Furesø Kommune Budget 2011 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder: Forsikrede ledige Kontanthjælp og starthjælp m.v. Initiativer for at fastholde personer på arbejdsmarkedet eller for at bringe personer nærmere arbejdsmarkedet i form af aktive tilbud til a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl., ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleks-job, og revalidering. Dagpenge ved sygdom og fødsel Introduktionsprogram for borgere omfattet af integrationsloven Danskuddannelse for voksne udlændinge Erhvervsgrunduddannelse Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats Særlig udsatte unge under 18 år Derudover varetager udvalget forvaltningen af: Kommunens overordnede integrationspolitik Koordinering af kommunens ungepolitik via et etableret ungeteam Opgavebeskrivelse Lovgivningen omkring beskæftigelsesindsatsen stiller krav om registrering, kontakt, aktivering og dokumentation af sagsbehandlingen. Lovgivningen er udformet, så den aktive indsats giver størst refusion. Indsats og omfang kan løbende følges på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: www.jobindsats.dk Målgrupper Personer, der har været ude for ændringer i form af ledighed, sygdom eller sociale forhold, som bevirker, at de ikke kan skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse, og at forsørgelsen ikke kan dækkes af andre ydelser, herunder: Ledige (både forsikrede og ikke forsikrede) Sygemeldte Personer med nedsat arbejdsevne Lovgrundlag LBK nr. 1428 af 14/12/2009, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr. 946 af 01/10/2009, Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven) LBK nr. 731 af 15/06/2010, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov nr. 563 af 9/6/2006, Lov om sygedagpenge Lov nr. 566 af 9/6/2006, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) LBK nr. 1010 af 16/08/2010, Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 987 af 16/08/2010, Lov om Erhvervsgrunduddannelse LBK 671 af 21/06/2010, Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK 1062 af 20/08/2010, Lov om integration af udlændinge i Danmark Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011 Det forventes, at stigningen i den generelle ledighed vil være mere moderat i 2011 end stigningen i 2010. Udviklingen påvirker de enkelte forsørgelsestyper forskelligt. Tendensen er, at personer tættest på arbejdsmarkedet er mere påvirket af konjunkturerne end personer længere væk fra arbejdsmarkedet. Udfordringen for jobcenteret 363
er at begrænse antallet af personer på de enkelte områder. Udfordringerne er fremhævet i overskrifter under afsnittet Fokus i beskæftigelsesplan 2011. - Ny matchmodel lanceret og implementeret i 2010 Arbejdsmarkedsstyrelsen har lanceret en ny matchmodel, som er blevet implementeret i foråret 2010 og omfatter alle ydelsesmodtagere i kommunen, der kan tilbydes en beskæftigelsesindsats, dvs. ekskl. personer i fleksjob og på førtidspensioner. Den tidligere model med matchgruppe 1-5 er blevet erstattet af den nye model indeholdende tre grupper: (A) Jobklar, (B) Indsatsklar og (C) Under afklaring. De tre grupper skal have en forskellig indsats i jobcentret. Den nye matchmodel er mere simpel og lettere at arbejde med end den tidligere. - Virksomhedscentre Jobcentret har i efteråret 2010 etableret virksomhedscentre, som skal øge antallet af borgere, som får kontakt til arbejdslivet med henblik på en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhedscentrene oprettes i både offentlige samt private virksomheder, og retter sig mod matchgruppe 2. Der forventes oprettet 16-20 helårspladser i fire eller fem virksomheder. - Forstærket ungeindsats i Furesø Kommune Furesø Kommune vil forstærke indsatsen i forhold til de unge, som er i risikogruppen for at miste tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Kommunens har modtaget DUT-midler til styrkelse af samarbejde og igangsættelse af reform på ungeområdet. Der oprettes en dedikeret enhed Ungeteam Furesø, der skal tilbyde den enkelte unge en koordineret og målrettet job- og uddannelsesfokuseret indsats. Indsatsen skal bestå af afklarende og opkvalificerende forløb. Ungeteamet skal øge andelen af unge (15-25 årige), som er i gang med enten en uddannelse eller beskæftigelse fra de nuværende 90 % til 95 %. Det er en helt ny opgave for kommunen at have ansvaret for at de unge 15-17 årige er i gang med en uddannelse eller job. Alle 15-17 årige skal følge deres uddannelsesplan og kommunen skal sikre, at den tilpasses og efterleves. UU-Sjælsø har ansvar for opfølgning på alle unge mellem 15-25 år, men lovgivningen indeholder et yderligere krav om kommunens opgave overfor denne gruppe. Vejledningsindsatsen skal reformeres og samarbejdet omkring de unge kommer til at kræve yderligere dialog om opgavefordeling, indsats samt ressourceallokering. - Sygedagpengeindsats Konsekvenser af lovændring på området Ændringen til sygedagpengeloven af juni 2009 betyder øget tidsforbrug i sygedagpengeopfølgningerne. Loven kræver, at alle samtaler fremover skal være individuelle samtaler. Desuden skal der ved første samtale med borgeren, tages kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver og indgås dialog om, arbejdspladsens muligheder for, at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Kommunen har modtaget DUT-midler, således at forvaltningen kan leve op til kravet om kontakt til arbejdsgiveren, øget antal af opfølgninger samt til aktiviteter for sygemeldte borgere. Jobcentrets strategi er, at flere sygemeldte borgere skal i aktive tilbud, således at mulighederne for tilbagevenden på arbejdsmarkedet styrkes. Dette vil tillige medføre en højere refusion for kommunen. Lokalt mål for 2011 Der er i 2010 iværksat forskellige initiativer til nedbringelse af antallet af lange sygedagpengeforløb, herunder inddragelsen af en ekstern aktør i kontaktforløbet og udredningen. Målet i 2011 er at nedbringe antallet af de langvarige forløb med minimum 15 %, fra 62 til 53 årsværk. Budgetvedtagelsen - Øget aktivering I budgettet for 2011 er forudsat en stigning i antallet af ydelsesmodtagere. I budget 2011 er der forudsat en stigning i aktiveringsgraden, således at modtagere af kontanthjælp og starthjælp samt ledighedsydelse er i aktivering 30 pct. af tiden. For a- dagpengemodtagere er der ligeledes forudsat en aktiveringsandel på 30 pct. 364
