Magistraten
Magistraten Aktiviteter Under Magistraten budgetteres aktiviteterne Politisk organisation, Tjenestemandspensioner, Administration, herunder Socialtilsyn Hovedstaden, Erhverv mv., Puljer samt Redningsberedskabet. Politisk organisation Politisk organisation omhandler den løbende virksomhed vedrørende kommunalbestyrelse, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Udgifterne omfatter vederlag, mødeomkostninger, kontorhold m.v. samt udgifter vedrørende valg og tilskud til politiske partier. Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner er den løbende udbetaling af pensioner til pensionerede tjenestemænd fra kommunen, forsyningsvirksomhederne, tidligere ansatte ved skat, tidligere ansatte ved Københavns sporveje samt til tjenestemænd, som har været (delvis) beskæftiget med tidligere amtslige opgaver. Sidstnævnte refunderes af staten. Administration Administrationen omfatter to dele Løn og overhead: omfatter løn vedrørende det administrative personale samt overheadudgifter som kontorhold, uddannelse m.m. Fællesudgifter: omfatter opgaver som administrationen varetager på fællesskabets vegne. Erhverv mv. Erhver m.v. dækker iværksætterkurser, erhvervsmarkedsføring i form af publicering af en række erhvervsrettede informationer, udgifter til uddeling af Frederiksberg Erhvervspris og til afholdelse af eventuelle konferencer samt tilskud til afholdelse af Frederiksberg Dage. Endelig dækker budgettet også afholdelse af julemarked samt tilskud til væksthuset. Puljer Puljer anvendes til administration af tværgående midler, primært afsat vedrørende personale, vedrørende særlige områder som fx barselsudligning og tillidsrepræsentants uddannelse. Endvidere administreres puljer vedrørende bl.a. effektivisering og energibesparelser samt puljer til usikkerhed og omprioritering. Redningsberedskab Redningsberedskab omfatter udgifter til Frederiksberg Brandvæsen, som varetager brandslukning, redning, kursusvirksomhed, vagtcentralfunktion, forebyggende arbejde, værkstedsdrift, opsætning, nedtagning og servicering af nødkaldeanlæg og automatiske brandalarmeringsanlæg, udbygning og udlejning af FrederiksbergNettet samt en række opgaver vedrørende sikringsanlæg. Indholdsmål Der er for hvert fagområde 3-5 indholdsmål i budgettet, som er styrende for retning og prioritering af budgettet. Indholdsmålene i budgettet er centrale mål, som indgår i andre styringsdokumenter, dvs. i politikker eller i planer. 50 pct. af alle borgerhenvendelser skal være digitale i 2015 [Sikres gennem: Kanalstrategien og stikprøve i tælleuger. Ansvarlig enheder: Serviceområdet, Social- Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet] Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 14 dage [Sikres gennem: Hjemmesiden og stikprøve i tælleuger. Ansvarlig enheder: Serviceområdet, Social- Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet] Antallet af nye virksomheder på Frederiksberg er stigende år for år [Sikres gennem: Erhvervsstrategien og optælling. Ansvarlig enhed: Kommunaldirektørområdet] 1
Konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver skal i 2016 udgøre en andel på 29,5 pct. [Sikres gennem: Budgetaftalen for 2013 og måles ved IKU, som nu er 27,1 pct. Ansvarlig enhed: Serviceområdet] Socialtilsynet skal godkende alle eksisterende tilbud og plejefamilier senest ultimo 2015 [Sikres gennem: Relevant lovgivning og optælling i Socialtilsynet. Ansvarlig enhed: Børne- og Ungeområdet] Sygefraværet for hele kommunen må på årsniveau højst være 4,7 pct. [Sikres gennem: Mål fra den tidligere kvalitetskontrakt og opgøres i FKLIS. Ansvarlige enheder: Kommunaldirektørområdet/Alle områder] Kassebeholdningen må ikke komme under 500 mio. kr. årligt i gennemsnit over årene. [Sikres gennem: Den økonomiske politik. Ansvarlig enhed: Kommunaldirektørområdet] Strategiske tiltag og udfordringer Effektiv administration Administrationen udgør den største opgave under Magistraten. Administrationen er i disse år i konstant bevægelse. Administrationen har været igennem organisatoriske tilpasninger, digitaliseringsbølger, tilpasninger som følge af Udbetaling Danmark, og har derudover et løbende fokus at