51 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref 2014 2015 2016 2017 x x x x x x x Afledt drift 245 245 363 x Værnedamsvej 81 U 3.000 364 x x x x x Værnedamsvej 81 U 3.000 365 x x x x x x Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel-rulle-rampe 52 U 13.000 366 Afstemning om at "fylde op" til anlægsloftet NY U Vedtagne anlægsudgifter indenfor loftet, jf. indstilling 383.629 352.680 359.882 299.989 Vedtagen ændring på afledt drift 3.200 3.235 3.398 3.420 (udvalgsfordeling af afledt drift foreligger ved 2. behandlingen) Mål for anlæg indenfor anlægsloftet: 399.000 356.000 356.000 356.000 Supplerende pulje til løbenr. 366 15.371 3.320-3.882 56.011 Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, ældreboliger 37.706 38.501 0 0 Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, klima 10.300 15.000 9.000 9.000 Vedtagne anlægsindtægter -56.265-36.626-34.550-22.600 TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til trykt budgetforslag U 0 0 0 0 I 0 0 0 0 367 x x x x x x x Solceller på tag, Frederiksberg Renovation 85 1.800 x x x x x x x Afledt drift -150-125 -125-125 Rådighedsbeløb herefter U 1.800 0 0 0 I 0 afledt drift -150-125 -125-125 Anlæg