REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 8. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Preben Andersen, Susan Gyldenkilde Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Godkendelse af budgetforslag for 2012 2 SS Den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme 3 SS Udvalget for Sundhed og Socialservices mødekalender 2012 4 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.
Side 2/22 1 SS Godkendelse af budgetforslag for 2012 2011-004607 Resumé Økonomiudvalget vedtog den 5. april 2011 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår 2013-2015. Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2012). Udvalget for Sundhed og Socialservice drøftede rammeudmeldingen i sit møde den 25. maj. På baggrund heraf fremsendes det endelige budgetforslag til Udvalgets behandling. Sagen sendes via den centrale økonomifunktion til Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at udkast til budget 2012 for Udvalget for Sundhed og Socialservice som beskrevet i tabel 3 godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet Udvalget ønsker etablering af ca. 20 korttidspladser. Der afsættes driftsmidler og anlægsmidler på budget 2012. I forbindelse med anlæg ønsker Udvalget, at administrationen undersøger forskellige muligheder for placering/anlæg af korttidspladserne, herunder evt. samdrift med eksisterende. I forbindelse med drift ønsker Udvalget, at administrationen analyserer og vurderer, i hvilken takt investeringen kan være tjent ind, under forudsætning af fremskrivning af budget med nuværende serviceniveau og med den forventede udvikling i ældrepopulationen. Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog den 5. april i sag nr. 3 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2012 og tilhørende overslagsår 2013-2015. De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgenes driftsvirksomhed 2012 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsår 2012 fra det sidste vedtagne budget 2011, fremskrevet til 2012 prisog lønniveau. Udmeldingen er vedlagt som bilag. Proceduren vedr. udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012 er for Udvalgets vedkomne tilrettelagt således, at der i udvalgsmødet den 25. maj blev lagt op til en temadrøftelse af budgetforslaget og dets konsekvenser. På Udvalgets møde den 1. juni 2011 forventes det, at Udvalget beslutter budgetforslaget for 2012 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd. Tabel 1: Udvalgenes budgetramme til skattefinansieret drift 2012
Side 3/22 Teknisk tilrettet budget Udvalg 2012 2012-priser Mio. kr. Økonomiudvalg 462,1 Beskæftigelsesudvalg 662,6 Børne- og Skoleudvalg 1.435,6 Kulturudvalg 131,2 Teknik- og Miljøudvalg 106,7 Beredskabskommission 17,6 Udvalget for Sundhed og Socialservice 1.552,5 Skattefinansieret drift i alt 4.368,2 Generelt Tabel 2: budgetforslag 2012 fordelt på hovedområder Udvalget for Sundhed og Socialservice Budgetforslag 2012 Budgetfordeling Sundhedsområdet 226.517.645 14,6% Borgerservice 387.392.735 25,0% Ældreområdet 535.412.474 34,5% Det specialiserede socialområde, voksen 399.203.134 25,7% Øvrige udgifter 3.128.699 0,2% i alt 1.551.654.687 100,0% Økonomiudvalget har tilkendegivet, at Udvalgenes budgetbidrag skal overholde de udmeldte rammer. Dette betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kompenserende besparelser. Direktionens vurdering er, at det fremsendte budgetforslag opfylder denne præmis. Siden den markante budgetoverskridelse på udvalgets ramme i 2009 er der blevet iværksat en række initiativer til at genoprette balancen mellem budget og faktisk forbrug. Budgetforslaget for 2012 vurderes samlet set, at være i balance. Der er dog en række områder, hvor der også i 2012 vil være store udfordringer i relation til at sikre budgetoverholdelse. Derfor er det Direktionens anbefaling, at der i budgetlægningen for 2012 sikres den fornødne ro og kontinuitet til at forankre og rodfæste de mange initiativer udvalgsområdet har været præget af de seneste år. Tabel 3: Budgetforslaget for 2012 opdelt på funktionsniveau. Regnskab Hele kroner, årets priser 2010 Budget 2011 Budget 2012 Borgerservice 348.115.841 380.027.450 387.392.735
Side 4/22 00.25.11 Beboelse 40.869 114.917 117.733 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 78.905 351.687 359.879 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.195.568 4.229.009 4.332.343 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 7.419.908 7.080.630 6.834.089 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.778.987 42.615.398 43.513.860 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 59.728.040 57.885.095 59.080.074 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 175.664.674 207.721.760 211.992.975 05.57.72 Sociale formål 930.588 1.257.713 1.284.122 05.57.76 Boligydelse til pensionister 32.046.809 33.292.073 33.869.698 05.57.77 Boligsikring 24.215.942 25.398.739 25.925.561 05.72.99 Øvrige sociale formål 15.550 80.431 82.401 Teknik og Miljø 1.616.073 3.554.398 3.522.827 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 53.113 140.687 143.486 05.32.30 Ældreboliger 911.205 1.730.052 1.765.838 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 420.351 679.191 