sikre på den ene side en god borgerbetjening og på den anden side en så effektiv drift som muligt. Opgørelser af administrationens størrelse, enten i administrative årsværk per indbygger eller i administrationsudgifter per indbygger placerer Frederiksberg som en af de mest effektive kommuner i landet. Til trods for den effektive drift, skal administrationen som kommunens øvrige områder fortsat effektiviseres, og i 2014 og 2015 vil der pågå et analyse og tilpasningsarbejde med henblik på at sikre implementeringen af de administrative effektiviseringer, der blev besluttet med budget 2014. Administrationen er til for borgeren. Borgerservicecentret er borgerens indgang til en lang række af kommunens ydelser. Det er fortsat ønsket, at der med Borgerservicecentret sikres, at borgeren har én indgang til det offentlige. Det skal være let for borgeren hurtigt at få afklaret forhold, hvilket sikres gennem blandt andet medbetjening og straksafklaring. Kontaktcenterløsning skal løbende understøtte dette. Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet er der vedtaget en række reformer af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp og sygedagpenge. Senest er der i juni 2014 indgået en aftale i Folketinget om en reform af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Reformerne vil medføre væsentlige ændringer for borgerne men også for Jobcentrets medarbejdere. Der vil ex. blive stillet krav om tidligere og hyppigere samtaler med de ledige, og tættere opfølgning i sagerne. Områder som unge-indsatsen og virksomhedsindsatsen er blandt fokusområderne for beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune. Indsatserne skal videreudvikles, og der vil være behov for såvel administrative ressourcer som ledelsesmæssig opmærksomhed, med henblik på at sikre fremdrift og implementering. Erhverv Der skal være gode vilkår for erhvervslivet på Frederiksberg. På erhvervsområdet arbejder Magistraten med at fremme rammevilkårene for byens erhvervsliv. Arbejdet har afsæt i den erhvervspolitiske strategi, som Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2015. Erhvervsstrategien vil i de kommende år blive udmøntet i form af en erhvervshandlingsplan for de konkrete aktiviteter. I forlængelse af regeringens vækstudspil er regeringen og KL enige om, at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016. 2
Socialtilsynet Socialtilsyn Hovedstaden har fra 1. januar 2014 været placeret på Frederiksberg rådhus. Tilsynet er forankret på Børne- og Ungeområdet. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne i Region Hovedstaden og Holbæk kommune. Tilsynet er kommet godt fra start, men det er fortsat et fokusområde, at få driften på plads og organisationen tilpasset det faktiske antal tilbud. Socialtilsynet er takstfinansieret af kommunerne i Region Hovedstaden. Beredskab Der er fra statsligt hold fokus på at optimere beredskabet, både det statslige og det kommunale. I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgår således en forventning til kommunerne om, at optimere driften fremadrettet ved eksempelvis skabe større beredskabsenheder. Det vil derfor være et indsatsfelt at optimere beredskabet og skabe gode og effektive samarbejdsrelationer med beredskab i andre kommuner. Anlæg vedtaget med budget 2014: I anlægsbudgettet fremgår kun projekter, som var med i overslagsårene for vedtaget budget 2014. Anlæg mio. kr. netto 2015 Samlet overslag Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet 9,0 30,2 Udisponeret pulje (anlægsloft) -6,0 8,6 Digitaliseringsplan 2014 1,0 18,4 I alt 4,0 57,1 Driftsbevillinger Drift: mio. kr. netto Politisk organisation 15,4 Tjenestemandspensioner 113,2 Administration 455,6 Erhverv mv. 1,1 Puljer 43,2 Redningsberedskab 25,5 I alt 653,9 Udvikling i budgettet I forhold til sidste års budget er budgettet reduceret med 8,1 mio. kr. Dette dækker over en reduktion på 13,0 mio. kr., som allerede var indarbejdet i sidste års budget, og en udvidelse på 4,9 mio. kr., som følger af ændringer besluttet siden budgetvedtagelsen. 3
Effektiviseringsforslag Nr. Forslag SER/OVF 2015 2016 2017 2018 MAG01 Kontaktcenterløsning SER -1.600-1.600-1.600-1.600 og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter. I alt SER -1.600-1.600-1.600-1.600 Tekniske forslag, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4 Nr.* Forslag SER/OVF 2015 2016 2017 2018 1.10 Nulstilling pulje vedr. SER -1.019-1.019-1.019-1.019 Trepartsmidler 2.2 DUT sag vedrørende SER -900-1.300-1.300-1.300 beredskabseffektiviseringer 3.44 Politisk organisation SER -75-75 -75-75 3.45 Mindreforbrug på den SER -500-500 -500-500 interne forsikringsordning 3.46 Arbejdsskadeerstatninger SER -500-500 -500-500 3.47 Arbejdsmarkedet SER -100-100 -100-100 Erhvervsygdomssikring (AES) 3.48 Jubilærer SER -100-100 -100-100 3.49 Kommunomuddannelse SER -250-250 -250-250 3.50 Elevuddannelser SER -200-200 -200-200 3.51 Lønudgifter magistraten SER -675-675 -675-675 3.52 KKR sundhedssekretariat SER 88 88 88 88 3.53 SEO fællesudgifter SER -75-75 -75-75 3.54 Manglende indtægt vedr. SER 2.551 - - - Socialtilsynet i 2015 som følge af etableringsomkostninger fra 2013. 3.55 Udbetaling Danmark: SER 219 381 520 642 faldende administrationsbidrag samt overdragelse af opgaver 3.56 Korrektion af kontingent til SER -112-119 -138-95 KL 3.57 Udvidelse af Insite - SER -410-410 -410-410 nulstilling af dobbelt tastning 4.4 Borgerservicecenter/ SER 1.688 1.688 1.688 1.688 Udbetaling Danmark 4.5 Effektiviseringer via SER 500 500 500 500 digitalisering, plan 2013 4.6 Tilpasning af SER 3.131-1.839-7.852-7.852 usikkerhedspulje til 30 mio. kr. I alt SER 3.260-4.505-10.398-10.233 *Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering
Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan Program Forslag SER 2015 2016 2017 2018 1 Digital post SER -700-1.900-1.900-1.900 1 Digitalisering af kørselsgodtgørelse SER -50-50 -50-50 1 Effektive møder SER -280-280 -280-280 1 Analyse af HR- og lønprocesser 1 Understøttelse af den organisatoriske ESDHanvendelse SER 0 0 0-440 SER 330 600 270 0 2 Analyse af optimeret SER 0 0 0-400 telefoni I alt SER -700-1.630-1.960-3.070
Budget 2015 Effektiviseringsforslag MAG01 Kontaktcenterløsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter. Spor: Effektiv drift Udvalg:Magistraten Område:SEO Angiv aktivitet: SER/OVF: Serviceudgift Økonomi 1.000 kr. (2015 pl) (-)=budgetforbedring BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 I: Effektivisering -1.600-1.600-1.600-1.600 II: Investering (Drift) III: Investering (Anlæg)* Sum(I+II)= effekt (Drift) -1.600-1.600-1.600-1.600 *Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under Investering i effektivisering. Indhold i forslaget Efter overdragelsen af en række opgaver til Udbetaling Danmark er det naturligt at kigge på den resterende opgaveportefølje i BSC med henblik på en vurdering af, hvorvidt de resterende opgaver er placeret bedst muligt og løses bedst muligt og/eller om der til gavn for borgerne bør foretages justeringer heri. Forvaltningen ønsker bl.a. at gennemføre denne effektivisering ved følgende tiltag: At gennemføre en fælles central kontaktcenterløsning i samarbejde med andre kommuner, At styrke bibliotekets rolle i løsningen af en række borgerrettede servicefunktioner bl.a. set i lyset af bibliotekets længere åbningstider og de meget fine erfaringer, der allerede er høstet ved løsning af afgrænsede borgerserviceopgaver på biblioteket. Fx har biblioteket med stor succes bistået ved de seneste valghandlinger, idet der såvel på hovedbiblioteket som på biblioteket ved Nordens Plads var mulighed for at afgive sin brevstemme. Fokus skal fortsat være på facilitering af selvbetjening At forøge selvbetjeningsgraden markant At samtænke kommunens administrative borgerseervicefunktioner særligt som følge af at flere opgaver overføres til UDK Det er vurderingen, at der vil kunne opnås en samlet effektivisering på 1,6 mio. kr. Forslaget vil blive yderligere kvalificeret inden sommerferien. Personalemæssige konsekvenser:
Budget 2015 Effektiviseringsforslag MAG01 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Investering i årsværk (+) -5,0-5,0-5,0-5,0 Reduktion i årsværk (-) Nettoeffekt for kommunen* -5,0-5,0-5,0-5,0 *Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner. Sammenhæng til andre forslag: