Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet overfor borgerne holdes uændret selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Frederikssund Kommune, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står overfor de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser SFO Folkeskoler (elevafhængige beløb) 1
Hjemmepleje Hjælpemidler Boligydelse Området Madservice demografireguleres ikke længere da kommunen ikke har nettoudgifter til ydelserne. Det skyldes, at produktionsomkostningerne for den fælleskommunale leverandør Mad til hver Dag I/S, dækkes af borgernes egenbetaling, svarende til det af folketinget fastsatte beløb. Befolkningsprognosen for 2013 Befolkningsprognosen for 2013 indeholder afvigelser fra befolkningsprognosen fra 2012, men hovedtendenserne er de samme med en stigning i antallet af ældre og nedgang i antallet af børn. I tabel 1 fremgår forskellene mellem de to prognoser. Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for 2013. I tabel 1 viser 2012-kolonnen afvigelsen mellem prognosen for 2012 og den faktiske udvikling i 2012. For 2012 fremgår at der var 9 færre 0-2 årige ved udgangen af 2012 end forventet i prognosen. I starten af 2012 var der 1.242 0-2 årige i kommunen, et antal som var faldet til 1.224 i slutningen af 2012. Nedgangen var således på 18 0-2 årige i løbet af året, mod en forventning i prognosen om et fald på 9. Tilsvarende var der en større nedgang i antal 3-5 årige, d.v.s. børnehavebørn, end forventet i prognosen for 2012. Af tabel 1 fremgår desuden, at den nye 2013- prognose venter et større fald i de mindste børn i de kommende år end ifølge 2012-prognosen. Det større fald end forventet i 2012 og nedjusteringen af forventningerne til børnetallet i de kommende år giver anledning til en nedjustering af puljerne på dagtilbud-området, der fremgår af tabel 7. Tabel 1: Befolkningsprognose 2013 - forskel i forhold til 2012-prognosen Forsk el mellem prognoser 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 Små børn 0-2 år -9-21 -18 1-6 -1 Små børn 3-5 år -11 8-5 -11-24 -13 Større børn 6-16 år 13 18-19 -21 1-7 Erhvervsaktive 17-64 år 53 0-24 -18-27 -31 Ældre 65 år -79 år -18 0 7-3 -11 4 Ældre +80 år -23 4-5 5 6 1 I alt 7 9-63 -47-61 -47 * 2012 viser forskel mellem den faktiske befolkningsudvikling i 2012 og befolkningsprognosen for 2012. Den faktiske befolkningsudvikling i 2012 og forskellene mellem de to prognoser giver anledning til en revision af demografipuljerne i budgettet. I tabel 2 fremgår de samlede demografipuljer ifølge den nye befolkningsprognose for 2013. Puljerne på serviceområder under Opvækst- og Uddannelsesudvalget er negative, mens puljerne under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget er positive, hvilket skyldes det faldende antal mindre børn og det stigende antal ældre borgere i kommunen. 2
Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2013 Udgiftsområde/udvalg 2014 2015 2016 2017 Opvækst og Uddannelse -13.178.932-15.792.341-16.454.958-16.243.530 Dagpleje -1.064.041-922.039-610.120-228.132 Vuggestue -2.279.373-1.975.179-1.306.990-488.702 Børnehave -7.719.128-9.058.294-9.437.526-9.538.186 SFO -1.920.889-3.528.720-4.652.001-5.408.534 Folkeskole -195.501-308.108-448.320-579.976 Social-, Ældre- og Sundhed 7.195.933 10.545.978 14.535.773 18.175.730 Hjemmepleje 4.894.539 7.474.574 10.618.282 13.459.667 Køkkener 0 0 0 0 Boligydelse 1.306.496 1.730.210 2.170.181 2.581.321 Hjælpemidler 994.898 1.341.194 1.747.311 2.134.742 Samlet for begge udvalg -5.983.000-5.246.363-1.919.184 1.932.200 Samlet set indgår demografipuljerne i budgettet med -6,0 mio. kr. i 2014, -5,2 mio. kr. i 2015, -1,9 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017. Disse puljer er en mindre nedjustering af de puljer der pt. er indarbejdet i budgettet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2012. Indarbejdelse af de nye puljer i budgettet forbedrer således kommunens budget med 2,3 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017. Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognose 2012 og den nye prognose fremgår af tabel 7 med en opdeling på de enkelte budgetområder. Opvækst- og Uddannelsesudvalget Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 0-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til 82.308 kr. for en dagplejeplads, 91.871 kr., for en vuggestueplads og 47.922 kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne er negative inden for dagtilbud da der ventes et faldende antal 0-5 årige i de kommende år. De negative puljer er udtryk for at budgetterne inden for dagtilbudsområdet skal justeres ned for at holde et uændret serviceniveau pr. barn i institutionerne. Med befolkningsprognosen for 2013 sker der en yderligere nedjustering af puljerne på dagtilbud-området, der skyldes en større nedgang i de 0-5 årige i 2012 end forventet samt en yderligere nedjustering i aldersgruppen i de kommende år. Af tabel 3 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2013. 3