Politikker og visioner på udvalgsområdet - Fokus i Beskæftigelsesplan 2011 På beskæftigelsesområdet udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland samt lokalt fastsatte mål. Beskæftigelsesudvalget orienteres månedligt om hvorledes Jobcentrets resultater matcher beskæftigelsesplanens mål. Beskæftigelsesplanen følges op af en årlig Resultatrevision baseret på opgørelser udarbejdet af Arbejdsmarkeds-styrelsen, hvor resultaterne i Jobcenter Furesø sammenholdes med indsatsen i kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Ministermål Ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses Personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses Unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses Lokale mål Sygedagpengeforløb over 26 uger reduceres Andelen af aktiverede ledige øges Rettidigheden opfyldes i alle målgrupper Finanslovsaftalen Efter vedtagelse af budgettet for 2011 i Byrådet i oktober er der indgået aftale om finansloven for 2011. Aftalen om finansloven for 2011 indebærer en ændring af refusionssatserne vedrørende dagpenge, kontant- og starthjælp samt sygedagpenge. Desuden indføres et fælles loft over driftsudgifter til aktivering på 13.700 per helårsperson, hvilket er en reduktion på ca. 5.000 kroner i forhold til de nuværende regler. Fremover vil den høje refusion kun blive givet for virksomhedsrettet aktivering, som fx virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt ordinær uddannelse. For sygedagpenge-området gives den høje refusion desuden i perioder med gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet (delvis raskmelding). Omlægningen af området medfører, at der fremover skal være et større fokus på virksomhedsrettet aktivering og mindre fokus på øvrig aktivering, vejledning og opkvalificering. Refusionsomlægningen sker ved en reduktion af den forventede udbetalte refusion og en tilsvarende forhøjelse af bloktilskud og det særlige beskæftigelsestilskud. Der vil primo 2011 når budgetvejledningen for området foreligger, blive udarbejdet et nyt budget for området, der tager høje for lovændringerne. Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn I forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2010 blev der vedtaget en reduceret prisfremskrivning i budgetperioden på visse arter, med en samlet reduktion på 4,4 mio. kr. vedrørende driftsbudgettet. Fremskrivningen på lønninger (art 1), fødevarer (art 2.2), brændsel (art 2.3), overførsler til personer (art 5.2) samt anlægskonti var dog undtaget reduktionen og er fremskrevet med KL s udmeldte skøn. Fremskrivningen på de enkelte arter fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med tre rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbruget. De tre største rengøringskontrakter udløber 1. maj 2011. Rengøringsområdet skal som følge heraf analyseres og sendes i EU-udbud i 2011. Bygningsservice under Miljø-, Teknik- og Er- 365
hvervsudvalget (MTE) har i samarbejde med Indkøbsafdelingen i slutningen af 2010 udarbejdet en behovsanalyse, for på den baggrund at kunne vurdere, i hvilket omfang rengøringsopgaven skal løses lokalt af kommunens medarbejdere eller skal i udbud. Den del af rengøringsbudgettet, der er kontraktbundet er fra 2011 samlet i Bygningsservice under MTE, baggrunden herfor er, at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. På de områder hvor rengøringsopgaven løses af egne medarbejdere, ligger budgettet fortsat under de enkelte fagudvalg. Det daglige ansvar for opfølgning på rengøringskontrakterne ligger decentralt hos den daglige leder af den enkelte skole, institution m.v., mens det overordnede ansvar for styring og opfølgning på rengøringskontrakterne ligger i Bygningsservice under MTE. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er som udgangspunkt fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale drift- og anlægspuljer under MTE. Puljerne disponeres af Bygningsservice. Anvendelsen af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget under Bygningsservice. Budgetter til el, vand og varme Stort set alle budgetter til el, vand og varme ligger under Bygningsservice på MTE, som har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsservice. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Arbejdspladsernes Miljø- og Klimaambassadører inspirerer kolleger og brugere til miljø- og klimarigtig adfærd. Bygningsservice kan rådgive ledere og ambassadører med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere om, hvordan de kan og bør begrænse forbruget. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i en central pulje og administreres af Bygningsservice under MTE. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Sikringsniveauet bliver derfor løbende vurderet på de enkelte ejendomme. Forsikringer Furesø Kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud. Forsikringspolitikken hviler på, at kommunen primært er selvforsikret. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste kommunens økonomi, f.eks. brand og skader. Derimod forsikres eksempelvis tyveri og skader på biler ikke, da det i en kommune på Furesø Kommunens størrelse bør betragtes som almindelige driftsomkostninger. 366
Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året, og hvor kommunen er selvforsikret (f.eks. arbejdsskader). Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens heraf er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Forbrugsafgifter (skatter, afgifter og renovation) Budgettet til skatter, afgifter og renovation, har hidtil ligget under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Fra 2011 ligger budgetterne til forbrugsafgifter under Bygningsservice. Baggrunden herfor er, at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. Budgettet til skatter, afgifter og renovation lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. Husleje Der arbejdes mod, at samle alle budgetter til huslejeudgifter og -indtægter under et udvalgs budgetområde. Ansvaret for det juridiske i forhold til huslejekontrakter ligger i Borgmestersekretariatet, mens ansvaret for budgetlægningen m.v. på huslejeområdet pt. ligger i Økonomiafdelingen. 367
Tabel 1: s budget 2011-2014 samt regnskab 2009 og korrigeret vedtaget budget 2010. Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. Regnskab 2009 Korr. budget Budgetoverslagsår ultimo dec. 2010 Budget 2011 2012 2013 2014 Funktion Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT Hovedkonto 03 - i alt 888 1.314 1.694-163 1.531 1.513 1.513 1.513 03.30.44 Produktionsskoler 713 857 1.089 0 1.089 1.089 1.089 1.089 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 175 457 605-163 442 442 442 442 Hovedkonto 05 - i alt 109.286 147.542 287.466-131.548 155.919 155.679 155.684 155.684 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. -1.727 1.179 12.703-13.647-944 -1.194-1.194-1.194 05.46.61 Introduktionsydelse 186 301 602-301 301 301 301 301 05.57.71 Sygedagpenge 33.776 37.903 61.365-24.942 36.423 36.423 36.423 36.423 05.57.72 Sociale formål 1.506 1.566 4.254-2.179 2.076 2.076 2.076 2.076 05.57.73 Kontanthjælp 29.029 32.040 48.279-16.796 31.483 31.483 31.483 31.483 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende 0 0 150-150 0 0 0 0 visse grupper af flygtninge 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6.075 5.451 19.323-12.108 7.215 7.215 7.215 7.215 05.57.78 Dagpenge til forsikrede 0 25.916 24.673 0 24.673 24.673 24.673 24.673 ledige 05.58.80 Revalidering 4.055 2.140 4.555-2.548 2.007 2.007 2.007 2.007 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer 22.001 20.688 53.676-31.890 21.785 21.785 21.785 21.785 i fleksjob 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for 0 9.068 38.665-18.926 19.739 19.731 19.764 19.764 forsikrede ledige 05.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsat -199 191 0 0 0 0 0 0 for forsikrede (2009) 05.68.95 Løn til forsikrede ledig 269 319 600 600 600 600 600 ansat i kommuner 05.68.97 Seniorjob til personer over 0 375-123 252 252 252 252 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 14.316 10.536 18.247-7.938 10.309 10.327 10.299 10.299 Hovedkonto 06 - i alt 71 434 1.378-1336 41 41 41 41 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 71 434 1.378-1.336 41 41 41 41 - heraf STATSREFUSION -96.143-109.143 0-119.968-119.968-119.924-120.054-120.054 Noter: Alle tal i tabellen er i 2011 priser. Det vil sige, at regnskab 2009 og budget 2010 er omregnet til 2011 prisniveau. 368
Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03.30 Ungdomsuddannelser 03.30.44 Produktionsskoler 1.089 Produktionsskoler tilbyder jf. Lov om Produktionsskoler undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Forløbet på en produktionsskole tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. 001 Produktionsskoler Bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2010. Bidraget, der afregnes medio 2011 udgør: 32.938 kr. pr. årselev under 18 år 56.720 kr. pr. årselev for elever på 18 år og derover. 1.089 Der er budgetteret med 20-30 elever på produktionsskoler. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 605-163 Erhvervsgrunduddannelsen jf. Lov om erhvervsgrunduddannelse består af individuelt tilrettelagte forløb, som skal sikre, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse. Uddannelsen er målrettet unge, der bor i kommunen og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Uddannelsen består af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Uddannelsen varetages af institutioner for erhvervsrettet uddannelse. produktionsskoler o. lign. Med virkning fra 1. juli 2010 er indført 65 pct. statsrefusion af udgifter til skoleydelse og 50 pct. statsrefusion af udgifter til køb af uddannelsesforløb på kommunale institutioner og tilskud. 001 Skoleydelse 135 I skoleperioder modtager eleven skoleydelse svarende til produktionsskoleydelsen. Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes 65 pct. statsrefusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 119 Køb af undervisningsforløb med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 369
003 Supplerende tilskud 30 Supplerende tilskud til undervisning med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 159 Udgifter til praktik på værkstedsskoler m.v. uden refusion. Der er budgetteret med 1 helårsperson 021 Personale 163 Budget til lønnet praktikforløb 2 Statsrefusion -163 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001-88 Refusion af skoleydelse. 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003-75 Refusionen beregnes som 50 pct. af udgifterne dog maks. 53.090 kr. (2010-niveau) pr. årselev for uddannelsesudgifter og maks. 10.400 kr. (2010-niveau) pr. elev for supplerende tilskud. 370
Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 05.46 Tilbud til udlændinge 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 12.703-13.647 Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven, herunder udgifter til danskundervisning jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommunen skal tilbyde danskuddannelse til personer bosat i kommunen, som er omfattet af introduktionsprogrammet jf. integrationsloven og EU-borgere m.fl. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 3 år efter første optagelse på uddannelse. Kommunen kan endvidere tilbyde danskuddannelse som tilbud jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter hertil budgetteres under 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. 001 Udgifter til aktivering af ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 200 Budgettet vedrører udgifter til tilbud personer under introduktionsprogrammet. Der er budgetteret med ca. 2 helårspersoner. 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 21 29 Der er budgetteret med ca. 2 moduler. 011 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge integrationslovens 21 457 Der er budgetteret med ca. 69 moduler. 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er budgetteret med ca. 298 moduler 080 Intern afregning Furesø Intern afregning for rengøring og Energi og vand, som er budgetlagt under Miljø-, Teknikog Erhvervsudvalget - Bygningsservice. Der er budgetteret med 448 moduler, med 584 kr. pr. modul. 4.782-261 088 Betalinger til andre myndigheder 213 Betaling til andre myndigheder for elever der følger undervisningen på andre sprogskoler. Der hjemtages refusion for de moduler vi køber i andre kommuner. 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af Introduktionsprogrammet -2.365 Staten yder grundtilskud til kommunerne for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet. Det er forudsat, at der udløses grundtilskud svarende til 50 helårspersoner. 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse -214 Det forudsættes, at 5 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse. 371
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk -481 Det forudsættes, at 15 personer består prøve i dansk. 102 Resultattilskud for udlændinge, der kommer i ordinær beskæftigelse -214 Det forudsættes, at 5 personer kommer i ordinær beskæftigelse. 400 Ikke udmyntet besparelse fra vedtagelse af budget 2011-250 560100 Sprogcenter Furesø 7.532 Sprogcenter Furesø underviser i dansk i henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge -7.532 m.fl. Sprogcenter Furesø er godkendt til afholdelse af prøver jf. danskuddannelsesloven samt indfødsretsprøve jf. bekendtgørelsen herfor. Sprogcenter Furesø kan efter aftale med Jobcenter Furesø afholde særligt tilrettelagte forløb. Sprogcentret er en kommunal institution under Jobcenter Furesø. Sprogcentret er fra 2011 rammefinansieret, men kan øge udgifterne, hvis der realiseres flere indtægter fra kursister fra andre kommuner eller flere indtægter fra anden indtægtsdækket virksomhed end budgetteret. Udgifter til rengøring samt el, vand og varme afholdes under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets ramme. Udgifter hertil er indregnet i de beregnede modultakster. Danskuddannelse for kursister bosat i Furesø Kommune afregnes internt mellem Sprogcentret og de autoriserede refusionsgivende grupperinger 001-013 på baggrund af beregnede modultakster. Modultaksterne tager udgangspunkt i de vejledende modultakster fra finansministeriet, korrigeret i forhold til de faktisk budgetterede udgifter til Sprogcenteret. Sprogcentret kan udbyde danskuddannelse til kursister fra andre kommuner. Afregning sker på grundlag af de beregnede modultakster for danskuddannelsen. 021 Personale 6.012 Lønudgifter til ledelse, lærerløn, undervisningshonorarer, administrativt personale, egne vikarer samt tolkeudgifter. 025 Driftsramme med overførselsadgang 489 Driftsudgifter til uddannelse, kontorhold, inventar, IT og telefoni. 026 Øvrige udgifter uden overførsel 1.031 Udgifter til husleje for Hvedemarken 3-5, huslejeindtægter fra Arkiverne under Kultur-, -184 Idræts- og fritidsudvalget. 078 Anden indtægtsdækket virksomhed -785 Indtægter fra beskæftigelsesprojekter samt indtægter fra afholdte indfødsretprøver m.v. 080 Intern afregning Furesø Der er budgetteret med 448 moduler i alt. -5.915 372
089 Betalinger fra andre myndigheder -648 Betalinger fra andre kommuner for elever, der følger undervisning på Sprogcenter Furesø. Der er budgetteret med ca. 36 moduler. 2 Statsrefusion -2.841 001 Refusion på 50 pct. af udgifter på gruppering 001-012 -450 002 Refusion på 50 pct. af udgifter på gruppering 013-2.391 05.46.61 Introduktionsydelse 602-301 Reglerne om ydelser efter integrationsloven svarer som hovedregel til de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik. Det gælder betingelserne for at modtage hjælp, betydning af formue, beregning af hjælpen m.m. Introduktionsydelsen kan ydes i op til tre år regnet fra tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende udlænding. 004 Ydelse til udlændinge 336 Der forventes ca. 4 helårspersoner. 005 Hjælp i særlige tilfælde 266 Det forventes ca. 2 helårspersoner. 2 Statsrefusion -301 004 Refusion vedr. introduktionsydelse for udlændinge -168 Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til introduktionsydelse på funktion 004. 005 Refusion vedr. hjælp til udlændinge i særlige tilfælde -133 Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde på funktion 005. 373
05.57 Kontante ydelser 05.57.71 Sygedagpenge 61.365-24.942 Sygedagpenge omfatter dagpenge under sygdom ifølge lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Udbetalingen af sygedagpenge ophører, når der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de forudgående 18 kalendermåneder, med visse undtagelser. Sygedagpenge efter den 52. uge afholdes uden statsrefusion til kommunen. Der ydes sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Sygedagpenge, som budgetteres her, vedrører kun udgifterne, hvortil der ikke er 100 pct. statsrefusion. For personer ansat i fleksjob afholder kommunen udgifter til dagpenge under sygdom fra den 1. fraværsdag. Forældre med alvorligt syge børn under 14 år har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udgiften til forældre med alvorligt syge børn afholdes af kommunen med 50 pct. statsrefusion. Staten refunderer udgifter til sygedagpenge med 100 pct. til 4. uge. Fra 5 8. uge yder staten 50 pct. refusion. Fra 9. 52. uge yder staten 65 pct. refusion af sygedagpengene til sygemeldte i aktive tilbud (mindst 10 timer pr. uge med mindre særlige forhold gør sig gældende), og 35 pct. refusion af sygedagpengene for sygedagpengemodtagere, der ikke er i aktive tilbud. Staten yder ikke refusion efter 52. uge. Fra 6. juli 2009 yder staten endvidere 50 pct. refusion af udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere. 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 9.745 Der budgetteres med 53 helårspersoner modtager sygedagpenge efter 52 uger uden refusion. 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 15.886 Sygedagpenge 5. 9. uge. Der forventes 98 helårspersoner 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 484 Der er afsat et rammebeløb til sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, idet udbetalingerne på dette område er svære at forudsige. Der forventes 3 helårspersoner 005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion jf. 62 stk. 3, 6 og 7 11.053 Sygedagpengemodtagere efter 9. uge i aktive tilbud. Der forventes 69 helårspersoner. 374
006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion jf. 62 stk. 2 18.506 Sygedagpengemodtagere efter 9. uge, som ikke deltager i aktive tilbud. Der forventes 115 helårspersoner. 007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion. 5.691 Der er forudsat en gennemsnitspris på 100.000 kr. (i 2011-niveau) pr. helårsperson under gruppering 005. Gennemsnitsprisen dækker over, at afklaringer og specialiserede forløb er forholdsvis dyre mens træning o. lign. fås til lavere priser. Budgettet er øget med 0,8 mio. kr. fra DUT finansiering af en styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte m.fl. jf. lov 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom m.v. 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -500 Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge. 2 Statsrefusion -24.442 002 50 pct. refusion af udgifter til sygedagpenge mellem 5 uger og indtil og med 52 uge -7.943 003 Berigtigelser fra bl.a. regres 250 004 50 pct. refusion af udgifter til forældre med alvorligt syge børn -242 006 65 pct. refusion af sygedagpenge og løntilskud -7.184 007 35 pct. refusion af sygedagpenge (grp 006) -6.477 008 50 pct. refusion af driftsudgifter (grp 007) -2.846 05.57.72 Sociale formål 4.254-2.179 Kommunen kan i medfør af Aktivloven yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Enkeltudgifterne bevilges over Aktivloven 81-85. Der kan ydes hjælp i særlige tilfælde til dækning af enkeltudgifter, sygebehandling, medicin og tandbehandling, samt udgifter ved flytning. 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 8 Budgetteret svarer ca. til forventet forbrug i 2010. 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven 82) 1.301 Budgettet er øget i forhold til forventet regnskab 2010 på grund af flere flygtninge. Det forventes samlet, at antallet af ansøgninger stiger. Praksis er forudsat uændret i forhold til tidligere. 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven 81 og 85) 2.946 Budgettet svarer til forventet regnskab 2010 primært på grund af flere flygtninge samt ændret lov om børnefamilieydelse. Praksis er forudsat uændret i forhold til tidligere. 375
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion -104 Den budgetterede indtægt dækker tilbagebetaling af hjælp ydet med tilbagebetalingspligt. 2 Statsrefusion -2.075 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-008. -2.075 05.57.73 Kontanthjælp 48.279-16.796 På området budgetteres udgifter til forsørgelse under kontanthjælp og starthjælp. Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at ansøgeren har været ude for ændringer i sociale forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Ændringerne skal bevirke, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af andre ydelser. Når en person henvender sig med behov for hjælp til forsørgelse som følge af ledighed, opfyldes behovet normalt ved kontanthjælp og tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats. Personer, der har ansøgt om hjælp, bliver af kommunen tilmeldt Jobnet. Kommunen følger løbende op på sager om kontanthjælp, dog senest 3 måneder efter første henvendelse eller vurdering for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. Forsørgelsesydelserne gives som kontanthjælp og starthjælp og er yderligere afhængig af personens ægteskabelige status, forsørgerstatus mv. Personer, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan få udbetalt særlig støtte i medfør af Aktivlovens 34. Hjælp i særlige tilfælde budgetteres på funktion 05.57.72 Sociale formål. Modtagere af kontanthjælp har ret og pligt til tilbud om aktivering. Ydelser til personer i aktive tilbud er budgetteret på 05.57.75 aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifter til aktive tilbud er budgetteret under funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. Der ydes 35 pct. refusion af udgifter til passiv kontanthjælp. 