693.124 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.892 62.505 63.940 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 147.978 454.972 359.755 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0 216.440 220.748 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 48.488 129.864 132.449 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 30.045 140.687 143.486 Voksen og Sundhed 1.144.571.206 1.132.757.010 1.160.739.126 00.25.13 Andre faste ejendomme -772.500 0 0 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 16.940.204 16.676.814 17.570.392 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 170.792.575 169.595.159 173.481.611 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32.708.866 31.330.434 32.289.546 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9.488.200 11.704.035 11.961.524 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.673.888 5.371.940 6.163.565 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.609.378 2.551.599 2.621.399 05.32.30 Ældreboliger -6.907.266-10.496.617-10.552.787 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 490.035.660 511.634.523 513.889.294
Side 5/22 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 129.430.788 118.628.324 122.514.039 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4.395.495 3.484.604 4.825.220 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 48.077.812 45.436.370 46.443.259 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.419.993 2.583.538 2.641.006 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.367.919 6.147.420 4.350.001 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 6.608.062 6.271.945 7.457.328 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4.827.020 4.305.447 5.197.181 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 16.708.781 17.780.873 17.862.337 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 91.890.011 82.346.043 85.737.614 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 46.610.164 43.195.404 44.217.805 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4.042.132 4.466.626 4.571.401 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 20.220.590 21.409.670 19.794.349 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 39.933.812 32.932.070 42.181.806 05.57.72 Sociale formål 1.965.694 2.258.882 2.306.123 05.72.99 Øvrige sociale formål 2.503.929 3.141.907 3.215.113 Total 1.494.303.120 1.516.338.858 1.551.654.687 Sundhedsfremmeområdet Tabel 3: Sundhedsfremmeområdet Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Sundhedsfremmeområdet, i alt 193.805.304 194.265.335 198.737.781 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 170.792.575 169.595.159 173.481.611 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.782.655 9.824.285 10.056.199 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9.488.200 11.704.035 11.961.524
Side 6/22 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 132.496 590.257 617.048 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.609.378 2.551.599 2.621.399 Indenrigs- og Sundhedsministeren har den 30. marts 2011 fremsendt et lovforslag om at ændre den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De kortsigtede forventninger til omlægningen er, at den for kommunerne under et er udgiftsneutral. For Horsens Kommunes vedkomne forventes det dog, at omlægningen i 2012 kan betyde en merudgift på 3 4 mio. kr. Da lovforslaget endnu ikke er endeligt vedtaget, skal der dog tages nogen forbehold mht. estimatet. Ovenstående budgetforslag forholder sig ikke til lovforslaget, men bygger alene på sundhedsaftalen samt udgiftsudviklingen i de foregående år. Borgerserviceområdet Tabel: 4 borgerserviceområdet Regnskab Budget Hele kroner, årets priser 2010 Budget 2011 2012 Borgerservice 348.115.841 380.027.450 387.392.735 00.25.11 Beboelse 40.869 114.917 117.733 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 78.905 351.687 359.879 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.195.568 4.229.009 4.332.343 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 7.419.908 7.080.630 6.834.089 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.778.987 42.615.398 43.513.860 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 59.728.040 57.885.095 59.080.074 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 175.664.674 207.721.760 211.992.975 05.57.72 Sociale formål 930.588 1.257.713 1.284.122 05.57.76 Boligydelse til pensionister 32.046.809 33.292.073 33.869.698 05.57.77 Boligsikring 24.215.942 25.398.739 25.925.561 05.72.99 Øvrige sociale formål 15.550 80.431 82.401 KL og Regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller forskudsvist udbetalt børnebidrag. Fra sommeren 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Den nye myndighed, der skal varetage den objektive sagsbehandling, kommer til at hedde Udbetaling Danmark. De økonomiske konsekvenser vedr. objektiv sagsbehandling afventer DUT-forhandlingerne og er ikke indarbejdet i budgettet. Nærværende budget tager således udgangspunkt i den kendte udgiftsudvikling på området. Der er dog et særligt opmærksomhedspunkt vedr. boligsikring og boligydelse som konsekvens af at udbuddet af almene boliger øges markant i de næste 3-5 år.