Tabel 3: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud - prognose 2013 Aldersgruppe 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 antal børn -18-42 -1 17 19 25 0-2 årige antal vuggestuepladser -7-17 0 7 8 10 antal dagplejepladser -4-9 0 4 4 5 3-5 årige antal børn -82-61 -63 2-19 15 antal børnehavepladser -76-56 -58 2-18 14 * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Enhedsudgiften, der anvendes i reguleringen udgør 19.722 kr. pr. SFO-bruger. Der ventes et faldende antal børn i målgruppen, hvilket medfører negative demografipuljer for at fastholde serviceniveauet uændret. Tabel 4: Prognose for ændring i 5-10 årige - prognose 2013 Alder 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 5-årige 18-28 -65 36-27 -2 6-årige -71 21-26 -61 36-24 7-årige -38-60 22-23 -57 35 8-årige 86-43 -58 23-22 -55 9-årige -36 86-42 -54 24-21 10-årige -33-32 85-41 -52 24 I alt 5-10 årige -74-58 -83-120 -98-43 * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Folkeskoler Folkeskoler demografireguleres på baggrund af antallet af 5-17 årige med dækningsgrader for hver ét-årige aldersgruppe. I enhedsudgiften indregnes alene udgifter til øvrige driftsudgifter pr. elev og ikke lønudgifter. Budgetlægningen af lønudgifter håndteres i forbindelse med den øvrige budgetlægning. Der ventes en nedgang i antal skoleelever fremover, hvilket medfører negative demografipuljer. Tabel 5: Prognose for ændring i 5-17 årige - prognose 2013 Alder 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 5-17 årige -36-113 -97-71 -81-68 * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, 65-79 år, 80-89 år og +90 år. Modellen er ændret fra hidtil kun at se de ældste ældre (+80-årige) som én gruppe. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra 1.649 pr. 1. januar 2013 til 1.995 pr. 1. januar 2017. 4
Tabel 6: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2013 Aldersgruppe 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 0-64 årige -290-221 -101-7 45 119 65-79 årige 288 234 174 112 117 119 80-89-årige 14 29 36 105 115 69 +90-årige 10 19 15 16 11 15 I alt 22 60 125 226 287 321 * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Udgiftsområdet demografireguleres på baggrund af udviklingen i antallet af +65-årige. Det stigende antal +65 årige medfører positive puljer på udgiftsområdet. Den nye prognose indeholder en stigning i +65-årige fra 9.102 pr. 1. januar 2013 til 10.287 pr. 1. januar 2018. Hjælpemidler Demografipuljer til kommunens udgifter til hjælpemidler tager udgangspunkt i dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler og et skøn for befolkningsudviklingens påvirkning af udgifterne til genbrugshjælpemidler. Den reviderede prognose medfører en nedjustering af puljen i hele perioden, der følger af en reduktion i kommunens udgifter til genbrugshjælpemidler og en mindre stigning i antallet af ældre i den nye prognose i forhold til 2012-prognosen. 5
Tabel 7: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2013 Udgiftsområde/udvalg 2014 2015 2016 2017 Opvækst og Uddannelse Forsk el i alt for Opvæk st og Uddannelse -1.441.354-2.382.711-3.435.230-3.223.802 Prognose 2013-13.178.932-15.792.341-16.454.958-16.243.530 Prognose 2012-11.737.578-13.409.630-13.019.728-13.019.728 Forskel -684.402-821.605-856.674-474.686 Dagpleje - prognose 2013-1.064.041-922.039-610.120-228.132 Dagpleje - prognose 2012-379.639-100.434 246.554 246.554 Forskel -1.356.618-1.731.063-1.906.266-1.087.978 Vuggestue - prognose 2013-2.279.373-1.975.179-1.306.990-488.702 Vuggestue - prognose 2012-922.755-244.116 599.276 599.276 Forskel 639.346 419.159-395.954-496.614 Børnehave - prognose 2013-7.719.128-9.058.294-9.437.526-9.538.186 Børnehave - prognose 2012-8.358.474-9.477.453-9.041.572-9.041.572 Forskel -57.255-246.718-258.976-1.015.509 SFO - prognose 2013-1.920.889-3.528.720-4.652.001-5.408.534 SFO - prognose 2012-1.863.634-3.282.002-4.393.025-4.393.025 Forskel 17.575-2.483-17.359-149.015 Folkeskole - prognose 2013-195.501-308.108-448.320-579.976 Folkeskole - prognose 2012-213.076-305.625-430.961-430.961 Social-, Ældre- og Sundhed Forskel i alt for S, Æ & S-udvalget -912.587-1.412.233-2.175.828 1.464.129 Prognose 2013 7.195.933 10.545.978 14.535.773 18.175.730 Prognose 2012 8.108.520 11.958.211 16.711.601 16.711.601 Forskel 57.319 9.435-206.643 2.634.742 Hjemmepleje - prognose 2013 4.894.539 7.474.574 10.618.282 13.459.667 Hjemmepleje - prognose 2012 4.837.220 7.465.139 10.824.925 10.824.925 Forskel -165.046-255.141-369.869-369.869 Køkkener - prognose 2013 0 0 0 0 Køkkener - prognose 2012 165.046 255.141 369.869 369.869 Forskel -121.520-135.659-157.119 254.021 Boligydelse - prognose 2013 1.306.496 1.730.210 2.170.181 2.581.321 Boligydelse - prognose 2012 1.428.016 1.865.869 2.327.300 2.327.300 Forskel -683.340-1.030.868-1.442.196-1.054.765 Hjælpemidler - prognose 2013 994.898 1.341.194 1.747.311 2.134.742 Hjælpemidler - prognose 2012 1.678.238 2.372.062 3.189.507 3.189.507 Samlet for begge udvalg Forskel i alt for begge udvalg -2.353.942-3.794.944-5.611.057-1.759.673 Prognose 2013-5.983.000-5.246.363-1.919.184 1.932.200 Prognose 2012-3.629.058-1.451.419 3.691.873 3.691.873 6