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 580 Der forventes 4 helårspersoner. 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion (Aktivloven 25-26 mv.) Der forventes 189 helårspersoner. 25.513 016 Særlig Støtte med 35 pct. refusion (Aktivloven 34) 1.720 Der forventes ca. 100 helårspersoner. 018 Kontanthjælp til ikke forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion 15.422 376
(Aktivloven 25-26 mv.) Der forventes 140 helårspersoner. 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion (Aktivloven 25a, 27 og 27a) Der forventes 7 helårspersoner. 923 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion (Aktivloven 25-26 mv.) 4.121 Der forventes 69 helårspersoner. 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (Aktivloven 91, 93, og 94 mv.) -200 Den budgetterede indtægt dækker tilbagebetaling af hjælp ydet med tilbagebetalingspligt. 2 Statsrefusion -16.596 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. vedr. gruppering 092 100 002 Refusion af kontanthjælp m.v. -16.696 Der ydes 35 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp mv. Indtægtsbudgettet er beregnet ud fra denne refusionssats som en funktion af udgiftsbudgettet på grp. 013, 016 og grp. 018-020 minus grp. 092, 093 og grp. 096. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 150-150 Bevillingen på funktion 05.57.74 kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge dækker forsørgelsesydelser, aktivering og herunder hjælp i særlige tilfælde efter Aktivlovens 81-85. Modtagerkredsen er handicappede flygtninge og uledsagede flygtningebørn. Der er 100 pct. statsrefusion på alle ydelser. 006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 75 016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 75 2 Statsrefusion -150 004 Refusion vedrørende flygtninge -150 Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til flygtninge. Indtægtsbudgettet er beregnet ud fra denne refusionssats som en funktion af udgiftsbudgettet på grp. 006 og 016. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 19.323-12.108 Bevillingen på funktion 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere dækker forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelses- 377
tillæg og godtgørelse til kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud i medfør af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter vedr. beskæftigelsesforanstaltninger for aktiverede kontanthjælpsmodtagere budgetteres under funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. Der ydes 65 pct. refusion for aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.fl. Målet for aktiveringsgrad i 2011 er 30 pct., hvilket er forudsætningen for budgettet. 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (Aktivloven 34) 706 Der forventes ca. 44 helårspersoner. 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats 83) 656 Der forventes ca. 54 helårspersoner. 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats) Der forventes ca. 140 helårspersoner. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats) Der forventes ca. 4 helårspersoner. 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med 50 pct. refusion (Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats 99, 100 og 101) Der forventes ca. 1 helårsperson. 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion (Aktivloven 25, 25a, 26 stk. 5 mv.) Der forventes ca. 1 helårsperson. 15.472 2.160 172 158 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011 og gruppering 014 minus gruppering 094 Der ydes 65 pct. refusion af udgifterne. Indtægtsbudgettet er beregnet ud fra denne refusionssats som en funktion af udgiftsbudgettet på grp. 004, 010, 011 og 014. -12.029 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012, minus gruppering 093-79 Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til godtgørelse og hjælpemidler, gruppering 007 og gruppering 012. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 24.673 378
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvortil kommunen bidrager til finansiering med 25 og 50 procent af dagpengeudgiften. I 2011 betaler kommunen bidrag til arbejdsløshedsdagpenge efter 12. uge. Det er et mål for 2011 at komme op på en aktiveringsgrad for de forsikrede ledige på 30. pct. 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag 3.490 Der forventes ca. 140 helårspersoner. 002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 21.088 Der forventes ca. 423 helårspersoner. 005 Medfinansiering 50 pct. til befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 95 Her konteres kommunernes medfinansiering af 50 pct. af udgifterne til befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelses-indsats. 379
05.58 Revalidering 05.58.80 Revalidering 4.555-2.548 Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, så den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Hvis beskæftigelsesmæssige problemer umiddelbart kan løses gennem deltagelse i andre erhvervsrettede aktiviteter, kan der ikke tilbydes revalidering. Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger. Forrevalidering er aktiviteter, som revalidenden gennemfører, inden det erhvervsmæssige sigte er afklaret med henblik på at konkretisere og afdække personens erhvervsmuligheder. En revalideringsperiode skal gennemføres på så kort tid som muligt og kan normalt max. have en længde på 5 år. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på baggrund af højeste dagpengebeløb. Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. 002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (Aktivloven 52) 3.408 Der forventes ca. 18 helårspersoner. 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 76, 78, 79, 80 og 82) Der forventes ca. 13 helårspersoner. 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10 og Aktivloven 12). Der forventes driftsudgifter i forbindelse med revalidering til ca. 2 helårspersoner 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (Aktivloven 52 og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 45 stk.2 ). Der forventes ca. 2 helårspersoner. 134 604 409 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 003-67 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 001, 002, 006, 008 og 011-2.481 380
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 53.676-31.890 Bevillingen på funktion 05.58.81 "Løntilskud mv. til personer i fleksjob" dækker løntilskudsandelen af lønudgiften til fleksjob samt ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, men som afventer etablering af et fleksjob. Hertil kommer særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse samt driftsudgifter, dvs. udgifter til arbejdsredskaber, hjælpemidler og kortvarige kurser for personer i fleksjob. Endvidere budgetteres driftsudgifter for personer på ledighedsydelse, som modtager tilbud om vejledning og opkvalificering jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Jobcenteret foretager visitation til fleksjob og visitation til løntilskudsjob (skånejob) for førtidspensionister. Til fleksjob ydes 65 pct. refusion. Med virkning fra juli 2009 ydes 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse til personer i aktive tilbud og 35 pct. refusion af ledighedsydelse til passive modtagere af ledighedsydelse. Dog ydes ikke refusion af ledighedsydelse udover 18 måneder. Endvidere ydes 50 pct. af driftsudgifter for personer på ledighedsydelse. Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes til personer, der er berettiget til et fleksjob. I perioder omkring og mellem fleksjob tilbydes den ledige ledighedsydelse, som forsørgelsesgrundlag. Ledighedsydelse udgør op til 91 pct. af det højeste dagpengebeløb. Der kan ydes tilskud til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har svært ved at opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tilskuddet ydes med 1/2-delen eller 2/3 del af mindste overenskomstmæssige løn for nyansatte uden faglige kvalifikationer på det pågældende arbejdsområde. 003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse 1.617 Der forventes ca. 8 helårspersoner i aktive tilbud. Aktiveringsgraden svarer til aktiveringsgraden på kontanthjælp. 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). Der budgetteres med 13 helårspersoner, hvilket er en reduktion på 17 pct. baseret på indsats jf. beskæftigelsesplan 2010. 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) Der forventes ca.17 helårspersoner. 2.319 1.290 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (Aktivloven 74e og 74h) 152 Der forventes ca. 2 helårspersoner. 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2 nr.6 jævnfør Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 74, 76-81, 99 og 101) Der forventes ca. 4 helårspersoner. 291 381
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 13) Der forventes ca. 102 helårspersoner. 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 13) Der forventes ca. 119 helårspersoner. 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 75) Der forventes ca. 2 helårspersoner. 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 75) Der forventes ca. 2 helårsperson. 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion (Aktivloven 74a stk.1) Der forventes ca. 9 helårspersoner. 16.215 25.112 357 487 1.538 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (Aktivloven 74a stk.2-4) 1.577 Der forventes ca. 9 helårspersoner. 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (Aktivloven 74a stk.5 og 74f stk.4) Der forventes ca.1 helårsperson. 181 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion 2.540 Der er budgetteret med ca. 14 personer. Tidligere budgetteret under 021. 2 Statsrefusion -31.890 005 Refusion af driftsudgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion på gruppering 003, 008, 010, 012 og gruppering 096, minus gruppering 091, 094. 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion på gruppering 001, 011, 018, 019, 020 minus gruppering 092. 007 Refusion af udgifter løntilskud til personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion på gruppering 009, 013, 014, 015, 016, 017, minus gruppering 093 og gruppering 095. -1.675-1.154-29.062 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 38.665-18.929 382
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentres beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige pr. 1. august 2009. Der er endnu ikke regnskabstal for et helt år og derfor er budgettet på dette budgetområde skønnet. Furesø Kommune har fået et beskæftigelsestilskud på 45,1 mio. kr. i 2011. Der skal finansiere udgifterne i forhold til de forsikrede ledige på funktion 05.57.78 og 05.68.91. Der sker en regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i sommeren 2011 og en endelig afregning i sommeren 2012. Reguleringen sker på baggrund af udviklingen i ledigheden i Furesø Kommune, en klynge af omkringliggende kommuner samt udviklingen i hele landet. Da ledigheden i Furesø Kommune er relativ lav, forventes det, at en del af beskæftigelsestilskuddet skal tilbagebetales. Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 001 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige 4.351 Der forventes ca. 45 helårspersoner. 002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige 697 Der forventes bonusbetaling svarende til ca. 53 personer. 003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010, jf. 26-32 i styrelsesloven 004 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige 307 50 006 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion 1.574 Der forventes udgifter til ca. 14 helårspersoner. 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion Der forventes ca. 1 helårsperson. 009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion statslige arbejdsgivere og selvstændige institutioner Der forventes ca. 25 helårspersoner. 117 6.331 010 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion private arbejdsgivere 2.618 Der forventes ca. 20 helårspersoner. 011 Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder med 75 pct. refusion 127 Der forventes ca. 1 helårsperson. 383
015 Seks ugers selvvalgt uddannelse for beskæftigede med 100 pct. refusion 2.018 Budgettet er baseret på skøn i august 2009, da der ikke findes oplysninger om tidligere aktivitet på kommuneniveau. 085 Budget til midtvejsregulering 12.338 Dette budget er en ikke fordelt del af beskæftigelsestilskuddet. Det skal anvendes til fordeling i forbindelse med budgetopfølgning i 2011 samt evt. til anvendes til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i sommeren 2011. 101 Løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud 75 pct. refusion 8.138 Det kommunale løntilskud beregnes med udgangspunkt i satsen for offentlige arbejdsgivere svarende til 111,35 kr. pr. time (i 2009-niveau). Tilskudssatsen pr. time korrigeres for sygefravær ved den endelige opgørelse af tilskudsberettigede arbejdstimer. Endvidere korrigeres tilskudsberegningen for fradrag som følge af andet fravær herunder ferie, afspadsering, ophør i ansættelsen. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgiften ved kommunale ansættelser registreres på funktion 05.68.95. 2 Statsrefusion -18.926 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelser samt jobrotation med 100 pct. refusion 002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grup. 009, 010, 011, 012 og 101) Gruppering 101 har indtil ligget under 056895. 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grup. 006, 007 og 008) 005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. (grup. 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb. -2.018-13.360-845 -2.702 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 600 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51 og 55. 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 600 Der er budgetteret med ca. 44 helårspersoner ansat med løntilskud i Furesø Kommune. Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder m.v., der er udgiftsført på funktion 05.68.91 gruppering 101. Det er således nettoudgiften til pension m.v. der er budgetteret her. 384
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 375-123 Lønudgifter og løntilskud jf. lov om seniorjobs. Seniorjobs tilbydes ældre ledige medlemmer af en a-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage før efterlønsalderen og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder tilskud på 110.000 kr. i 2006-niveau per helårsperson. 001 Løn til personer i seniorjob 375 Der budgetteres med ca. 1 helårsperson. 2 Statsrefusion -123 002 Tilskud til kommunale seniorjobs -123 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 18.247-7.954 Bevillingen på funktion 05.68.98 beskæftigelsesordninger dækker driftsudgifter og indtægter vedr. aktivering af kontanthjælpsmodtagere samt orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne omfatter jobklub og øvrige forløb i JobFuresø, køb af korte vejledningsforløb, særligt tilrettelagte forløb, ordinære uddannelsesforløb og andre uddannelser. Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere vedrører udgifter til orlov i forbindelse med børnepasningsorlov til kontanthjælpsmodtagere. Orlov til børnepasning kan søges indtil barnet er fyldt 9 år, og er ophævet for børn født efter den 27. marts 2002. Der er derfor tale om en ordning under gradvis afvikling. Orlovsydelsen ydes med et maksimum svarende til 60 pct. af det højeste dagpengebeløb. Desuden budgetlægges undervisningsudgifter til danskundervisning vedr. aktiverede kontanthjælps-modtagere på Sprogcenter Furesø og andre undervisningsinstitutioner. Staten yder refusion af orlovsydelse til modtagere af kontanthjælp og ledighedsydelse med henholdsvis 50 pct. og 35 pct. refusion. Driftsudgifter vedr. aktivering refunderes med 50 pct., dog maks. kr. pr. helårsperson (2007 niveau). 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere med 50 pct. refusion 105 Personer der modtager kontanthjælp er berettiget til orlov til børnepasning, hvis de opfylder beskæftigelseskravet om inden for de sidste 3 år at have haft en beskæftigelse på 13 ugers sammenhængende beskæftigelse på mindst 120 timer, eller indenfor de sidste 3 år have gennemført en aktiveringsperiode på 18 måneder. Orlovsydelsen kan højst udgøre 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. 004 Særligt tilrettelagt projekter i kommunalt regi 147 Der forudsættes ca. 43 helårspersoner. 385