Side 7/22 Teknik og Miljøområdet Tabel 5: teknik og miljøområdet Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Teknik og Miljø 1.616.073 3.554.398 3.522.827 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 53.113 140.687 143.486 05.32.30 Ældreboliger 911.205 1.730.052 1.765.838 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 420.351 679.191 693.124 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.892 62.505 63.940 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 147.978 454.972 359.755 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 0 216.440 220.748 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 48.488 129.864 132.449 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 30.045 140.687 143.486 Teknisk direktørområde varetager den udvendige vedligeholdelse af en række kommunale ejendomme, som benyttes af Udvalgets institutioner. Sundhed og Omsorg (ældreområdet) Tabel 5: Ældreområdet Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Ældreområdet, i alt 517.824.050 539.219.500 535.412.475 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 476.312.726 499.524.506 497.378.896 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.017.918 1.662.999 1.702.861 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4.550.586 3.939.576 5.184.975 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 30.522.828 31.508.881 28.504.736 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.419.993 2.583.538 2.641.006
Side 8/22 I forbindelse med genopretningsplanen er der blevet foretaget en række servicemæssige opstramninger på ældreområdet. Samtidig er der blevet arbejdet med at optimere driften. Dette betyder, at forventningerne til ressourceforbruget 2012 ligger på linje med rammeudmeldingen. Der er dog en række områder som presser budgetrobustheden og som administrationen derfor følger tæt. Det drejer sig bl.a. om den demografiske udvikling, udgifter til tomgangsleje pga. vigende søgning til kommunens ældreboliger samt et stigende pres på den lovpligtige ledsagerordning. Den generelle aldring af befolkningen øger endvidere antallet af bogere som har krav på et forbyggende hjemmebesøg og som herigennem presser budgettet på dettte område. Demografi I de kommende år vil der være markante stigninger i antallet af ældre (65+ årige) i Horsens Kommune. Kommunens beregningsmodel af de økonomiske konsekvenser heraf tager udgangspunkt i det faktiske forbrug på frit valgsområdet (hjemmehjælp). Den demografiske påvirkning af udbudet af døgndækkede boliger håndteres i en særskildt politisk proces i relation til plejeboligbyggeprogrammet. Der er ikke indlagt udvidelser af antallet af døgndækkede plejeboliger i 2012. Tabel 6: Befolkningsprognosen 2010-2015 Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-64 år 69.575 69.924 70.405 70.963 71.526 71.991 65-79 år 9.295 9.734 10.297 10.752 11.128 11.486 80-89 år 2.621 2.641 2.580 2.602 2.647 2.672 90+ år 506 534 584 588 596 616 65-90+ år 12.422 12.909 13.461 13.942 14.371 14.774 Total 81.997 82.833 83.866 84.905 85.897 86.765 Tabel 7: Befolkningsprognosen 2010 2015 (indekseret) 2010 = indeks 100 Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-64 år 100 101 101 102 103 103 65-79 år 100 105 111 116 120 124 80-89 år 100 101 98 99 101 102 90+ år 100 106 115 116 118 122 65-90+ år 100 104 108 112 116 119 Total 100 101 102 104 105 106 Tabel 8: Estimeret budgetbehov som følge af den demografiske udvikling (t.kr) 2012 2013 2014 2015 Allerede indregnet 7.100 8.722 8.722 8.722 demografi Estimeret behov 7.652 10.690 14.458 18.519 Demografimanko 552 1.968 5.736 9.797
Side 9/22 Modellen tager udgangspunkt i, at serviceniveauet i det sidst kendte regnskabsår og budgetåret er identisk. Dette er dog ikke tilfældet for 2012. Udvalget har i forbindelse med genopretningsplanen og projekt Direktør i eget Liv (rehabiliterende træning) foretaget en opstramning og omlægning af ydelsestildelingen på frit valgsområdet. Dette betyder - alt andet lige en stagnation af udgiftsudviklingen fra 2011 og frem. Noget tyder dog på, at der som følge af opstramningerne kan være et øget behov for korttidspladser på plejecentrene. Dette vil der i de kommende måneder blive foretaget en nærmere analyse af. Det er Direktionens indstilling, at de ovenstående beløb tildeles i overslagsårene men, at der hvert år foretages en genberegning med udgangspunkt i det senest kendte regnskab. Det specialiserede socialområde Tabel 9: det specialiserede socialområde Hele kroner, årets priser Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udsatte voksne og handicappede 401.967.419 376.158.131 399.203.133 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 15.940.776 16.716.150 19.205.075 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 128.515.170 119.320.580 123.211.430 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 17.554.984 13.927.489 17.938.523 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.367.919 6.147.420 4.350.001 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 6.608.062 6.488.385 7.678.076 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 4.875.508 4.435.311 5.329.630 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 16.724.522 17.780.873 17.862.337 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 96.216.718 86.897.058 90.375.099 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 46.764.519 45.458.608 46.524.010 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4.042.132 4.466.626 4.571.401
Side 10/22 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 20.250.635 21.550.357 19.937.835 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 40.106.474 32.969.274 42.219.717 Efter flere år med store budgetmæssige udfordringer vurderes budgetforslaget for 2012 på det specialiserede socialområde at være retvisende i forhold til forudsætningerne. Den generelle prisudviklingen på området er generelt stagneret, men der er stadigt et stort pres på foranstaltninger til borgerne. Det er særligt på områderne vedr. sindslidelser og ADHD, der er et stort pres. For at skabeøkonomisk råderum til at håndtere det store pres på området arbejdes der kontinuert på at optimere visitation og tilbudsvifte. I 2012 forventes det, at der foretages optimeringer for ca. 3% svarende til ca. 11 mio. kr. Bilag Bilag Bilaget blev udsendt med dagsordenen til temamødet den 25. maj 2011. Budgetforslag 2012 Udvalget for Sundhed og Socialservice
Side 11/22 2 SS Den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme 2011-002772 Resumé Budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme fremlægges hermed til politisk behandling. Jf. den politisk at vedtage aktivitetskalender vedr. budgetopfølgninger er der tale om en opfølgning af den totale drift og anlæg. Sagen fremsendes til Byrådet via den centrale Økonomifunktion Indstilling Direktionen Indstiller, at 1. den udvidende budgetopfølgning tages til efterretning 2. de budgetmæssige omplaceringer jf.tabel 2 godkendes 3. den estimerede mindre udgift på 2,1 mio. kr. vedr. førtidspension tilbageføres til likvide midler 4. den estimerede merudgift på 3 mio. kr. til sundhedsområdet finansieres af reserverne til imødegåelse af merudgifter i 2011. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 1. februar 2011 en aktivitetskalender for budgetopfølgninger i 2011. Af kalenderen fremgår det, at Direktørområderne den 30. april skal udarbejde budgetopfølgninger for deres ansvarsområder vedr. den totale drift og anlæg. Nærværende opfølgning indeholder således en vurdering af det forventede regnskab på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme. Generelt Samlet set er det Direktørområdets vurdering, at der på de store driftsområder (Sundhed og Omsorg samt Handicap, Psykiatri, Socialt udsatte) er muligt at overholde driftsrammen for 2011 inkl. de reserverede midler til sikring af rammeoverholdelse budgetbufferen På de tilhørende myndighedsområder forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Socialservice har i sit møde den 17. marts allerede besluttet en række
Side 12/22 kompenserende besparelser i driftsområderne til at dække dette forventede merforbrug. Der rejses derfor ikke en anmodning om tillægsbevilling hertil i nærværende sag. På medfinansieringen af sundhedsområdet viser Regionens senest forbrugsmodulering et forventet merforbrug på 3 mio. kr. Der er dog en vis sandsynlighed for, at der jf. økonomiaftalen for 2011 sker en vis efterregulering af merforbruget. Det er endnu for tidligt til at vurdere reguleringens omfang. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til at dækning af hele det estimerede merforbrug. På borgerserviceområdet (budgetgaranteret) forventes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som indstilles omplaceret til delvis dækning af det forventede merudgifter på sundhedsområdet. På ældreboligområdet har der de senere år været stigende udgifter til tomgangsleje. I 2010 var der således tale om et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er ved årets begyndelse påbegyndt et arbejde, sammen med de berørte boligforeninger, med henblik på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje. Det er administrationens vurdering, at udgifterne er stagneret, men at det endnu er for tidligt til at kunne beregne konsekvensen af initiativerne. Området følges nøje og revurderes endeligt i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning ultimo august. Tabel 1: Oversigt over afvigelser på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme 2011 Oprindeli gt budget 2011 Korriger et Budget 2011 Forvente t Regnska b 2011 Afvigelse += merudgift/- = mindreudgift Udvalget for Sundhed og Socialservice Bevillingsansøgning 1 Rammebelagt 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 16,8 17,3 17,0-0,3 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 169,6 169,6 172,6 3,0 3,0 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 512,3 506,7 506,0-0,7 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 118,7 120,5 122,1 1,6 0,4 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3,9 3,5 1,3-2,2 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 45,4 44,9 47,2 2,3
befordring Side 13/22 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem 2,6 2,6 2,5-0,1 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,1 6,1 5,6-0,5 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 82,3 88,4 89,0 0,6-2,6 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 21,6 23,0 21,8-1,2 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 32,8 37,1 41,6 4,5 2,1 3 Ikke rammebelagt 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efterregler gældende fra 1. januar 2003 207,7 207,7 205,7-2,1-2,1 Total 1.220,0 1.227,5 1.232,5 4,9 0,8 De bevillingsmæssige konsekvenser af den udvidede budgetopfølgning Direktionen anbefaler, at der som følge af den udvidede budgetopfølgning foretages en række budgetomplaceringer samt gives en tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. til dækning af de forventede merudgifter på sundhedsområdet. De bevillingsmæssige konsekvenser er kommenteret i nedenstående tabel 2. Tabel 2: De bevillingsmæssige konsekvenser af den udvidede budgetopfølgning på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme. 04.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: forventede merudgifter jfr. Prognose fra regionen 3,0 05.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning 2010-021935 "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres fra botilbud til længerevarende ophold 0,4 05.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold ( 108): Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning 2010-021935 "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres til forebyggende indsats for ældre og handicappede med 0,4 og til aktivitets og samværstilbud med 2,1. -2,5 05.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold ( 108): Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning 2010-021935 "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres til økonomiudvalget med 0,1-0,1
Side 14/22 05.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud ( 104): Korrektion i forhold til indstilling til byrådsbeslutning 2010-021935 "Strategi for socialpsykiatri". Budgetomplaceres fra botilbud til længerevarende ophold 2,1 05.48.70.1 Førtidspension: Forventede merindtægter betalinger fra andre kommuner, jfr regnskab 2010 samt forbrug pr 30.04.11-2,1 Total 0,8 I det efterfølgende uddybes afvigelserne i tabel 1 Sundhedsområdet Estimatet bygger på Regionens fremskrivninger på baggrund af aktiviteten i 1. Kvartal 2011. Der er primært tale om merudgifter på den stationære somatik (1,7 mio. kr.) og den stationære psykiatri (1,3 mio. kr.) Borgerserviceområdet Skyldes forventede mindreudgifter til førtidspension på 2,1 mio. kr. Det specialiserede socialområde (myndighedsområdet) 317 Socialpædagogisk bistand til voksne (specialundervisning) Budgettet udgør 1.290.831 kr. og der forventes et samlet forbrug på 1 mio. kr. 532 95 og 96 overførsel til borgere (BPA- Borgerstyret Personlig Assistance). Budgettet for 95 og 96 udgør 16.897.166 kr. og er baseret på det nuværende aktivitetsniveau, som udgør 18 borgere med en 96-ordning og en gennemsnitlig brutto årsomkostning på 940.000 kr. og 4 borgere med en 95-ordning med en gennemsnitlig brutto årsomkostning på 350.000 kr. Budgettet forventes overholdt. Der er dog afholdt udgifter vedr. 2011 for 600.000 kr. i 2010, hvilket medfører et mindreforbrug på 600.000 kr. i 2011. 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Budgettet er tilført 2 mio. kr. fra Frit Valgs området og udgør herefter 116.702.683 kr. Der forventes herudover et merforbrug på 1,2 mio. kr. på støttecenter pladser og et mindreforbrug på 300.000 kr. på støtte i hjemmet. Estimatet er baseret på nuværende disponeringer. Underskuddet skyldes, at de opsatte mål for besparelser i 2010 ikke har kunnet opnås. Hertil kommer i mindre grad en forventet reduktion af statsrefusioner i 2011 med 0,7 mio. kr. Underskuddet søges nedbragt med fortsat fokus på bevillingen af disse ydelser. 550 Længerevarende botilbud 108 Budgettet udgør efter tilførsel af 3 mio. kr. fra Frit valgs området 89.134.077 kr. Den samlede vurdering af området er en forventning om et merforbrug på 3.204.129 kr. i alt et forbrug på 92.338.206 kr. Årsagen er primært, at det ikke på kort sigt er lykkedes at nedbringe niveauet som forudsat i genopretningsplanen. Det har vist sig vanskeligt med de eksisterende regler at flytte borgere til andre (billigere) tilbud. Estimatet bygger på de
Side 15/22 faktiske disponeringer på området. Der er fortsat fokus på bevillingen af disse ydelser samt muligheder for alternative ydelser og tilbud, som dog i høj grad kræver borgerens samtykke. 552 Midlertidige botilbud 107 Budgettet udgør 43.215.734 kr. Budgettet forventes overholdt med et mindreforbrug på 30.964 kr. Estimatet bygger på faktiske disponeringer på området. 553 Kontaktperson- og ledsageordning Budgettet på 1.141.931 kr. forventes overskredet med 14.763 kr. 558 Beskyttet beskæftigelse 103 Budgettet udgør 20.691.141 kr. Der forventes med basis i faktiske disponeringer et mindre forbrug på 1.191.141 kr. Årsagen er primært et faldende forbrug af eksterne pladser, som er dyrere end kommunens egne tilbud. 559 Aktivitets- og samværstilbud 104 Budgettet udgør 28.571.775 kr. Der forventes med udgangspunkt i forbruget ultimo 2010 et merforbrug på 3.528.225 kr. men omvendt også en større statsrefusion for dyre enkeltsager på 1,1 mio. kr. Området bør ses i sammenhæng med 103. Der arbejdes med at afvikle dyre enkeltforanstaltninger og/eller erstatte dem med alternative tilbud. Effekten heraf forventes først at kunne ses i 2012. 572 Sociale formål (Dækning af nødvendige merudgifter som følge af nedsat funktionsevne SEL 100) Budgettet på 2.258.882 kr. forventes overholdt. Hovedparten af udgifterne er faste månedlige betalinger, hertil kommer enkelte engangsbetalinger. Forbruget er fratrukket 50% statsrefusion. Sundhed og omsorg (myndighedsområdet) 532 Frit Valg Praktisk hjælp og pleje Budgettet udgør efter overførsel af 5 mio. kr. til det specialiserede socialområdeområde 155.340.278 kr. Der forventes herefter et mindreforbrug på 184.390 kr. Årsagen hertil er at effekten af ændringer i kvalitetsstandarder, strammere akutkriterier og inklusionskriterier, som begyndte ultimo 2010, fortsætter i 2011. Estimatet er foretaget på baggrund af det den faktisk leverede tid i januar til april 2011 med de nye fastsatte takster gældende fra og med maj 2011. Der indgår i estimatet en mindre buffer til imødegåelse af uplanlagte merforbrug, f.eks hvis andelen af privattimer med en højere timetakst øges. Estimatet for 2011 bygger på timeforbruget primo 2011: Praktisk Hjælp 70.250 (Forudsat 77.918) Personlig Pleje 191.000 (Forudsat 194.179) Personlig Pleje Ubekvem 173.000 (Forudsat 174.833) 532 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (boliger)
Budgettet udgør i alt 4.883.182 kr. Der forventes et merforbrug på 85.418 kr. Side 16/22 534 Plejehjem Budgettet udgør 1.945.775 kr. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Prisen for eksterne plejehjemspladser er gennemsnitlig faldet fra 460.000 kr. til 440.000 kr., hvilket med 10 pladser giver en besparelse på 200.000 kr. Der er primo 2011 indtægter fra 6,5 plejehjemspladser mere end forudsat, hvilket giver en indtægt på 2 mio. kr. mere end forudsat. Ombygningen af de utidssvarende plejehjem forventes afsluttet inden udgangen af 2011, hvorefter der ikke længere resterer ældreboliger med plejehjemsstatus. Budgettet for salg af plejehjemspladser overflyttes i 2012 til budget for salg af plejeboliger under konto 532. 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budgettet udgør 38.736.473 kr. Der forventes et samlet merforbrug på 2.301.959 kr. Estimatet er baseret på et højere forbrug på forskellige områder. I forhold til Høreapparater er der primo 2011 oprettet en kommunal høreklinik, som på sigt vil kunne nedbringe omkostninger til kørsel og andelen af private høreapparater, som trods en nedsættelse af tilskuddet i 2011 på 10 % stadig er ca. 500 kr. dyrere end kommunale høreapparater. Det har dog vist sig, at ASV ikke kan få lønudgiften til høreprøver dækket af det regionale sundhedsbudget, fordi ASV ikke er godkendt som et regionalt tilbud. ASV opkræver derfor lønudgifter for høreprøver hos Myndighedsafdelingen, men uden at Myndighedsafdelingen har fået tilført en budgetmæssig andel af de regionale midler. Der må derfor forudses et merforbrug på området i 2011 på ca. 500.000 kr. Ultimo april er der bevilget 588 høreapparater, hvoraf 41% er private, 12% af de kommunale leveres af ASV og den resterende del er 47% kommunale apparater primært fra høreklinikker i Vejle og Århus. Der er således konstateret et markant fald i private leverandørers andel fra 56% i 2010 til 41% i de første 4 måneder af 2011. Der ses yderligere et merforbrug på andre personhenførbare hjælpemidler. Der ses en stigning i forbruget, som skal undersøges nærmere. Estimatet er på baggrund af forbruget ændret fra 13,5 mio. kr. til 15 mio. kr. Merforbruget vil blive imødekommet gennem en opfølgning på årsagen til stigningen og en opstramning i forhold til indkøb på området. Det er besluttet at overføre en andel af budgettet til distrikternes indkøb og vedligeholdelse af standardhjælpemidler i plejeboligerne. Standardhjælpemidlerne er f.eks. plejesenge, lifte, badebænke og toiletstole. Individuelle personlige hjælpemidler som f.eks. kørestole bevilges fortsat af Myndighedsafdelingen. Årsbeløbet er i 2011 345.000 kr. men da aftalen først træder i kraft pr. 1. marts 2011 bliver budgettet i 2011 kun reduceret forholdsmæssigt med 287.500 kr. Forbruget forventes alt andet lige reduceret tilsvarende, hvilket betyder, at ændringen er omkostningsneutral. Endelig er der en langvarig boligændringssag, som var forventet afsluttet senest i 2010 men som grundet en langvarig tinglysningsproces først er afsluttet i 2011. Kommunen skal betale for en boligændring på 740.000 kr. til en enkelt borger. De 300.000 kr. heraf skal dog betales tilbage, når borgeren engang sælger sit hus.
Underskuddet søges minimeret og dækket ved intern udligning af overskudsposter. 537 Plejevederlag Budgettet på 2.583.538 kr. forventes overholdt med et mindreforbrug på 83.538 kr. Side 17/22 540 Drift af hjælpemiddeldepotet. Budgettet udgør 5.299.999 kr. Depotdriften er pr. 15. marts 2011 udliciteret til Falck Hjælpemidler A/S, hvilket har reduceret forventningen til forbruget til 4.800.000 kr. i 2011. Initiativer til rammeoverholdelse Ovenstående tabel og bemærkninger indikerer et forventet merforbrug på i alt 4,9 mio. kr. Der søges dog kun om en samlet tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne på sundhedsområdet. Udvalget har i sit ekstraordinære møde den 17. marts iværksat en række kompenserende initiativer, således at det forventede merforbrug på myndighedsområdet kompenseres via nedenstående initiativer: [Uddrag fra sagen som blev behandlet den 17. marts 2011] Generel udgiftsreduktion (kort sigt) på interne tilbud Der foretages en systematisk gennemgang af alle budgetter (2011) med henblik på at afdække mulige udgiftsreduktioner. Måltallet vil blive justeret i tråd med den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2011. Optimering af interne tilbud (takstreduktion) Der er foretages en analyse af den interne drift, som har til formål at skabe den fornødne gennemsigtighed, som gør det muligt at optimere driften. Rehabilitering og Træning I 2010/2011 har Horsens Kommune gennemført projekt Direktør i eget liv aktiverende træning i stedet for kompenserende pleje. Evaluering og databearbejdning fra projektet foregår i februar/marts 2011 med henblik på fremlæggelse af udvalgssag. Erfaringerne skal herefter i samarbejde mellem Sundhed & Omsorg og Myndighedsafdelingen indarbejdes i den kommende service. Samtidig skal erfaringerne for Fredericia Kommune i den udstrækning, at Fredericia-modellen supplerer Direktøren og omvendt indarbejdes. Allerede nu kan konstateres, at Horsens Kommune har gode resultater af projektet Direktør i eget liv. Metoden har været, at der udstationeres en terapeut i hjemmeplejegruppen. Terapeuten arbejder dels som almindelig hjemmehjælper hos udvalgte borgere, og dels som motivator i hjemmeplejegruppen, så medarbejderne får erfaringer med og indsigt i at arbejde sundhedsfremmende i forhold til træning af borgere. Ved at arbejde som hjemmehjælper motiverer terapeuten borgere, som ellers ikke tidligere har vist interesse for eller været motiveret for, til at træne med henblik på mestring af eget liv. Man kan populært sige, at i Direktør i eget liv arbejder terapeuten indefra-og-ud med borgere, som allerede modtager hjemmehjælpsydelser. I Fredericia-modellen, som fint supplerer Direktør i eget liv, arbejder terapeuten med træning af borgere som efterspørger men endnu ikke har fået bevilget hjemmehjælp.
Side 18/22 Fredericia Kommune bruger følgende billede på indsatsen: Målet er at vende borgeren i døren. Som omtalt er det for tidligt at give et præcist bud på, hvor stor effekten er herunder effekten på budgettet. Fredericia vurderer et rationale på 10 mio. kr. Der vil dog være afledte merudgifter til træning, dokumentation og opfølgning, samt visitation. En igangværende analyse vil fastlægge de præcise budgetbeløb hertil. Det vil således være nødvendigt at afsætte yderligere midler til træningsindsatsen, idet indsatsen ellers vil påvirke serviceniveauet til træning negativt i form af yderligere forøgelse af ventetid. Udskydelse af budgetlagte investeringer i driftsområdet Der foretages en gennemgang af samtlige budgetter på ældreområdet med henblik på at afdække driftsinvesteringer for i alt 3 mio. kr. som kan udskydes til 2012. Måltallet vil blive justeret i tråd med den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april 2011. Optimering og omlægning, Sund By Der foretages en gennemgang af finansieringen af Sund By samt understøttelsen af den frivillige indsats. Det vurderes, at der er rationale herved på 0,2 mio. kr.
Side 19/22 3 SS Udvalget for Sundhed og Socialservices mødekalender 2012 2011-002735 Resumé Godkendelse af mødeplan for Udvalget for Sundhed og Socialservice for 2012. Sagen afgøres af Udvalget og sendes til efterretning til Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslaget til mødeplan for 2012 godkendes 2. møderne - hvor andet ikke besluttes - afholdes i mødelokale 1, Horsens Rådhus. Beslutning Vedtaget som indstillet. Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet Sagsfremstilling I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. På den baggrund er udarbejdet et samlet og koordineret forslag til mødekalender for 2012. Mødet holdes den første onsdag i måneden kl. 15.30. Dog med følgende afvigelser: I januar rykkes mødet til 2. onsdag p.g.a. juleferien I april rykkes mødet til den 2. onsdag p.g.a. påsken Der afholdes ekstraordinært møde den 23. maj p.g.a. budget Ingen møder i juli måned I august rykkes mødet til 3. onsdag p.g.a. sommerferien. Bilag Mødekalender for 2012 - Udvalget for Sundhed og Socialservice
Side 20/22
4 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v. 2010-001426 Beslutning Brev fra Dansk Blindesamfund Susan Gyldenkilde og Preben Andersen deltog ikke i mødet. Side 21/22
Side 22/22 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift